機械加工車間管理制度

一、總則：

為了規(guī)范車間工作秩序、提高生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)品品質(zhì)特制定本管理規(guī)定，以供沖壓車間按本制度執(zhí)行。二、范圍：

適應于沖壓車間作業(yè)與管理工作的操作指引與行為規(guī)范。三、管理要求：1.培養(yǎng)和營造車間全體員工的團隊精神，做到“四個統(tǒng)一”即：觀念統(tǒng)一、著裝統(tǒng)一、行動統(tǒng)一、操作統(tǒng)一。2.效率的提升，是靠激勵、互助、協(xié)同、鼓動出來的。3.根據(jù)產(chǎn)品的實際情況：a)合理安排，做到定崗、定置、定員工作。b)生產(chǎn)所需的工具與物料配備要齊、不能缺東少西。c)崗位異常時要提前發(fā)現(xiàn)，及時糾正。d)關(guān)注產(chǎn)出，堅持每天公示產(chǎn)量。4.機器保養(yǎng)與整理：a)每天保持工作范圍清潔、干凈無雜物，所有物料應統(tǒng)一靠黃線擺正，不準壓線，確保物流（安全）通道暢通。b)下班前，需整理工作范圍，對機器、地面進行清掃、清潔，并確保一些死角無臟物，凳子需統(tǒng)一擺好，保持整齊。c)員工對自己操作的機器設備進行日常保養(yǎng)與維護工作，每月的15號和30號或31號進行定期保養(yǎng)工作。四、崗位作業(yè)要求：1.鏜床崗位要求開機前：a)檢查各部分的潤滑情況，并使各潤滑處得到充分的潤滑；b)使用前手動進行幾次空行程，檢查制動器，離合器及操縱部分的工作情況。c)開機前，非操作人員離開操作區(qū)，并把雜物清理干凈。操作時：a)鏜床開動后，由1人進行操作，其他人不得觸碰鏜床所有的開關(guān)。b)應定時用手動潤滑油泵向潤滑點壓送潤滑油。c)發(fā)現(xiàn)沖床有異常聲音和機構(gòu)失靈，應立即關(guān)閉電源開關(guān)進行檢查。d)操作時應時常注意品質(zhì)，包括尺寸、孔徑、外形、表面?zhèn)�痕等。操作后�?/p>

將機器或周圍清理干凈，并做好機器保養(yǎng)（包括打油、檢查模具松緊等）2.攻絲崗位要求：a)根據(jù)技術(shù)要求選擇相對應的絲攻并夾緊。b)攻絲前先固定緊工作臺、夾具及搖臂，禁止用手握住工件直接攻絲。c)夾具盡可能的固定在工作臺的中心位置，防止夾不牢現(xiàn)象出現(xiàn)。d)操作時禁止敞開衣服或戴手套，頭部不要離攻絲機器太近，女員工頭發(fā)要盤起來，男員工不得留長頭發(fā)。e)擦拭機器、更換絲攻、交換皮帶或加油時均應先停機再處理。f)使用長而細的絲攻時，應預先墊好支撐物。g)攻絲時應注意品質(zhì)，不要現(xiàn)大螺、未攻絲或未攻透現(xiàn)象。3.鉚接工序要求（包括穿鉚釘、鉚接）：a)穿鉚釘工位要檢查鉚釘、刀柄、刀座、鉚蓋是否與生產(chǎn)的產(chǎn)品相符合，銅件顏色和亮度是否正確、各配件是否變形等。b)鉚接工位要檢查鉚蓋是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相符合，注意鉚接上的松、緊調(diào)整等。

