XXX公司市場(chǎng)部201*年度工作報(bào)告

市場(chǎng)部201*年度工作報(bào)告

一、主要崗位職責(zé)：

1)在自身方面，做好對(duì)市場(chǎng)部工作的執(zhí)行和管理，完成公司下達(dá)的201*年度部門工作任務(wù)；

i.對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果制定本部門年

度營(yíng)銷計(jì)劃，并帶領(lǐng)部門團(tuán)隊(duì)切實(shí)實(shí)施；

ii.通過(guò)事前計(jì)劃、事中指導(dǎo)、事后核查的模式，切實(shí)掌握本

部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)際執(zhí)行情況；

iii.直接參與重要客戶的銷售業(yè)務(wù)談判，保證公司業(yè)務(wù)工作的

完成質(zhì)量；

iv.加強(qiáng)市場(chǎng)部?jī)?nèi)部管理，根據(jù)公司的管理體系，制定和實(shí)施

詳細(xì)的部門管理制度；

v.堅(jiān)持定期召開部門會(huì)議，對(duì)工作進(jìn)行階段性分析和總結(jié)，

做到周周有計(jì)劃，月月有匯報(bào)，季度有分析，年度有總結(jié)；2)在公司內(nèi)部，協(xié)調(diào)市場(chǎng)部與其它各部門之間的關(guān)系，精誠(chéng)合作、相互配合，共同完成公司的整體工作任務(wù)。

i.將客戶建議和意見及時(shí)反饋給相關(guān)部門，提高公司的產(chǎn)品

和服務(wù)質(zhì)量；

ii.與財(cái)務(wù)等部門配合，完成銷售款項(xiàng)票據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和分

析工作，為公司資金流的管理打好基礎(chǔ)；

iii.對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行及時(shí)科學(xué)的預(yù)測(cè)和分析，并將分析結(jié)果報(bào)

予相關(guān)部門，為公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和投放營(yíng)銷提供依據(jù)；iv.帶頭遵守公司和總廠的各項(xiàng)規(guī)章制度，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)

的其他各項(xiàng)任務(wù)。

3)對(duì)外方面，做好市場(chǎng)維護(hù)和開拓工作，不但完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)，更要?jiǎng)?chuàng)出航天自己的品牌。i.對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行分級(jí)管理，鞏固現(xiàn)有客戶的長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系，

不斷加深與現(xiàn)有客戶的合作程度。

ii.努力開發(fā)新客戶，在現(xiàn)有國(guó)內(nèi)客戶群基礎(chǔ)上不斷開發(fā)新的

客戶資源，而對(duì)國(guó)際市場(chǎng)則針對(duì)不同地區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行方向性的開發(fā)，不斷提高國(guó)際客戶的質(zhì)量和數(shù)量。iii.處理與新老客戶的關(guān)系，不斷提升公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，

切實(shí)提高公司品牌的知名度和市場(chǎng)占有率。

二、主要工作完成情況：

1)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況：截至201*年11月底，實(shí)現(xiàn)銷售收入

XXX萬(wàn)元，外貿(mào)出口收入XXX萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)貿(mào)易收入XXX萬(wàn)元，合計(jì)XXXX萬(wàn)元。較上年同期…

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由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體走低，工程機(jī)械和煤炭行業(yè)整體持續(xù)低迷。國(guó)內(nèi)外對(duì)液壓油缸產(chǎn)品市場(chǎng)需求大幅度減少。針對(duì)這一情況，我們將201*年的工作思路確定為：努力開拓氣瓶管業(yè)務(wù)，穩(wěn)定現(xiàn)有油缸管業(yè)務(wù)，淘汰國(guó)內(nèi)劣質(zhì)客戶，積極開拓海外市場(chǎng)。在這個(gè)思路指導(dǎo)下，市場(chǎng)部全體人員努力工作，據(jù)部門內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)部人員共計(jì)出差35次，月均出差3.1次，累計(jì)出差天數(shù)132天，累計(jì)行程…公里。2)新客戶開發(fā)情況：

i.氣瓶管客戶的開發(fā)：在過(guò)去銷售的基礎(chǔ)上，我部門201*年

重點(diǎn)開發(fā)了、、、和4個(gè)客戶。其中今年實(shí)現(xiàn)銷量185噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入175萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)銷量45噸，銷售收入42萬(wàn)。和已同意試樣。目前樣品已經(jīng)發(fā)送。按照計(jì)劃，上述客戶在201*年度嗎，將采購(gòu)氣瓶管3700噸，我公司可實(shí)現(xiàn)銷售收入3440萬(wàn)元。

ii.油缸管客戶的開發(fā)：受工程機(jī)械行業(yè)整體低迷的影響，我

公司傳統(tǒng)的油缸管市場(chǎng)受到很大沖擊，開發(fā)新客戶非常困難。在這種情況下，我部門排除萬(wàn)難依然開發(fā)了兩個(gè)新客戶：和。截至201*年11月底。兩家客戶累計(jì)銷量433噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入83.6萬(wàn)元，其中是代料加工模式，有效改善了我司的資金占?jí)呵闆r。3)現(xiàn)有客戶維護(hù)情況：

i.氣瓶管：傳統(tǒng)客戶201*年共發(fā)貨1060噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入

985萬(wàn)元。由于出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，年初簽訂的合同被迫暫停。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，我公司幾乎已被客戶淘汰出局。為了扭轉(zhuǎn)局面，市場(chǎng)部人員先后7次拜訪客戶，以最大的誠(chéng)意挽回客戶。經(jīng)過(guò)努力，終于在11月底迎來(lái)了的專家組對(duì)我司的重新評(píng)估，有望重新加入中集供應(yīng)商的行列。ii.油缸管：是我公司油缸管的主要客戶，雙方合作越發(fā)流暢。

