備品備件計(jì)劃管理規(guī)定

備品備件計(jì)劃管理規(guī)定

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)備品備件的計(jì)劃管理，做到合理儲(chǔ)備，及時(shí)供應(yīng)，特制定本規(guī)定。

第二條車間單位及時(shí)向設(shè)備處提報(bào)備品備件計(jì)劃。訂貨時(shí)間長(zhǎng)、制作工藝復(fù)雜、制作難度大、并對(duì)主要設(shè)備運(yùn)行具有較大影響的A類、B類備品備件，提前3個(gè)月報(bào)計(jì)劃。容易制作和訂購(gòu)的C類備品備件，主要包括易損件、小規(guī)格的工藝件等，提前2個(gè)月報(bào)計(jì)劃。計(jì)劃每周一次，星期一17：00前報(bào)設(shè)備處。

第三條備品備件計(jì)劃必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章，一式兩份，否則設(shè)備處不予接受。

第四條凡不安規(guī)定時(shí)間提報(bào)計(jì)劃，導(dǎo)致備品備件供應(yīng)不及時(shí)而影響使用的，由相關(guān)車間、單位自行承擔(dān)責(zé)任，且每多提報(bào)一次計(jì)劃在當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中扣相關(guān)單位1分；反之，由設(shè)備處負(fù)責(zé)，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第五條計(jì)劃準(zhǔn)確率不得低于95％，每降1％在設(shè)備管理單項(xiàng)考核中扣1分，低于90％者設(shè)備管理單項(xiàng)獎(jiǎng)不得分，并在當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中扣1分。而且將因計(jì)劃準(zhǔn)確率低造成新的庫(kù)存積壓的備品備件費(fèi)用按季度全部攤?cè)胂嚓P(guān)單位成本。

第六條凡車間自行采購(gòu)、安排的備品備件，設(shè)備處一律不辦理入庫(kù)結(jié)算手續(xù)，并對(duì)責(zé)任車間進(jìn)行責(zé)任制考核。

第七條設(shè)立全廠備品備件質(zhì)量驗(yàn)收和信息反饋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：(一)各車間設(shè)備主任和技術(shù)主任作為網(wǎng)員全面負(fù)責(zé)本單位的備品備件的質(zhì)量驗(yàn)收和信息反饋工作,并建立本單位質(zhì)量驗(yàn)收和信息反饋考核制度，責(zé)任到人。

(二)建立備品備件質(zhì)量驗(yàn)收臺(tái)帳和質(zhì)量異議信息反饋臺(tái)帳。臺(tái)帳不健全、不完善者在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中扣1－3分。

(三)備品備件質(zhì)量異議信息反饋?zhàn)龅郊皶r(shí)、準(zhǔn)確，并以書面形式傳遞，發(fā)現(xiàn)一起處理一起，形成閉環(huán)管理，并將索賠款或物及時(shí)轉(zhuǎn)入使用單位。杜絕無(wú)頭帳，否則將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第八條備品備件的出入庫(kù)管理嚴(yán)格按以下要求執(zhí)行：

(一)對(duì)于從設(shè)備處倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用和從機(jī)修車間直接領(lǐng)用的備品備件,不開領(lǐng)料單不發(fā)貨。

(二)對(duì)于外協(xié)單位直接送貨至各車間現(xiàn)場(chǎng)的備品備件，設(shè)備處計(jì)劃員做好統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，使用車間對(duì)送貨廠家只開取收到條，不開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須于收到貨物的當(dāng)月25日前補(bǔ)開給設(shè)備處庫(kù)管員。

(三)設(shè)備處于每月25日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，每缺一份領(lǐng)料單，在當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中扣責(zé)任單位1分。

(四)機(jī)修車間每月25日前到設(shè)備處辦理入庫(kù)手續(xù)，凡領(lǐng)用單位已開取領(lǐng)料單而當(dāng)月沒有辦理入庫(kù)手續(xù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每份領(lǐng)料單在當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中扣機(jī)修車間1分。

(五)凡每月25日后領(lǐng)用的貨物及開取的領(lǐng)料單，轉(zhuǎn)入下月。第九條本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。第十條本規(guī)定解釋權(quán)歸設(shè)備處。

