總工會廉政風險表

個人崗位廉政風險防范表

單位（蓋章）201*年3月28日

職務常務副主所在科席室主要協(xié)助主席主持日常工作。分管辦公室、財務、組織建職責設(shè)、法律保障、幫扶中心，機關(guān)黨建、黨風廉政和效能建設(shè)；廉政風險1、工會經(jīng)費的收繳、使用、管理；2、幫扶資金的使點用、管理；大額資金支出；3、干部考核、評優(yōu)、評先；4、受理信訪案件；協(xié)調(diào)解決勞動爭議的和勞資糾紛；5、來客接待自我防范1、進一步健全財務管理，加強制度建設(shè)，形成較為完措施備的制度體系和內(nèi)控機制；2、加大經(jīng)費收繳工作的透明度；3、嚴格按照幫扶資金的管理使用規(guī)定使用；大額資金支出必須經(jīng)主席辦公會議研究；4、進一步完善民主集中制，在干部考核、評優(yōu)、評先等方面廣泛聽取群眾意見，自覺接受群眾監(jiān)督，創(chuàng)造團結(jié)和諧的良好工作氛圍；5、定期召開民主生活會，經(jīng)常與職工開展談心活動，交流思想，及時掌握職工思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決科（室）審核意見分管領(lǐng)導簽字：年月日分管領(lǐng)導審核意見單位主要領(lǐng)導簽字：年月日姓名馬有素注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月10日前報縣紀委辦公室（附電子檔案）。科（室）、站（村）廉政風險防范表

單位（蓋章）縣總工會201*年3月28日科（室）財務室責任人站（村）馬彩虹風險等一級主要經(jīng)費預決算，經(jīng)費支出；幫扶資金的支出職責廉政風不準確編報年度預決算，違規(guī)使用幫扶資金，險點超范圍支出辦公經(jīng)費自我防1、嚴格執(zhí)行財務管理制度，準確編報財務預范措施決算方案；1、嚴格執(zhí)行財務管理制度，準確編報財務預決算方案；分管領(lǐng)導審核意見分管領(lǐng)導簽字：年月日單位審核意見單位主要領(lǐng)導簽字：年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月10日前報縣紀委辦公室（附電子檔案）�？疲ㄊ遥�、站（村）廉政風險防范表

單位（蓋章）縣總工會201*年3月28日

科（室）站（村）主要職責廉政風險點1、領(lǐng)導班子分工不明、職責不清。2、不履行黨風廉政建設(shè)責任制。忽視思想道德教育，對干部職工不教育管理的。3、制度不健全、不完善或落實不到位的�？刹僮餍圆粡�。缺乏相互制約、相互支撐，約束力和監(jiān)督力不明顯。職工教育培訓、規(guī)章制度建立完善、文檔管理辦公室責任人蘭五六風險等級二自我防范措施1科學合理地對班子進行分工，進一步明確崗位職責。2、認真落實《黨風廉政建設(shè)工作目標責任制》。3、抓好干部職工廉政理論學習，利用周五例會學習時間，開展黨風、黨紀教育，經(jīng)常開展交心、談心教育活動。4、健全工作機制，強化權(quán)力運行制約，制定、完善各項制度并監(jiān)督落實。5、及時發(fā)現(xiàn)制度機制建設(shè)和落實中存在的薄弱環(huán)節(jié)并予以糾分管領(lǐng)導審核意見單位審核意見正。分管領(lǐng)導簽字：年月日單位主要領(lǐng)導簽字：年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月

10日前報縣紀委辦公室（附電子檔案）。單位廉政風險防范表

單位：縣總工會201*年3月28日

單位風險點財務室主要負責人防控措施馬彩虹經(jīng)費預決算，經(jīng)費支出；1、嚴格執(zhí)行財務管理制度，準確編報財務預決算方案；一幫扶資金的支出級票據(jù)管理；二級2、加強票據(jù)管理，實行專人負責；差費報銷三級3、加強制度建設(shè)，嚴格差費報銷制度單位意見年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月10日前報縣紀委辦公室（附電子檔案）。廉政風險點及防范措施匯總表