截止到201*年10月底，共發(fā)貨2650噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入201*萬(wàn)元。201*年9月份，雙方又達(dá)成了建立戰(zhàn)略客戶的意向。201*年11月份，我公司已與簽署201*年的合作協(xié)議。預(yù)計(jì)201*年將實(shí)現(xiàn)銷量4000噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入2800萬(wàn)元。

4)遺留問(wèn)題處理：i.應(yīng)收賬款回收：

a)在市場(chǎng)不景氣的情況下，我們加大了應(yīng)收賬款的清欠力度。對(duì)不同的客戶采取了不同的辦法。

b)，這是一家瀕臨倒閉的公司，為了把公司的損失降

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到最低，我司和對(duì)方簽訂了三方債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議，將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)移到有償付能力的第三方。累計(jì)轉(zhuǎn)移欠款154萬(wàn)，其中第三方已回款40萬(wàn)。

c)，該公司欠款234萬(wàn)，通過(guò)談判協(xié)商，該公司以實(shí)物償債99.8萬(wàn)，剩余134.2萬(wàn)已經(jīng)清償。

d)：累計(jì)欠款195萬(wàn)，經(jīng)過(guò)不斷催繳，今年累計(jì)回款161.5萬(wàn)

e)和：由于市場(chǎng)變化，這兩家公司積壓未發(fā)貨的產(chǎn)品約500噸，經(jīng)過(guò)努力，我們將這些庫(kù)存產(chǎn)品改拔成其他客戶所需產(chǎn)品，有效的降低了庫(kù)存。減少了資金占?jí)骸?/p>

5)外貿(mào)出口業(yè)務(wù)：

三、創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)：

1)建立了部門例會(huì)制度：過(guò)去的工作，由于部門協(xié)調(diào)不力，造成互相推諉扯皮的現(xiàn)象比較嚴(yán)重。為了改變這種狀況，從201*年8月開始，建立了周一由市場(chǎng)部牽頭，生產(chǎn)部，設(shè)備部，質(zhì)量保證部，財(cái)務(wù)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加的例會(huì)。通過(guò)例會(huì)進(jìn)行對(duì)接銜接各部門的工作。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運(yùn)轉(zhuǎn)，部門協(xié)調(diào)工作有所改善，今后將進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開好每周的協(xié)調(diào)會(huì)，把工作進(jìn)一步分解落實(shí)。

2)銷售策略調(diào)整：采取了“抓大放小，抓優(yōu)放劣”的策略進(jìn)行市場(chǎng)開拓。對(duì)于優(yōu)質(zhì)客戶，大客戶，重點(diǎn)進(jìn)行開拓和維護(hù)。對(duì)于劣質(zhì)客戶和小客戶，逐步清理淘汰。保證了公司人財(cái)物資源的最有效配置。四、存在不足：1)原則性不強(qiáng)，履行職責(zé)不到位：對(duì)于職權(quán)范圍內(nèi)管理工作，存在重人情，輕制度的做法。沒(méi)有嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度辦事。

2)工作計(jì)劃性不強(qiáng)：對(duì)于工作任務(wù)，沒(méi)有嚴(yán)格的計(jì)劃，也沒(méi)有嚴(yán)格的監(jiān)督管理。造成部分工作沒(méi)做好。

3)對(duì)自己要求也不盡嚴(yán)格。沒(méi)有起到應(yīng)有的模范帶頭作用。五、明年工作設(shè)想：

1)加強(qiáng)計(jì)劃管理：針對(duì)明年的計(jì)劃，首先抓好任務(wù)分解，把任務(wù)落實(shí)到人、落實(shí)到時(shí)間。做到“月月有報(bào)表，周周有分析”。確保全年任務(wù)的順利完成。

2)加大對(duì)不良客戶的處理力度，爭(zhēng)取解決所有歷史遺留問(wèn)題。

3)穩(wěn)定新開發(fā)的幾個(gè)重點(diǎn)客戶，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)銷穩(wěn)產(chǎn)

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擴(kuò)展閱讀：201*公司行政工作報(bào)告

凝心聚力強(qiáng)管理奮發(fā)圖強(qiáng)嚴(yán)執(zhí)行為推進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)健康增長(zhǎng)而努力奮斗

在公司*屆*次職代會(huì)暨*年工作會(huì)議上的工作報(bào)告

各位代表、同志們：

一年艱苦拼爭(zhēng)，大家辛苦了！

這次會(huì)議是在基建市場(chǎng)初步回暖、公司發(fā)展仍處困境的形勢(shì)下召開的一次重要會(huì)議，急需大家以主人翁姿態(tài)，共同為公司發(fā)展謀劃新思路、展示新作為，齊心協(xié)力推進(jìn)公司走上經(jīng)濟(jì)效益健康增長(zhǎng)的發(fā)展軌道。

下面，我向大會(huì)作行政工作報(bào)告，請(qǐng)審議。一、201*年工作回顧

201*年是公司重組以來(lái)最為艱難的一年。在集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的共同努力下，我們經(jīng)受住了市場(chǎng)、資金、管理、穩(wěn)定的嚴(yán)峻考驗(yàn)，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工隊(duì)伍的基本穩(wěn)定。

