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《建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告》(自評(píng)報(bào)告)編寫提綱

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《建設(shè)項(xiàng)目總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告》(自評(píng)報(bào)告)編寫提綱

(一)項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目情況簡(jiǎn)述:項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)與位置、項(xiàng)目性質(zhì)、項(xiàng)目主要技術(shù)特點(diǎn)、項(xiàng)目業(yè)主。

2.項(xiàng)目決策要點(diǎn):決策的目標(biāo)和目的。

3.項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)規(guī)模(指決策生產(chǎn)能力,實(shí)際建成生產(chǎn)能力);主要建設(shè)內(nèi)容(指建筑物、裝置和設(shè)施等)。

4.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度:項(xiàng)目周期各主要階段(立項(xiàng)、可研、評(píng)估、可研批復(fù)、初設(shè)、開工、竣工驗(yàn)收等)起止時(shí)間,工程進(jìn)度表,建設(shè)工期。5.項(xiàng)目總投資:決策批復(fù)總投資、初步設(shè)計(jì)批復(fù)概算及調(diào)整概算、竣工決算和實(shí)際完成投資。

6.項(xiàng)目資金來源及到位情況:資金計(jì)劃來源和實(shí)際來源,資金到位情況。

7.項(xiàng)目運(yùn)行及效益簡(jiǎn)況:目前項(xiàng)目運(yùn)行簡(jiǎn)況,生產(chǎn)能力實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)況,財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益簡(jiǎn)況等。

(二)項(xiàng)目建設(shè)全過程總結(jié)1.項(xiàng)目前期決策總結(jié):項(xiàng)目立項(xiàng):立項(xiàng)理由、依據(jù)和目標(biāo),立項(xiàng)上報(bào)與批復(fù)時(shí)間及文號(hào);可研報(bào)告:編制單位及資質(zhì),主要結(jié)論,完成與上報(bào)時(shí)間及文號(hào);可研評(píng)估:評(píng)估單位及資質(zhì),評(píng)估主要結(jié)論,完成時(shí)間及文號(hào);可研批復(fù)(或核準(zhǔn)或備案):批復(fù)單位及批復(fù)時(shí)間、文號(hào);決策批復(fù)主要結(jié)論及主要指標(biāo)(項(xiàng)目總規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)方案、主要經(jīng)濟(jì)

效益指標(biāo)、總工期、總投資等)。

環(huán)保評(píng)價(jià)與報(bào)批:環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位、時(shí)間;環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)單位、時(shí)間,主要批復(fù)意見。

其他報(bào)批手續(xù):項(xiàng)目規(guī)劃、用地、水土保持等報(bào)批手續(xù)情況。

2.項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備工作總結(jié):

勘察設(shè)計(jì):勘察、設(shè)計(jì)單位選擇方式(招標(biāo)或直接委托);中標(biāo)單位名稱、資質(zhì)及分工、主體院;設(shè)計(jì)完成時(shí)間及主要設(shè)計(jì)指標(biāo);審批單位、審批時(shí)間及主要審批意見。施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)度,設(shè)計(jì)管理方式。資金籌措:資金計(jì)劃(可研批復(fù))融資方案;實(shí)際落實(shí)來源渠道及融資方式;融資擔(dān)保及風(fēng)險(xiǎn)防范措施;資金結(jié)構(gòu)變化及原因。

采購招標(biāo):招標(biāo)方案報(bào)備手續(xù);設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備、物資與咨詢服務(wù)的招標(biāo)方式(公開或邀請(qǐng));招標(biāo)組織形式(自行招標(biāo)或委托招標(biāo));標(biāo)段劃分,主要中標(biāo)單位;招標(biāo)過程的監(jiān)督機(jī)制;招標(biāo)效果。

合同談判與簽訂:談判的程序,主要補(bǔ)充條款;合同簽訂的依據(jù)與程序;采用的合同文本格式。征地拆遷:征地、拆遷數(shù)量,涉及地域和人數(shù);安置方式及效果;賠付補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),征地拆遷安置總費(fèi)用等。