以上兩個工位要求大家齊心協(xié)力，有團隊理念。五、環(huán)境衛(wèi)生與秩序：1.所屬員工有義務和責任，保持車間內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生整潔有序、物品（料）擺放有秩序。2.各人負責公共區(qū)域的清理、清掃工作。3.車管人員負責本辦公室的清理、清掃工作。4.車間和車間辦公室內(nèi)嚴禁吸煙。六、生產(chǎn)過程管控：1.生產(chǎn)任務：車間負責人按生產(chǎn)任務單的要求，在規(guī)定時間內(nèi)有計劃的保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)任務,如完成不了，應即時向上級主管匯報，以便協(xié)調(diào)；同時切實安排好車間生產(chǎn)，保證各組的正常生產(chǎn)，避免銜接不良、產(chǎn)生誤工。2.產(chǎn)品質(zhì)量：保證產(chǎn)品零配件符合質(zhì)量要求和物料正確與齊備，尤其是確保產(chǎn)品首件質(zhì)量的前提下，在生產(chǎn)過程中要時刻關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量，巡檢人員應按規(guī)定時間要求進行巡檢、抽檢，避免常見質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應現(xiàn)場解決，不能及時解決的要迅速向上級主管反映，以便盡早解決。3.產(chǎn)品數(shù)量：各組長及相關(guān)責任人將本組生產(chǎn)好的產(chǎn)品，及時的入庫。4.安全生產(chǎn)：每日上班時，先檢查全車間的電源、電線和機器設備，保證無安全隱患方可生產(chǎn)；并在每月的15號和30號或31號對全車間的滅火器和消防水管進行全面的檢查；工作人員不得離開機臺并嚴密監(jiān)視機器操作情況，在下班時，關(guān)掉車間內(nèi)所有電源，嚴禁在無人狀態(tài)下機器仍在運轉(zhuǎn)。5.節(jié)省與節(jié)約：各員工對所需的零配件與材料的數(shù)量必須進行驗點或復稱，保證其數(shù)量無誤，異常時要及時向主管上級報告，對生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品定時收集，集中修復與更換，同時應積極控制和收集在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的過剩材料與產(chǎn)品零頭并加以分類和存放好。6.生產(chǎn)協(xié)調(diào)：在日常工作中，員工應積極與主管進行溝通協(xié)調(diào)，確有難度的，可向上級主管領(lǐng)導匯報，請求支持。七、車間紀律：1.所有員工在上班期間必需嚴格遵守公司及車間的規(guī)章制度。2.所屬員工必須正確佩戴廠牌上班，無特殊情況必須穿廠服上班。3.員工做到不遲到、不早退，每天正常上班時間為10小時，如生產(chǎn)需要加班的，則由經(jīng)理臨時通知，有事需請假的，要向經(jīng)理說明事由，并寫請假條，經(jīng)批準后方可進行，違者依《考勤管理辦法》處理。4.員工上班應著裝整潔，不準帶任何食品到車間內(nèi)吃；講文明、講禮貌，工作時間內(nèi)所有員工盡量講普通話，在工作及管理活動中不得帶有歧視觀念，要有團隊合作精神。5.上班時，主管應對每個崗位的員工進行耐心指導與幫助，不得向員工亂發(fā)脾氣，更不準置員工提出的合理要求不理不睬，遵守辦公管理制度與本管理制度。6.負責保管店鋪鑰匙的人員要有責任心，不得擅自將鑰匙托與他人保管或借與別人，非上班時間員工不得私自進入店鋪。7.上班時，員工須堅守崗位，不得隨處走動，做事須主動配合，不得消極等待、觀望，更不得在崗位上偷懶、�；�。8.上班時，工作消極，不認真工作，影響他人工作情緒或不能按時完成工作的，甚至說和做一些與工作無關(guān)的事情，態(tài)度惡劣者，予以開除。9.工作期間不宜接聽私人電話、發(fā)短信或上網(wǎng)聊天，原則上在工作時間不準接聽私人電話，如已接聽的則要和來電話者說明自已正在上班而不能影響工作，此過程不得超過3分鐘；如果有人經(jīng)常接聽私人電話，則將要求其在上班期間關(guān)閉手機。在此特別強調(diào)，接聽電話前必須處理好手上的工作，否則造成不良后果的由當事人負全責，如果有特別事情需要接打私人電話的，要向主管負責人報告。10.每組員工在工作時，必須與機器保持一定距離，不得在非安全狀態(tài)操作，同時必須自覺地做好自檢和互檢工作，如發(fā)現(xiàn)問題并及時向主管反映，不可擅自使用不良材料以及讓不合格品流入后道工序，必須嚴格按照品質(zhì)要求作業(yè)，否則將視情節(jié)輕重給予一定的處罰。11.在生產(chǎn)時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用本部發(fā)放的儀器、設備。不得亂用非本崗位的設備、儀器等。生產(chǎn)用具不用時應上交，否則以違規(guī)論處。12.車間內(nèi)員工必須按安全規(guī)程操作，不得擅自調(diào)整機器，在未經(jīng)授權(quán)的情況下，不得操作非本工種設備和機臺，如因違規(guī)作業(yè)，造成人力和設備事故的，將按損失賠償。13.物流（安全）通道不得堆放任何東西與雜物。14.員工在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良品必須區(qū)分清楚，須做上明顯標志，不能混亂，不得隨意亂扔配件、工具，掉在地上的產(chǎn)品必須及時撿起。15.生產(chǎn)方法經(jīng)確認后，任何人均不可隨意更改，如在工作過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤，應立即停止并通知有關(guān)單位負責人共同研討，經(jīng)同意并簽字后方可更改。16.員工在操作過程中，閑雜人員不得靠近，攀談，影響其工作。17.所有員工必須按照操作規(guī)程作業(yè)，如有違反者，視情節(jié)輕重予以處罰。18.每個工種必須接受主管的檢查，監(jiān)督，不得蒙混過關(guān)，虛報數(shù)量，并配合品檢人員工作，不得頂撞、辱罵，經(jīng)教育屢教不改者，視情節(jié)輕重予以處罰。19.上班注意節(jié)約用水、用電，停工隨時關(guān)水、關(guān)電。20.中午（無特殊情況）不得逗留于車間內(nèi)午休或干其他事情。21.上下班隨時留意，崗位有無偷盜現(xiàn)象，對車間內(nèi)偷盜者立即開除。并追究其刑事責任。22.員工未經(jīng)允許不得隨意進出辦公室，拿辦公用品、翻閱文件等。23.員工提出合理化建議，一經(jīng)采用將根據(jù)實用價值予以獎勵。24.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞不良行為者一經(jīng)查處予以嚴厲處罰，并對舉報者經(jīng)查屬實的給予適當獎勵。25.在工作其間，車間主管離崗時，應指定代理負責人，要求所屬員工必須服從安排，代理負責人必須盡心盡力地完成交付的工作任務。26.工具、設備因功能障礙的不得使用，必須由其負責人填寫《檢修申請單》，提請檢修，并作好《暫停使用》標識。檢修后要有《檢修報告》。27.下班時，員工應清理自已的工作范圍，保持車間整潔，各種工具應收好，貴重物品交由專職人員收藏保管。員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰、亂扔垃圾，車間所有生產(chǎn)好的產(chǎn)品要擺放整齊。28.愛惜公物，在工作中如有故意破壞公司財物或盜竊公司財物的，不論公物或是他人財物的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將立即予以無薪開除，并依照盜竊之物價值款的兩倍賠償或視情節(jié)輕重移送公安機關(guān)處理，如為無意損壞生產(chǎn)，設備，應按價賠償。29.特別提示：以上各項各條如與本部相關(guān)制度、規(guī)定相抵觸的，均以本部制度、規(guī)定為準。

