重慶市國(guó)土房管局耕保處職責(zé)及人員分工新10.12

重慶市國(guó)土房管局耕保處人員分工

田宏（處長(zhǎng)）：主持處全面工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作計(jì)劃、安排、總結(jié)和日常行政

管理；負(fù)責(zé)人員工作調(diào)配和考評(píng)；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

李萍（副處長(zhǎng)）：協(xié)助處長(zhǎng)管理全處工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作組織實(shí)施和檢查、督

辦；負(fù)責(zé)處對(duì)外協(xié)調(diào)和人員思想政治工作；聯(lián)系市農(nóng)村土地整治中心；完成局領(lǐng)導(dǎo)和處長(zhǎng)交辦的任務(wù)。

章立：聯(lián)系兩江新區(qū)、北部新區(qū)、保稅港區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)、北碚區(qū)、南川

區(qū)、黔江區(qū)、綦江縣、開縣、城口縣、武隆縣、彭水縣、酉陽(yáng)縣、秀山縣涉及處職責(zé)的相關(guān)工作；承辦處綜合業(yè)務(wù)工作；完成正、副處長(zhǎng)交辦的任務(wù)。

陳勤：聯(lián)系渝中區(qū)、雙橋區(qū)、永川區(qū)、江津區(qū)、合川區(qū)、大足縣、榮昌縣、墊

江縣、梁平縣、豐都縣、石柱縣、忠縣、云陽(yáng)縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣涉及處職責(zé)的相關(guān)工作；承辦處對(duì)外聯(lián)系和接待事宜；完成正、副處長(zhǎng)交辦的任務(wù)。

顏勇：聯(lián)系大渡口區(qū)、南岸區(qū)、渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、江北區(qū)、九龍坡區(qū)、巴南

區(qū)、萬(wàn)盛區(qū)、長(zhǎng)壽區(qū)、涪陵區(qū)、萬(wàn)州區(qū)、銅梁縣、潼南縣、璧山縣涉及處職責(zé)的相關(guān)工作；承辦業(yè)務(wù)工作統(tǒng)計(jì)核實(shí)；完成正、副處長(zhǎng)交辦的任務(wù)。

余曉蘭：協(xié)助顏勇聯(lián)系相關(guān)區(qū)縣工作；負(fù)責(zé)處文件、資料、檔案和固定資產(chǎn)收發(fā)、

登記、管理、移交；負(fù)責(zé)處業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和印章管理；完成正、副處長(zhǎng)交辦的任務(wù)。

周珉羽：協(xié)助陳勤聯(lián)系相關(guān)區(qū)縣工作；完成正、副處長(zhǎng)交辦的任務(wù)。羅卓：協(xié)助章立聯(lián)系相關(guān)區(qū)縣工作；完成正、副處長(zhǎng)交辦的任務(wù)。

方勇：確保處公務(wù)用車；承辦處的事務(wù)性工作；完成正、副處長(zhǎng)交辦的任務(wù)。

辦公室及電話

姓名辦公房間號(hào)辦公電話手機(jī)

田宏8116365125413608318516李萍8106365126413608382116章立8126365137313512342543陳勤810顏勇812余曉蘭810周珉羽812羅卓812方勇811

通信地址：重慶市渝中區(qū)人和街99號(hào)郵編：400015

傳真：023－63651264（810室）023-63651373

636512641390831849863651373136083710186365126413983380179636513731592320719263651373139839828556365125413618234581

（812室）

二○一一年一月2

擴(kuò)展閱讀：巫山縣國(guó)土房管局規(guī)劃耕�？�

巫山縣國(guó)土房管局規(guī)劃耕�？祁A(yù)審審批審批廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.達(dá)不到產(chǎn)業(yè)和供地政策的項(xiàng)目，弄虛作假，違法違規(guī)審批。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)1.規(guī)劃耕�？剖芾砩暾�(qǐng)1.嚴(yán)格按國(guó)家產(chǎn)業(yè)和供地政策。2.預(yù)辦2.對(duì)要件的審查存在有意無(wú)意的把關(guān)不嚴(yán)，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)3.經(jīng)辦人核對(duì)檢查要件2.實(shí)行片區(qū)用地責(zé)任制，適時(shí)輪換，以防人情腐敗。4.擬訂預(yù)審文件5.科室負(fù)責(zé)人審查文件及相關(guān)資料3.辦“人情件”，對(duì)其他項(xiàng)目的。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)3.實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度上墻，推進(jìn)科務(wù)公開，接收監(jiān)督。6.局領(lǐng)導(dǎo)審核文件及相關(guān)資料并簽發(fā)

巫山縣國(guó)土房管局國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓廉政風(fēng)

