熱能車(chē)間三標(biāo)一體運(yùn)行總結(jié)

熱能車(chē)間三標(biāo)一體體系運(yùn)行階段總結(jié)及規(guī)定201*年5月19日

熱能車(chē)間三標(biāo)一體階段運(yùn)行總結(jié)及規(guī)定

車(chē)間部分工段班組自實(shí)施體系運(yùn)行至今，在各班組長(zhǎng)的努力下，從不適應(yīng)到逐漸養(yǎng)成規(guī)范的習(xí)慣，已經(jīng)取得了階段性的良好效果。體系工作是一個(gè)不斷完善的過(guò)程，要妥善疏通運(yùn)行環(huán)節(jié)的阻滯，確保各工序接口暢通。公司對(duì)體系工作的要求不是形式化而是規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。在實(shí)際工作中，與體系要求不一致或經(jīng)常發(fā)生的問(wèn)題，會(huì)不同程度影響體系的正常運(yùn)行�，F(xiàn)將體系運(yùn)行作階段性總結(jié)，對(duì)做得欠規(guī)范的方面，或未形成共識(shí)與要求的方面作統(tǒng)一規(guī)定�！魴C(jī)加工工段

1.質(zhì)量過(guò)程控制常出現(xiàn)的問(wèn)題

1）工序號(hào)未填，轉(zhuǎn)入下道工序直至半成品庫(kù)。

2）應(yīng)急件、通用備件，未經(jīng)報(bào)檢流程已轉(zhuǎn)入下道工序加工直至半成品庫(kù)；用于具體工程的備用金工件進(jìn)行下工序加工或制作時(shí)未提供圖紙，致質(zhì)量過(guò)程控制盲區(qū)。

3）金工制作件，為多件材料加工后制作，有部分材料未編工序不走報(bào)檢流程；焊后加工工序未編，致質(zhì)量過(guò)程控制盲區(qū)。

4）多種零部件集中于一張圖紙，所涉及零件數(shù)目較多且均需金加工、焊后加工，其中部分材料未編工序不走報(bào)檢流程、焊后加工工序未編，致質(zhì)量過(guò)程控制盲區(qū)。其中有借用其他工程零件或備件也未作注明，造成追溯盲區(qū)。

5）無(wú)圖零件，用一張小紙條蓋流轉(zhuǎn)章取代圖紙，極易流失。

6）燃燒系統(tǒng)過(guò)來(lái)的批量無(wú)圖管錐螺紋加工，未走報(bào)檢流程，形成質(zhì)量過(guò)程控制盲區(qū)。7）應(yīng)急件圖紙上往往不寫(xiě)工程名稱(chēng)。

8）近期出現(xiàn)“中科高低壓清洗裝置工程”部分機(jī)加工件、機(jī)加工制作件,未按工序報(bào)檢要求流程運(yùn)行，下達(dá)到機(jī)床的圖紙有的未蓋工序流轉(zhuǎn)章，有的該有工序流轉(zhuǎn)章未編加工序號(hào)，有的前道工序加工完成未報(bào)檢蓋章就流入下道工序加工。

2.環(huán)安生產(chǎn)控制常出現(xiàn)的問(wèn)題

1）設(shè)備日保養(yǎng)記錄基本上能按時(shí)記錄，但兩臺(tái)刨床無(wú)固定操作人員，未見(jiàn)日保養(yǎng)記錄，記錄未記。

2）個(gè)別機(jī)床周邊下班前清掃欠干凈。

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●機(jī)加工生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制規(guī)定

1.工序流轉(zhuǎn)章：所有機(jī)加工圖紙必須蓋工序流轉(zhuǎn)章。

2.工序號(hào)：所有下達(dá)到機(jī)床加工的圖紙，必須先編好工序號(hào)（包括“鉆”工序）。3.上下工序間流轉(zhuǎn)：必須報(bào)檢蓋章，報(bào)班組核填工時(shí)后轉(zhuǎn)入下道工序。4.加工圖紙必須隨工件流轉(zhuǎn)。