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車間規(guī)章制度

為確定生產(chǎn)秩序正常運作，車間管理需要，特制定本條例如下：

1、按廠部規(guī)定的時間上下班。遲到、早退超過15分鐘者，一次罰款20元。2、在上班時間嚴禁有離崗、閑聊、看報紙、手機的行為，違者一次罰款20元。

3、愛惜公物，有破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為者，不論公物或他人財產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即無薪開除，并依照盜竊之物價款兩倍賠償或視情節(jié)輕重送公安機關(guān)處理。

4、全體員工要有互尊互愛的精神，嚴禁打架斗毆，如有發(fā)生，先動手者，處以500元以下罰款，并承擔醫(yī)藥費用，情節(jié)嚴重者，開除出廠。

5、家庭有特殊情況，預先請假，未經(jīng)允假而離崗的一次性罰款30元。

6、員工在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具。不開無人機、不點無人燈、氣瓶及時關(guān)閉，如有違反，一次性罰款30元。如有造成設備損壞的，全額賠償。

7、所有員工做好車間的清理、清掃工作，必須保證車間的整潔，如發(fā)現(xiàn)車間地面骯臟、有煙頭雜物、工作臺面凌亂，處以20元罰款。

以上條例請各位員工認真執(zhí)行，車間主任監(jiān)督，如有違反嚴肅處理，并追究車間主任責任。

鹽邊縣萬樺機械制造有限責任公司

二○一一年十二月九日

生產(chǎn)車間管理制度一、工作職責及處罰辦法

1、上時按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,掛好上崗證,違者每次處以5元罰款,工作服不得穿出車間,違者罰款20元。

2、車間嚴格按照生產(chǎn)計劃部指令,根據(jù)車間設備狀況和人員,精心組織生產(chǎn),違者每次處以20元罰款。3、車間如遇原輔材料、包裝材料不符合規(guī)定,有權(quán)拒絕生產(chǎn),并報告質(zhì)保部和生產(chǎn)計劃部。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，將按《質(zhì)量管理條例》進行處罰。