1．經(jīng)營(yíng)目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)。全年完成企業(yè)營(yíng)業(yè)額35.6億元，較集團(tuán)下達(dá)調(diào)整指標(biāo)超額2.1%；新簽合同額40.03億元，完成年度目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4660萬(wàn)元，較年度目標(biāo)超額10.9%，較上年增長(zhǎng)7.0%；全員人均年收入58169元，其中在崗職工63586元，分別較上年增長(zhǎng)1.39%和0.08%。新簽合同額、企業(yè)營(yíng)業(yè)額雖較上年有所下滑，但在當(dāng)前形勢(shì)下已十分不易，我們?cè)诩瘓F(tuán)仍排名前列。

2．市場(chǎng)開發(fā)逆境不俗。在市場(chǎng)低迷、招標(biāo)很少的情況下，我們抓住機(jī)遇，拿到**線和**線兩個(gè)大標(biāo)，穩(wěn)住了大局，穩(wěn)定了人心。同時(shí)，中標(biāo)**高速與**高速，**鐵路和**、**房建項(xiàng)目，開發(fā)任務(wù)全部完成，混凝土公司和物業(yè)公司市場(chǎng)開發(fā)再創(chuàng)新高。同時(shí)積極協(xié)助集團(tuán)公司做好**地鐵BT和**高速BT項(xiàng)目并獲得較高的任務(wù)量。3．重點(diǎn)工程捷報(bào)頻傳。**隧道率先貫通，**鐵路**梁場(chǎng)廣受贊揚(yáng)，**客專順利通車，**高速提前完成保開通表現(xiàn)優(yōu)異，**二線全線最快，**城際快速進(jìn)點(diǎn)開工，**線迅速交驗(yàn)，**地鐵6號(hào)線進(jìn)展有序，**線**車站再顯既改優(yōu)勢(shì)，**地鐵8號(hào)線名列前茅、**10號(hào)線地鐵盾構(gòu)創(chuàng)集團(tuán)月掘進(jìn)記錄、**地鐵8號(hào)線區(qū)間暗挖施工順利通過(guò)過(guò)人行天橋、暗河和環(huán)線等風(fēng)險(xiǎn)源。技術(shù)能力不斷提升，**隧道貫通精度達(dá)到毫米級(jí)，熟練掌握高鐵預(yù)制梁的施工技術(shù)，架梁能力已初具規(guī)模，取得三項(xiàng)省部級(jí)工法更是公司歷史性的突破。全年未發(fā)生安全質(zhì)量責(zé)任事故，**工程榮獲“全國(guó)用戶滿意獎(jiǎng)、市政金杯示范工程”，**公路和**公路雙雙獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎(jiǎng)，**地鐵**站獲得北京市“長(zhǎng)城杯金質(zhì)獎(jiǎng)”。

4．項(xiàng)目管理穩(wěn)步提升。將提高項(xiàng)目創(chuàng)利能力作為企業(yè)生死存亡的大事，“盈利光榮、虧損追責(zé)”理念逐步深入。**線全面實(shí)行架子隊(duì)試點(diǎn)開局良好，各方面管理均取得長(zhǎng)足進(jìn)步。公司項(xiàng)目管理的深度和強(qiáng)度逐步提高，人員、資金、物資、裝備、勞務(wù)五大資源公司統(tǒng)一配置能力明顯增強(qiáng)，架子隊(duì)建設(shè)步入實(shí)施推進(jìn)階段。

5．管理提升全面推進(jìn)。深入開展管理提升活動(dòng)，公司《管理提升活動(dòng)實(shí)施方案》穩(wěn)步推行，內(nèi)控體系制度初步建立。工程經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)與能力普遍增強(qiáng)，全年取得合同外收入5.7億元，清收外部欠款2.8億元。費(fèi)用控制成效明顯，公司管理費(fèi)較上年下降3.52%，機(jī)關(guān)管理費(fèi)可控部分下降17.3%，業(yè)務(wù)招待費(fèi)下降7.8%，更在資金十分拮據(jù)之下減少貸款1500萬(wàn)元。

6．企業(yè)隊(duì)伍基本穩(wěn)定。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，全體職工共克時(shí)艱，共同保證了企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。年初確定的八件實(shí)事全部完成，**危房改建順利交付，**高層住宅積極報(bào)建，全體職工進(jìn)行了體檢，解決了**基地集中供暖問(wèn)題。切實(shí)保證了下崗職工基本待遇和困難職工基本生活，妥善處理了農(nóng)民工欠薪和內(nèi)退職工上訪問(wèn)題，“十八大”期間未發(fā)生任何不穩(wěn)定事件�；厥�201*年，公司在負(fù)重爬坡之際遭遇市場(chǎng)寒冬，雖步履維艱但仍堅(jiān)定前行。這離不開集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，離不開全體職工的拼搏奉獻(xiàn)，也離不開離退休老同志和職工家屬們的關(guān)心支持。在此，我代表公司，向在企業(yè)困難之時(shí)仍始終不渝地相信我們、關(guān)心我們、支持我們的領(lǐng)導(dǎo)和同志們，致以崇高的敬意和衷心的感謝！

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們更應(yīng)查找導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)困難、制約持續(xù)健康發(fā)展的深層次原因。效益不佳只是表象，市場(chǎng)突變只是誘因，根源則是我們管理思想、管理機(jī)制、管理素質(zhì)和管理方法長(zhǎng)期滯后的累積。我們突出存在五個(gè)過(guò)于依賴：