險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程防控措施防控措施

1.申請(qǐng)單位不具有資質(zhì)而受理2.申請(qǐng)出讓土地為整治而受理3.申請(qǐng)出讓土地不符合城市規(guī)劃而受理。4.申請(qǐng)出讓土地?zé)o計(jì)劃而受理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)5.未經(jīng)國(guó)土分局會(huì)審而申請(qǐng)。6.未對(duì)規(guī)劃條件復(fù)核而采用。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)7.對(duì)土地權(quán)屬調(diào)查結(jié)果未予審查而采用。8.對(duì)不符合供地規(guī)定的供地面積未予改正而采用。9.未按規(guī)定解除土地抵押、查封、租賃等權(quán)利關(guān)系而辦理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)10.未委托市局選取中介機(jī)構(gòu)而辦理11.未對(duì)土地成本結(jié)果集體會(huì)審而采用。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1.受理申請(qǐng)1.加強(qiáng)土地法律法規(guī)、行政規(guī)律、部門文件學(xué)習(xí)，提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。2.函詢規(guī)劃條件。3.權(quán)屬調(diào)查、土地測(cè)量2.縣國(guó)土局會(huì)審，集體草擬包括土地范圍、面積、權(quán)屬、成本、出讓金、起始價(jià)、公示條件等內(nèi)容的土地出讓方案。4.審計(jì)（評(píng)估）土地成本、評(píng)估市場(chǎng)參考價(jià)3.區(qū)政府召集國(guó)土、規(guī)劃、投資、建設(shè)、財(cái)政、監(jiān)察等有關(guān)部門會(huì)審，確認(rèn)土地出讓方案。5.編制土地方案4.嚴(yán)格委托市局選取中介機(jī)構(gòu)和對(duì)土地成本結(jié)果進(jìn)行集體會(huì)審制度。12.未按規(guī)定測(cè)算土地出讓金。13.設(shè)置不合理的公示條件。14.未正確填寫土地位置、面積、用途、權(quán)屬、成本、出讓金、起始價(jià)、供地時(shí)間、交地狀態(tài)等出讓數(shù)據(jù)和條件。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)15.未召集國(guó)土、投資、建設(shè)、規(guī)劃、財(cái)政、監(jiān)察等部門會(huì)審。16.要求設(shè)置不合法合理的條件。17.以招商引資、舊城改造等名義先行供地。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)6.國(guó)土局會(huì)審5.縣土地招拍掛領(lǐng)導(dǎo)小組組織縣級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審，確定土地出讓方案。7.縣政府審批6兩人以上參與土地出讓外業(yè)工作，三人以上編制審查土地出讓內(nèi)業(yè)成果。7辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等上墻公示，接受監(jiān)督。8.制訂經(jīng)辦人、科長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)職責(zé)，提高效率。9.及時(shí)將土地出讓信息進(jìn)行網(wǎng)上公布。

巫山縣國(guó)土房管局國(guó)有土地使用權(quán)出讓廉政風(fēng)險(xiǎn)防

控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程防控措施

1.不符合《房地產(chǎn)管理法》第三十七、三十八、三十九條的規(guī)定而受理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)1.受理申請(qǐng)1.加強(qiáng)土地法律法規(guī)、行政規(guī)章、部門文件學(xué)習(xí)，提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。2.對(duì)現(xiàn)規(guī)劃用途為經(jīng)營(yíng)性用地的應(yīng)收回重新公開出讓的未退件而辦理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)2.函詢規(guī)劃用途條件3.審查土地投入2.應(yīng)當(dāng)召集國(guó)土、規(guī)劃、投資、建設(shè)、財(cái)政、監(jiān)察等有關(guān)部門會(huì)審的，縣政府主持會(huì)審確定轉(zhuǎn)讓意見。3.對(duì)房屋建設(shè)工程的，未投入25%以上而辦理；4.對(duì)成片開發(fā)土地的，未形成建設(shè)用地條件而辦理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)5.對(duì)土地轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格的，不建議縣政府優(yōu)先購(gòu)買而辦理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)6.未正確填寫土地位置、面積、用途、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、投入狀況等數(shù)據(jù)和條件。7.未提出合法的明確意見。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)8.應(yīng)召集國(guó)土、財(cái)政、監(jiān)察等部門會(huì)審的，未會(huì)審而批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)4.評(píng)估土地轉(zhuǎn)讓價(jià)格3.兩人以上參與外業(yè)工作，三人以上編制審查內(nèi)業(yè)成果。5.提出土地轉(zhuǎn)讓審查意見4.嚴(yán)格審查土地轉(zhuǎn)讓價(jià)格，為政府當(dāng)好參謀。6.縣政府審批5.嚴(yán)格會(huì)審擬定土地轉(zhuǎn)讓審查意見。6.根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控目標(biāo)和階段性要求，調(diào)整土地轉(zhuǎn)讓審批流程、規(guī)定等，預(yù)防性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