4、員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照質(zhì)量標準、工藝規(guī)程和sop進行操作,不得擅自提高或降低標準,在操作的同時并作好記錄，違者每次處20元罰款。造成較大經(jīng)濟損失將按《質(zhì)量管理條例》進行處罰。造成安全事故者將交公司處罰。

5、按照GMP、《醫(yī)療器械生產(chǎn)條例》要求對原輔材料、包裝材料進行管理并作好記錄，違者每次處以20元罰款。

6、加強現(xiàn)場管理隨時保證場地整潔、設備光潔。操作人員下班前均要打掃場地和設備衛(wèi)生，違者每次處以20元罰款。

7、車間生產(chǎn)所剩的邊角余料將由專職人員運出車間,由有關(guān)部門統(tǒng)一處理，未按時運出車間，每次處以10元罰款。

8、車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規(guī)定,確保生產(chǎn)安全，違者每次處40元罰款。9、設備維修人員、電工必須跟班作業(yè),保證設備正常運行,對影響生產(chǎn)者每次處20元罰款。10、禁止在車間聊天、嘻戲打鬧,違者每次處以20元罰款。

11、車間員工必須服從車間安排,對不服從安排、謾罵者每次處以50元罰款,對人身攻擊者每次處以100元罰款并交公司人事部。

12、對盜竊公司財產(chǎn)者,不論價值多少一律交公司行政部處理。

13、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，車間負責人按其金額的20％處罰，車間副職分管人員當月罰款金額在100元以上，

按其金額的25％罰款(本制度不包括第11條)。

二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質(zhì)量、出差錯率的高低等�！翱儭敝饕�是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。三、考核的目的：

對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益。歡迎光臨四、本制度從二○一一年十二月一日起執(zhí)行。

工業(yè)企業(yè)質(zhì)量責任制

質(zhì)量責任制1目的為了加強公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，使考核和工作制度化，杜絕職責不清、工作不到位、考核不嚴、處罰不準確等現(xiàn)象的發(fā)生，從而達到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部全體正式職工和臨時工。3考核辦法質(zhì)量部和/或公司決策層授權(quán)考核人員根據(jù)違規(guī)行為的情況、性質(zhì)、對產(chǎn)品影響程度，對顧客的影響程度以及違規(guī)行為發(fā)生時的主客觀原因，把違規(guī)處罰程度分為1000元、500元、300元、200元、100元、50元六個等級。500元以上處罰由質(zhì)量部報總經(jīng)理辦公室審定，總經(jīng)理批準，以專題通報公布。4具體內(nèi)容4.1技術(shù)中心4.1.1產(chǎn)品設計室a)在產(chǎn)品設計中，由于結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等不合理，造成產(chǎn)品質(zhì)量不可靠，滿足不了顧客的要求，給公司造成經(jīng)濟損失，給予200元以上處罰。b)對于新產(chǎn)品試制、設計技術(shù)人員要跟蹤到車間，負責驗證可靠性。如果在投放顧客50臺（套）內(nèi)，滿足不了顧客要求，技術(shù)人員負有跟蹤、驗證責任，對責任者要分別給予200元以上處罰。c)為滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量改進的要求，產(chǎn)品設計室必須及時補充、修改有關(guān)技術(shù)標準、圖紙、資料等。若因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使質(zhì)量問題得不到解決，每出現(xiàn)一次，對責任者給予100元處罰。d)在對產(chǎn)品回用審批程序中，產(chǎn)品設計室對超出標準的數(shù)據(jù)內(nèi)容，有權(quán)決定使用，但對其質(zhì)量影響負責，若因?qū)徟�不慎重，不正確而發(fā)生質(zhì)量問題，對責任者給予200元處罰。e)對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設計問題，原則上當天要給予答復，提出處理方案，若工作不負責任，互相推諉致使發(fā)生質(zhì)量問題，對責任者給予200元或300元以上處