一是施工規(guī)模過(guò)于依賴鐵路市場(chǎng)，在鐵路投資急劇下滑之下，路外市場(chǎng)發(fā)展不穩(wěn)定，規(guī)模明顯縮減，路內(nèi)項(xiàng)目仍占公司新簽合同額的三分之二、企業(yè)營(yíng)業(yè)額的一半以上。

二是工程管理過(guò)于依賴項(xiàng)目部自身能力，公司推行項(xiàng)目全面程序化管理，強(qiáng)化執(zhí)行力已近七年而管理仍未到位，對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)策劃、強(qiáng)制規(guī)范、資源支持、幫助指導(dǎo)欠缺，大多依靠項(xiàng)目單打獨(dú)斗，出現(xiàn)問(wèn)題又傾公司之力、不計(jì)成本。

三是管理項(xiàng)目過(guò)于依賴分包，對(duì)工程總體把控能力不強(qiáng)，缺乏自主施工能力，分包管控停留于制度層面而執(zhí)行不力。

四是企業(yè)管理過(guò)于依賴慣性，對(duì)歷史痼疾多有焦慮而鮮有行動(dòng)，日常工作疲于應(yīng)付而闖勁不足，各項(xiàng)管理重制度建設(shè)而輕執(zhí)行落實(shí)，嚴(yán)峻的生存危機(jī)未促成全員同心奮起，企業(yè)沒(méi)有完全進(jìn)入過(guò)苦日子的狀態(tài)。

五是項(xiàng)目創(chuàng)效過(guò)于依賴自覺(jué)，對(duì)成本責(zé)任目標(biāo)掌控不緊、執(zhí)行不力、獎(jiǎng)罰不嚴(yán)，項(xiàng)目部對(duì)責(zé)任目標(biāo)缺乏敬畏，各單位對(duì)創(chuàng)造利潤(rùn)、主動(dòng)上繳動(dòng)力不足，“盈利光榮、虧損追責(zé)”未形成制度化和強(qiáng)制力。這些問(wèn)題亟需引起我們高度重視并盡快加以解決。二、201*年形勢(shì)與任務(wù)

冷靜分析當(dāng)前形勢(shì)，既充滿機(jī)遇，又困難重重。

一是基建市場(chǎng)企穩(wěn)向好。鐵路基建投資停滯兩年后開始恢復(fù)性增長(zhǎng)，年內(nèi)投資5200億元，一些停工半停工項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，路內(nèi)招標(biāo)明顯增加。伴隨國(guó)家城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，市政投資將進(jìn)一步擴(kuò)大，地鐵更進(jìn)入全國(guó)性大發(fā)展時(shí)期，公路建設(shè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。公司有望走出低谷，再次轉(zhuǎn)入規(guī)模增長(zhǎng)階段。

二是公司管理滯后的局面正在改變。市場(chǎng)突變雖令我們生存艱難，但也倒逼我們必須強(qiáng)抓管理，回歸創(chuàng)造利潤(rùn)的企業(yè)本質(zhì)，成為我們轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的契機(jī)。隨著集團(tuán)公司管理提升的強(qiáng)力推動(dòng)和我們管理短板的日益凸現(xiàn)，公司上下效益意識(shí)、成本意識(shí)已空前強(qiáng)烈，項(xiàng)目管理制度體系日臻完善，日常督控正逐步加強(qiáng)，效果已初步顯現(xiàn)，**線、**地鐵、**地鐵等新開項(xiàng)目均展現(xiàn)良好勢(shì)頭。

三是公司發(fā)展前景依然看好。我們市場(chǎng)開發(fā)在**局和**局鐵路市場(chǎng)、**市地鐵市場(chǎng)保持前列，目前接轉(zhuǎn)工程量還有80多億元。工程管理能力增強(qiáng)有目共睹，各大在建項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、信譽(yù)基本穩(wěn)定可控。集團(tuán)公司在理念、資源、管理上的強(qiáng)大支持，我們?cè)谑�分困難的形勢(shì)下經(jīng)受了考驗(yàn)、錘煉了意志，更增強(qiáng)了轉(zhuǎn)危為機(jī)、持續(xù)發(fā)展的信心。

四是公司仍處于十分困難的時(shí)期。受規(guī)模縮減、高額負(fù)債以及管理慣性、歷史包袱的影響，困難形勢(shì)將會(huì)延續(xù)甚至加劇，保證資金供應(yīng)、保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定仍將長(zhǎng)期承受巨大的壓力。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，悲觀失望、怨天尤人只會(huì)滑向更加艱難的境地，而堅(jiān)定信心、積極應(yīng)對(duì)則會(huì)成為回升向好的起點(diǎn)，命運(yùn)掌握在我們自己手里。當(dāng)前的局面決不可持續(xù)，雖不能急于求成，指望一蹴而就終極解決，但必須直面困難、盡快轉(zhuǎn)變，在保持企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上，通過(guò)抓新項(xiàng)目、通過(guò)抓執(zhí)行力、通過(guò)抓管理細(xì)節(jié)，逐個(gè)突破，循序改進(jìn)，推進(jìn)公司向好的方向發(fā)展。這既是廣大職工的期盼，更是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。只要我們勇敢面對(duì)，以責(zé)任與忠誠(chéng)喚醒我們工程人不甘人后的血性，以危機(jī)與差距激發(fā)全體職工奮起直追的動(dòng)力，以激情與毅力求得發(fā)展方式和項(xiàng)目管理的突破，就一定能邁入健康增長(zhǎng)、良性發(fā)展的坦途。