5.每一個(gè)工程的機(jī)加工任務(wù)完成后，必須提供所有機(jī)加工零件、機(jī)加工制作件圖紙，經(jīng)體系檢查確認(rèn)其生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量全部規(guī)范控制后，方可將圖紙按工程類(lèi)別存檔。

6.圖紙的存檔年限按公司規(guī)定，過(guò)期存檔圖紙的銷(xiāo)毀應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)�！駲C(jī)加工生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制特例規(guī)定

1.通用件目前通用件成批加工未按流程報(bào)檢，機(jī)床上也見(jiàn)不到加工圖紙。涉及下道工序“鉆”，也見(jiàn)不到圖紙。（如夾軌，其中夾軌涉及到“盤(pán)銑平面，立銑”溝槽二道工序，“刨”一道工序。再如壓塊涉及到“車(chē)”、“插”、“鉆”等工序）現(xiàn)作特例規(guī)定

①通用件在批量加工時(shí)，圖紙必須編好工序號(hào)下達(dá)到機(jī)床，走工序報(bào)檢流程②當(dāng)備用金工件用于具體工程進(jìn)行轉(zhuǎn)序加工或制作時(shí)，在另外該通用機(jī)加工件圖紙上注明工程名稱(chēng)。將編好工序號(hào)的圖紙隨工件一起轉(zhuǎn)序。轉(zhuǎn)序前的相關(guān)工序可不編號(hào)，但需注明為“備件”即可。

2.應(yīng)急件、備件特例規(guī)定：圖紙上要注明工程名稱(chēng)，同樣按報(bào)檢流程執(zhí)行，禁止以急件為借口，不走流程。

3.機(jī)加工制作件，凡要求機(jī)加工的材料，都要編工序，走報(bào)檢流程。其中焊后加工工序，要在“焊后加工”欄后面添加“車(chē)”或“銑”、“鏜”、“刨”、“鉆”等予以明確。機(jī)加工制作件的焊接報(bào)檢流程，待鉚焊工段實(shí)施體系后施行。

4.多種零部件集中于一張圖紙，要求每個(gè)部件蓋一個(gè)工序流轉(zhuǎn)章，所有零部件均按報(bào)檢流程進(jìn)行。其中有借用其他工程零件或備件的，需在圖紙背面注明。

5.對(duì)無(wú)圖零件，用畫(huà)好的通用白圖，由班組填寫(xiě)工程名稱(chēng)、零件尺寸。取消小紙條。6.從燃燒系統(tǒng)過(guò)來(lái)的批量無(wú)圖管錐螺紋加工，要填好通用白圖工程名稱(chēng)，零件尺寸，按報(bào)檢流程。

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◆鉗工班

1.質(zhì)量過(guò)程控制

1）未報(bào)檢蓋章，流入下道工序。（應(yīng)急件發(fā)生較多）

2）未填工時(shí)流入下道工序。（應(yīng)急件發(fā)生較多）3）直接落料或落料折彎鉆孔的零件沒(méi)走報(bào)檢流程。

2.環(huán)安生產(chǎn)控制常出現(xiàn)的問(wèn)題

1）小鉆床鉆孔保護(hù)罩經(jīng)常被取下不用�！胥Q工劃鉆生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制規(guī)定

1.工序流轉(zhuǎn)章：所有劃鉆銑孔圖紙必須蓋工序流轉(zhuǎn)章（包括“銑”工序）。2.工序號(hào)：所有下達(dá)到機(jī)床加工的圖紙，必須先編好工序號(hào)。3.上下工序間流轉(zhuǎn)：必須報(bào)檢蓋章，報(bào)班組核填工時(shí)后轉(zhuǎn)入下道工序。4.對(duì)焊后加工的孔需須編寫(xiě)焊后加工“鉆”工序。5.加工圖紙必須隨工件流轉(zhuǎn)。