罰。共9頁第1頁f)在結(jié)構(gòu)樹編制過程中，若出現(xiàn)錯誤，對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，給予100元處罰。4.1.2工藝室a)產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等必須能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，若因設計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中，使產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格，每發(fā)生一例，對責任者要分別給予100元處罰。b)工藝必須對主要的加工、操作、包裝等指導到位。若因漏缺工藝規(guī)定，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量損失，每發(fā)生一起，對責任者給予200元處罰。c)車間工藝員要嚴格監(jiān)督工藝執(zhí)行情況，若有明確工藝規(guī)定，長期不執(zhí)行而得不到糾正，每發(fā)生一例，對責任者給予200元處罰。d)工藝管理人員應經(jīng)常對車間工藝裝備使用情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。對于車間提出的技術(shù)問題，原則上當天要給予答復，特殊情況三天內(nèi)提出處理方案。若工作不負責任，互相推諉致使發(fā)生質(zhì)量問題長時間得不到解決，對責任者給予200元或300元處罰。e)在編制各類工藝規(guī)程和技術(shù)標準中，必須編入相應的檢驗規(guī)程和檢驗標準，若因漏、缺檢驗規(guī)定，出現(xiàn)無章可循或發(fā)生質(zhì)量損失，每發(fā)生一起，對責任者給予100元或200元處罰。4.1.3檢測實驗室a)計量員要按周期，對通用檢具進行檢定，保證計量準確、可靠，并要及時修理失準通用檢具；若出現(xiàn)一次（一把）按周期漏檢，對責任者給予100元處罰；若出現(xiàn)因計量失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，對責任者給予200元以上處罰。b)計量員要保證在用計量設備、儀器的完好。每年接受縣、市技術(shù)監(jiān)督局的檢定，出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見，若因責任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題，對責任者給予100元以上處罰。c)要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等。通用檢具要求總帳、分帳、卡物相符，總帳不得變更，設備、儀器要求帳物相符。若出現(xiàn)上述規(guī)定中的管理混亂，對責任者給予100元處罰；造成損失，按損失價值的30%賠償。d)化驗、金相檢驗員要嚴格按技術(shù)標準進行檢驗分析。若出現(xiàn)錯檢，對責任者給予100元處罰；造成損失，按損失的30%給予賠償。e)化驗、金相檢驗員要努力為一線服務，在接到報檢后必須在規(guī)定時間內(nèi)出具檢驗結(jié)果，若責任心不夠影響生產(chǎn)，對責任者給予200元以上處

罰共9頁第2頁

f)化驗、金相檢驗員要管理好原始記錄和存樣，以備復查。若出現(xiàn)一次記錄，存檔混亂、遺失，對責任者給予100元處罰。g)計量、化驗、金相人員，要管理好自己所用的材料。對于試劑、藥品、配件、器具的使用，要提前兩個月報出需用計劃。若因計劃不夠，造成影響檢驗，對責任者給予100元處罰。4.1.4標準化資料室a)對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙，工藝圖紙要及時進行標準化審查，若因?qū)彶椴蛔屑毣蜓诱`時間，造成影響的，對責任者給予200元以上處罰。b)試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時，若因發(fā)放不及時或錯、漏發(fā)，造成影響的，對責任者給予200元以上處罰。造成經(jīng)濟損失，按損失額30%賠償。c)要做好公司產(chǎn)品標準、驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的保密工作，若因管理不當，造成泄密的，對責任者給予500元以上處罰。d)要妥善管理圖書、期刊等資料，若有遺失或損壞的，對責任者給予100元以上處罰。4.1.5其他人員a)技術(shù)中心內(nèi)部日常管理，對外協(xié)調(diào)聯(lián)系人員要搞好中心辦公室衛(wèi)生、會議組織、績效考核等事務性工作，若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者100元以上處罰。b)網(wǎng)絡管理人員要妥善管理微機信息庫資料，進行分類備份；防止網(wǎng)絡出現(xiàn)故障，并要有防錯措施。若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者100元以上處罰。c)新產(chǎn)品試裝人員要及時將試裝情況反饋產(chǎn)品設計人員，若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者100元以上處罰。4.2質(zhì)量部a)秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正是質(zhì)管人員的職業(yè)道德。違背上述職業(yè)規(guī)范的行為，一次給予責任者300元以上處罰。b)質(zhì)管員要認真貫徹執(zhí)行檢驗標準及各種檢驗指導書，如有擅自違背標準或違背檢驗程序的行為，對責任者給予200元處罰。c)質(zhì)管員要有高度責任感，不出差錯，若沒有盡到驗證責任，發(fā)生質(zhì)量問題，無論問題發(fā)生在加工、裝配工序，還是發(fā)生在用戶，只要從數(shù)量上達到5%，或者從數(shù)量上

