醫(yī)療器械監(jiān)督檢查實(shí)施方案

醫(yī)療器械監(jiān)督檢查實(shí)施方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療器械監(jiān)督管理工作，規(guī)范醫(yī)療器械經(jīng)營、使用行為，確保廣大群眾使用醫(yī)療器械質(zhì)量安全有效，根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想及工作目標(biāo)

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，大力實(shí)踐科學(xué)監(jiān)管理念，創(chuàng)新醫(yī)療器械監(jiān)管工作思路，著力解決影響和制約醫(yī)療器械質(zhì)量安全的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，建立和完善保障醫(yī)療器械使用安全、有效、放心的長效機(jī)制，保障人民群眾身體健康和生命安全。通過監(jiān)督檢查，加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械和醫(yī)療器械廣告監(jiān)管，使醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)增強(qiáng)質(zhì)量意識，嚴(yán)格規(guī)范管理，督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立健全使用醫(yī)療器械相關(guān)管理制度，進(jìn)一步完善醫(yī)療器械不良事件報(bào)告體系。

二、檢查范圍

醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、隱形眼鏡驗(yàn)配企業(yè)、物理治療及康復(fù)設(shè)備經(jīng)營企業(yè)等。

三、檢查重點(diǎn)及品種（一）醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)

1、檢查重點(diǎn)：企業(yè)是否擅自擴(kuò)大經(jīng)營范圍；是否擅自變更經(jīng)營、倉庫注冊地址，是否擅自增加或減少經(jīng)營、倉庫面積，設(shè)施設(shè)備是否符合要求；質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行；進(jìn)貨渠道和票據(jù)是否合法；產(chǎn)品是否有《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》及產(chǎn)品合格證明；進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、銷貨記錄等質(zhì)量管理記錄是否完整、真實(shí)；質(zhì)量管理人員在職在崗情況；是否存在掛靠經(jīng)營、出借或轉(zhuǎn)讓許可證的行為。

2、重點(diǎn)品種：一次性使用無菌醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用高分子材料及制品、電療、磁療、光療等物理治療設(shè)備。

(二)各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)

1、檢查重點(diǎn)：產(chǎn)品進(jìn)貨渠道和票據(jù)是否合法;是否建立完整的購進(jìn)、驗(yàn)收記錄；儲存、養(yǎng)護(hù)條件是否達(dá)到要求;醫(yī)療器械質(zhì)量管理制度是否制定并有效運(yùn)行;是否使用無產(chǎn)品注冊證書、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫(yī)療器械;植入性醫(yī)療器械的使用是否建立并保存可追溯的使用記錄;設(shè)備類醫(yī)療器械是否建立管理檔案，定期校驗(yàn)、養(yǎng)護(hù)，并做記錄；是否按規(guī)定開展醫(yī)療器械不良事件報(bào)告工作等。

2、重點(diǎn)品種:一次性使用無菌醫(yī)療器械、植入性醫(yī)療器械、填充材料等列入國家重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械目錄的產(chǎn)品以及大型醫(yī)用電子儀器設(shè)備、口腔科材料及義齒、體外診斷試劑。

（三）隱形眼鏡驗(yàn)配企業(yè)

1、檢查重點(diǎn)：是否存在無證經(jīng)營隱形眼鏡的行為；進(jìn)貨渠道和票據(jù)是否合法，產(chǎn)品是否有《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》及產(chǎn)品合格證明，驗(yàn)配場所和設(shè)施設(shè)備是否符合要求；驗(yàn)配人員是否有驗(yàn)配資格；進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、驗(yàn)配記錄等是否完整、真實(shí)；是否建立醫(yī)療器械不良事件報(bào)告制度等。

2、重點(diǎn)品種：軟性角膜接觸鏡及其護(hù)理液。（四）物理治療及康復(fù)設(shè)備經(jīng)營企業(yè)

1、檢查重點(diǎn)：對發(fā)布醫(yī)療器械廣告、采取免費(fèi)體驗(yàn)等方式進(jìn)行宣傳和銷售的醫(yī)療器械專賣企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，嚴(yán)防不合格產(chǎn)品和夸大功能主治的產(chǎn)品進(jìn)入市場，產(chǎn)品是否有《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》及產(chǎn)品合格證明，對使用者是否有跟蹤回訪記錄及售后使用記錄等，是否建立醫(yī)療器械不良事件報(bào)告制度等。