巫山縣國(guó)土房管局劃撥土地廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程防控措施

1.對(duì)不屬于劃撥類的建設(shè)項(xiàng)目按劃撥方式供地受理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)1.申請(qǐng)國(guó)有建設(shè)用地行政劃撥1.認(rèn)真核對(duì)《劃撥用地目錄》，積極推進(jìn)有償供地。2.使用集體土地必須實(shí)施征收并安置補(bǔ)償完結(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行交地制度，保障農(nóng)民的權(quán)益。2.核對(duì)供地權(quán)屬2.對(duì)未供用或已批準(zhǔn)征用未完結(jié)征地補(bǔ)償?shù)耐恋貙?shí)施供應(yīng)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)3.審查供地規(guī)模3.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家行業(yè)用地標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)劃部門核發(fā)的用地規(guī)模組織供地。3.對(duì)劃撥類建設(shè)項(xiàng)目超規(guī)模供地，多供地。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)4.未經(jīng)集體研究，隨意確定供地價(jià)格。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)5.未按縣政府批復(fù)要求復(fù)制《劃撥決定書》。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)6.未按用地批準(zhǔn)文件發(fā)放《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)4.審查供地價(jià)格5.上報(bào)供地方案和請(qǐng)示。4.嚴(yán)格按市局和縣政府關(guān)于土地成本及供地價(jià)格的程序開展供地價(jià)格會(huì)審、上會(huì)制度。6.縣政府批復(fù)，填制《劃撥決定書》。5.嚴(yán)格按縣政府批準(zhǔn)文件填制《劃所決定書》，并按時(shí)辦結(jié)。7.頒發(fā)《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》。6.嚴(yán)格按照縣政府批準(zhǔn)文件填制《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》，并按承諾時(shí)限辦結(jié)。7.不及時(shí)告知用地單位辦理程序，造成用地單位認(rèn)為服務(wù)不周到，效率不高。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C級(jí)8.進(jìn)入劃撥土地權(quán)屬登記程序。7.及時(shí)轉(zhuǎn)件，并帶領(lǐng)用地單位與權(quán)屬登記經(jīng)辦人員對(duì)接，明確等級(jí)的具體內(nèi)容。

巫山縣國(guó)土房管局建設(shè)用地審批廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程

圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.對(duì)應(yīng)報(bào)國(guó)土資源部的項(xiàng)目，弄虛作假，規(guī)避國(guó)土資源部審批。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)2.以實(shí)施城市規(guī)劃名義經(jīng)營(yíng)性用地申報(bào)計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)1規(guī)劃耕�？剖芾砩暾�(qǐng)2.單獨(dú)項(xiàng)目選址用地預(yù)審1.嚴(yán)格按農(nóng)用地征（轉(zhuǎn)）用審批權(quán)限受理報(bào)批，對(duì)占基本農(nóng)田、基本農(nóng)田以外的耕地超過(guò)三十五公頃、其他土地超過(guò)七十公頃的項(xiàng)目用地，必須報(bào)國(guó)土資源部審批。2.嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)營(yíng)性用地和非經(jīng)營(yíng)性用地，對(duì)經(jīng)營(yíng)性用地，必須通過(guò)購(gòu)買地票獲得新增建設(shè)用地指標(biāo)。3.申請(qǐng)新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)4.預(yù)辦5.經(jīng)辦人核對(duì)監(jiān)察要件6.擬訂農(nóng)用地征轉(zhuǎn)請(qǐng)示3.對(duì)要件的審查存在有意無(wú)意的把關(guān)不嚴(yán)，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)7.科室負(fù)責(zé)人審查請(qǐng)示文件及相關(guān)資料3.實(shí)行片區(qū)用地責(zé)任制，適時(shí)輪換，以防人情腐敗。8.局領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)示文件及相關(guān)資料4.嚴(yán)格建設(shè)用地要件審批，按規(guī)定進(jìn)行農(nóng)用征地（用）審查和報(bào)批。5.實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度上墻，推進(jìn)科務(wù)公開，接受監(jiān)督。6.加強(qiáng)責(zé)任感和權(quán)力觀教育，不辦“人情件�！�7.嚴(yán)把政策，加強(qiáng)對(duì)報(bào)件環(huán)節(jié)的審查，征地安置補(bǔ)償前置資金不到位。8.嚴(yán)格執(zhí)行稅費(fèi)清核制度，落實(shí)政策標(biāo)準(zhǔn)，稅費(fèi)未完清不得發(fā)件。4.辦“人情件”，對(duì)其他項(xiàng)目的辦理拖沓。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)9.縣政府簽發(fā)文件10.上報(bào)用地處，辦理占補(bǔ)平衡預(yù)掛鉤開票5.前置資金未到位即組件上報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)11.市局建設(shè)用地處初審12.市局辦公會(huì)會(huì)審13.催繳市級(jí)稅費(fèi)14.市政府簽發(fā)批準(zhǔn)文件15.占補(bǔ)平衡正式掛鉤6.稅費(fèi)未完清即發(fā)件和交地。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)16.取征地批文