單位：縣總工會201*年3月28日

序號1查找出的廉政風險點工會經(jīng)費的收繳、使用、管理等級防范措施責任人完成時限1、進一步健全財務管理，加強制度建設(shè)，一形成較為完備的制度體系和內(nèi)控機制；2、加大經(jīng)費收繳工作的透明度；馬有素4月2幫扶資金的使用、管理；大額資金支出一嚴格按照幫扶資金的管理使用規(guī)定使用；大額資金支出必須經(jīng)主席辦公會議研究馬有素4月3在干部考核、評優(yōu)、評先等方面，不堅持公開、公平、公正原則，弄虛作假，可能造成領(lǐng)導決策失誤，造成不良影響。二進一步完善民主集中制，在干部考核、評優(yōu)、評先等方面廣泛聽取群眾意見，自覺接受群眾監(jiān)督，創(chuàng)造團結(jié)和諧的良好工作氛圍馬有素11月4未掌握干部職工的思想動態(tài)，不能及時發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素二定期召開民主生活會，經(jīng)常與職工開展談心活動，交流思想，及時掌握職工思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決馬有素10月5受理信訪案件；協(xié)調(diào)解決勞動爭議的和勞資糾紛1、建立健全信訪工作責任制，對信訪工作中的失職、瀆職行為，嚴格追究有關(guān)責任人員的責任；2、提高信訪事項的處理效率，恪盡職守，秉公辦事，及時妥善處理，不得推諉、敷衍、拖延；3、不斷強化信訪工作責任意識，將信訪工作納入年終評比考核之中；4、建立健全勞動爭議調(diào)解制度，加大勞動爭議調(diào)解人員培訓，努力提高調(diào)解工作水平。馬有素10月三6工作作風漂浮，缺乏積極性和主動性，工作方法簡單粗暴，態(tài)度生、冷、硬、倔。三三進一步轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立服務意識王存保5月7工作中創(chuàng)新意識不強加強理論和業(yè)務知識學習，努力提高素質(zhì)，增強創(chuàng)新意識王存保6月注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月10日前報縣紀委辦公室（附電子檔案）。

擴展閱讀：昌樂縣總工會廉政風險防控風險點排查匯總表

廉政風險識別防控一覽表（單位風險）

填表日期：201*年8月20日

單位名稱單位職能昌樂縣總工會風險點單位主要領(lǐng)導風險等級張桂榮防范措施嚴格按照工會財務制度規(guī)范財經(jīng)費使用審批權(quán)維護職工合法權(quán)益，建立協(xié)調(diào)穩(wěn)二級務行為。每年財務工作經(jīng)過工會經(jīng)費審查委員會審計并向上級工會報告。定的勞動關(guān)系、提高職工隊伍素質(zhì)和促進企業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定單位主要領(lǐng)導簽字：單位領(lǐng)導小組審核意見：縣領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日蓋章：年月日填表人：秦鵬廉政風險識別防控一覽表（科室、站所風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務工作職責辦公室風險點物資采購管理科室、站所負責人風險等級三級李勝利防范措施嚴格按照部門制度做好物資采購、發(fā)放管理工作。自行采購時必須2人以上辦理，貨比3家擇優(yōu)確定供貨商。來人接待、會議場所布置，文件上傳下達，協(xié)調(diào)好各部室工作科室、站所負責人簽字：分管領(lǐng)導意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬

廉政風險識別防控一覽表（科室、站所風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務工作職責財務部風險點科室、站所負責人風險等級張秀美防范措施建立、建全內(nèi)部財務管理制度，二級對財務活動進行控制和監(jiān)督組織制定本單位年度經(jīng)費預、決不準確編報年度預決算，違規(guī)使算，履行會計崗位職責，收好、用幫扶資金，超范圍支出辦公經(jīng)管好、用好工會經(jīng)費，認真做好費記、算、報表等工作�？剖�、站所負責人簽字：分管領(lǐng)導意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬

廉政風險識別防控一覽表（科室、站所風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務工作職責縣困難職工幫扶中心風險點在困難職工救助、走訪慰問送溫暖等活動資金使用過程中，克扣資金扶困幫扶、最低生活保障、送溫暖、金秋助學在對救助對象審查過程中把關(guān)不嚴不細。三級二級科室、站所負責人風險等級田梅防范措施實行救助費用支出公示制度，接受群眾監(jiān)督，使資金支出透明化。加強學習，熟悉、掌握、精通接訪業(yè)務，防止遺漏，提高業(yè)務水平�？剖�、站所負責人簽字：分管領(lǐng)導意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬

廉政風險識別防控一覽表（科室、站所風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務工作職責生產(chǎn)部風險點科室、站所負責人風險等級三級郝艷麗防范措施嚴格按照上級有關(guān)政策、程序和規(guī)定執(zhí)行，實行民主決策、科學決策，自覺接受監(jiān)督。研究指導基層工會組織職工開在組織勞動文化體育競賽過程展群眾性合理化建議、技術(shù)革新中不按照程序辦事，利用職務之等活動；做好國家、省、市、縣便收受好處，影響競賽結(jié)果。勞動模范的評選推薦和管理工作科室、站所負責人簽字：分管領(lǐng)導意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬廉政風險識別防控一覽表（科室、站所風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務工作職責組織部風險點符合條件的權(quán)屬單位未按照《工會法》要求，及時建立工會組織。建會單位會員入會率達不到規(guī)定要求。建立基層工會，做好工會會員的發(fā)展和管理三級科室、站所負責人風險等級馮衛(wèi)東防范措施嚴格按照《工會法》相關(guān)規(guī)定建立工會組織。加強工會干部考核培訓，不斷提高工會組織的整體履職能力。科室、站所負責人簽字：分管領(lǐng)導意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬廉政風險識別防控一覽表（科室、站所風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務工作職責保障部風險點在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理。政策解釋不準確、不全面，態(tài)度不真誠，引發(fā)不必要的矛盾。職工來信來訪接待，調(diào)解和處理勞動爭議三級科室、站所負責人風險等級楊佳佳防范措施1、熱情接訪，認真記錄，化解情緒。2、學習掌握相關(guān)政策，認真負責做好來訪接待�？剖�、站所負責人簽字：分管領(lǐng)導意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬廉政風險識別防控一覽表（崗位風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名李勝利所在科室辦公室崗位（職務）風險等級辦公室主任防范措施嚴格按照部門制度做好物資采購、發(fā)放管理工作。自行采購時必須2人以上辦理，貨比3家擇優(yōu)確定供貨商。來人接待、會議場所布置，文件上傳下達，協(xié)調(diào)好各部室工作。廉潔自律，自覺遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。崗位工作職責（一崗雙責）風險點物資采購管理三級本人簽字：科室、站所負責人意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日廉政風險識別防控一覽表（崗位風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名田梅所在科室困難職工幫扶中心崗位（職務）風險點風險等級困難職工幫扶中心主任防范措施實行救助費用支出公示制度，接受群眾二級監(jiān)督，使資金支出透明化。崗位工作職責（一崗雙責）扶困幫扶、最低生活保障、在困難職工救助、走訪慰問送溫暖等活動送溫暖、金秋助學。廉潔自律，資金使用過程中，克扣資金自覺遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。在對救助對象審查過程中把關(guān)不嚴不細。加強學習，熟悉、掌握、精通接訪業(yè)務，三級防止遺漏，提高業(yè)務水平。本人簽字：科室、站所負責人意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日