2、重點(diǎn)品種：物理治療及康復(fù)設(shè)備四、檢查分工及時間安排

負(fù)責(zé)對全區(qū)醫(yī)療器械監(jiān)督檢查工作進(jìn)行綜合指導(dǎo)和督導(dǎo)檢查，各縣局對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、隱形眼鏡驗(yàn)配企業(yè)、物理治療及康復(fù)設(shè)備經(jīng)營企業(yè)等的器械經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，覆蓋率達(dá)到100%；對縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率達(dá)到100%。

醫(yī)療器械監(jiān)督檢查從3月1日開始，分三個階段進(jìn)行，10月31日前結(jié)束。

（一）自查階段(3月1日3月15日)。各醫(yī)療器械經(jīng)營使用單位在食品藥品監(jiān)管部門指導(dǎo)下，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，采取切實(shí)可行的措施按照檢查范圍、檢查重點(diǎn)及品種認(rèn)真開展自檢自查。

（二）檢查階段(3月16日10月20日)。各縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局、相關(guān)科室按照醫(yī)療器械監(jiān)管范圍集中開展監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及違法違規(guī)案件依法及時處理。

（三）總結(jié)階段(10月21日10月31日)。對此次監(jiān)督檢查工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)真分析醫(yī)療器械監(jiān)督管理中存在的問題和原因，提出具體監(jiān)管對策，按時上報(bào)工作總結(jié)。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實(shí)。要站在醫(yī)療器械監(jiān)管工作與人民群眾身體健康和生命安全密切相關(guān)的思想高度，提高對監(jiān)管工作的認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格責(zé)任追究。各縣衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局要監(jiān)管到位，責(zé)任落實(shí)到崗到人，明確醫(yī)療器械監(jiān)督員，把醫(yī)療器械監(jiān)管工作抓緊抓深，做到計(jì)劃落實(shí)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，確保監(jiān)督檢查效果。

（二）各縣局要嚴(yán)格按照方案要求對轄區(qū)內(nèi)涉械單位進(jìn)行監(jiān)督檢查。要強(qiáng)化醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)管，尤其對采取免費(fèi)體驗(yàn)等方式進(jìn)行宣傳和銷售的專賣企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，嚴(yán)防不合格產(chǎn)品和夸大功能主治的產(chǎn)品進(jìn)入市場。（三）要進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用醫(yī)療器械的管理，促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)增設(shè)用于器械儲存、保管、養(yǎng)護(hù)的設(shè)施設(shè)備，建立健全各項(xiàng)管理制度并有效實(shí)施。對列入國家重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械目錄的高風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品（請登錄國家局網(wǎng)站查詢，具體詳見國食藥監(jiān)械〔201*〕395號）要加大監(jiān)督檢查頻次，認(rèn)真排查和處理可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的安全隱患，在檢查中要做到執(zhí)法人員排查問題到位、企業(yè)責(zé)任主體意識到位、整改措施跟蹤檢查到位，嚴(yán)格依法處罰到位。同時要加強(qiáng)醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測工作。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)衛(wèi)生部和國家局制定的《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和再評價管理辦法（試行）》，加快建立健全相關(guān)組織體系、責(zé)任制度，積極試行推進(jìn)面向社會公眾的電話傳真、信箱報(bào)送以及網(wǎng)站直報(bào)等報(bào)告方式，提高醫(yī)療器械不良事件報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量。

（四）要加強(qiáng)醫(yī)療器械廣告的監(jiān)管。對覆蓋面廣、影響力大的廣播、電視、報(bào)紙上的器械廣告進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)違法廣告立即移送工商行政管理部門進(jìn)行查處。

（五）要加強(qiáng)信息溝通交流，及時將檢查的工作情況上報(bào)地區(qū)局，做到重大信息及時報(bào)。各縣醫(yī)療器械監(jiān)督檢查方案及醫(yī)療器械監(jiān)督員名單（詳見附注一）于3月1日前以書面形式報(bào)；10月31日前將監(jiān)督工作總結(jié)以書面形式上報(bào)局。

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于印發(fā)《廣東省201*年醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查計(jì)劃》的通知

關(guān)于印發(fā)《廣東省201*年醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查計(jì)劃》的通知

時間：201*-2-28作者：

粵食藥監(jiān)械〔201*〕17號

各地級以上市食品藥品監(jiān)管局（藥品監(jiān)管局），順德區(qū)衛(wèi)生和人口計(jì)劃生育局，省局有關(guān)直屬事業(yè)單位：