公司201*年工作思路是：深入貫徹十八大精神，以經(jīng)濟(jì)效益健康增長(zhǎng)為抓手，以公司管理年活動(dòng)為契機(jī)，圍繞“發(fā)展規(guī)模、突破管理、凝聚人心”三大任務(wù)，推進(jìn)“工程經(jīng)濟(jì)、物資管理、勞務(wù)分包”三項(xiàng)提升，確保公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為爭(zhēng)取“十二五”末經(jīng)營(yíng)狀況基本好轉(zhuǎn)扎實(shí)邁進(jìn)。

爭(zhēng)取“十二五”末經(jīng)營(yíng)狀況基本好轉(zhuǎn)是公司堅(jiān)定不移的目標(biāo)。就是要在去年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)減少貸款額度，堅(jiān)決杜絕新開項(xiàng)目發(fā)生虧損，強(qiáng)力保證既有虧損項(xiàng)目減虧扭虧，保證公司現(xiàn)金正向流入，保證社保按期繳納，向?qū)崿F(xiàn)四年扭虧目標(biāo)扎實(shí)邁進(jìn)。

主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：新簽合同額40億元，企業(yè)營(yíng)業(yè)額40億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4000萬(wàn)元，職工收入穩(wěn)中有升。

三、201*年重點(diǎn)工作（一）發(fā)展規(guī)模，加快增長(zhǎng)

一要以市場(chǎng)開發(fā)增長(zhǎng)為規(guī)模增長(zhǎng)奠基。調(diào)整開發(fā)思路，增強(qiáng)目標(biāo)的挑戰(zhàn)性，將施工任務(wù)分配與參與開發(fā)的多少、開發(fā)目標(biāo)考核與項(xiàng)目效益評(píng)估、領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效考核與開發(fā)成果更加緊密掛鉤。調(diào)整開發(fā)重心，在依托集團(tuán)優(yōu)勢(shì)鞏固鐵路市場(chǎng)的同時(shí)，集中精力發(fā)展路外尤其是地鐵市場(chǎng)，盡快提高路外比重。調(diào)整開發(fā)責(zé)任分工，公司重點(diǎn)做好市場(chǎng)研究、項(xiàng)目跟蹤、資源統(tǒng)籌、重點(diǎn)客戶維護(hù)、投標(biāo)質(zhì)量控制和重點(diǎn)項(xiàng)目投標(biāo)，具體標(biāo)書編制逐步轉(zhuǎn)由各單位和項(xiàng)目部承擔(dān)。調(diào)整開發(fā)資源配置，按照攬管一體化的思路，配強(qiáng)鐵路、公路、地鐵、市政、房建五大專業(yè)板塊開發(fā)資源，促進(jìn)開發(fā)與生產(chǎn)資源一體化使用，讓項(xiàng)目部深度參與投標(biāo)，形成開發(fā)中心協(xié)調(diào)下五大專業(yè)相對(duì)獨(dú)立發(fā)展格局。繼續(xù)堅(jiān)定以效益為中心，堅(jiān)決把住成本紅線，多投有基礎(chǔ)、有準(zhǔn)備的優(yōu)質(zhì)標(biāo)，努力提高中標(biāo)率。鐵路板塊是核心，當(dāng)前正是集中投標(biāo)的關(guān)鍵期，要主動(dòng)爭(zhēng)取集團(tuán)更大支持，力爭(zhēng)在核心市場(chǎng)拿到兩三個(gè)大標(biāo)，并以鐵路二級(jí)市場(chǎng)和專用線為重要補(bǔ)充，確保20億元以上規(guī)模。地鐵板塊是重點(diǎn)拓展方向，要大力拓展**地鐵、**地鐵地鐵這兩個(gè)優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)，繼續(xù)鞏固**地鐵、**地鐵市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，積累**、**、**、**地鐵市場(chǎng)資源，力爭(zhēng)在**、**等城市取得重點(diǎn)突破，確保10億元以上規(guī)模。公路市政板塊是傳統(tǒng)領(lǐng)域，要保持穩(wěn)定發(fā)展，落實(shí)省內(nèi)開發(fā)的主體地位，加強(qiáng)市場(chǎng)分工與協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)突破10億元。房建板塊要展示更大作為，積極適應(yīng)房建市場(chǎng)墊資的形勢(shì)，抓住興建安居工程的契機(jī)，以鐵路、公路、地鐵帶房建，爭(zhēng)取盡快形成規(guī)模。積極拓展水利水電領(lǐng)域，加大投入、發(fā)掘關(guān)系，務(wù)必取得突破。物資公司、商混公司、鋼結(jié)構(gòu)公司、制梁廠、架梁隊(duì)等專業(yè)要增強(qiáng)獨(dú)立開拓市場(chǎng)能力，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