6.直接落料或落料折彎鉆孔的零件，今后使用“劃鉆工序流轉(zhuǎn)章”。（章在制中）與鉚焊工段有關(guān)的劃鉆報(bào)檢流程，待鉚焊工段實(shí)施體系后施行。

7.對(duì)無(wú)圖零件，由班組在畫(huà)好的通用白圖上填寫(xiě)工程名稱(chēng)、零件尺寸。

8.每個(gè)工程直接落料或落料折彎鉆孔的零件圖紙加工任務(wù)完成存檔前，必須經(jīng)體系檢查確認(rèn)其生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量全部規(guī)范控制后方可由班組按工程類(lèi)別存檔。存檔年限、存檔圖紙銷(xiāo)毀按公司規(guī)定。

◆落料班

1.質(zhì)量過(guò)程控制常出現(xiàn)的問(wèn)題

1）料單填寫(xiě)不規(guī)范：

①或未填報(bào)檢人、或未填報(bào)檢日期，或檢驗(yàn)章已蓋報(bào)檢人及日期未填。②領(lǐng)料人及日期或有填寫(xiě)，或有不填寫(xiě)。③填寫(xiě)項(xiàng)目未填寫(xiě)到規(guī)定欄目。

2）當(dāng)日落的料，多數(shù)沒(méi)有當(dāng)日?qǐng)?bào)檢。甚至有的料單從禮拜一到禮拜五落好的料仍未報(bào)檢蓋章。

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3）以前批量落好的料、借用其他工程的落好的料、直接發(fā)貨的料，未報(bào)檢蓋章。4)數(shù)控床落好的成品料沒(méi)有標(biāo)識(shí)工程名稱(chēng)。5）目前檢驗(yàn)日期均未填寫(xiě)

2.環(huán)安生產(chǎn)控制常出現(xiàn)的問(wèn)題

1）剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)未進(jìn)行擦拭清潔�！衤淞仙�產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制規(guī)定

1）料單編制好應(yīng)及時(shí)交于審核人審核，審核人填寫(xiě)審核人及日期。2）所有需要填寫(xiě)的項(xiàng)目必須規(guī)范填寫(xiě)于相應(yīng)欄目。3）要求料單上所有材料全部報(bào)檢。

4）報(bào)檢必須填報(bào)檢日期，當(dāng)日落料當(dāng)日?qǐng)?bào)檢。

5）異形件、板厚≥20mm的料，由劃線人簽字后報(bào)檢，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后簽字；料落好后，由落料人簽字后報(bào)檢，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后蓋章并填寫(xiě)檢驗(yàn)日期。

6）數(shù)控切割機(jī)床落料首件必須報(bào)檢。

7）凡以前批量落好的料、借用其他工程的落好的料、直接發(fā)貨的料，不需檢驗(yàn)的，必須用統(tǒng)一標(biāo)識(shí)注明原因。

8）一個(gè)工程料單（包括應(yīng)急件、備件、金工余量料單）落料完成存檔前，必須經(jīng)體系檢查確認(rèn)其生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量全部規(guī)范控制后方可由班組按工程類(lèi)別存檔。存檔年限、存檔圖紙銷(xiāo)毀按公司規(guī)定。

◆裝配質(zhì)量控制過(guò)程討論

總原則：要體現(xiàn)裝配檢驗(yàn)的過(guò)程控制。1.操作人報(bào)檢與檢驗(yàn)員巡檢相結(jié)合。2.裝配過(guò)程中對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作結(jié)論。3.終檢時(shí)，要寫(xiě)終檢結(jié)論。

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擴(kuò)展閱讀：三標(biāo)一體工作總結(jié)

各位員工：

下午好！

下面就公司為什么推行“三標(biāo)一體化管理體系”認(rèn)證活動(dòng)、目前公司首次內(nèi)部審核在過(guò)程中暴露出的問(wèn)題和下一階段公司就認(rèn)證工作如何進(jìn)行的具體安排，向在座的公司員工詳細(xì)布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標(biāo)一體化管理體系貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)知識(shí)。一、什么是三標(biāo)一體化管理體系？三標(biāo)是指GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么？