現(xiàn)將《廣東省201*年醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查計(jì)劃》印發(fā)給你們，請結(jié)合各轄區(qū)工作實(shí)際制定檢查方案，認(rèn)真執(zhí)行，有關(guān)執(zhí)行情況請按時上報(bào)。

二○一二年二月七日

廣東省201*年醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查計(jì)劃

根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法》（局令第15號），結(jié)合我省實(shí)際，特制定201*年廣東省醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查計(jì)劃。

一、工作目標(biāo)

以201*年全省食品藥品監(jiān)督管理工作會議精神為指導(dǎo)，做到“三個堅(jiān)持”，推進(jìn)三項(xiàng)工作，著力構(gòu)建全省醫(yī)療器械監(jiān)管“一盤棋”工作格局。堅(jiān)持依法行政，提高日常監(jiān)管工作規(guī)范化程度，推進(jìn)醫(yī)療器械移動電子監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用；堅(jiān)持許可標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把好市場準(zhǔn)入關(guān)，規(guī)范企業(yè)日常經(jīng)營行為，推進(jìn)醫(yī)療器械購銷渠道電子監(jiān)管工作；堅(jiān)持從嚴(yán)監(jiān)管，加大對違法違規(guī)行為的查處力度，努力保障流通環(huán)節(jié)醫(yī)療器械的質(zhì)量，推進(jìn)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)信用分類管理工作建設(shè)。

二、重點(diǎn)檢查對象

（一）新開辦滿一年的經(jīng)營企業(yè)。

（二）經(jīng)營范圍包括Ⅲ類6821、Ⅲ類6846、Ⅲ類6877的經(jīng)營企業(yè)。（三）特殊驗(yàn)配類經(jīng)營企業(yè)。（四）體外診斷試劑類經(jīng)營企業(yè)

（五）201*年度檢查中存在問題較多或有嚴(yán)重缺陷的企業(yè)；有投訴舉報(bào)或因違反有關(guān)法律法規(guī)而受到行政處罰的企業(yè)。

三、檢查重點(diǎn)內(nèi)容

（一）植入、介入材料類經(jīng)營企業(yè)

第1頁共3頁重點(diǎn)檢查企業(yè)是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行植入（介入）性醫(yī)療器械全程可追溯的管理制度，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的總代理和進(jìn)口醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的國內(nèi)代理商應(yīng)保證其經(jīng)營產(chǎn)品可追溯至每個患者或使用者；是否收集并有效保存購銷企業(yè)、購銷品種的合法性文件；在購進(jìn)、銷售、流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)，是否及時、完整、正確記錄植入（介入）性醫(yī)療器械的供貨企業(yè)名稱及許可證號、產(chǎn)品注冊證號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)批號或出廠編號、產(chǎn)品有效期、合格證明等追溯信息和產(chǎn)品銷售去向信息；是否建立不良事件報(bào)告制度，并向省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心填報(bào)《可疑醫(yī)療器械不良事件報(bào)告表》。

（二）特殊驗(yàn)配類經(jīng)營企業(yè)

重點(diǎn)檢查企業(yè)是否取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》，產(chǎn)品是否有《醫(yī)療器械注冊證》等相關(guān)資質(zhì)證明材料；產(chǎn)品進(jìn)貨渠道是否合法、購銷記錄是否齊全；檢查進(jìn)口產(chǎn)品時，其說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識是否使用中文等。同時，要重點(diǎn)加大對無證、超范圍經(jīng)營角膜接觸鏡的查處力度。

（三）體外診斷試劑類經(jīng)營企業(yè)

重點(diǎn)檢查質(zhì)量管理人員是否在職在崗，質(zhì)量管理制度是否有效執(zhí)行，購銷記錄是否完整，是否擅自降低經(jīng)營、倉儲、運(yùn)輸條件。僅持有《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)，只能經(jīng)營按醫(yī)療器械管理的體外診斷試劑。

（四）經(jīng)營企業(yè)相對集中區(qū)域

重點(diǎn)檢查產(chǎn)品合法性文件是否齊全，產(chǎn)品購銷記錄是否齊全，是否存在虛設(shè)倉庫、走貨、串貨等違法違規(guī)行為。特別應(yīng)對一次性使用無菌醫(yī)療器械、角膜接觸鏡類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)相對集中區(qū)域開展專項(xiàng)、重點(diǎn)檢查。

