JH-OP-YY01年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編號(hào)：JH-OP-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第1頁(yè)共6頁(yè)

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

修訂記錄

日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容

修訂人審核人批準(zhǔn)人年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編號(hào)：JH-OP-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第2頁(yè)共6頁(yè)1.流程概況流程目的適用范圍定義流程主導(dǎo)及參與部門部門總經(jīng)理行政管理部分管領(lǐng)導(dǎo)1、組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，審核下屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。行政管理部2、負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行監(jiān)督、評(píng)估與考核。3、組織公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整。1、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作，編制部門年度工作計(jì)劃、部門月總部相關(guān)部門度工作計(jì)劃與周工作簡(jiǎn)報(bào)。2、負(fù)責(zé)計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。下屬公司

確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成，并為年度預(yù)算編制提供依據(jù)。適用于公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理。無(wú)行政管理部（主導(dǎo)）、總部相關(guān)部門、下屬公司流程中承擔(dān)職責(zé)1、審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2、審批公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析與總結(jié)。1、審核公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析與總結(jié)。1、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作，編制下屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)下屬公司年度計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編號(hào)：JH-OP-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第3頁(yè)共6頁(yè)2、流程圖

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編號(hào)：JH-OP-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共6頁(yè)3.工作程序

3.1年度經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)

3.1.1行政管理部在每年10月初匯總包括下屬公司在內(nèi)的公司整體經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)本年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已完成情況進(jìn)行分析，對(duì)待完成計(jì)劃進(jìn)行預(yù)測(cè)，根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標(biāo)分解對(duì)下年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀綜合分析后，提出下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)。1）年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)包括但不限于：

a)財(cái)務(wù)指標(biāo)：各業(yè)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)指標(biāo)、管理費(fèi)用、銷售毛利率等；b)發(fā)展指標(biāo)：土地儲(chǔ)備面積、開工面積、竣工面積、融資計(jì)劃、工程質(zhì)量合格率、

工程及時(shí)交付率、目標(biāo)成本變動(dòng)率等；

2）年度工作重點(diǎn)包括但不限于：

a)下年度主題：如品質(zhì)年、管理優(yōu)化年、效益年、提速年等；

b)完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及主題年要求的重點(diǎn)工作：如建立電梯等5類產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)，建

立中高檔住宅小區(qū)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)新材料新技術(shù)應(yīng)用研究、建立工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、建立客戶會(huì)、加強(qiáng)客戶二次開發(fā)、引進(jìn)成本信息化系統(tǒng)等。

3.1.2行政管理部將下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)交行政管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理進(jìn)行審批，根據(jù)審批意見確定下年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作重點(diǎn)。

3.1.3行政管理部將下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與重點(diǎn)工作發(fā)送各部門及下屬公司，作為編制部門及下屬公司年度工作計(jì)劃的參考依據(jù)。3.2年度工作計(jì)劃編制與確定

3.2.1總部各部門根據(jù)下達(dá)的公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及相關(guān)重點(diǎn)工作，結(jié)合本部門相關(guān)的職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求，編制《部門年度工作計(jì)劃》，內(nèi)容包括但不限于：

1)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及重點(diǎn)工作計(jì)劃對(duì)本部門下年度業(yè)務(wù)活動(dòng)的目標(biāo)要求；2)職能戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)部門下年度業(yè)務(wù)活動(dòng)的目標(biāo)要求；

3)下年部門業(yè)務(wù)面臨的主要環(huán)境變化是什么以及可能產(chǎn)生的影響；4)實(shí)現(xiàn)下一年度部門工作目標(biāo)的主要計(jì)劃措施；5)計(jì)劃實(shí)施的關(guān)鍵控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)以及初步對(duì)策；

6)部門在實(shí)施這些計(jì)劃措施時(shí)需要其他部門給予的協(xié)助；7)必要的組織變革方案和人力資源需求；

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編號(hào)：JH-OP-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第5頁(yè)共6頁(yè)8)初步的部門預(yù)算。