保護(hù)生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛(ài)員工健康;印出時(shí)代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。三、公司的重要環(huán)境因素有哪些？

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個(gè)。1、廢油墨、稀料的處理；2、油墨桶、稀料桶的處理；3、油墨抹布的處理；4、電的消耗；5、紙張的消耗；6、汽的消耗；7、火災(zāi)；8、生活垃圾的處理；9、廢電池的處理；10、廢機(jī)油的處理；11、廢氣的排放；12、爆炸；13、廢電化鋁的處理；14、廢顯影液的處理；15、廢導(dǎo)熱油的處理

四、公司的重大危險(xiǎn)源有哪些？

重大危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險(xiǎn)源主要有：1、油墨輔料庫(kù)的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當(dāng)；2、紙庫(kù)、廢紙邊庫(kù)、成品庫(kù)的火種控制不當(dāng)；3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電；3、機(jī)械傷害；4、噪聲；5、空壓氣罐的安全閥失靈；6、食堂用煤氣罐的使用不當(dāng)、管理不善。

公司自去年12月份開(kāi)始進(jìn)行GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證咨詢(xún)活動(dòng)，并擬定于7月下旬及8月下旬進(jìn)行兩次內(nèi)審、9月份進(jìn)行第一次外部審核。三標(biāo)一體化管理體系于5月份試運(yùn)行，自初次運(yùn)行來(lái)，各職能部門(mén)都能夠按照公司《管理手冊(cè)》和《程序文件》的要求，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，并取得了一定的成績(jī)，但是，在首次進(jìn)行內(nèi)審的過(guò)程中各部門(mén)的問(wèn)題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會(huì)的要求向公司全體員工講解進(jìn)行三標(biāo)一體認(rèn)證的目的及要求。公司認(rèn)證的目的及作用

由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9000（質(zhì)量管理）/ISO14000（環(huán)境管理）/OSHMS18000（職業(yè)健康安全管理）族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的思想。三體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過(guò)程循環(huán)管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，是對(duì)我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過(guò)體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無(wú)疑問(wèn)的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場(chǎng)準(zhǔn)入問(wèn)題。也就是說(shuō)，他們是為了保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)的公平性而存在的。企業(yè)要在市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標(biāo)一體”的認(rèn)證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的通行證。這一點(diǎn)我們公司體會(huì)很深，我們?cè)趨⒓痈鞔缶頍煆S以及其他顧客競(jìng)標(biāo)的過(guò)程中，沒(méi)有經(jīng)過(guò)認(rèn)證的企業(yè)就擋在競(jìng)標(biāo)的門(mén)檻之外。我們的顧客在對(duì)我們公司進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，我們提供不出公司進(jìn)行認(rèn)證的有力證據(jù)（201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟(jì)南卷煙廠就分別對(duì)我公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)評(píng)價(jià)，通過(guò)雙方的溝通和

交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對(duì)我們今后的工作提出了很多的寶貴意見(jiàn)），對(duì)我們的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)鞏固造成了很大的阻力。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。我們要在市場(chǎng)的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證咨詢(xún)伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對(duì)9個(gè)職能部門(mén)進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核。通過(guò)審核，找出不少問(wèn)題（共93個(gè)），望各部門(mén)認(rèn)真對(duì)照本部門(mén)的審核問(wèn)題清單，立即進(jìn)行整改。

一、各部門(mén)普遍存在問(wèn)題：

1、沒(méi)有本部門(mén)受控文件清單（程序文件、作業(yè)文件清單）2、沒(méi)有本部門(mén)記錄表格清單

3、培訓(xùn)不到位，職工說(shuō)不出管理方針，管理目標(biāo)，目標(biāo)考核辦法沒(méi)有。（不能提供培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄）

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單，說(shuō)不出本部門(mén)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源如何控制。