不共9頁第3頁足5%但直接損失超過千元，均屬于錯檢、漏檢事故，經(jīng)濟損失千元以下的給予責任者200元級以下處罰。經(jīng)濟損失千元以者給予300元以上處罰。d)驗證工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，在報檢三日內(nèi)要出具檢驗結(jié)果，若因檢驗不及時影響生產(chǎn)或因檢驗不及時出現(xiàn)不合格，給予責任者100元處罰。e)質(zhì)管人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負責到底，若因質(zhì)量責任心不夠，出現(xiàn)上述原因造成的質(zhì)量事故，對責任者給予100元以上處罰。f)對于首批供貨的外協(xié)外購件，驗證時必須得到分承包方的ISIR（樣件檢驗）報告，確保質(zhì)量審核可靠。違反上述規(guī)定，責任者給予100元處罰。g)外檢員要對責任內(nèi)的配套廠，做好每批次驗證產(chǎn)品的標記記錄，使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性。上述規(guī)定管理混亂，造成質(zhì)量責任無法追溯情況，對責任給予200元處罰。h)質(zhì)管人員要嚴格做好抽查記錄，使質(zhì)量憑證能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要。若出現(xiàn)沒有記錄、沒有歸檔、沒有保管，沒有保管到期限等情況，對責任者給予200元處罰。i)質(zhì)量部要對責任內(nèi)的配套廠建立質(zhì)量檔案、記錄主要配套件的批次情況、不合格情況及不合格原因。并做好質(zhì)量信息反饋記錄，缺少一個廠商的質(zhì)量檔案，對責任者給予200元處罰。4.3物資采購部4.3.1采購物資必須堅持定點采購的審批原則，未經(jīng)審批亂采購，對于責任者給予處罰；未經(jīng)審批亂采購，造成損失，按損失價值的30%給予處罰。4.3.2采購員采購物資，凡是用于重型橋、懸架橋等產(chǎn)品上的，必須及時報檢。對于不報檢者，一次給予200元處法，造成經(jīng)濟損失，按損失額的30%給予處罰。進貨物資進公司后，必須在四小時內(nèi)報檢，生產(chǎn)急需立即報檢，對于首批供貨的廠家、品種須向質(zhì)量部說明；報檢時要求準確定明廠商、名稱、型號、數(shù)量。若因報檢不及時、不準確，出現(xiàn)混亂引起質(zhì)量問題，對責任者給予100元處罰。4.3.3對于報檢物資，辦理財務入帳時，必須依憑配套件報驗單。對弄虛作假者，一次給予300元以上處罰。4.3.4采購物資進公司，必須具備質(zhì)量證明，如合格證或相應的檢驗資料（檢驗單、材質(zhì)單、探傷單等）。4.3.5對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，本市區(qū)的要在30天內(nèi)退出庫房。違反上述規(guī)定，

每共9頁第4頁起對責任者給予100元處罰。4.3.6物資采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達配套廠商。本市區(qū)內(nèi)的要在三日內(nèi)送達；本市區(qū)外的要求在七日內(nèi)送達，違反上述規(guī)定，每起對責任者給予100元以上處罰。4.3.7對于有明確材質(zhì)要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料申請。不經(jīng)申請審批，采購代用材料配套件，對責任者給予200元處罰。4.3.8配套件經(jīng)檢驗不合格，由于生產(chǎn)急需用件，需修復后使用，須向質(zhì)量部提出書面回用申請。由質(zhì)管員填報不合格項次情況，質(zhì)量部部長簽字，然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導審批，對于不執(zhí)行審批回用程序，每出一次對責任者給予200元處罰。4.3.9在檢驗過程和生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)并退回倉庫的個別外協(xié)外購件不合格品，責任部門要及時退回配套廠。要求每季度清理一次，若出現(xiàn)超季度存放，沒有向配套廠退換的，對責任者給予100元以上處罰。4.3.10采購部門有責任向服務組提供必須的三包備件。對于服務組提出的三包備件計劃，最多30天內(nèi)要提供備件。達不到上述要求，對責任者給予200元處罰。4.3.11進貨物資在顧客中出現(xiàn)質(zhì)量問題，我方?jīng)Q定要求配套廠前往顧客三包服務時，采購部門要在二十四小時之內(nèi)指定配套廠執(zhí)行我方?jīng)Q定。沒有完成上述要求，對責任者給予200元處罰。4.3.12采購部門要建立配套廠商的檔案，存有供貨能力綜合調(diào)查表、合格分承包方名單、配套件采購（定做）合同等，（質(zhì)量保證協(xié)議書由質(zhì)量部存檔、零部件采購技術(shù)協(xié)議由標準化資料室存檔，服務協(xié)議由營銷公司服務組存檔。）缺少一個廠商的檔案，對責任者給予100元處罰。4.3.13采購部門應有重要進貨物資的使用質(zhì)量信息反饋記錄和統(tǒng)計分析資料，缺少一個廠商的記錄，對責任者給予100元處罰。4.4營銷公司4.4.1營銷公司對于銷售計劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求。如果因要求不明確，出現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品滿足不了顧客，造成損失，對責任者給予100元以上處罰，并承擔損失額的30%的賠償責任。4.4.2雨雪天發(fā)橋，運輸必須有防雨雪措施，否則營銷公司拒絕發(fā)貨。違反上述規(guī)定對責任者給予100元處