3.2.2下屬公司根據(jù)本公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和重點(diǎn)工作要求，編制下一年度工作計(jì)劃，經(jīng)下屬公司審批后，提交總部行政管理部審核。

3.2.3行政管理部匯總各部門及下屬公司年度工作計(jì)劃，組織相關(guān)部門和下屬公司進(jìn)行討論，確保計(jì)劃之間的協(xié)調(diào)和平衡，重點(diǎn)平衡以下三方面：

1)各部門及下屬公司經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)結(jié)果與戰(zhàn)略規(guī)劃及職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求的一致性；2)各部門及下屬公司計(jì)劃措施對(duì)目標(biāo)支持的有效程度；3)各部門及下屬公司所需要的相關(guān)部門支持是否得到保證；4)資源保障要求的可行性。

3.2.4行政管理部組織對(duì)各部門及下屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行平衡修正，經(jīng)行政管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交總經(jīng)理審批。3.3月度計(jì)劃編制

3.3.1公司各部門及下屬公司結(jié)合年度計(jì)劃及各項(xiàng)目總體計(jì)劃要求，編制部門/下屬公司《月度計(jì)劃》，內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

1)部門/下屬公司月度工作目標(biāo)：本月份完成的階段性專業(yè)建設(shè)目標(biāo)和項(xiàng)目目標(biāo)；2)專業(yè)建設(shè)計(jì)劃：年度工作計(jì)劃分解至本月份的計(jì)劃；3)項(xiàng)目計(jì)劃：本月份完成的各項(xiàng)目工作；4)完成時(shí)間要求、責(zé)任人及配合人。

3.3.2部門/下屬公司月度計(jì)劃制訂后，需與相關(guān)配合部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)，經(jīng)各自分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月30日前交行政管理部備案。3.4計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控

3.4.1各部門/下屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行部門/下屬公司月度計(jì)劃，每周編制《周工作簡(jiǎn)報(bào)》于每周五17：00前以電子版形式報(bào)行政管理部運(yùn)營(yíng)管理專員，行政管理部運(yùn)營(yíng)管理專員對(duì)各部門計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對(duì)潛在計(jì)劃延期問(wèn)題及時(shí)提出預(yù)警。每周周一上午10：00由副總經(jīng)理組織部門負(fù)責(zé)人以上管理人員召開周工作例會(huì)，解決上周工作問(wèn)題并部署本周工作，會(huì)議決議形成記錄發(fā)放與會(huì)人員。行政管理部跟蹤會(huì)議決議執(zhí)行情況。3.4.2每月1日各部門/下屬公司填報(bào)上月的《月度計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)與分析報(bào)告》，說(shuō)明完成情況及偏差原因分析，并匯總至行政管理部。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編號(hào)：JH-OP-YY01版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第6頁(yè)共6頁(yè)3.4.3行政管理部根據(jù)匯總信息編制《月度計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)與分析報(bào)告》，于每月3日提交行政管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在公司月度會(huì)議上匯報(bào)。對(duì)計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題提出預(yù)警和整改建議，由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理提出整改要求后，組織監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況并及時(shí)向總經(jīng)理反饋，同時(shí)在下次計(jì)劃總結(jié)與分析中列明整改驗(yàn)證結(jié)果。3.5計(jì)劃調(diào)整與總結(jié)

3.5.1因經(jīng)營(yíng)環(huán)境、外部政策和內(nèi)部條件發(fā)生重大變化時(shí)，由行政管理部提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后，行政管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整。

3.5.2下屬公司及總部各部門月度計(jì)劃的調(diào)整需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交行政管理部備案。如月度計(jì)劃調(diào)整影響到項(xiàng)目里程碑計(jì)劃，由工程總監(jiān)組織評(píng)審，還須經(jīng)總經(jīng)理審批。3.5.3每年12月中旬，行政管理部組織各下屬公司和總部各部門進(jìn)行年度工作總結(jié)，各下屬公司和總部各部門對(duì)年度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)和分析，編寫《年度工作總結(jié)》。

4.支持性文件

無(wú)