二要以施工能力提高為規(guī)模增長(zhǎng)加力。全面強(qiáng)化工程技術(shù)系統(tǒng)管理，加強(qiáng)公司對(duì)進(jìn)度總體控制、目標(biāo)層層分解和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)落實(shí)，加強(qiáng)以鋪架為主線統(tǒng)籌施工組織和資源配置，加強(qiáng)施工關(guān)鍵環(huán)節(jié)和創(chuàng)效關(guān)鍵環(huán)節(jié)直接管理。全力保證重點(diǎn)工程高效履約，抓好**鐵路、**地鐵6號(hào)線、***線、***線、***線、**城際、***鐵路、***鐵路、**地鐵14號(hào)線、**地鐵8號(hào)線、**地鐵10號(hào)線、**住宅樓、**水電工程等重點(diǎn)項(xiàng)目，確保節(jié)點(diǎn)工期和信用評(píng)價(jià)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)與積累，保證1.8%的研發(fā)投入落實(shí)，重點(diǎn)做好高箱梁頂推、公路斜拉橋、長(zhǎng)軌條焊接鋪設(shè)、地鐵盾構(gòu)等技術(shù)難點(diǎn)把控，推進(jìn)長(zhǎng)大隧道、高墩大跨連續(xù)梁、盾構(gòu)、轉(zhuǎn)體梁、高鐵橋梁生產(chǎn)架設(shè)等關(guān)鍵技術(shù)有形化，盡快形成鋪軌能力，提升鋪架作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平，營(yíng)建全員創(chuàng)新的良好氛圍。三要以安全質(zhì)量有序可控為規(guī)模增長(zhǎng)護(hù)航。全面落實(shí)“安全是天，質(zhì)量是命”理念，堅(jiān)持鐵腕治理安全質(zhì)量不動(dòng)搖。進(jìn)一步完善安全質(zhì)量管理責(zé)任體系，推進(jìn)安全生產(chǎn)法規(guī)制度、風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理措施落實(shí)到位。以營(yíng)業(yè)線、腳手架、支撐體系、隧道、地鐵、深基坑施工為重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)行不間斷、不停頓的現(xiàn)場(chǎng)巡查和重點(diǎn)項(xiàng)目盯控。今年的安全質(zhì)量主要目標(biāo)是：杜絕鐵路交通C類及以上事故，杜絕責(zé)任死亡事故，杜絕工程質(zhì)量責(zé)任大事故。對(duì)發(fā)生事故的項(xiàng)目，公司將堅(jiān)決按照“四不放過(guò)”原則嚴(yán)肅追究責(zé)任，對(duì)隱瞞不報(bào)、遲報(bào)者一律提級(jí)處理，絕不姑息。全面強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，完善質(zhì)量管理基礎(chǔ)建設(shè)，所有工程必須達(dá)到國(guó)家和行業(yè)的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)工程確保�。ú浚﹥�(yōu)、力爭(zhēng)國(guó)優(yōu)。高度重視信用評(píng)價(jià)工作，鐵路項(xiàng)目要為集團(tuán)排名前列做貢獻(xiàn)，公路項(xiàng)目要力爭(zhēng)A、確保B，地鐵項(xiàng)目要力爭(zhēng)前三名、杜絕后三名。

（二）提升管理，強(qiáng)抓執(zhí)行

今年要以開展公司管理年活動(dòng)為契機(jī)，重點(diǎn)推進(jìn)“三個(gè)突破”、“三個(gè)提升”。一要推進(jìn)項(xiàng)目管理的突破。加快公司管理職能向服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)變、管理重心向項(xiàng)目轉(zhuǎn)移，按照矩陣式管理的思路，加強(qiáng)項(xiàng)目授權(quán)管理，強(qiáng)化職能部門歸口管理，建立制度統(tǒng)一、責(zé)任明確、流程清晰的項(xiàng)目管理體系。加大職能部門利益與項(xiàng)目管理成效掛鉤力度，促進(jìn)職能部門與項(xiàng)目主動(dòng)對(duì)接、機(jī)關(guān)人員主動(dòng)上項(xiàng)目抓落實(shí)。進(jìn)一步提高人力、資金、物資、裝備、勞務(wù)等五大資源直接配置和集中管控的能力，全面推行物資、混凝土、周轉(zhuǎn)料、制梁、鋪架專業(yè)化管理。優(yōu)始優(yōu)終做好**線項(xiàng)目管理工作，并以此作為公司管理職能轉(zhuǎn)換和項(xiàng)目管理突破的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，建立公司項(xiàng)目管理的模板。今后新開項(xiàng)目都要實(shí)行**模式，按照高目標(biāo)、強(qiáng)督控、細(xì)管理的思路，實(shí)施15項(xiàng)具體管控措施，推進(jìn)項(xiàng)目管理全面上臺(tái)階。（**模式的15項(xiàng)具體措施是：***）進(jìn)一步完善項(xiàng)目閉環(huán)管理，主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)第一時(shí)間進(jìn)行項(xiàng)目前期策劃、交底、評(píng)估和簽訂責(zé)任書，嚴(yán)肅項(xiàng)目過(guò)程檢查、考核、通報(bào)和績(jī)效兌現(xiàn)制度，創(chuàng)造性做好變更索賠和清算工作，努力在項(xiàng)目終結(jié)確認(rèn)、接管、兌現(xiàn)等環(huán)節(jié)處理上取得突破。全面推行架子隊(duì)管理模式，構(gòu)建統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制訂強(qiáng)硬的實(shí)施、督控和獎(jiǎng)罰措施，務(wù)必取得切切實(shí)實(shí)的進(jìn)展。