5、抽查幾位員工對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不是很了解（尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源）。6、各部門(mén)的環(huán)境衛(wèi)生要進(jìn)一步整理整頓。

7、MSDS（指危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)性能）需要進(jìn)一步收集。8、說(shuō)不出本部門(mén)對(duì)法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒(méi)有具體實(shí)施。

10、應(yīng)急預(yù)案（中毒、機(jī)械傷害）沒(méi)有演練記錄。

二、技術(shù)開(kāi)發(fā)處

1、部分職責(zé)描述不全（質(zhì)量手冊(cè)要進(jìn)一步補(bǔ)充）

2、對(duì)顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒(méi)有具體的處理辦法。3、對(duì)硝酸的管理不到位

4、制版室的滅火器超出年檢時(shí)間5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)程序還沒(méi)有履行6、對(duì)相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)沒(méi)有登記記錄9、文件歸檔管理不完善三、膠印車(chē)間

1、曬版室一開(kāi)關(guān)在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒(méi)有進(jìn)行，沒(méi)有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用

4、膠印車(chē)間選頁(yè)工序一照明電線不符合要求5、膠印車(chē)間的區(qū)域，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對(duì)不合格品的處理提供的記錄沒(méi)有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒(méi)有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產(chǎn)車(chē)間的日?qǐng)?bào)，對(duì)消耗的統(tǒng)計(jì)等進(jìn)一步考慮規(guī)范

10、生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄不足（缺少在生產(chǎn)過(guò)程中的檢測(cè)記錄）11、瓦楞車(chē)間的瓦楞機(jī)沒(méi)有防護(hù)罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒(méi)有運(yùn)行記錄

13、危險(xiǎn)源辨識(shí)不全面，重大危險(xiǎn)源（模壓機(jī)時(shí)常出現(xiàn)壓手）14、特殊工序確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄沒(méi)有四、辦公室

1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄資料

2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領(lǐng)新）3、食堂和面機(jī)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

4、對(duì)供方控制提供不出證據(jù)，同時(shí)食品的QS標(biāo)志產(chǎn)品沒(méi)有在采購(gòu)制度中明確5、熟食板、生食板沒(méi)有分開(kāi)（沒(méi)有熟食板）6、職責(zé)描述有出入（調(diào)整管理手冊(cè)的職責(zé)的描述）7、提供不出車(chē)輛安全檢查記錄

8、對(duì)加油站，維修點(diǎn)相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄9、每月事故報(bào)表沒(méi)有

10、對(duì)加油站、維修點(diǎn)沒(méi)有記錄五、設(shè)備處

1、設(shè)備處對(duì)設(shè)備檢查沒(méi)有檢查記錄

2、測(cè)量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒(méi)有

4、職責(zé)描述不全面（修改管理手冊(cè)的職責(zé)描述）

5、電、水能耗計(jì)劃及監(jiān)測(cè)記錄沒(méi)有

6、環(huán)境因素制訂價(jià)表中的評(píng)價(jià)結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對(duì)應(yīng)

7、對(duì)采購(gòu)供應(yīng)沒(méi)有評(píng)價(jià)記錄

8、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的要求控制的數(shù)據(jù)沒(méi)有量化9、沒(méi)有化驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

10、鍋爐房的脫硫裝置沒(méi)有維護(hù)保養(yǎng)得記錄

11、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源沒(méi)有對(duì)空壓機(jī)房進(jìn)行評(píng)價(jià)六、企業(yè)管理處

1、職代會(huì)沒(méi)有舉行（建議8月份舉行）2、以往事故調(diào)查不能提供詳細(xì)說(shuō)明

3、基礎(chǔ)建設(shè)（二期工程）不能提供環(huán)評(píng)報(bào)告4、缺職代會(huì)管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車(chē)間油墨稀料室現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人看管6、法律法規(guī)收集（標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)）不齊7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整8、管理方案沒(méi)有監(jiān)督實(shí)施9、不能提供廢棄物處理記錄七、營(yíng)銷(xiāo)處