5.相關(guān)記錄

5.1.JH-QR-YY01《部門年度工作計(jì)劃》5.2.JH-QR-YY02《部門月度工作計(jì)劃》

5.3.JH-QR-YY03《月度計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)與分析報(bào)告》5.4.模板-《周工作簡(jiǎn)報(bào)》

擴(kuò)展閱讀：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理流程說(shuō)明

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理流程

文件編號(hào)版本號(hào)更改說(shuō)明流程主導(dǎo)部門擬制人（小組）審核人流程負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人生效日期1.0新擬制一目的

通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理實(shí)現(xiàn)各部門行動(dòng)的協(xié)調(diào)，資源的；

保持公司的目標(biāo)與資源配置適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)，保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；建立控制標(biāo)準(zhǔn)，客觀評(píng)價(jià)各部門的績(jī)效。

二定義

無(wú)

三流程概要

流程級(jí)別流程范圍二級(jí)流程上級(jí)流程戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算（包含公司級(jí)和部門級(jí)的年度）的制定、實(shí)施控制、更改和最終評(píng)價(jià)外部客戶集團(tuán)流程客戶內(nèi)部客戶經(jīng)管會(huì)和各部門上游流程流程輸入流程起點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃下游流程流程輸出流程終點(diǎn)無(wú)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算年度計(jì)劃與預(yù)算評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)測(cè)流程績(jī)效指標(biāo)流程參與部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算的執(zhí)行效果職責(zé)1、確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；經(jīng)管會(huì)2、批準(zhǔn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告和經(jīng)營(yíng)結(jié)果評(píng)價(jià)；4、參與經(jīng)營(yíng)分析會(huì)；1、組織經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)2、編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)劃部3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控4、經(jīng)營(yíng)分析、組織經(jīng)營(yíng)分析會(huì)5、經(jīng)營(yíng)結(jié)果評(píng)價(jià)1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)測(cè)各部門2、部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施3、部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析項(xiàng)目組

1、編制專項(xiàng)計(jì)劃2、專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施四流程圖

（略）

五流程說(shuō)明

1編制并下發(fā)次年經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)啟動(dòng)指令/規(guī)劃部1.1輸入/輸入部門：無(wú)

1.2輸出——接收部門：

《年度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)啟動(dòng)指令》/各部門1.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部在每年？月啟動(dòng)次年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制活動(dòng)。由規(guī)劃部經(jīng)營(yíng)控制科起草《年度經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)啟動(dòng)指令》

2經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與預(yù)測(cè)/各部門2.1輸入/輸入部門：《戰(zhàn)略規(guī)劃》/規(guī)劃部2.2輸出/接收部門：

《經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告》/規(guī)劃部2.3操作說(shuō)明：

各部門依據(jù)公司戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略，結(jié)合本年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際狀況，預(yù)測(cè)下一年度本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)，形成部門的《經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的分析與預(yù)測(cè)報(bào)告》�！秷�(bào)告》至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

公司及職能戰(zhàn)略對(duì)部門下一年度業(yè)務(wù)活動(dòng)的目標(biāo)和措施要求次年部門業(yè)務(wù)面臨的主要環(huán)境變化是什么以及可能產(chǎn)生的影響部門實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略要求的主要措施

部門在實(shí)施這些計(jì)劃措施的時(shí)候需要其他部門給予的協(xié)助；必要的組織變革方案和人力資源需求初步的經(jīng)營(yíng)預(yù)算

特別是部門的計(jì)劃措施需要其他部門的配合和協(xié)助時(shí)，計(jì)劃部門要主動(dòng)獲取相關(guān)部門的答復(fù)，在存在分歧的時(shí)候，由規(guī)劃部進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)由規(guī)劃部報(bào)請(qǐng)經(jīng)管會(huì)處理。

3經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)的平衡與綜合/規(guī)劃部3.1輸入/輸入部門：