（五）企業(yè)是否運(yùn)用獨(dú)立的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)對醫(yī)療器械的購進(jìn)、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售實(shí)現(xiàn)全過程記錄和管理。經(jīng)營范圍包括Ⅱ類、Ⅲ類6840體外診斷試劑、Ⅲ類6846、Ⅲ類6877的經(jīng)營企業(yè)，是否按照省局開展電子監(jiān)管工作的要求，每月5日前報(bào)送上月企業(yè)購、銷、存信息。

（六）企業(yè)是否按照《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》核定的經(jīng)營范圍、注冊地址、倉庫地址、有效期限等從事經(jīng)營活動。對擅自變更質(zhì)量管理人員、或擅自擴(kuò)大經(jīng)營范圍、降低經(jīng)營條件，或擅自變更注冊（經(jīng)營）地址、倉庫地址的，要按照《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。

（七）有投訴舉報(bào)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并記錄相關(guān)情況。四、工作要求

（一）各市局應(yīng)落實(shí)“地方政府負(fù)總責(zé)，監(jiān)管部門各負(fù)其責(zé)，企業(yè)是第一責(zé)任人”的責(zé)任體系，按照《關(guān)于印發(fā)《廣東省食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)日常檢查制度（試行）》的通知》（粵食藥

第2頁共3頁監(jiān)法〔201*〕18號）要求，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際，將行政許可與日常監(jiān)管相結(jié)合，書面檢查與現(xiàn)場檢查相結(jié)合，監(jiān)管與服務(wù)相結(jié)合，監(jiān)管與指導(dǎo)相結(jié)合，建立并落實(shí)日常監(jiān)督檢查責(zé)任制，做到職責(zé)明確，責(zé)任到人。其中，各級食品藥品監(jiān)管部門對轄區(qū)內(nèi)植入、介入材料類經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋率應(yīng)達(dá)100%。

（二）各市局應(yīng)按照《關(guān)于啟用醫(yī)療器械移動電子監(jiān)管系統(tǒng)的通知》（食藥監(jiān)辦〔201*〕214號）要求，在日常檢查中，及時記錄檢查信息電子化并上傳省局監(jiān)管平臺，確保電子監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)信息的時效性與連貫性，建立全省統(tǒng)一、動態(tài)更新的企業(yè)監(jiān)管數(shù)據(jù)庫。省局將依據(jù)監(jiān)管平臺內(nèi)企業(yè)監(jiān)管信息數(shù)據(jù)庫，定期考核、通報(bào)各單位檢查企業(yè)數(shù)及覆蓋率。

（三）各市局應(yīng)按照《關(guān)于深入開展廣東省醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)信用管理體系建設(shè)工作的通知》（粵食藥監(jiān)械〔201*〕226號）要求，充分運(yùn)用省局信息電子監(jiān)管平臺，建立企業(yè)信用電子檔案，實(shí)施企業(yè)信用等級評定、分類監(jiān)管工作，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注被依法查處的企業(yè)、被投訴舉報(bào)較多的企業(yè)、專項(xiàng)檢查中問題較多的企業(yè)，合理利用監(jiān)管資源，著力提高監(jiān)管工作的針對性、有效性。

（四）請各市局密切關(guān)注國家食品藥品監(jiān)管局關(guān)于彩色平光隱形眼鏡將納入醫(yī)療器械監(jiān)管范圍的相關(guān)信息，一旦納入醫(yī)療器械監(jiān)管，凡未取得醫(yī)療器械相關(guān)許可證件的企業(yè)，一律不得生產(chǎn)和銷售該產(chǎn)品。各市局應(yīng)抓緊做好相關(guān)監(jiān)管準(zhǔn)備工作，研究制定具體的監(jiān)管措施。

（五）各市局要組織開展調(diào)查研究，全面掌握轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營企業(yè)情況，在調(diào)研過程中，注意抓苗頭性、傾向性問題，如遇重大問題要及時向省局匯報(bào)。

（六）請各市局分別于今年7月5日前和201*年1月5日前將轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可和日常檢查情況（表格見附件）報(bào)省局醫(yī)療器械監(jiān)管處，11月30日前將年度總結(jié)以書面報(bào)告形式報(bào)省局醫(yī)療器械監(jiān)管處，總結(jié)包括以下內(nèi)容：轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)基本情況，綜合情況分析、信用分類評定工作、檢查后處理及立案情況。

第3頁共3頁

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