九牧集團年度經營計劃制定模板

****中心201*年經營計劃報告

---------------------------------------------------------------------------------------說明：由中心制訂“系統(tǒng)化、模塊化”的年度經營計劃，為下屬部門制訂201*年度經營計劃指明方向。---------------------------------------------------------------------------------------

報告要點：

1、SWOT簡要分析2、201*年總結報告3、201*年經營規(guī)劃及策略

4、201*年關鍵經營及管理目標分解5、相關附件:

附件1：經營計劃實施計劃表附件2：201*年度人力需求匯總表附件3：201*年度培訓匯總表附件4：201*年新產品開發(fā)計劃表附件5：《新項目投資計劃表》附件6：《組織架構圖》其它附件。

批準:審核:

2~5項為主要修訂部分制定:

1SWOT簡要分析

1.1外部環(huán)境分析

1.2內部環(huán)境分析（戰(zhàn)略環(huán)境及運營環(huán)境）

1.2.2運營環(huán)境

1.3總結

1.3.1優(yōu)勢1.3.2劣勢1.3.3威脅1.3.4機會

2201*年工作總結（需請各位編制領導對201*年的工作認真總結，總結可圍繞201*年原有的目標體系展開，總結需細致，

因將來201*年工作計劃需在總結的基礎上展開）

2.11-9月份關鍵業(yè)務指標達成情況（說明：列示201*年的KPI數(shù)據(jù)，針對KPI目標與實績的差異，進行

分析，特別是針對未達成目標的KPI進行分析，總結“未達成目標的原因”“未達成目標的對策”）

項次123指標內容目標實際完成達成率未達成原因改進措施備注2.2展望未來三個月的狀況2.3存在的問題點及改善建議

（說明：應按照“問題”、“糾正預防措施”逐項問題進行分析、制訂對應的的舉措，這些舉措將作為201*年策略及工作計劃的一部分，是我們在201*年工作當時需要改善或完善之處）

2.4總體的工作總結（綜述201*年工作的完成情況）主要財務指標分析（財務中心須包含）

3．201*年經營策略及計劃

說明：

①規(guī)劃的要求：

A、在業(yè)務規(guī)劃中，需“系統(tǒng)化、模塊化”；業(yè)務規(guī)劃需“系統(tǒng)化、模塊化”，a)b)

首先需明確中心的宗旨和職責，

確定中心業(yè)務的構成模塊，把人員的配備、職責的分工落實下來，然后按照模塊化逐模塊展開策略和計劃。明確所轄中心包括哪幾個業(yè)務模塊，然后分別針這幾塊展開（11年要達到什么結果，要規(guī)劃哪些工作支撐結果的實現(xiàn)）c)在業(yè)務規(guī)劃中，規(guī)劃的工作要切實，可落實，需明確工作任務，開展的時間點，責任人，可以按照（5W1H）的要求進行設定。

②規(guī)劃的內容：

在規(guī)劃中要體現(xiàn)“符合上級部門要求的重點“，結合10年的總結分析，確定業(yè)務的不足和需要提升的部分，結合11年部門的業(yè)務規(guī)劃，制定開展的策略和計劃。

③這部分的內容請詳見附件，附件《年度經營規(guī)劃的制訂（陶瓷）》是劉總與陶瓷事業(yè)部的溝通紀要。

4．201*年關鍵經營及管理目標分解

（說明：①年度目標需要按月進行分解，根據(jù)業(yè)務的開展情況，每個月的目標需要結合業(yè)務的實際規(guī)劃情況進行設定，但累計的月度目標應符合年度目標的設定要求。②按照各單位特有的業(yè)務指標、共通的指標設定本中心的關鍵經營指標，關鍵經營指標須涵蓋本單位關鍵業(yè)務。③制訂目標時應符合Smart原則。）

4.1業(yè)務指標（本單位業(yè)務強相關的，特有的指標）4.2共通指標（各單位均有的指標,如離職率等）

5.經營規(guī)劃實施計劃

（說明：在此處將201*年的工作計劃予以細化，落實到可布置、可執(zhí)行的層面，附件用表格制作成推進計劃表,任務分解到月份，明確工作計劃實施的時間點、責任人、工作計劃內容）201*年度***中心***部（科室）工作計劃

---------------------------------------------------------------------------------------說明：根據(jù)中心的年度經營計劃，系統(tǒng)化、模塊化、詳盡展開本部門（科室）的年度經營計劃，為中心年度經營計劃的進一步細化，能夠承接中心計劃內容并為其作支撐。

---------------------------------------------------------------------------------------1201*年度部門目標：201*年實際指標

1.11.21.31.4

2201*年度目標分解：（包含本單位業(yè)務強相關的、特有的指標,以及中心要求的共通指標）項目201*201*階段目標分解（%）內容年達成年目標123456789101112序號值值月月月月月月月月月月月月123453開展策略（工作計劃）：4附件

