"小金庫"自查自糾總結報告模板
××××××自查自糾總結報告
一、“小金庫”專項治理工作概況(三號黑體加粗)×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××(三號仿宋_GB2312)
二、“小金庫”專項治理自查自糾工作情況
(一)自查自糾組織實施情況(三號仿宋_GB2312加粗)1.××××××××××××××××××××××2.××××××××××××××××××××××3.××××××××××××××××××××××主要說明專項治理動員部署、宣傳發(fā)動、自查自糾實施范圍、組織實施方式、自查自糾工作承諾和公示情況、督促指導情況、收到舉報及查處落實情況等。對納入專項治理的合營企業(yè)、職工持股占控股地位企業(yè)、工會經費、黨團經費等情況應當詳細說明。(三號仿宋_GB2312)
(二)自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
主要說明對照“小金庫”主要表現(xiàn)形式進行自查的情況,自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的數量、金額,大額或性質較為嚴重的“小金庫”案例詳細說明;特殊管理資金(資產)余額近兩年的增減變動情況,對于特殊管理資金(資產)采取了哪些管理措施;內控制度清理情況,深入分析本企業(yè)“小金庫”產生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產生原因。(三號仿宋_GB2312)(三)檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況主要說明“小金庫”問題的會計和稅務處理情況,以及初步的整改落實方案。(三號仿宋_GB2312)
(四)建立防范“小金庫”問題長效機制措施結合本單位情況,說明建立防范“小金庫”問題長效機制的具體措施以及下一步的工作安排。(三號仿宋_GB2312)
(五)自查自糾報表重要事項說明
說明自查自糾報表中的重要事項,尤其要對“小金庫”表現(xiàn)形式中列入其他收入、其他支出、其他方式轉移資產、其他形式設立“小金庫”,以及“小金庫”支出中列入“其他方式支出”、“小金庫”存在形態(tài)中的“其他”等重要事項進行詳細說明。(三號仿宋_GB2312)
三、相關對策及建議
1.××××××××××××××××××××××2.××××××××××××××××××××××3.××××××××××××××××××××××
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開展“小金庫”自查自糾總結
根據《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織,強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經理為組長的“小金庫”專項治理領導小組,由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認真開展自查自糾工作
我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,認真抓好專項治理實施工作,對照“小金庫”的表現(xiàn)形式,在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。
通過“小金庫”自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關流程管理和有關制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
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