《戰(zhàn)略規(guī)劃》/規(guī)劃部

《經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告》/規(guī)劃部3.2輸出/接收部門：

綜合后的《經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告》/規(guī)劃部3.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部依據(jù)各部門的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)結(jié)果，重點(diǎn)平衡三個(gè)方面：各部門經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)結(jié)果與戰(zhàn)略規(guī)劃要求的一致性各部門所需要的其他部門支持是否得到保證資源保障能。4下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/經(jīng)管會(huì)4.1輸入/輸入部門：《戰(zhàn)略規(guī)劃》/規(guī)劃部

綜合后的《經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告》/經(jīng)管會(huì)《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、集團(tuán)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/集團(tuán)4.2輸出/接收部門：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》/規(guī)劃部4.3操作說(shuō)明：

經(jīng)管會(huì)依據(jù)集團(tuán)和公司戰(zhàn)略的要求，結(jié)合經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)的結(jié)果下達(dá)次年度的公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

5年度經(jīng)營(yíng)策略分析/規(guī)劃部5.1輸入/輸入部門：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》/經(jīng)管會(huì)

5.2輸出/接收部門：無(wú)

5.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部依據(jù)戰(zhàn)略要求和各部門的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)結(jié)果，分析實(shí)現(xiàn)次年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的關(guān)鍵成功要素和主要的支持性措施。規(guī)劃部在經(jīng)營(yíng)策略分析的過(guò)程中可以根據(jù)需要，邀請(qǐng)經(jīng)管會(huì)和各部門的專家共同參與討論，并形成一直的意見。

6編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制綱要/規(guī)劃部6.1輸入/輸入部門：《戰(zhàn)略規(guī)劃》/規(guī)劃部《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》/經(jīng)管會(huì)6.2輸出/接收部門：

《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制綱要》/各部門6.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部依據(jù)戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求，結(jié)合經(jīng)營(yíng)策略分析的結(jié)果，將公司目標(biāo)和重點(diǎn)策略分解至部門，撰寫《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制綱要》。綱要至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

公司戰(zhàn)略對(duì)次年度的重點(diǎn)要求（包括要在年度啟動(dòng)的戰(zhàn)略措施）公司次年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度目標(biāo)的重點(diǎn)策略

各部門年度計(jì)劃的目標(biāo)和重點(diǎn)要求部門預(yù)算的編制要求其他對(duì)計(jì)劃編制的要求

7編制部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算/各部門、項(xiàng)目組7.1輸入/輸入部門：

《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制綱要》/規(guī)劃部《職能戰(zhàn)略》/規(guī)劃部7.2輸出/接收部門：

《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/規(guī)劃部《專項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算》/規(guī)劃部7.3操作說(shuō)明：

各部門依據(jù)職能戰(zhàn)略和《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制綱要》的要求編制部門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。按項(xiàng)目方式運(yùn)作的公司級(jí)項(xiàng)目由項(xiàng)目組編制專項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算。各部門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃至少應(yīng)該包括一下內(nèi)容：

計(jì)劃編制的背景：戰(zhàn)略要求，影響次年經(jīng)營(yíng)的主要環(huán)境因素等次年度部門的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)次年目標(biāo)的主要計(jì)劃措施安排計(jì)劃實(shí)施的關(guān)鍵控制點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)以及初步對(duì)策計(jì)劃實(shí)施所需要的其他部門支持組織變革、人力資源等的要求財(cái)務(wù)預(yù)算

部門的計(jì)劃措施需要其他部門的協(xié)助和資源支持時(shí)，計(jì)劃部門要主動(dòng)獲取相關(guān)部門的答復(fù)，在存在分歧的時(shí)候，由規(guī)劃部進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)由規(guī)劃部報(bào)請(qǐng)經(jīng)管會(huì)處理。

8編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算/規(guī)劃部8.1輸入/輸入部門：

《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制綱要》/規(guī)劃部《職能戰(zhàn)略》/規(guī)劃部

《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/各部門《專項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算》/項(xiàng)目組8.2輸出/接收部門：

《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/經(jīng)管會(huì)8.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部對(duì)各部門編制的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行預(yù)審核和綜合，編制公司總體的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

