月度銷售分析報告

月度銷售報告

（特別說明：以下內容均屬模擬演練）

過去的一個月，銷售部門全體員工，奮發(fā)進取，團結協作，在公司的領導和支持下，努力扎實的開展工作，現將有關工作報告如下：

一、本月銷售情況綜述

目前銷售部門人員編制6人，本月銷售任務計劃數為210萬，實際完成銷售額145萬，同比下降22%，環(huán)比下降17%。由于經濟形勢的好轉，在銷售任務同比增長5%，環(huán)比持平的情況下，本月銷售達成率呈直線下降趨勢，回款呈大幅下降趨勢，費用呈整體上升狀態(tài)，形勢比較嚴峻。具體詳見圖一：

數據300210201*000數據銷售計劃210186145175數據實際銷售145同比銷售186環(huán)比銷售175二、月度銷售情況具體分析診斷

1、任務分解及完成情況:具體詳見圖二8060銷售計劃實際銷售回款費用40200ABCDEF本月銷售計劃210萬元，實際完成145萬元，回款115萬元，總費用0.83萬元。其中A、B作為銷售團隊新成長起來的骨干，本月任務占計劃的57%，實際完成量占全部銷售額的74.5%，回款98萬，占回款額的85.2%。C、D、E、F

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四人作為銷售團隊的新晉成員，本月任務占計劃的43%，實際完成量占全部銷售額的25.5%，回款17萬，占回款額的14.8%。通過數據和圖表分析，骨干成員與新晉成員之間的業(yè)績存在較大的差距。

2、去年同期銷售數據分析（同比）:具體詳見圖三60504030201*0GHIJAB銷售計劃實際銷售回款費用去年同期，銷售計劃200萬元，實際完成186萬，回款163萬，費用0.615萬元。G、H、I、J四位作為銷售團隊的老隊員，所負任務170萬，占全部銷售計劃的85%；實際完成164萬，占實際銷售總額的88.1%；回款145萬，占總匯款額的88.9%；費用0.405萬元；A、B作為團隊新成員所負任務30萬，占銷售計劃的15%，實際完成22萬，占實際銷售總額的11.9%；回款18萬，占總匯款的11.%；費用0.21萬元。A、B二位銷售完成情況與計劃基本保持一致。去年同期銷售團隊中六位成員年齡都在28歲以上，尤其G、H、I、A、B五位都具備大專以上學歷，工作經驗都在5年以上，還有四位有同行業(yè)銷售經驗。因此團隊成員相互鼓勵、支持、幫助使當月銷售業(yè)績完成較好。

3、上月銷售數據分析（環(huán)比）:具體詳見圖四60504030201*0GIABCD銷售計劃實際銷售回款費用上月，銷售計劃210萬元，實際完成175萬元，回款155萬，費用0.72萬元。其中四位作為銷售團隊的老隊員，所負任務190萬，占全部銷售計劃的90.4%；

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實際完成164萬，占實際銷售總額的93.7%；回款150萬，占總回款的97.7%；費用0.45萬元；其中G、I由于個人原因完成情況均不理想，A、B兩位超額完成任務。C、D作為團隊新成員所負任務20萬，占全部銷售計劃的9.6%；實際完成10萬，占實際銷售總額的6.3%；回款5萬，占總回款的2.3%；費用0.27萬元。月底G、I兩位員工因連續(xù)三個月業(yè)績不達標而解除勞動關系。

4、產品分析

公司銷售產品為鋼材，鋼材作為現代產業(yè)中不可或缺的商品，掌握它本身需要一定知識儲備和經驗，尤其作為鋼材銷售，要把它做好，需要銷售人員掌握鋼材的品種知識，包括應用的領域、場合；關注鋼材期貨指數和各地鋼材現貨價格，對未來價格走勢有清晰的判斷；要掌握汽車制造、建筑工程、機械制造，壓力容器等大宗采購商的行業(yè)知識；了解掌握競爭對手和替代商品的知識。因此做好鋼材銷售員，需要一定的行業(yè)經歷或知識背景，較強的學習能力、綜合分析、判斷能力。