開工準(zhǔn)備:法人組建情況;有關(guān)報(bào)批手續(xù)(用地規(guī)劃、征地許可、施工許可、開工報(bào)告及批復(fù)等);施工場(chǎng)地(四通一平)、施工組織設(shè)計(jì)、進(jìn)度安排、資金計(jì)劃準(zhǔn)備情況等。

3.項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施總結(jié):

組織與管理:管理體制(項(xiàng)目法人建立情況)、管理模式(法人直接管理、交鑰匙、總承包、代建)、管理機(jī)制(法人治理結(jié)構(gòu))、管理機(jī)構(gòu)、管理規(guī)章制度、管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)程序等。

合同執(zhí)行與管理:合同種類(設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備、材料、監(jiān)理、咨詢等);各類合同執(zhí)行情況,重大違約原因、責(zé)任及處理結(jié)果;合同管理措施;有哪些成功的作法與失誤等。

四大控制與管理:分別就實(shí)施過程中工程進(jìn)度、項(xiàng)目投資、工程質(zhì)量、安衛(wèi)環(huán)控制等方面的目標(biāo)、為實(shí)現(xiàn)各目標(biāo)所采取的控制措施(管理辦法)、取得的效果、以及存在的問題進(jìn)行總結(jié),從中得到的主要經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。

重大設(shè)計(jì)變更:有哪些重大設(shè)計(jì)變更,變更原因與變更手續(xù),變更對(duì)項(xiàng)目投資、進(jìn)度與功能的影響。

資金使用管理:各實(shí)際來源渠道的資金到位情況;資金請(qǐng)領(lǐng)與支付管理制度;資金供應(yīng)的適度性;支付簽證程序。工程監(jiān)理情況:監(jiān)理履行職責(zé)的情況。

4.項(xiàng)目投產(chǎn)竣工總結(jié):

生產(chǎn)準(zhǔn)備:作了哪些方面的生產(chǎn)準(zhǔn)備;管理與生產(chǎn)人員對(duì)工藝設(shè)備的適應(yīng)情況;試車調(diào)試、試運(yùn)、生產(chǎn)考核情況。

竣工驗(yàn)收:各單項(xiàng)工程交工驗(yàn)收情況;全面竣工驗(yàn)收的時(shí)間、組織形式;遺留尾工及處理情況。

資料檔案:工程資料歸檔情況;檔案專項(xiàng)驗(yàn)收及管理制度。

5.項(xiàng)目運(yùn)營情況總結(jié):

運(yùn)營管理:運(yùn)營管理體制、管理機(jī)制、機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。

生產(chǎn)運(yùn)行狀況:生產(chǎn)運(yùn)行是否正常(穩(wěn)定、長(zhǎng)周期)。

實(shí)際生產(chǎn)能力:設(shè)計(jì)能力實(shí)現(xiàn)程度;未達(dá)設(shè)計(jì)能力的原因(工藝設(shè)備?市場(chǎng)需求?)

技術(shù)改造:技改原因、目標(biāo)、內(nèi)容、投入、效果。原材料消耗指標(biāo):主要消耗指標(biāo)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。運(yùn)營成本和財(cái)務(wù)狀況:成本構(gòu)成;盈虧狀況等。

產(chǎn)品方案與市場(chǎng):主營產(chǎn)品,產(chǎn)品占有市場(chǎng)狀況及競(jìng)爭(zhēng)力。生產(chǎn)物資供應(yīng):原材料、燃料、動(dòng)力等供應(yīng)的可靠性。

(三)項(xiàng)目效果和效益評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目技術(shù)效果評(píng)價(jià):

工藝水平:工藝可靠性、流程合理性、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證性、對(duì)原材料的適應(yīng)性。

裝備水平:各工序、工段設(shè)備能力是否符合設(shè)計(jì);能力是否匹配;性能參數(shù)是否滿足工藝要求;壽命是否經(jīng)濟(jì)。

技術(shù)水平:先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性、安全性。國產(chǎn)化水平:設(shè)備國產(chǎn)化率、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。

2.項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià):

財(cái)務(wù)效益:贏利性、清償力、外匯平衡分析。經(jīng)濟(jì)效益:國民經(jīng)濟(jì)贏利性指標(biāo)。

3.項(xiàng)目經(jīng)營管理評(píng)價(jià):