對(duì)各部門計(jì)劃的預(yù)審核和平衡的重點(diǎn)在于：

各部門計(jì)劃與戰(zhàn)略的一致性，尤其是年度內(nèi)應(yīng)該啟動(dòng)的戰(zhàn)略措施是否包含在

計(jì)劃中

各部門計(jì)劃措施對(duì)目標(biāo)支持的有效程度，尤其是當(dāng)目標(biāo)高于部門預(yù)測(cè)的目標(biāo)

時(shí)，是否由更為有效的或附加的支持措施各部門之間相互支持措施的落實(shí)資源保障的可能性

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重點(diǎn)主要時(shí)針對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所采取的措施以及年度啟動(dòng)的戰(zhàn)略措施的實(shí)施計(jì)劃，部門計(jì)劃作為公司計(jì)劃的附件。

9批準(zhǔn)年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算/經(jīng)管會(huì)9.1輸入/輸入部門：

《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/各部門《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/規(guī)劃部9.2輸出/接收部門：

《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/規(guī)劃部《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/規(guī)劃部《專項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算》/規(guī)劃部9.3操作說(shuō)明：經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。10

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)布/規(guī)劃部

10.1輸入/輸入部門：

《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/經(jīng)管會(huì)《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/經(jīng)管會(huì)10.2輸出/接收部門：

《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/各部門《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/各部門《專項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算》/項(xiàng)目組10.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部發(fā)布公司經(jīng)經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)的公司和部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。11

實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/各部門、項(xiàng)目組

11.1輸入/輸入部門：

《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/規(guī)劃部《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/規(guī)劃部《專項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算》/規(guī)劃部11.2輸出/接收部門：無(wú)

11.3操作說(shuō)明：

各部門組織實(shí)施部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。項(xiàng)目組組織實(shí)施轉(zhuǎn)行計(jì)劃。

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由規(guī)劃部組織實(shí)施，包含在部門計(jì)劃中的部分，各部門作為實(shí)施的主要責(zé)任者，以項(xiàng)目形式實(shí)施的，項(xiàng)目組為主要責(zé)任者。

12

監(jiān)控計(jì)劃實(shí)施/規(guī)劃部

12.1輸入/輸入部門：

《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/規(guī)劃部《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/規(guī)劃部《專項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算》/規(guī)劃部12.2輸出/接收部門：無(wú)

12.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部對(duì)計(jì)劃實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。重點(diǎn)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中包含的內(nèi)容，協(xié)調(diào)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題并協(xié)助部門或項(xiàng)目組解決。

13

計(jì)劃實(shí)施的分析與滾動(dòng)/各部門、項(xiàng)目組

13.1輸入/輸入部門：無(wú)

13.2輸出/接收部門：

《計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施分析報(bào)告》/規(guī)劃部《專項(xiàng)計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施分析報(bào)告》/規(guī)劃部《滾動(dòng)計(jì)劃/預(yù)算》/規(guī)劃部

13.3操作說(shuō)明：

各部門根據(jù)月度家戶/預(yù)算實(shí)施的情況作出月度分析報(bào)告，同時(shí)編制滾動(dòng)的計(jì)劃和預(yù)算（如1+3計(jì)劃）。

14

月度經(jīng)營(yíng)分析/規(guī)劃部

14.1輸入/輸入部門：

《計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施分析報(bào)告》/各部門《專項(xiàng)計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施分析報(bào)告》/項(xiàng)目組14.2輸出/接收部門：

《月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》/經(jīng)管會(huì)、各部門14.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部依據(jù)各部門的分析報(bào)告和對(duì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控的結(jié)果編制月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，召開月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。

15

提出計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)/各部門、項(xiàng)目組

15.1輸入/輸入部門：

《計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施分析報(bào)告》/各部門《專項(xiàng)計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施分析報(bào)告》/項(xiàng)目組15.2輸出/接收部門：

《計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》/經(jīng)管會(huì)15.3操作說(shuō)明：