罰。共9頁第5頁4.4.3營銷公司要建立發(fā)橋臺帳，記錄每批發(fā)出廠家、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。違反上述規(guī)定，每起對責任者給予100元以上處罰。4.4.4售后服務人員對責任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、及時搞好服務。若因服務工作不主動、不及時，受到顧客投訴，對責任者給予200元以上的處罰。4.4.5售后服務人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位號等。如果反饋信息沒有盡到自己的責任而影響公司處理質(zhì)量問題，每起對責任者給予100元以上處罰。4.4.6售后服務人員為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，一經(jīng)查實，對責任者給予300元以上處罰。4.5倉庫4.5.1自制半成品件、成品件及外協(xié)外購件，必須堅持憑檢驗合格單入庫的原則，沒有檢驗合格單堅決不得投用。違反上述規(guī)定，對責任者給予200元以上處罰；造成經(jīng)濟損失給予300元以上處罰。4.5.2入庫產(chǎn)品，因需要改型、改制、返修出庫的，如果重新返回倉庫，必須依憑檢驗合格單。違反上述規(guī)定，對責任者給予200元以上處罰；造成經(jīng)濟損失給予300元以上處罰。4.5.3嚴格執(zhí)行不合格品隔離制度，不合格品在退出倉庫前，必須掛牌提示，提示牌應標明名稱、型號、數(shù)量、廠商、違反上述規(guī)定，對責任者給予100元處罰。4.5.4入庫合格產(chǎn)品，因在加工、裝配或者顧客中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量部書面報有關(guān)部門，進行善后處理和追究有關(guān)責任。違反上述規(guī)定，對責任者給予200元以上處罰；造成經(jīng)濟損失給予300元以上處罰。4.5.5庫內(nèi)物資應定期保養(yǎng)，擺放整齊，以保證不銹蝕、不霉變、不損壞。違反上述規(guī)定，出現(xiàn)質(zhì)量問題對責任者給予50元以上處罰。4.5.6庫內(nèi)物資應嚴格執(zhí)行“分批存放”、“先進先出”的投放原則，特別是橡膠件，避免貨物超期積壓造成質(zhì)量隱患。違反上述規(guī)定，對責任者給予100元以上處罰。4.5.7對于軸承、齒輪、扭桿等配對件，必須十分嚴格按投放一個批量保持一個廠商的原則，并要向車間領(lǐng)料員說明，防止混裝造成質(zhì)量問題。如果出現(xiàn)庫存件一個廠商不夠一個批量，必須通知物資采購部和質(zhì)量部，違反上述規(guī)定，對責任者給予200元處罰；造成經(jīng)濟損失給予200元以上處罰。4.5.8倉庫保管員投發(fā)料中，出現(xiàn)規(guī)格、型號的錯誤，以及不合格的混入，均屬錯發(fā)、

混共9頁第6頁發(fā)。出現(xiàn)上述問題，對責任者給予100元以上處罰；造成經(jīng)濟損失給予200元以上處罰。在加工、裝配中發(fā)現(xiàn)的個別不合格品（應有標識），經(jīng)責任質(zhì)管員出具檢驗證明的，保管員應予以退換，將其存入不合格品區(qū)。并通過生產(chǎn)部門或外協(xié)購部門及時處理。違反上述規(guī)定，造成經(jīng)濟損失的，對責任者給予100元以上處罰。4.5.9為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商，以備查證。因沒有記錄，造成混亂或損失的，對責任者給予100元以上處罰。4.5.10保管員要妥善保管檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。保管不善，無據(jù)可查，對責任者給予100元以上處罰。4.5.11成品庫內(nèi)車橋要妥善保管，防止磕碰損壞和銹蝕，如果違反上述規(guī)定，每起對責任者給予100元處罰。4.5.12車橋成品必須憑檢驗單入庫，違反上述規(guī)定對責任者給予100元以上處罰。車橋出入庫時要輕抬輕放，倉庫保管員對野蠻裝卸行為要堅決制止，若視而不見，對責任者給予50元以上處罰。4.6制造部4.6.1要依照工藝路線和工藝條件進行生產(chǎn)作業(yè)計劃和組織，未經(jīng)技術(shù)部門批準，在不具備工藝路線和工藝條件下組織生產(chǎn)，對責任者給予100元處罰；造成質(zhì)量事故，按損失額的30%賠償。4.6.2搞好現(xiàn)場質(zhì)量，工位器具、物料擺放有序，是質(zhì)量保證的需要，由于現(xiàn)場質(zhì)量不善，出現(xiàn)質(zhì)量問題，除追究生產(chǎn)車間的責任外，對生產(chǎn)責任者給予200元以上的處罰。4.6.3要保證工裝、模具完好，使工裝、模具能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。出現(xiàn)問題要及時進行修正。如因工裝、模具出現(xiàn)質(zhì)量問題，并得不到及時修正，對責任者給予200元以上處罰。4.6.4要管理監(jiān)督文明生產(chǎn)，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為，發(fā)生以上行為，除追究責任者外，對責任者給予100元以上處罰。4.6.5從倉庫向車間轉(zhuǎn)序，必須準確，如果沒有經(jīng)過保管員認證，發(fā)生物料錯誤，如型號不對等，對責任者給予100元以上處罰；造成經(jīng)濟損失按損失額的30%賠償。4.6.6車間之間的轉(zhuǎn)序必須準確，如果沒有經(jīng)保管員認證，發(fā)生物料錯誤或者未完工檢驗，如型號不對，或缺序或沒檢驗，對責任者給予100元以上處罰；造成經(jīng)濟損失，按損失額的30%賠