附件：1、特殊鋼廠備件驗(yàn)收臺(tái)帳

2、備件質(zhì)量異議信息反饋表。

附件1

特殊鋼廠備品備件驗(yàn)收臺(tái)帳

主機(jī)：

年月日

數(shù)量（公斤）交貨時(shí)間驗(yàn)收方式驗(yàn)收人及結(jié)果日期序備件規(guī)格及材質(zhì)號(hào)名稱圖號(hào)附件2

備品備件質(zhì)量異議信息反饋表

名稱圖號(hào)規(guī)格存在的質(zhì)量問(wèn)題原因分析車間要求處理意見設(shè)備處處理結(jié)果及有關(guān)情況說(shuō)明注：1、由于車間操作和使用不合理，維護(hù)不及時(shí)而影響備件質(zhì)量的，由車間負(fù)責(zé)。

2、信息要及時(shí)、準(zhǔn)確、杜絕推卸責(zé)任。

制造廠家領(lǐng)用日期實(shí)際使用時(shí)間反饋時(shí)間

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編號(hào)：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：201*.9.4備品備件計(jì)劃、采購(gòu)管理規(guī)定

批準(zhǔn)：王新霞審人力資源部：核編寫部門：張桂林編寫：?jiǎn)虖��?qiáng)編號(hào):M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：1/0青島啤酒榆林有限責(zé)任公司發(fā)布日期:201*.09.4管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：管理標(biāo)準(zhǔn)/榆林公司/采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)部/三級(jí)文件/1名稱：備品備件采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)管理規(guī)定1目的

1.1目的

規(guī)范采購(gòu)流程，科學(xué)合理地采購(gòu)備件，優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼��?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。1.2管理原則：

若各部門有違反管理原則事項(xiàng)需提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。2適應(yīng)范圍

本制度適用于公司所有備品備件的采購(gòu)。3采購(gòu)申報(bào)流程

3.1備品備件采購(gòu)申報(bào)流程

3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購(gòu)計(jì)劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途（技術(shù)改造、大修理、日常維修），先由各部門二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)是否庫(kù)存已有（庫(kù)管員簽字確認(rèn)），再由部門設(shè)備主任審核是否超庫(kù)存限額（簽字確認(rèn)），經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。

3.1.2工程部接到各車間所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后和庫(kù)管員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號(hào)，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對(duì)于不必要采購(gòu)和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。

3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱、型號(hào)（必要時(shí)提供廠家信息），并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報(bào)計(jì)劃型號(hào)不詳盡或不明確導(dǎo)致采購(gòu)回來(lái)的備件不能使用，后果由報(bào)計(jì)劃車間承擔(dān)。

3.1.4工程部在每月25日前對(duì)各部門“備品備件采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行審核無(wú)誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)生產(chǎn)部綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)是否已有庫(kù)存，主管倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。

3.1.5生產(chǎn)部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購(gòu)，所有程序在每月15日前審批完畢。編號(hào)：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：201*.9.4備品備件計(jì)劃、采購(gòu)管理規(guī)定

3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購(gòu)的，可報(bào)緊急計(jì)劃（按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板）。同時(shí)寫一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購(gòu)。3.2采購(gòu)申報(bào)流程圖如下：

各使用部門制定“備品備件采購(gòu)計(jì)劃”部門二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員審核是否已有庫(kù)存部門設(shè)備主任審核是否超庫(kù)存限額部門第一責(zé)任人簽字批準(zhǔn)

總會(huì)計(jì)師審批財(cái)務(wù)部審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)部綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)是否已有庫(kù)存，主管倉(cāng)儲(chǔ)的部長(zhǎng)審批工程部部部長(zhǎng)審批工程部匯總編制“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”總經(jīng)理審批工程部將計(jì)劃交與生產(chǎn)部實(shí)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部審核生產(chǎn)部執(zhí)行采購(gòu)總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批總會(huì)計(jì)師審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批

4采購(gòu)

