2.14倉庫盤點問題報告

時間：201*-2-1416:30開始檢查對象：食品倉參加人員：內(nèi)容：如下

一、盤點差異：

2月14日組織全體財務(wù)人員針對食品倉倉存和實物結(jié)存進行盤點，發(fā)現(xiàn)存在差異情況；后針對盤點差異在2月19日進行復盤，最終差異結(jié)果如下：實物盤點物料代碼A.3.A31109A.4.A40011D.3.D30001B.1.B11001B.2.B2201*B.2.B25020B.2.B25021B.2.B26045B.2.B26175物料名稱老牌威雪碧雞蛋幼鹽獅嘜咭士粉粗沙糖三蜜幼沙糖五木枧水泰花糕粉單位支支罐斤包罐包包罐包支倉存數(shù)0133532.810151551980.51數(shù)1034526.8800836000差異-11-16215748380.51包月餅材料有7罐月餅材料有48包月餅材料有3包月餅材料有8罐月餅材料有0.5斤蔡總辦公室復盤后備注月餅材料有65數(shù)量1034526.8950836000差異-11-1665748380.51A.3.A33025杰克丹尼威士忌A.3.A31001人頭馬路易十三1）雪碧實物比倉存數(shù)多，倉庫人員反應(yīng)是屬于在發(fā)貨時少發(fā)部門一罐；老牌威與威士忌是

屬于同一實物，后核查老牌威倉數(shù)為零，而編碼和結(jié)存卡底未做上報處理，威士忌結(jié)存數(shù)為1支且未建立卡片，繼續(xù)使用原老牌威卡片造成差異；

2）幼鹽、獅嘜咭士粉、粗沙糖、三蜜幼沙糖、五木枧水、泰花糕粉盤點差異數(shù)后核查是屬于月

餅結(jié)存數(shù)未做出倉處理導致差異；3）雞蛋少6斤根據(jù)倉庫反應(yīng)在過年期間收貨時，雞蛋存在有兩版損壞情況直接扔掉未要求供應(yīng)

商進行更換導致差異；二、問題及跟進：

1）倉庫工作人員收發(fā)貨物不仔細，工作責任心不強，停用物料和新進物料未能夠及時的做出上報處理跟進；已要求倉庫領(lǐng)班更換老牌威卡底重新建立杰克丹尼威士忌卡底，并在倉存系統(tǒng)停用老牌威編碼；

2）倉庫人員關(guān)于工作當中問題未能夠及時與相關(guān)人員進行溝通和反應(yīng)，導致遺留問題；已要求倉庫人員與食品廠進行溝通，關(guān)于月餅結(jié)存數(shù)在今年月餅期間進行一次性出倉處理；3）倉庫人員為能夠嚴格把關(guān)收貨質(zhì)量、維護酒店利益；

擴展閱讀：倉庫物資盤點稽核報告

一、盤點稽核背景

201*年2月28日，公司財務(wù)部組織對生產(chǎn)系統(tǒng)及車間物資進行盤點，公司相關(guān)領(lǐng)導指示201*年3月1日生產(chǎn)審計部與財務(wù)部聯(lián)合對這次盤點進行稽核。

二、盤點稽核結(jié)果

見《生產(chǎn)審計實物核查記錄》

三、盤點問題分析

1、對三樓倉庫（原郭勇軍管理）盤點表共核查43項，其中27項物料（除銅材外）中有1項盤盈，2項盤虧，有16項為銅材，其中有1項重量相符，其他15項重量其本不符，賬物差錯率為41.86%。

主要原因有：

1-1出庫時倉庫按理論重量出庫，盤點按理論重量核實，將會造成理論與實際不符。

1-2記賬錯誤：三樓倉庫中R10*30*2400銅排，在記賬中誤將243根為1458Kg記賬為4026Kg，賬上比實際多出約420根。

2、對二樓倉庫(李井軍管理)盤點表共核查18項，有2項符合、11項盤盈、5項盤虧。賬物差錯率為88.89%

3、對二樓倉庫（張清梅管理）盤點表共核查24項，其中3項盤盈。賬物差錯率為12.5%

4、本次合計對倉庫物資進行了85項次賬物核查，結(jié)果有37項次賬物不符，共計差錯率為43.53%

四、建議

倉庫作為生產(chǎn)物流系統(tǒng)的心臟，倉庫物資管理的好壞直接影響生產(chǎn)計劃的實施和生產(chǎn)進度的控制，對此次倉庫盤點表稽核的結(jié)果很不理想，造成此結(jié)果的原因是多方面的，但人員頻繁的更換、物資擺放、出入庫的管理流程等對庫存的準確性都有影響。相關(guān)的管理問題在這里也就不用多說，說多了也不起任何作用，目前倉庫管理已經(jīng)到了緊急整治的地步，請相關(guān)部門盡快完善倉庫管理的最基本的文件制度：《倉庫平面示意圖》、《進料作業(yè)流程》、《物料儲存、保管、搬運管理辦法》、《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《補料作業(yè)流程》、《成品進倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《賬務(wù)處理規(guī)定》。加快倉庫人員的培訓和人員配置，建立崗位績效考核和上下工序問責制。請相關(guān)部門和領(lǐng)導加快生產(chǎn)系統(tǒng)管理體制改革的決心和進程。有針對性的加快中高層管理人員培訓。請相關(guān)部門和管理人員予以高度重視。

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