償。共9頁第7頁4.7生產(chǎn)車間4.7.1車間操作者必須嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，違反上述規(guī)定，對責任者給予100元以上處罰；造成經(jīng)濟損失給予200元以上處罰。4.7.2操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴重失職，造成不合格品，超出額定數(shù)額，責任者要賠償材料損失、工時損失、其它間接損失總額的50%。4.7.3操作者要文明生產(chǎn)，嚴禁野蠻操作。工件在加工、裝配、轉(zhuǎn)序過程中輕拿輕放、擺放有序、避免磕碰。違反上述規(guī)定，每人次給予50元以上處罰；造成工件損失，責任者要100%承擔。4.7.4下道工序應對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失，若未經(jīng)檢查或發(fā)現(xiàn)問題仍流入下道工序，發(fā)生質(zhì)量問題，本操作工序負有連帶責任，同時對責任者給予100元以上的處罰。4.7.5操作者在加工、裝配中，發(fā)現(xiàn)原材料或外協(xié)件存在質(zhì)量問題，操作工應負有連帶責任，同時對責任者給予100元以上處罰。4.7.6操作者在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告，交由質(zhì)管員進行處置。若對本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進行混入、隱藏等，對責任者給予100元以上的處罰。4.7.7操作者對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應，認真進行服務和改進，如果不能對自己的工作質(zhì)量負責，推脫、拖延等，對責任者給予100元以上處罰。4.7.8操作者要堅決防止重復質(zhì)量問題的出現(xiàn)，對于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過或質(zhì)管員已指出的質(zhì)量問題，要堅決杜絕。若發(fā)生此類質(zhì)量問題，對責任者給予加倍處罰。4.7.9操作者要認真接受工藝員、質(zhì)管員的指導和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對于有不同意見，可報告主管部門領(lǐng)導解決。若對工藝員、質(zhì)管員有打罵行為，除給予100元以上處罰外，給予下崗處理。4.7.10操作者領(lǐng)用的計量器具，要按周期接受計量室的檢定。若在接到檢定通知十日內(nèi)不送檢，按拒檢處理，對責任者給予50元處罰。4.7.11各車間要健全質(zhì)量原始記錄。對于主要的加工、裝配工序，必須有操作者的工位號；并要求每日有各崗位的操作記錄。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間落實不到操作者，對車間管理者給予200元以上處罰。4.7.12總裝車間工段長要及時、準確記錄《總成試車記錄》，使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性。上述規(guī)定執(zhí)行不嚴，造成質(zhì)量責任無法追溯情況，對工段長給予200元處

罰。共9頁第8頁4.7.13在對各生產(chǎn)車間的工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查時，對末位車間主任給予50元處罰。4.8其它部門4.8.1其它部門人員質(zhì)量責任按質(zhì)量手冊、程序文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對違規(guī)者處罰按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.8.2各部門的第一負責人為質(zhì)量第一責任者，按其負責部門的質(zhì)量違規(guī)行為處罰，其領(lǐng)導責任，報請總經(jīng)理追究。4.8.3本月內(nèi)考核同一問題重復出現(xiàn)兩次，給予責任者下崗處理。

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