各部門或項(xiàng)目組在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)計(jì)劃/預(yù)算實(shí)現(xiàn)存在問(wèn)題，并且在才許了不久措施仍然不能確保計(jì)劃/預(yù)算實(shí)現(xiàn)時(shí)，必須向規(guī)劃部提出計(jì)劃或預(yù)算調(diào)整的申請(qǐng)，規(guī)劃部審核計(jì)劃預(yù)算變更的合理性，對(duì)于合理的變更申請(qǐng)由規(guī)劃部提交經(jīng)管會(huì)審批。對(duì)于不合理的變更要求由規(guī)劃部責(zé)成責(zé)任部門，采取必要的相應(yīng)的措施。

16計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整的批準(zhǔn)/經(jīng)管會(huì)

16.1輸入/輸入部門：

《計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》/各部門、項(xiàng)目組16.2輸出/接收部門：

批準(zhǔn)后的《計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》/各部門、項(xiàng)目組16.3操作說(shuō)明：

經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)的《計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》/經(jīng)管會(huì)17

中期經(jīng)營(yíng)分析/規(guī)劃部

17.1輸入/輸入部門：

《月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》/規(guī)劃部

經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)的《計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》/經(jīng)管會(huì)17.2輸出/接收部門：

《中期經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》/經(jīng)管會(huì)、各部門、項(xiàng)目組

調(diào)整后的《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》/經(jīng)管會(huì)、各部門、項(xiàng)目組17.3操作說(shuō)明：

每年？月（年中），規(guī)劃部依據(jù)每月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，撰寫《中期經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》，組織召開年中經(jīng)營(yíng)分析會(huì)（經(jīng)管會(huì)、各部門和項(xiàng)目組參加），由會(huì)議決策是否需要對(duì)年度計(jì)劃/預(yù)算作出調(diào)整。規(guī)劃部依據(jù)年中經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的結(jié)果調(diào)整《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》。

18

年度經(jīng)營(yíng)分析/規(guī)劃部

18.1輸入/輸入部門：

《月度、年中經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》/規(guī)劃部

經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)的《計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》/經(jīng)管會(huì)18.2輸出/接收部門：

《年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》/經(jīng)管會(huì)、各部門、項(xiàng)目組18.3操作說(shuō)明：

每年？月（年終），規(guī)劃部依據(jù)每月經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，撰寫《年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》。19

年度經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)/規(guī)劃部

19.1輸入/輸入部門：

《月度、年中、年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》/規(guī)劃部經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)的《計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》/經(jīng)管會(huì)19.2輸出/接收部門：

《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)報(bào)告》/經(jīng)管會(huì)19.3操作說(shuō)明：

規(guī)劃部依據(jù)經(jīng)分析的結(jié)果，對(duì)整個(gè)公司的和各部門的績(jī)效進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，績(jī)效包含經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、計(jì)劃/預(yù)算的實(shí)現(xiàn)狀況等。

必要時(shí)采取部門述職等形式實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。20

批準(zhǔn)/經(jīng)管會(huì)

20.1輸入/輸入部門：

《年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》/規(guī)劃部

《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)報(bào)告》/規(guī)劃部20.2輸出/接收部門：

《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)報(bào)告》/規(guī)劃部、各部門、項(xiàng)目組20.3操作說(shuō)明：

經(jīng)管會(huì)批準(zhǔn)。

六附件

（管理部協(xié)助整理公司內(nèi)目前相關(guān)的文件作為本流程的附件）

七記錄和表格

《經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告》《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制綱要》《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》《部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含預(yù)算）》《專項(xiàng)計(jì)劃和預(yù)算》/規(guī)劃部《計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施分析報(bào)告》《專項(xiàng)計(jì)劃/預(yù)算實(shí)施分析報(bào)告》《滾動(dòng)計(jì)劃/預(yù)算》《月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》《計(jì)劃/預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》《中期經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》《年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》

《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)報(bào)告》

友情提示：本文中關(guān)于《JH-OP-YY01年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，JH-OP-YY01年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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