附件一：年度工作計劃的具體實施計劃（使用表單：《年度部工作計劃分解》）附件二：組織架構（使用表單：《組織結構圖》）附件三:人力定編（使用表單：《年度人力需求調查表》）附件四:年度培訓計劃(使用表單：《年培訓需求調查表》）

批準:審核:制定:

201*年1-9月***部（科室）工作總結

---------------------------------------------------------------------------------------說明：針對本部門（科室）201*年的工作進行總結，主要總結指標達成情況、工作計劃完成情況和存在問題的改善措施等。只有進行總結，了解現(xiàn)狀，才能根據(jù)中心的要求制訂201*年度的工作計劃。---------------------------------------------------------------------------------------

一、201*年1-9月工作目標總結

1.部門（科室）指標完成情況：（說明：列示201*年的KPI數(shù)據(jù)，針對KPI目標與實績的差異，進行分析，特別是

針對未達成目標的KPI進行分析，總結“未達成目標的原因”“未達成目標的對策”）

項目12345內容計劃目標實際達成達成率未達成原因分析改進措施備注2.指標具體說明與總結：（說明：針對上述指標進行具體分析、說明與總結）

二、年度工作策略及具體工作計劃完成情況（說明：針對本部門(科室)201*年度的主要工作計劃完成情況進行完結）

三、存在的問題點及改善措施（說明：總結本部門(科室)201*年度存在的不足,并提出改善措施）

批準:審核:制定:

擴展閱讀：公司年度經營計劃書(模板)

公司年度經營計劃書（201*）

深圳市xx實業(yè)發(fā)展有限公司

公司年度經營計劃書

（201*）

編制審定人力資源中心國際貿易中心中國區(qū)營銷中心生產中心財務中心批準日期一、201*年的經營方針

在認真審視公司經營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將201*年的經營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、201*年的經營目標（一）核心經營目標

201*年，公司的核心經營目標是：

年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產回報率20%，保底利潤360萬元。

在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）

分類項目年度第一第二第三第四目標按責任中心分解國際貿易中心中國區(qū)營銷中心合計進度比累計進度比按責任部門分解國際貿易部渠道發(fā)展部直營發(fā)展部廣州專賣店按市場類型分解美國市場歐/新市場澳洲市場其他國際市場國內渠道市場國內直營市場250040006500100%100%25002870930201*37537537537528701130季度35062597515.0%15.0%35039018550----390235季度550840139021.3%36.3%55058022040----580260季度7501091184128.3%64.6%75082022447----820271季度8501444229435.4%100%850108030163----1080364上述銷售目標的分解，按《201*年度銷售目標分解表》執(zhí)行（附件）。三、主要經營策略（一）市場策略

要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將201*年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。

2．國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在201*年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4．國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展渠道經銷商（計劃66家，力爭120家），應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。201*年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：

1．國際貿易中心應調整主打產品，從實木產品向現(xiàn)代產品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。2．中國區(qū)市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對櫥柜產品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。

2）針對衣柜產品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產品。3）針對浴柜產品，以“依據(jù)需求、適當投入，力推國貿、淡對國內”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產中心應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產品開發(fā)結構和生產結構的調整到位。（三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十五年的經營，“xx”已經成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經過多年的運作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，201*年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網絡等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應措施如下：

1．國際貿易中心應以“xxx”為主打品牌，以展會、網絡等通路為手段，以海外建材商、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2．中國區(qū)營銷中心應在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）生產資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產設備，擴大生產場地，確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

2．生產中心作為二線部門，理應成為國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織設計開發(fā)、物料采購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內。（二）人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心201*年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《201*年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在201*年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，201*年1月1日起，總經理對公司經營團隊實施考核；至遲于201*年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將201*年定義成為未來35年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由人力資源總監(jiān)主導，集合內外資源，自201*年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。（四）財務資源保障

201*年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費用審批：在201*年已經下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務中心總監(jiān)（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監(jiān)測體系：財務中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2．由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責，201*年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，201*年2月12日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負責，201*年2月12日前，以董事長（總經理）為授權方，與各責任中心總監(jiān)（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季“經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。五、總體要求

公司高層清醒地認識到：201*年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認為，要達成201*年的經營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業(yè)、產品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收獲利潤。

利潤是201*年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！下列文件是本計劃書的相關文件或附件：《公司年度財務預算計劃（201*）》《年度人力配置標準計劃（201*）》《年度人工成本預算計劃（201*）》《年度稅后利潤分配計劃（201*）》《目標經營責任書（經營團隊201*）》《201*年度銷售目標分解表》

《年度銷售績效考核辦法（中國區(qū)營銷中心201*）》《年度銷售績效考核辦法（國際貿易中心201*）》

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