5、客戶分析

公司客戶多位建筑工程和機械制造公司，這些客戶中有大中型國企，也有小規(guī)模的私營業(yè)主，因此客戶群體參差不齊，因此銷售人員面對不同客戶必須采用不同的溝通技巧、談判策略、交易手段和回款方式；除此之外，銷售人員必須有整合發(fā)掘客戶資源的能力、不斷開辟新業(yè)務，只有這樣才能不斷提升自己的業(yè)績，進而實現公司銷售目標，樹立良好的行業(yè)品牌形象。所以在鋼材銷售中銷售人員的銷售技巧和能力很重要。

6、售部人員架構及基本情況分析:

銷售部目前編制6人，具體分布為：下設（代理）銷售總監(jiān)1名（A），銷售經理1名（B），銷售代表2名（C、D），銷售培訓生2名（E、F），其中A為新晉總監(jiān)為替代G上月離職的空缺，C、D、E、F都為因職位空缺新招募的銷售人員。其具體情況如下表：

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姓名年齡ABCDEF323026242223學歷本科大專高中中專職高技校入職時間工作年限行業(yè)經驗13個月12個月2個月2個月1個月1個月968423310000有無行業(yè)知識、銷售技能培訓有有無無無無數據來源：人力資源部

從圖表分析可以看出來團隊成員尤其是新晉成員年齡相對較年輕，所受教育程度一般，入職時間都較短，工作年限偏低，尤其行業(yè)銷售經驗幾乎空白。因此銷售團隊的知識、經驗和技能存在一定問題。

綜上所述：導致目前銷售團隊業(yè)績不佳，銷售業(yè)績成下滑趨勢的原因有：1、年齡結構偏年輕，行業(yè)從業(yè)經驗相對較缺乏。

2、入職時間都比較短，缺乏對行業(yè)知識和產品知識，入職后未能有效的加以培訓開發(fā)。

3、新晉成員無行業(yè)從業(yè)經驗，尤其是對公司所屬產品的銷售技巧和對目標客戶的銷售能力上不具備一定的實力。

因此，銷售團隊成員的行業(yè)和產品知識的缺乏，銷售技巧和能力的弱勢，是致本月銷售任務無法達成，各項指標下降的重要原因，需要在今后的工作花大力氣整頓。

三、解決方案及建議

為了保證銷售任務的達成，使銷售部門成為強有力的執(zhí)行團隊，立足當下，著眼長遠，本人建議從以下幾個方面入手，扎實做好銷售團隊的管理工作：

1、做好人力規(guī)劃方案，對選人，用人，育人，留人，退人等策略訂立好相應的機制、流程和制度。保證選人有標準，用人有策略，育人有指引，留人有方法，退人有手段。即是說：對銷售團隊的人員管理必須做好充分的規(guī)劃方案，在具體的選擇什么樣標準的人員，任用什么樣的成員，培育什么樣的人才，留住什么樣的骨干，辭退什么樣的人員都要做好制度安排，保證銷售團隊的成員始終是最優(yōu)秀合理的配置，使之成為一支“招之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝”隊伍。堅決杜絕對銷售隊伍的規(guī)劃管理的糊涂賬！

2、嚴把招聘甄選關，研究開發(fā)適合本行業(yè)，本公司銷售人員的勝任素質模型，通過科學合理的方法選擇最合適，最優(yōu)潛質的銷售人員充實團隊。銷售人員

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工作成功有五大要素：包括行業(yè)和產品知識的了解和掌握程度、對銷售成交業(yè)務的領悟程度、個人熟練及精細的銷售技巧、完整的價值觀和自我激勵狀態(tài)、最佳營銷某一崗位某一職業(yè)階段的潛能調整能力。因此在今后的銷售人員招聘工作中，要嚴把勝任關，保證有潛質和實力的銷售人員向公司合理流動。

3、抓好培訓開發(fā)工作，為優(yōu)秀的人才建立全流程的培訓開發(fā)業(yè)務，支持其快速成長為企業(yè)需要的角色。銷售人員很難招上成手的。因此作為管理者，建立完善的培訓開發(fā)體系，是把有潛質的銷售人員鍛煉出來是最重要的推手。這是我們銷售團隊管理中的薄弱環(huán)節(jié)，因此銷售管理者應與公司人力資源部門合作開發(fā)一套適合公司銷售人員成長的培訓開發(fā)體系，保證進來的人員能快速成長。