巫山縣國(guó)土房管局規(guī)劃耕�？妻r(nóng)房審批廉政風(fēng)險(xiǎn)防

控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.對(duì)不是本集體經(jīng)濟(jì)組織成員的農(nóng)戶，弄虛作假，違法違規(guī)審批。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)1.規(guī)劃耕�？剖芾砩暾�(qǐng)1.嚴(yán)格按《土地管理法》依法審批。2.經(jīng)辦人核對(duì)檢查要件資料。2.對(duì)要件的審查存在有意無(wú)意的把關(guān)不嚴(yán)，造成失職瀆職和不作為、亂作為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)2.實(shí)行片區(qū)用地責(zé)任制，適時(shí)輪換，以防人情腐敗。3.擬訂建設(shè)用地批準(zhǔn)書。3.辦“人情件”，對(duì)其他項(xiàng)目的辦理拖沓風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)4.科室負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)書級(jí)相關(guān)資料3.實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度上墻，推進(jìn)科務(wù)公開，接受監(jiān)督。5.局領(lǐng)導(dǎo)審核文件及相關(guān)資料并簽發(fā)

巫山縣國(guó)土房管局增加建筑面積補(bǔ)交出讓金廉政風(fēng)

險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程防控措施

1.受理申請(qǐng)1.不符合渝府發(fā)（201*）119號(hào)文件第二十六條規(guī)定而受理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1.加強(qiáng)土地法律法規(guī)、行政規(guī)章、部門文件學(xué)習(xí)，提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。2.審查出讓合同執(zhí)行情況3.提出補(bǔ)交出讓金意見2.未履行出讓合同義務(wù)的，不追究責(zé)任而辦理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)2.加強(qiáng)土地出讓合同監(jiān)管，對(duì)違反合同的應(yīng)予以查處并追究責(zé)任。4.市土地交易中心復(fù)審3.國(guó)土分局會(huì)審擬定補(bǔ)交出讓金意見。5.市國(guó)土房管局會(huì)審3.未按規(guī)定測(cè)算出讓金。4.未提出合法的明確意見。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)4.市國(guó)土房管局召集規(guī)劃、財(cái)政、監(jiān)察等有關(guān)部門會(huì)審，確定補(bǔ)交出讓金意見。6.發(fā)布公告，接受社會(huì)監(jiān)督5.發(fā)布公告，接受社會(huì)監(jiān)督，確認(rèn)無(wú)異議才收取出讓金。7.申請(qǐng)人補(bǔ)交出讓金。6.根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控目標(biāo)和階段性要求，調(diào)整補(bǔ)交土地出讓金審批流程、規(guī)定等，預(yù)防新風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

巫山縣國(guó)土房管局土地整理中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.土地開發(fā)整理項(xiàng)目測(cè)繪、規(guī)劃、監(jiān)理單位的選擇；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)申請(qǐng)>是否符合市局規(guī)定服務(wù)機(jī)構(gòu)目錄庫(kù)單位>比選>公示>復(fù)核>再公示1.嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核制度；2.堅(jiān)持公開、公正原則和公示制度。2.土地開發(fā)整理項(xiàng)目工程施工招標(biāo)投資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)在市局規(guī)定的目錄庫(kù)中比選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)>招標(biāo)登記>發(fā)布招標(biāo)公告>發(fā)放預(yù)審文件>發(fā)改委審核>開標(biāo)>公示3.嚴(yán)格執(zhí)行公開招標(biāo)。防備領(lǐng)導(dǎo)干部插手招機(jī)投標(biāo)。3.土地開發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)施工單位自驗(yàn)>申請(qǐng)>中心初驗(yàn)>縣局組織驗(yàn)收>市局驗(yàn)收確認(rèn)4.嚴(yán)格按照《重慶市區(qū)縣投資土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理暫行辦法》執(zhí)行。4.項(xiàng)目工程款支付風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)施工單位申報(bào)>監(jiān)理審核>業(yè)主代表審核>中心主任審核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>局領(lǐng)導(dǎo)審核>撥付工程款5.嚴(yán)格審查工程量，按市局《關(guān)于土地開發(fā)整理項(xiàng)目有關(guān)費(fèi)用分配及撥款管理的通知》執(zhí)行。5.報(bào)銷發(fā)票原始憑證來(lái)源少數(shù)不真實(shí)，虛報(bào)費(fèi)用。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)填寫發(fā)票>經(jīng)辦人員審核>主人復(fù)核>分管領(lǐng)導(dǎo)審批6.建好財(cái)務(wù)管理制度和嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。