1、顧客訂貨單無(wú)簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無(wú)證明手續(xù)2、合同評(píng)審文件需進(jìn)行修改

3、倉(cāng)庫(kù)保管員（輔料庫(kù)）對(duì)重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營(yíng)許可證

5、輔料庫(kù)內(nèi)部分材料（電化鋁）標(biāo)識(shí)不清楚，試驗(yàn)材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫(kù)質(zhì)檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）7、油墨庫(kù)部分稀料（乙醇）無(wú)標(biāo)識(shí)

8、顧客走訪不能提供記錄

9、顧客滿(mǎn)意度控制程序需修改（顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過(guò)70%）10、保管員對(duì)公司應(yīng)急方面的知識(shí)不了解（如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等）11、不能提供廢棄物處理記錄八、凹印車(chē)間

1、對(duì)特殊工序不清楚

2、缺少部門(mén)產(chǎn)品樣卡清單

3、對(duì)廢棄物的處理問(wèn)答不清楚

4、對(duì)應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對(duì)本崗位的職責(zé)不清楚

7、車(chē)間職工對(duì)公司管理者代表、本部門(mén)的職工代表不清楚8、職工（選頁(yè)）對(duì)產(chǎn)品（打磨）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不清楚

9、職工（選頁(yè)）對(duì)消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒(méi)有穿工作服

11、車(chē)間裁廢品區(qū)無(wú)明顯標(biāo)識(shí)，且擺放混亂，無(wú)通道。九、生產(chǎn)質(zhì)管處

1、與營(yíng)銷(xiāo)處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗(yàn)報(bào)告中（紙張類(lèi)查6月7日?qǐng)?bào)告，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≥150秒，實(shí)際測(cè)量為142秒、134秒）平滑度檢測(cè)應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格

4、材料檢驗(yàn)報(bào)告中沒(méi)有體現(xiàn)出抽檢量5、生產(chǎn)過(guò)程記錄不完整

6、檢測(cè)儀器已超出校準(zhǔn)使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對(duì)公司管理者代表、本部門(mén)職工代表不清楚

針對(duì)本次內(nèi)審所暴露出的問(wèn)題，根據(jù)公司辦公會(huì)要求，各部門(mén)要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實(shí)處，具體要求如下。

1、各職能部門(mén)、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項(xiàng)工作具體由企管處考核，近期拿出書(shū)面材料下發(fā)到公司各職能部門(mén)。2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門(mén)、職工之間的溝通能力�，F(xiàn)在認(rèn)證的目的、三個(gè)管理體系的要求和術(shù)語(yǔ)只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過(guò)了考試，標(biāo)準(zhǔn)的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問(wèn)。似乎認(rèn)證與自己無(wú)關(guān)，那是認(rèn)證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動(dòng)就可想而知了。要求各部門(mén)通過(guò)第一次內(nèi)審所暴露出的各種問(wèn)題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并每天抽出一小時(shí)組織本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實(shí)效，部門(mén)要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門(mén)為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門(mén)的目標(biāo)。與本部門(mén)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識(shí)和理解。公司管理者代表和部門(mén)職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進(jìn)行一次，并公布考核結(jié)果。

3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過(guò)第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行測(cè)量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的建立等我們還做

得不夠。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據(jù)公司辦公會(huì)要求，三標(biāo)一體管理體系的運(yùn)行和運(yùn)行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司201*年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛勾，對(duì)于第一次內(nèi)審存在的問(wèn)題，二次審核時(shí)沒(méi)有進(jìn)行整改或整改不到位的，每項(xiàng)將給予責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人200－500元罰款。對(duì)認(rèn)證工作運(yùn)行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門(mén)，在公司順利通過(guò)外部審核后，公司將獎(jiǎng)勵(lì)給1000-3000元。望各部門(mén)認(rèn)真遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好，做實(shí)，為公司三標(biāo)一體化管理體系順利實(shí)施、運(yùn)行、外審取證，提升公司管理水平打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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