管理體制與監(jiān)控;組織結(jié)構(gòu)與效率;激勵(lì)機(jī)制與協(xié)調(diào);規(guī)章制度與程序;人員結(jié)構(gòu)與能力;領(lǐng)導(dǎo)水平與創(chuàng)新。(四)項(xiàng)目環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目環(huán)境效益評(píng)價(jià):

環(huán)保設(shè)施與投資:主要環(huán)保設(shè)施建設(shè)內(nèi)容及環(huán)保投入。排污狀況與指標(biāo):主要污染物及排放指標(biāo)、環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)保管理與監(jiān)測(cè):管理機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)備、制度;監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、手段、標(biāo)準(zhǔn)、制度(頻率)。

項(xiàng)目環(huán)境影響:對(duì)地區(qū)環(huán)境質(zhì)量的主要影響。

生態(tài)環(huán)境與影響:所在地生態(tài)指標(biāo)、水土保持、植被保護(hù)等。資源保護(hù)與利用:資源開發(fā)、保護(hù)與循環(huán)利用等。

2.項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià):

主要受益群體:全國性、地區(qū)性。對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響:宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。就業(yè)機(jī)會(huì):提供的固定就業(yè)崗位與季節(jié)性、臨時(shí)性工作機(jī)會(huì)。收入分配與生活水平:收入增加、生活條件改善情況。

財(cái)政稅收:本項(xiàng)目為國家和當(dāng)?shù)卦黾拥恼6愂铡?/p>

(五)項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)價(jià):

工程目標(biāo):工程實(shí)體是否按設(shè)計(jì)內(nèi)容全部實(shí)施完成。技術(shù)目標(biāo):各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。效益目標(biāo):財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。影響目標(biāo):環(huán)境和社會(huì)影響是否實(shí)現(xiàn)。(直接目標(biāo)、宏觀目標(biāo))

2.項(xiàng)目可持續(xù)能力評(píng)價(jià):

內(nèi)部因素:財(cái)務(wù)、技術(shù)、環(huán)保、管理、機(jī)制等。

外部條件:資源、政策、市場(chǎng)、物流、生態(tài)、環(huán)境等。

(六)項(xiàng)目存在的主要問題

(七)項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與結(jié)論從項(xiàng)目實(shí)施過程的回顧與總結(jié)、項(xiàng)目效果和效益的評(píng)價(jià)、環(huán)境和社會(huì)效益評(píng)價(jià)、項(xiàng)目的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及可持續(xù)性評(píng)價(jià)等幾個(gè)方面進(jìn)行綜合分析,總結(jié)歸納項(xiàng)目建設(shè)的主要經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)與結(jié)論。

(八)相關(guān)建議

結(jié)合經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),從改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理、提高投資效益出發(fā),提出改進(jìn)工作的建議。

擴(kuò)展閱讀:8企業(yè)自評(píng)報(bào)告編寫提綱

金屬非金屬礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

自評(píng)報(bào)告編寫提綱

一、企業(yè)自評(píng)

(一)生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況

按不同的生產(chǎn)系統(tǒng)屬性附相應(yīng)的生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況表(附件1或2)。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)安全生產(chǎn)條件自查

對(duì)照安全生產(chǎn)條件檢查表進(jìn)行自查,明確承諾生產(chǎn)系統(tǒng)具備安全生產(chǎn)條件,按生產(chǎn)系統(tǒng)屬性附安全生產(chǎn)條件檢查表(附件3或4、5、6)。

二、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本情況(一)敘述企業(yè)基本情況

(二)說明自評(píng)(運(yùn)行)起止時(shí)間;

(三)自評(píng)(運(yùn)行)期間安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員情況(安委會(huì)、安全管理部門、專職安全管理人員、安全管理體制);

(四)自評(píng)(運(yùn)行)期間本企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)業(yè)資料(責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等)評(píng)審調(diào)整情況;

(五)自評(píng)(運(yùn)行)期間本企業(yè)安全生產(chǎn)主要成效(事故情況)。

三、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)論

根據(jù)自評(píng)(運(yùn)行)期間死亡人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化得分明確生產(chǎn)系