巫山縣國(guó)土房管局征地拆遷廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程防控措施

1.不制定公告、方案。2.不按規(guī)定程序收件。3.不召開四會(huì)，公示辦事程序。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)1.征地前準(zhǔn)備工作1.嚴(yán)格執(zhí)行征地拆遷程序及方案。2.擬定征地公告及方案，召開好四會(huì)。3.公開辦事程序。2.調(diào)查登記公示4.外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)不實(shí)，弄虛作假。5.征人情地。6.對(duì)測(cè)算數(shù)據(jù)不公示。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)3.實(shí)施補(bǔ)償4.嚴(yán)格執(zhí)行“五到場(chǎng)、五簽字”制度，互相監(jiān)督。5.嚴(yán)格執(zhí)行公示制度。4.處理遺留、歸檔6.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度。7.嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。7.不按規(guī)定執(zhí)行補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。8.擅自截留、挪用、私分征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)8.嚴(yán)格按照程序，做到公開、公正。9.堅(jiān)持集中研究處理標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持法律法適用、自由裁量權(quán)適用的集體研究制度。9.不聽取當(dāng)事人的陳述，未真實(shí)反映當(dāng)事人的意愿。10.濫用自由裁量權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C級(jí)

巫山縣國(guó)土房管局地產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍科廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程

圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工程流程防控措施

1.商品房預(yù)售許可登記，易出現(xiàn)濫用職權(quán)少收要件或不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)辦理預(yù)售許可的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1.申請(qǐng)>受理>初審>>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)>繕證1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅(jiān)持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度，公開辦理要件標(biāo)準(zhǔn)。2.房地產(chǎn)權(quán)屬登記出現(xiàn)少收要件辦理登記的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)2.初審>受理>初審>公示>經(jīng)辦人員開具繳費(fèi)單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>繕證1嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行三審制度，公開辦程序和必備要件。3.易出現(xiàn)濫用職權(quán)擅自變更房地產(chǎn)用途和超規(guī)劃辦理房地產(chǎn)登記的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)3.申請(qǐng)>受理>初審>>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)>繕證1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅(jiān)持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度，公開辦程序和必備條件。4.在登記中易出現(xiàn)少收規(guī)費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)4..初審>受理>初審>公示>經(jīng)辦人員開具繳費(fèi)單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>到行政服務(wù)中心繳費(fèi)1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度。

巫山縣國(guó)土房管局地產(chǎn)交易中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程

圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工程流程防控措施

1.易出現(xiàn)濫用職權(quán)少收件的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)申請(qǐng)>受理>初審>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)>繕證1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅(jiān)持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度。3.建立完善房地產(chǎn)權(quán)屬網(wǎng)上交易系統(tǒng)。2.易出現(xiàn)少收費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)申請(qǐng)>受理>初審>財(cái)務(wù)人員復(fù)核敬愛局繳費(fèi)單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>到銀行交到會(huì)計(jì)核算1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度。

巫山縣國(guó)土房管局地產(chǎn)地產(chǎn)權(quán)屬登記廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

2.房地產(chǎn)權(quán)屬登記出現(xiàn)少收要件辦理登記的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1.申請(qǐng)>受理>初審>公示>經(jīng)辦人開具繳費(fèi)款單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>繕證1嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行三審制度，公開辦程序和必備要件。3.易出現(xiàn)濫用職權(quán)擅自變更房地產(chǎn)用途和超規(guī)劃辦理房地產(chǎn)登記的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)2.申請(qǐng)>受理>初審>>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)>繕證1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.堅(jiān)持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度，公開辦程序和必備條件。4.在登記中易出現(xiàn)少收規(guī)費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)3..初審>受理>初審>公示>經(jīng)辦人員開具繳費(fèi)單>復(fù)核>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>到行政服務(wù)中心繳費(fèi)1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度。

巫山縣國(guó)土房管局商品房預(yù)售許可登記廉政風(fēng)險(xiǎn)防

控流程圖

1.商品房預(yù)售許可登記，易出現(xiàn)濫用職權(quán)少收要件。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1.申請(qǐng)1.嚴(yán)格執(zhí)行受理崗位與審核崗位兩分離制度，強(qiáng)化崗位相互制約和監(jiān)控；2.受理3.初審4.復(fù)核2.商品房預(yù)售許可登記不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)辦理預(yù)售的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)5.局分管領(lǐng)導(dǎo)審核6.局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)2.堅(jiān)持公開、公平原則和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度，公開辦理要件標(biāo)準(zhǔn)7.繕證

巫山縣國(guó)土房管局住房保障與房屋管理中心廉政風(fēng)