4、建立完善的績效考核體系，保證能者上，庸者下，落后者淘汰的機制。銷售團隊本來就是低穩(wěn)定性的團隊，為了使能者上，庸者下，落后者淘汰，必須通過有效的績效考核制度來甄別團隊成員的業(yè)績。因此，在銷售團隊中必須樹立“人人頭上有責任，個個身上有擔子”的思維，通過合理公平的競爭引導團隊目標達成和個人的成長。

5、制定合理的薪酬制度，最大限度激發(fā)銷售團隊的主觀能動性。只有良好的薪酬制度才能最大限度的激活銷售人員的潛能，因此在設計銷售團隊薪酬體系時，要充分考慮激勵因素，對能者重獎，對弱者重罰。

6、引導團隊建設，重點抓好關鍵人員的輔導工作�，F代企業(yè)的營銷已不能靠單打獨斗的個人英雄主義，更要強調發(fā)揮團隊的精神，建立群體營銷意識，及時滿足顧客需求，提升銷售工作效率。因此公司銷售管理人員必須從實際出發(fā)打造屬于公司的核心銷售團隊，尤其重點關注骨干成員的成長，使整個團隊充滿生機和戰(zhàn)斗力，即使個別成員落后，其他成員努力扶持幫助也能使團隊達成良好的目標。

過去一月，我們走過了展望計劃、艱辛起步和結果慘淡的歷程，我們也體會到了這一過程帶來的快樂和酸楚。今天，新的一月，我們站在一個新的起點，面對未來更嚴峻的挑戰(zhàn)和更期待的機遇。依靠公司領導的信任和指導，依靠優(yōu)質的產品，先進的營銷理念，良好的服務意識，團結的協作氛圍，優(yōu)秀的員工隊伍，我們整裝待發(fā)。也許，未來的路也是充滿曲折的，甚至比過去所要承受的壓力更大，但我們堅信，這條路注定是充滿機遇、充滿挑戰(zhàn)、充滿希望的。

我們深信，在公司的正確領導下，只要銷售部門全體員工堅定信念，奮發(fā)進取，團結協作，扎實學習，以小目標實現大目標，以大目標實現長遠目標，一步一個腳印，一定能出色完成任務！

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擴展閱讀：月度經營分析報告內容提綱

月度經營分析報告內容提綱

【報告目的】

1、就當月的運營狀況進行分析總結；

2、對其中存在的問題，提出解決方案并由會議討論；【報告目錄】

1、當月的營銷數據分析；2、當月的市場營銷總結；

3、當月經營中暴露出的問題，以及解決辦法；【當月營銷數據分析內容】一、市場營銷數據分析內容：

1、當月市場營銷活動；

2、當月市場營銷活動評估及總結；3、當月重點項目的市場營銷及評估總結；

考核指標：電話量+網絡量+（初診上門-電話上門-網絡上門）

二、現場及非現場營銷數據分析：1、各成功率分析（含醫(yī)師）

考核重點指標：客服部

電話組：電話上門成功率、經電話上門的銷售成功率、重點項目電話上門率；網絡組：網絡上門成功率、經網絡上門的銷售成功率、重點項目網絡上門率；現場組：初診成功率、復診成交率、總成交率、人均消費金額（按總成交人數）、人

均消費項目數、老客戶2次消費、重點項目成交率；

醫(yī)師：初診成功率、總成交率、人均消費金額（按總成交人數）2、渠道經營分析：

1）代金券消費率，代金券人均消費，代金券項目消費情況；2）網絡推薦客戶成交率，網絡客戶人均消費；3）渠道卡客戶成交率，人均消費；4）雜志電話量及上門量；

三、當月客戶信息分析內容：

1、客戶所在區(qū)域2、客戶的年齡層次；3、客戶的收入大致情況；

4、客戶的職業(yè)背景：學生、公務員、私營業(yè)主、全職太太、工人、職員、企業(yè)白領、

自由職業(yè)、其他

5、尤其是最消費客戶的相關信息分析；四、客戶滿意度分析：

1、服務環(huán)節(jié)的問題歸納；2、效果環(huán)節(jié)的問題歸納；3、其他方面的問題歸納；

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