統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到的等級(jí)。

四、安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)自評(píng)報(bào)告附件:

(一)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分及匯總表(對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法逐條評(píng)分并匯總)

(二)、非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)承諾書(附件7)附件

附件1.礦山企業(yè)基本情況表附件2.尾礦庫基本情況表

附件3.地下礦山基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件4.露天礦山基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件5.小型露天采石場(chǎng)基本安全生產(chǎn)條件檢查表附件6.尾礦庫基本安全生產(chǎn)條件檢查表

附件7.非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)承諾書(樣式)

附件1

礦山企業(yè)基本情況表

礦山企業(yè)名稱(生產(chǎn)系統(tǒng)名稱)詳細(xì)地址主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員資格證號(hào)及發(fā)證單位資格證號(hào)及發(fā)證單位開采主礦種建礦時(shí)間從業(yè)人數(shù)投產(chǎn)時(shí)間企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型開采方式安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查單位、批復(fù)文號(hào)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收單位、批復(fù)文號(hào)《安全生產(chǎn)許可證》編號(hào)及有效期《采礦許可證》發(fā)證單位及編號(hào)設(shè)備名稱《工商營業(yè)執(zhí)照》發(fā)證單位及編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量主要生產(chǎn)設(shè)備注:主要生產(chǎn)設(shè)備包括變壓器、主扇、提升機(jī)、運(yùn)輸設(shè)備、水泵、空壓機(jī)、鉆機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)等。

附件2

尾礦庫基本情況表

企業(yè)名稱尾礦庫名稱及詳細(xì)地址主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型資格證號(hào)及發(fā)證單位資格證號(hào)及發(fā)證單位尾礦渣種類尾礦庫等別尾礦工人數(shù)投產(chǎn)時(shí)間尾礦庫型安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查單位、批復(fù)文號(hào)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收單位、批復(fù)文號(hào)《安全生產(chǎn)許可證》編號(hào)及有效期設(shè)計(jì)現(xiàn)狀服務(wù)年限總庫容(萬m)總壩高(m)尾礦庫主要參數(shù)初期壩總外坡比堆積壩總外坡比最小干灘長(zhǎng)度(m)最小安全超高(m)浸潤(rùn)線埋深(m)匯水面積(Km2)

附件3:

地下礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字生產(chǎn)系統(tǒng)是否由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)1是否通過安監(jiān)部門審查,安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、2職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。(上述責(zé)任制缺少一項(xiàng),該項(xiàng)審查結(jié)果為否)是否建立下列制度:安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控3和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。4是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。5是否依照財(cái)政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),或者配備專職安全生產(chǎn)管理人6員。78主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格,取得安全資格證書。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格,是否取得特種作業(yè)操作資格證書。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)9考試合格。10是否依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施,是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案,建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備;生產(chǎn)規(guī)模較小可12以不建立事故應(yīng)急救援組織的,應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員,并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字下列要求是否全部滿足:1.每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口,安全出口的間距應(yīng)不小于30米;2.每13個(gè)生產(chǎn)水平(中段)均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口,并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。(一項(xiàng)不滿足,本項(xiàng)目審查結(jié)果應(yīng)為否)14是否建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。15是否建立排水系統(tǒng)。16提升人員設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢驗(yàn)檢測(cè)合格。17一級(jí)負(fù)荷是否采用雙回路、雙電源供電。18生產(chǎn)能力、生產(chǎn)強(qiáng)度、生產(chǎn)定員是否不超過設(shè)計(jì)。附件4

露天礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字礦山是否由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)是否1通過安監(jiān)部門審查,安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、2職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。(上述責(zé)任制缺少一項(xiàng),該項(xiàng)審查結(jié)果為否)是否建立下列制度:安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控3和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。4是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。56789是否依照財(cái)政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格,取得安全資格證書。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格,是否取得特種作業(yè)操作資格證書。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)考試合格。10是否依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施,是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。