險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.廉租房的配租可能出現(xiàn)照顧關(guān)系，發(fā)放租賃補(bǔ)貼可能出現(xiàn)優(yōu)親厚友。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)2.發(fā)放房屋拆遷許可證，可能產(chǎn)生不廉潔行為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1.申請(qǐng)>居委會(huì)初步調(diào)查>鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、民政部門調(diào)查初審>公示>住保中心復(fù)核>再公示>配租2.申請(qǐng)>房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備拆遷條件>局領(lǐng)導(dǎo)審批>印制拆遷許可證1.嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核制度；2.堅(jiān)持公開、公平、公正原則和公示制度。2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度3.評(píng)估機(jī)構(gòu)的選擇不按《規(guī)定》辦理，可能產(chǎn)生不廉潔行為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)3.申請(qǐng)>中心經(jīng)辦人員>審查資格>審查資格>公示>通知拆遷人>開會(huì)>投票>公布結(jié)果3.嚴(yán)格按照《重慶市房屋拆遷評(píng)估規(guī)定》執(zhí)行。4.物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)審批，可能產(chǎn)生不廉潔行為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)4.申請(qǐng)資料>房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領(lǐng)導(dǎo)審批>印制資質(zhì)證4.嚴(yán)格審查申辦要件和嚴(yán)格執(zhí)行審批程序5.報(bào)銷發(fā)票原始憑證來(lái)源少數(shù)不真實(shí)，虛報(bào)費(fèi)用。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)5.填寫發(fā)票>經(jīng)辦人員審核>主人復(fù)核>具備辦證條件>分管領(lǐng)導(dǎo)審批5.建好財(cái)務(wù)管理制度和嚴(yán)格執(zhí)行審批制度

巫山縣國(guó)土房管局住房保障與房屋管理中心廉政風(fēng)

險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

發(fā)放房屋拆遷許可證，可能產(chǎn)生不廉潔的行為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)申請(qǐng)>:房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備拆遷條件>局領(lǐng)導(dǎo)審批>印制拆遷許可證嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批制度評(píng)估機(jī)構(gòu)的選擇不按《規(guī)定》辦理，可能產(chǎn)生不廉潔行為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)申請(qǐng)>中心經(jīng)辦人員>審查資格>公示>通知拆遷人>開會(huì)>投票>公布結(jié)果嚴(yán)格按照《重慶市城市房屋拆遷評(píng)估規(guī)定》執(zhí)行城市房屋拆遷行政裁決，可能不按程序進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)申請(qǐng)資料>房管中心>經(jīng)辦人員>發(fā)放聽證通知>中心主任審核>具備裁決條件>局領(lǐng)導(dǎo)審批>印發(fā)行政裁決嚴(yán)格審查申辦要件和嚴(yán)格執(zhí)行聽證程序

巫山縣國(guó)土房管局住房保障與房屋管理中心物業(yè)安

全工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)審批，可能產(chǎn)生不廉潔行為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1.申請(qǐng)資料>房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領(lǐng)導(dǎo)審核>印制資質(zhì)證1.嚴(yán)格審查申辦要件和嚴(yán)格執(zhí)行審批程序2.物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)一年一核，可能產(chǎn)生不廉潔行為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)2.申請(qǐng)資料>房管中心>核實(shí)資質(zhì)條件>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任意見>局領(lǐng)導(dǎo)意見2.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和局領(lǐng)導(dǎo)審批意見制度。3.各種物業(yè)備案，可能產(chǎn)生不廉潔行為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)3.申請(qǐng)資料>房管中心>經(jīng)辦人員>預(yù)審意見>中心主任審核>具備辦證條件>局領(lǐng)導(dǎo)審核>發(fā)放備案證明3.嚴(yán)格審查申辦要件和嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。4.住房安全工作，可能產(chǎn)生監(jiān)督檢查不到位行為。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)4.收?qǐng)?bào)表>房管中心>經(jīng)辦人員>中心主任>到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督檢查>報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)4.嚴(yán)格加強(qiáng)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督檢，并指出問(wèn)題。

巫山縣國(guó)土房管局“三重一大事項(xiàng)”廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流

程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.不嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)分工和流程履行工作職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)2.經(jīng)營(yíng)性土地出讓、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目、礦業(yè)權(quán)出讓等不經(jīng)集體開會(huì)研究，不經(jīng)過(guò)招投標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)3.涉及行政審批、資金調(diào)度、執(zhí)法監(jiān)察等是否經(jīng)過(guò)集體研究。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)一、重大事項(xiàng)決策1.經(jīng)辦人員初審2.科，所，隊(duì)、辦、中心復(fù)審3.分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批二、重大項(xiàng)目安排1..經(jīng)辦人員初審2.科，所，隊(duì)、辦、中心復(fù)3.分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批2.堅(jiān)持重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制度。1.堅(jiān)持民主集中制原則，落實(shí)好“三重一大”制度。3.嚴(yán)格干部考核、選用制度。4.超越職權(quán)受理、辦理土地，礦產(chǎn)業(yè)務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)5.選撥任用干部任人唯親，不堅(jiān)持公開、公正和透明原則。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)6.任命干部不經(jīng)集體研究決定，不公示。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)7.資金調(diào)度，固定資產(chǎn)購(gòu)置等不經(jīng)集體開會(huì)研究，不經(jīng)過(guò)招投標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)