二要推進(jìn)績(jī)效考核的突破。全面強(qiáng)化“盈利光榮、虧損追責(zé)”、“多繳光榮、欠繳可恥”的制度約束，堅(jiān)決杜絕新項(xiàng)目虧損，強(qiáng)力減虧扭虧既有虧損項(xiàng)目，努力改變公司經(jīng)營(yíng)困難狀況。緊緊扭住項(xiàng)目責(zé)任成本這個(gè)關(guān)鍵，提高評(píng)估效率，及時(shí)簽訂目標(biāo)責(zé)任書并嚴(yán)格執(zhí)行。提高目標(biāo)設(shè)置的挑戰(zhàn)性，從盡快脫困的現(xiàn)實(shí)出發(fā)，核定比市場(chǎng)平均利潤(rùn)率高的目標(biāo)，目標(biāo)確定后，各單位和項(xiàng)目部不得講困難討價(jià)還價(jià)，必須千方百計(jì)確保完成。提高目標(biāo)實(shí)施的可控性，堅(jiān)持定期檢查通報(bào)、考核兌現(xiàn)制度，督促指導(dǎo)各單位主動(dòng)做好目標(biāo)分解和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，將成本壓力同步下傳、層層確保。提高目標(biāo)考核的嚴(yán)肅性，卡死目標(biāo)，不留余地，只看結(jié)果，不講過(guò)程。強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制激勵(lì)約束功能，推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)薪酬與經(jīng)營(yíng)狀況更緊密掛鉤。建立機(jī)關(guān)全員關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核體系，對(duì)每個(gè)部門、每個(gè)崗位進(jìn)行職責(zé)評(píng)價(jià)，量化績(jī)效指標(biāo)，并與項(xiàng)目歸口管理情況直接掛鉤嚴(yán)肅考核兌現(xiàn)。

三要推進(jìn)執(zhí)行力的突破。進(jìn)一步強(qiáng)化公司管理權(quán)威，以服從公司管理作為每個(gè)人的基本從業(yè)準(zhǔn)則，保證公司政令暢通、令行禁止。強(qiáng)化制度化管理，領(lǐng)導(dǎo)帶頭嚴(yán)格遵守各項(xiàng)管理制度，用制度管人、按制度辦事。強(qiáng)化工作流程梳理，完善管理提升、內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)管控方案，認(rèn)真做好體系運(yùn)行、監(jiān)控與改進(jìn)。建立職能界定清晰、流程規(guī)范簡(jiǎn)潔、既不出現(xiàn)空檔，又不重疊管理的職責(zé)體系，形成人人有事干、事事有人管的工作格局。強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓落實(shí)，按照“四明確一落實(shí)”的要求，確保各項(xiàng)工作有始有終、穩(wěn)步推進(jìn)。強(qiáng)化內(nèi)部約束和審計(jì)監(jiān)察，全面實(shí)行項(xiàng)目黨政會(huì)簽及部門聯(lián)簽制度，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察的深入度和威懾力。強(qiáng)化以信息化改造管理，推進(jìn)工程項(xiàng)目信息系統(tǒng)管理常態(tài)化、制度化。

四要推進(jìn)工程經(jīng)濟(jì)管理提升。以成本為利益導(dǎo)向，形成“人人講成本、領(lǐng)導(dǎo)抓成本、公司控成本、項(xiàng)目保成本”的制度體系和輿論氛圍。公司成立工程經(jīng)濟(jì)部，對(duì)成本事項(xiàng)進(jìn)行系統(tǒng)管理，加強(qiáng)成本過(guò)程控制。以資金為控制成本的重要手段，嚴(yán)肅上繳紀(jì)律，項(xiàng)目資金到帳后必須首先保證上繳，加強(qiáng)賬戶設(shè)置、監(jiān)控和銷戶管理，強(qiáng)制進(jìn)行資金歸集，全面落實(shí)清收目標(biāo)和責(zé)任，盡快緩解公司資金壓力。

五要推進(jìn)物資管理提升。加強(qiáng)物資管理制度、流程、人員、責(zé)任落實(shí)，重點(diǎn)抓好材料計(jì)劃、招標(biāo)采購(gòu)、進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、按需發(fā)放、定期盤點(diǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將物資消耗與管理人員績(jī)效掛鉤，實(shí)行節(jié)獎(jiǎng)超罰。加強(qiáng)物資采購(gòu)控制，通過(guò)匯總批量、合格供方和招標(biāo)采購(gòu)等方式，盡最大努力降低材料成本，力爭(zhēng)采購(gòu)單價(jià)下降10%。加強(qiáng)周轉(zhuǎn)料、設(shè)備租賃計(jì)劃審批和限額控制，推行公司統(tǒng)一調(diào)配。嚴(yán)格廢舊物資處理審批和控制，以成本核算為基礎(chǔ)及時(shí)確定廢舊物資處理方式，嚴(yán)查私自變賣、損壞、遺失問(wèn)題。

六要推進(jìn)勞務(wù)分包管理提升。按照集團(tuán)公司關(guān)于勞務(wù)分包公開招標(biāo)的要求，大膽革除勞務(wù)隊(duì)伍內(nèi)部循環(huán)弊端，拓寬視野，擴(kuò)大選用范圍，通過(guò)促進(jìn)勞務(wù)隊(duì)伍競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)取更好的價(jià)格和約束條款。加強(qiáng)勞務(wù)分包管理制度落實(shí)，必須堅(jiān)持招標(biāo)選用、先簽合同后進(jìn)場(chǎng)、收繳履約保證金制度，切實(shí)把好勞務(wù)隊(duì)伍資格審查、公開招標(biāo)、合同簽訂、日常管控、結(jié)算支付和考核評(píng)價(jià)六道關(guān)口。