7

12提升設(shè)備、壓力力容器是否定期由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)檢驗(yàn)。序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案,是否建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備;生產(chǎn)規(guī)模較13小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的,應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員,并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議;礦山開采周邊安全距離是否符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)14定。15是否實(shí)行自上而下、分臺(tái)階(層)開采。16是否采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎。17生產(chǎn)能力、生產(chǎn)強(qiáng)度、生產(chǎn)定員是否不超過設(shè)計(jì)。大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山下列事項(xiàng)是否全部滿足:1.建立健全邊坡管理和檢查制度;2.按規(guī)定建立邊坡18監(jiān)測(cè)系統(tǒng);3.對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段采取有效的防治措施;4.每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析。(一項(xiàng)不滿足,本項(xiàng)目審查結(jié)果應(yīng)為否)排土場(chǎng)下列要求是否全部滿足:1.由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的專門設(shè)計(jì);2.排土場(chǎng)場(chǎng)址進(jìn)行過專門的地質(zhì)勘察;3.排土19場(chǎng)安全度為正常級(jí),有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測(cè)系統(tǒng);4.是否每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析。附件5

小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字礦山是否由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)是否1通過安監(jiān)部門審查,安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否制定下列安全生產(chǎn)制度:安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危3險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。24是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。是否依照財(cái)政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)5務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用;安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。6789是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員;主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格,是否取得安全資格證書。特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格,是否取得特種作業(yè)操作資格證書。其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)考試合格。1112是否制定防治職業(yè)危害的具體措施,并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。是否按照國家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)。9

10是否依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案,指定兼職的應(yīng)急13救援人員,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備,并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議。礦山開采周邊安全距離是否符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。是否至少配備一名專業(yè)技術(shù)人員,或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、15注冊(cè)安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。;1416是否采用自上而下臺(tái)階式或分層順序開采。17是否采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎。附件6:

尾礦庫安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字尾礦庫是否由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。安全設(shè)施的設(shè)計(jì)1是否通過安監(jiān)部門審查,安全設(shè)施是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門驗(yàn)收合格。是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。是否制定下列制度:安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源3監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度、作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程。24是否繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金或繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。是否依照財(cái)政部、安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用5財(cái)務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用;安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。6是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格,是否取得安全資格證書。78尾礦工是否取得特種作業(yè)操作資格證書。9其他從業(yè)人員是否依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)考試合格。10是否依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。11是否制定防治職業(yè)危害的具體措施,并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。序號(hào)檢查內(nèi)容結(jié)論檢查人員簽字12是否按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn);有登記檔案和檢測(cè)、評(píng)估報(bào)告及監(jiān)控措施。是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定備案,建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。1314尾礦壩的輪廓尺寸是否符合設(shè)計(jì)要求。15尾礦庫在最高洪水位時(shí)是否能同時(shí)滿足設(shè)計(jì)規(guī)定的安全超高和最小干灘長(zhǎng)度的要求。排洪設(shè)施能力是否滿足設(shè)計(jì)要求且無堵塞、裂縫、腐蝕和磨損。1617壩體滲流控制是否滿足設(shè)計(jì)要求,壩面是否無沼澤化。18壩面是否按設(shè)計(jì)設(shè)置排水溝、覆土、植被,壩面、壩肩是否無裂縫或沖溝。上游式尾礦壩堆積至二分之一至三分之二最終設(shè)計(jì)壩高時(shí),是否進(jìn)行穩(wěn)定性專項(xiàng)評(píng)價(jià)。19

附件7:

非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)承諾書

我單位在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告中,涉及生產(chǎn)系統(tǒng)基本情況和安全生產(chǎn)條件檢查等事項(xiàng)均經(jīng)核實(shí),無虛假陳述。

法人代表(簽名)自評(píng)企業(yè)(公章)

年月日

非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)備案表

企業(yè)(生產(chǎn)系統(tǒng))名稱標(biāo)準(zhǔn)化證書號(hào)有效期標(biāo)準(zhǔn)化類型標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)自評(píng)日期自評(píng)得分自評(píng)企業(yè)意見(章)年月日區(qū)縣安監(jiān)局意見(章)年月日本表一式三份,企業(yè)、區(qū)縣安監(jiān)局、評(píng)審組織單位各一份

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