三、重大人事決定1.民主推薦2.人事部門考察3.會(huì)議集體研究4.公示四、大額資金使用1.申請(qǐng)2.辦公室復(fù)核4.堅(jiān)持公開，公正、透明原則，全面考核黨員干部，提高干部選撥任用工作水平。5.完善財(cái)產(chǎn)管理制度，重點(diǎn)防范違規(guī)開支等問(wèn)題。6認(rèn)真落實(shí)固定資產(chǎn)購(gòu)置招投標(biāo)管理規(guī)程，紀(jì)檢監(jiān)察部門要參與監(jiān)督管理。3.領(lǐng)導(dǎo)簽批(重大資金上會(huì)研究覺(jué)決定)

巫山縣國(guó)土房管局地質(zhì)礦產(chǎn)管理科采

礦權(quán)出讓廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

斯蒂芬端茶遞水1備案資料不齊而受理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)2.評(píng)估單位無(wú)資質(zhì)或系掛靠其他單位受理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)3.受備案人請(qǐng)托，不到現(xiàn)場(chǎng)查看風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1受理登記1.嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行備案登記。2.核查報(bào)送備案資料2.認(rèn)真核查備案資料3.現(xiàn)場(chǎng)踏看3.非線形工程必須到實(shí)地踏看4.簽署虛假意見風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)4.。簽署意見4.實(shí)事求是，據(jù)實(shí)簽署備案意見5.受理過(guò)程中故意拖延推諉，無(wú)端刁難。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)5.備案登記5.嚴(yán)格行為規(guī)范，嚴(yán)格辦事程序、時(shí)限，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督

巫山縣國(guó)土房管局地質(zhì)礦產(chǎn)管理科采

礦權(quán)出讓廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施131.在新設(shè)礦業(yè)權(quán)出讓中為受讓人“量身定做”，暗箱操作。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)2不按相關(guān)規(guī)定要求發(fā)布公告，認(rèn)為縮小競(jìng)買者范圍風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C級(jí)1.向市局申請(qǐng)采礦權(quán)出讓計(jì)劃1.采礦權(quán)出讓計(jì)劃必須經(jīng)區(qū)級(jí)相關(guān)部門現(xiàn)場(chǎng)踏勘、共同會(huì)審，出具審核意見書后方可上報(bào)2.發(fā)布采礦權(quán)出讓公告2．必須在公開發(fā)行的報(bào)刊、電臺(tái)、網(wǎng)站等媒體上發(fā)布出讓公告3.申請(qǐng)人報(bào)價(jià)低并公示3.資格審查不嚴(yán)格導(dǎo)致不符合競(jìng)買須知條件的申請(qǐng)人參與競(jìng)買風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)3.資格審查人員必須簽字確認(rèn)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，實(shí)行責(zé)任追究制4.申請(qǐng)人向紀(jì)檢監(jiān)察部門遞交最后一次報(bào)4.未經(jīng)集體研究，個(gè)人直接定出出低價(jià)，不履行保密責(zé)任，泄露低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)5.縣采礦權(quán)出讓領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定低價(jià)6.當(dāng)眾打開申請(qǐng)人最后報(bào)價(jià)4.領(lǐng)導(dǎo)小組召集相關(guān)部門和專家組成員在封閉式評(píng)標(biāo)室研究確認(rèn)低價(jià)，并在采礦權(quán)出讓開標(biāo)后方能離開。5.未經(jīng)招拍掛出讓程序，插手干預(yù)確認(rèn)結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)7.領(lǐng)導(dǎo)小組確定是否成交5.領(lǐng)導(dǎo)小組成員必須經(jīng)濟(jì)體研究會(huì)簽，確定出讓行為。6.不一次性告知所需要件或隨意增減辦證要件，故意刁難讓人。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)8.成交后簽訂成交確認(rèn)書6.上墻公示辦證要件，辦理程序和投訴電話9.進(jìn)入采礦權(quán)登記程序