（三）凝聚人心，匯聚合力

一要以領(lǐng)導(dǎo)表率作用帶隊(duì)伍。領(lǐng)導(dǎo)是企業(yè)的形象，更是職工的榜樣�！翱照�?wù)`國(guó)、實(shí)干興邦”，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要用十八大精神武裝頭腦、解放思想、鼓足干勁，以“敢啃硬骨頭、敢于涉險(xiǎn)灘”的精神，大膽破解企業(yè)發(fā)展難題。以身作則，深入貫徹中央和上級(jí)關(guān)于改進(jìn)作風(fēng)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司廉政的規(guī)定，大力倡導(dǎo)刻苦學(xué)習(xí)、迎難而上、關(guān)愛職工、團(tuán)結(jié)協(xié)作、調(diào)查研究、艱苦奮斗、清正廉潔、簡(jiǎn)約高效之風(fēng)。切實(shí)落實(shí)職工對(duì)企業(yè)的民主管理權(quán)和對(duì)干部的監(jiān)督權(quán)，在與廣大職工同甘共苦、共克時(shí)艱的奮斗中，不斷凝聚人心，激發(fā)士氣，形成眾志成城攻堅(jiān)克難、萬(wàn)眾一心共謀發(fā)展的良好局面。

二要以嚴(yán)懲不正之風(fēng)樹正氣。轉(zhuǎn)變作風(fēng)已刻不容緩，公司今年將下定決心大力整肅。在此特別要求：一不準(zhǔn)自行其是，對(duì)公司的制度和要求，必須嚴(yán)肅執(zhí)行、令行禁止；二不準(zhǔn)討價(jià)還價(jià)，不折不扣保證項(xiàng)目成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保證管理費(fèi)和社保及時(shí)上繳；三不準(zhǔn)矛盾上繳，自覺(jué)處理好本單位與勞務(wù)隊(duì)伍、供應(yīng)商的經(jīng)濟(jì)糾紛；四不準(zhǔn)在項(xiàng)目謀取不當(dāng)私利，不得在項(xiàng)目上安排自己的勞務(wù)隊(duì)伍和機(jī)械設(shè)備，不得在采購(gòu)、計(jì)量、結(jié)算中索取回扣、中飽私囊；五不準(zhǔn)收受基層禮品，機(jī)關(guān)人員去項(xiàng)目一律不得贈(zèng)送土特產(chǎn)、發(fā)獎(jiǎng)金，逢年過(guò)節(jié)不得接受任何禮品、購(gòu)物卡和現(xiàn)金；六不準(zhǔn)內(nèi)部公款招待，除公務(wù)活動(dòng)外機(jī)關(guān)人員去現(xiàn)場(chǎng)一律在項(xiàng)目部就餐，盡量在項(xiàng)目部住宿，項(xiàng)目部不得以接待公司人員為由報(bào)銷招待費(fèi)；七不準(zhǔn)工作飄浮，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)出勤不出工、出工不出力、推諉扯皮、疲沓懶散現(xiàn)象；八不準(zhǔn)濫用職權(quán)侵害職工合法權(quán)益，職工下崗必須報(bào)公司批準(zhǔn)，下崗待遇要嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一規(guī)定。希望各級(jí)干部尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，管住自己、管住親屬、管住身邊的人，不要為蠅頭小利毀掉了個(gè)人前程和家庭幸福。

三要以艱苦奮斗精神興企業(yè)。進(jìn)一步強(qiáng)化過(guò)緊日子、過(guò)苦日子的思想，一切從嚴(yán)從儉，講究投入產(chǎn)出，把有限的資金用在刀刃上。積極推行全面預(yù)算管理，建立健全項(xiàng)目預(yù)算管理體系，加強(qiáng)對(duì)比分析，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算、超預(yù)算支出。加強(qiáng)資產(chǎn)購(gòu)置和日常消耗控制，堅(jiān)持一事一議審批制度。從領(lǐng)導(dǎo)做起，大力壓縮車輛、接待、資產(chǎn)、會(huì)議、水電、通訊等非生產(chǎn)性費(fèi)用支出，確保管理費(fèi)較上年下降3%以上。

四要以改善職工福利暖人心。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要以為職工提供有保障、有尊嚴(yán)的工作為神圣使命，切實(shí)促進(jìn)職工就業(yè)、改善職工福利、兌現(xiàn)“三不讓”承諾。201*年為職工辦好五件實(shí)事：一是確保職工收入穩(wěn)中有升；二是啟動(dòng)**高層住宅樓建設(shè)；三是為全體職工和離退休人員進(jìn)行體檢，為女職工進(jìn)行婦科病和乳腺病檢查；四是繼續(xù)為一線職工辦理建筑意外傷害保險(xiǎn)；五是公司出資80萬(wàn)元補(bǔ)貼現(xiàn)場(chǎng)“三工”建設(shè)。

五要以塑造企業(yè)文化聚合力。大力弘揚(yáng)“********”的企業(yè)精神和“****”的理念。積極支持各級(jí)黨、工、團(tuán)組織發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)開展勞動(dòng)競(jìng)賽、先鋒號(hào)創(chuàng)建、群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新以及各種健康向上的文體活動(dòng)，倡導(dǎo)文明、節(jié)約、環(huán)保的生產(chǎn)生活方式，促進(jìn)企業(yè)與社會(huì)、與環(huán)境、與職工和諧發(fā)展。

各位代表、同志們，我們正站在一個(gè)十分關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上。**公司是我們?nèi)�體職工事業(yè)的載體、生活的家園、幸福的依托，為了公司的榮譽(yù)與尊嚴(yán)，為了共同的利益與福祉，我們必須更加緊密地團(tuán)結(jié)起來(lái)，凝心聚力、奮發(fā)圖強(qiáng)，以血性與忠誠(chéng)、以執(zhí)著與苦干、以拼命與奉獻(xiàn)，努力開創(chuàng)公司回升向好的新起點(diǎn)，邁步健康增長(zhǎng)的新征程。

謝謝大家。

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