4．1各部門任何備件不得自行采購(gòu)，如發(fā)生自行采購(gòu)的，自行處理。月度計(jì)劃不得補(bǔ)報(bào)。4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購(gòu)合同，對(duì)雙方行為進(jìn)行規(guī)范，以防范風(fēng)險(xiǎn)。4．3采購(gòu)計(jì)劃確定之后，根據(jù)計(jì)劃選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。

4．3．1為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。同類型產(chǎn)品供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當(dāng)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)就愈大。

4．3．2從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、確定最合適的供應(yīng)商。4．3．3凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在201*元以上的，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。對(duì)于單價(jià)大于10000元的備件，必須簽訂備件采購(gòu)合同。編號(hào)：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：201*.9.4備品備件計(jì)劃、采購(gòu)管理規(guī)定

5交貨驗(yàn)收及財(cái)務(wù)

5．1采購(gòu)的備品備到廠后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知件并要求各部門設(shè)備工程師、綜合庫(kù)庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部參與監(jiān)督，20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、核對(duì)備件型號(hào)、檢查質(zhì)量與本部門申報(bào)計(jì)劃是否相符，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)，（20分鐘內(nèi)不到場(chǎng)的部門處罰負(fù)責(zé)人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)）方可入庫(kù)，入庫(kù)并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表（5000元以上備件），領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)跟蹤反饋使用情況，在年終供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中體現(xiàn)。驗(yàn)收合格的辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的做退返廠家處理。

5．2貨到后及時(shí)溝通供貨商開具發(fā)票，票到后及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。

5．3按月根據(jù)財(cái)務(wù)掛賬額及可付額度做付款計(jì)劃，計(jì)劃獲批后及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單進(jìn)行報(bào)批付款。6庫(kù)房

6．1貨到后及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)后出庫(kù)的流程進(jìn)行辦理，對(duì)于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫(kù)房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)天內(nèi)未及時(shí)入庫(kù)的備件每次考核備件庫(kù)管員50元。

6．2督促采購(gòu)員對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫(kù)手續(xù)。6．3嚴(yán)格按照出庫(kù)類別（月度維修、大修和技改）分發(fā)至各帳戶別名中。

6．4貨到入庫(kù)后如需出庫(kù)，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，沒有出庫(kù)單綜合庫(kù)有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫(kù)。對(duì)于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫(kù)的可先行出庫(kù)（給庫(kù)房開具證明后），待下了訂單后及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)，以平衡賬物。

6．5如需領(lǐng)用其他部門所報(bào)計(jì)劃庫(kù)存有的備件，需與相應(yīng)部門溝通，征得對(duì)方同意后方可出庫(kù)。并及時(shí)在本部門下月計(jì)劃中報(bào)相應(yīng)備件。

6．6綜合庫(kù)負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對(duì)于質(zhì)保期較短的備件，嚴(yán)格控制采購(gòu)量，避免庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購(gòu)的備件出庫(kù)完畢方可允許各車間出庫(kù)后采購(gòu)的備件。7、備件庫(kù)存額度規(guī)定

7．1鑒于榆林市地域相對(duì)偏遠(yuǎn)，交通網(wǎng)還欠發(fā)達(dá)。根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運(yùn)行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行，規(guī)定綜合庫(kù)備件庫(kù)存總額不得超于45萬(wàn)元。

7．2各部門須有經(jīng)營(yíng)意識(shí)，根據(jù)各自備件庫(kù)存額報(bào)月度計(jì)劃，備件計(jì)劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫(kù)沉積。

7．3工程部作為公司設(shè)備管理部門，每季度對(duì)備品備件庫(kù)存量進(jìn)行審核，分析費(fèi)用并進(jìn)行考核。若庫(kù)存?zhèn)浼�費(fèi)用超標(biāo)，將按超標(biāo)額度的10%對(duì)車間進(jìn)行考核。

7．4經(jīng)查實(shí)存在庫(kù)存?zhèn)浼�超過(guò)10個(gè)月沒有使用的，說(shuō)明該備件計(jì)劃失誤，按備件價(jià)值的30%對(duì)車間進(jìn)行考核。編號(hào)：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：201*.9.4備品備件計(jì)劃、采購(gòu)管理規(guī)定

序號(hào)1修訂狀態(tài)23456

章節(jié)號(hào)摘要通知單號(hào)修改人日期

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