廉政風險識別防控一覽表（崗位風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名張秀美所在科室財務部崗位（職務）風險等級財務部部長防范措施建立、建全內(nèi)部財務管理制度，對財務二級決算，履行會計崗位職責，收扶資金，超范圍支出辦公經(jīng)費好、管好、用好工會經(jīng)費，認真做好記、算、報表等工作。廉潔自律，自覺遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。活動進行控制和監(jiān)督崗位工作職責（一崗雙責）風險點組織制定本單位年度經(jīng)費預、不準確編報年度預決算，違規(guī)使用幫科室、站所負責人意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：本人簽字：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日

廉政風險識別防控一覽表（崗位風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名馮衛(wèi)東所在科室組織部崗位（職務）風險等級組織部部長防范措施嚴格按照《工會法》相關(guān)規(guī)定建立工會三級組織。加強工會干部考核培訓，不斷提高工會組織的整體履職能力。崗位工作職責（一崗雙責）風險點符合條件的權(quán)屬單位未按照《工會法》建立基層工會，做好工會會員要求，及時建立工會組織。建會單位的發(fā)展和管理。廉潔自律，自會員入會率達不到規(guī)定要求。覺遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度�？剖�、站所負責人意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：本人簽字：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日廉政風險識別防控一覽表（崗位風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名郝艷麗所在科室生產(chǎn)部崗位（職務）風險等級生產(chǎn)部部長防范措施嚴格按照上級有關(guān)政策、程序和規(guī)定執(zhí)三級行，實行民主決策、科學決策，自覺接受監(jiān)督。崗位工作職責（一崗雙責）風險點研究指導基層工會組織職工開在組織勞動文化體育競賽過程中不按展群眾性合理化建議、技術(shù)革照程序辦事，利用職務之便收受好處，新等活動；做好國家、省、市、影響競賽結(jié)果�？h勞動模范的評選推薦和管理工作。廉潔自律，自覺遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。本人簽字：科室、站所負責人意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日廉政風險識別防控一覽表（崗位風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名楊佳佳所在科室保障部崗位（職務）風險等級保障部副部長防范措施1、熱情接訪，認真記錄，化解情緒。2、三級學習掌握相關(guān)政策，認真負責做好來訪接待。崗位工作職責（一崗雙責）風險點在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、職工來信來訪接待，調(diào)解和處理勞動爭議。廉潔自律，自覺遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。敷衍、拖延受理。政策解釋不準確、不全面，態(tài)度不真誠，引發(fā)不必要的矛盾�？剖摇⒄舅�負責人意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：本人簽字：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日

廉政風險識別防控一覽表（崗位風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名張衛(wèi)成所在科室司機室崗位（職務）風險等級車隊隊長防范措施崗位工作職責（一崗雙責）風險點出現(xiàn)假修或假換件，虛報費用，公車私用行為三級實行�？�加油，車輛使用登記，費用公示制度，維修、保險定點管理。車輛、油料管理。廉潔自律，自覺遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。本人簽字：科室、站所負責人意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日廉政風險識別防控一覽表（崗位風險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名劉樹紅所在科室辦公室崗位（職務）風險等級辦公室副主任防范措施加強保密人員學習培訓，完善檔案保三級管、保密制度，妥善保管機要文件，實行借閱登記制度。崗位工作職責（一崗雙責）及時辦理上級文件的簽收、傳達、催辦，做好文件的歸檔、清退及保密工作，嚴格借閱手續(xù)。廉潔自律，自覺遵守黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。風險點違規(guī)復印、借閱機要文件、遺失機要文件、泄密保密內(nèi)容。本人簽字：科室、站所負責人意見：單位領(lǐng)導小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日

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