巫山縣國(guó)土房管局地質(zhì)礦產(chǎn)管理科采

礦權(quán)延續(xù)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.在礦產(chǎn)資源動(dòng)態(tài)儲(chǔ)量核查中弄虛作假、兩多報(bào)少。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)1.采礦權(quán)人委托有資質(zhì)的勘單位進(jìn)行礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量核查1.招投標(biāo)或比選招投標(biāo)選擇儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)核查中介機(jī)構(gòu)，不得指定2.在礦山企業(yè)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用檢查中亂查處，亂收費(fèi)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)3.在礦業(yè)權(quán)延續(xù)工作中為受讓人“量身定做”。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)2.國(guó)土所、鎮(zhèn)政府對(duì)一年的開采情況簽署意見，是否同意延續(xù)2.。實(shí)行儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)核查會(huì)簽制度，中介機(jī)構(gòu)的核查報(bào)告必須有地礦科、國(guó)土所、鎮(zhèn)政府工作人員現(xiàn)場(chǎng)踏勘意見。3.提交采礦權(quán)延續(xù)資料3.嚴(yán)格資料審查，嚴(yán)肅查處不作為、亂作為行為4.繳納礦產(chǎn)資源規(guī)費(fèi)4.采礦權(quán)延續(xù)資料要件不齊而受理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)5.按件大廳接件4.嚴(yán)把礦產(chǎn)品市場(chǎng)銷售信息計(jì)價(jià)關(guān)，杜絕礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)隨意減、免等現(xiàn)象6.地礦科延續(xù)初審5.在礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)收取中不按礦產(chǎn)品市場(chǎng)銷售信息計(jì)算導(dǎo)致補(bǔ)償費(fèi)流失。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)7.分管局長(zhǎng)組織地礦科、耕�？�、法規(guī)科、紀(jì)檢室進(jìn)行集體會(huì)審。5.規(guī)范工作人員行為，公示業(yè)務(wù)工作流程，公開辦事程序。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，公布監(jiān)督舉報(bào)電話、郵箱。6.在礦業(yè)權(quán)延續(xù)辦理過(guò)程中拖延推諉、無(wú)端刁難。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)8.簽訂采礦權(quán)出讓會(huì)同（經(jīng)辦人，科長(zhǎng)室）6.嚴(yán)格審辦理要件，充分聽取職能科室意見，必須集體會(huì)簽方可確認(rèn)延續(xù)9.分管局長(zhǎng)審批、簽字局長(zhǎng)審批、簽字地礦科制證、發(fā)證

巫山縣國(guó)土房管局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

21.備案資料不齊而受理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)1.嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行備案登記。1.受理登記2.評(píng)估單位無(wú)資質(zhì)或系掛靠其他單位而受理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)3.核查報(bào)送備案資料2.認(rèn)真核查備案資料。3.受備案人請(qǐng)托，不到現(xiàn)場(chǎng)查看風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)4.簽署虛假意見風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)5.備案登記

3.現(xiàn)場(chǎng)查看3.。非線性工程必須到實(shí)地踏看。4.簽署意見4.實(shí)事求是，局勢(shì)簽署備案意見。5.受理過(guò)程中故意拖延推諉，無(wú)端刁難。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)5.嚴(yán)格行為規(guī)范，嚴(yán)格辦事程序，時(shí)限，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督

巫山縣國(guó)土房管局政策法規(guī)科信訪工作廉

政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.信訪（案件）調(diào)查中照顧熟人、朋友，避重就輕，不認(rèn)真調(diào)查。2.提出信訪（案件）處理建議時(shí)照顧情面或收受好處，包庇被調(diào)查人，違規(guī)提出畸輕處理意見；或偏袒舉報(bào)人，因個(gè)人恩怨報(bào)復(fù)被調(diào)查人，提出畸重建議。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)申請(qǐng)>受理>調(diào)查>建議>局分管領(lǐng)導(dǎo)審核>局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)>回復(fù)1.加強(qiáng)信訪受理登記建檔管理和初核線索管理；2.必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)，不得敷衍拖延；3.必須熟悉掌握土地、礦產(chǎn)資源等有關(guān)的法律法規(guī)，具有較高的政策理論水平和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)工作能力，堅(jiān)持原則，辦事公道。

巫山縣國(guó)土房管局執(zhí)法監(jiān)察廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

流程圖

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施

1.瞞案不報(bào)，有案不立。2.不按規(guī)定程序立案。3.執(zhí)法不嚴(yán)，違法不究風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)1．立案1.嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。2.立案需部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，直至分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，重大案件需局長(zhǎng)簽字2，調(diào)查取證4.取證不合法，無(wú)效。5.取證不完整。A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)6.不明確告知行政相對(duì)人的權(quán)利義務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)B級(jí)7.不聽取申請(qǐng)人的陳訴，未真實(shí)反映申請(qǐng)人的意見。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C級(jí)3.處罰告知3.嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)察，堅(jiān)持兩人以上辦案，辦案人分別簽字，互相監(jiān)督4.聽證4.嚴(yán)格執(zhí)行告知制度5.制作處罰決定書6.執(zhí)行5.嚴(yán)格按聽證程序，召開聽證會(huì)，做到公開，公正8.隨意改變行政處罰定性、種類、幅度、大案小辦、小案重罰或不予處罰。9.濫用自由裁量權(quán)，處罰畸輕畸重。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)6.堅(jiān)持集中研究處罰標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持法律法規(guī)適用、自由裁量權(quán)使用的集體研究制度。10.不按規(guī)定監(jiān)督行政處罰決定的執(zhí)行，擅自截留、挪用、私分，私放罰沒(méi)物和法沒(méi)款。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)A級(jí)7.嚴(yán)格發(fā)沒(méi)款，物管理，對(duì)罰款嚴(yán)格按財(cái)務(wù)相關(guān)制度招待實(shí)行“收支兩條線”，對(duì)罰沒(méi)物進(jìn)行嚴(yán)格登記，由專人保管，上繳財(cái)務(wù)處理要兩人以上簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)核查并簽字。

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