某化妝品201*年度某區(qū)域銷售費(fèi)用預(yù)算

XXX品牌化妝品201*年度XX區(qū)域銷售費(fèi)用預(yù)算

一、201*年度XXX銷售情況分析：

201*年度銷售300萬，其中國際KA（家樂福、大潤發(fā)、華潤萬家等門店）完成170萬元，銷售占比56%；本土KA完成13.6萬元，銷售占比4.5%；化妝品店渠道完成25萬元，銷售占比8.3%；傳統(tǒng)渠道完成19.9萬元，銷售占比6.6%；其中XX負(fù)責(zé)的區(qū)域完成8.5萬元，占了傳統(tǒng)渠道將近一半的銷量；占總體銷售的2.8%；三亞市完成34.5萬元，銷量占比為11.5%。

綜上數(shù)據(jù)分析，去年本土連鎖店、傳統(tǒng)渠道方面銷售表現(xiàn)欠佳，銷售方面沒有多大的起色，大學(xué)城的門店是我們需要密切關(guān)注和維護(hù)的重點(diǎn)客戶，化妝品店渠道也是今年的一個(gè)重點(diǎn)開發(fā)渠道。三亞市作為海南的重要市場(chǎng)之一，僅貢獻(xiàn)11.5%的銷售份額，分量略顯不足，這個(gè)市場(chǎng)還有繼續(xù)做大做強(qiáng)的潛力。

二、201*年度銷售任務(wù)分解：

201*年度總?cè)蝿?wù)500萬元（按出貨價(jià)），渠道任務(wù)分解：

國際KA225萬；本土KA17.5萬；AB類連鎖店5萬，化妝品渠道120萬；傳統(tǒng)渠道50萬；三亞市場(chǎng)70萬；瓊海2.5萬，文昌2.5萬，其他渠道2.5萬。

三、201*年部門工作思路：

1、國際KA：加強(qiáng)對(duì)國際賣場(chǎng)的把控能力，改變目前過于依賴廠家的狀況；

2、本土AB類連鎖店，以南國、快佳、永順等門店為例，重視對(duì)本土連鎖店的渠道建設(shè)，包括增加人員的投入，比如上導(dǎo)購員等；

3、化妝品店渠道，化妝品店渠道是我公司利潤比較重要的來源，所以加強(qiáng)對(duì)該渠道的投入是今年工作的重點(diǎn)之一；4、大學(xué)城的終端銷售拉動(dòng)；5、三亞市的銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的覆蓋；

7、傳統(tǒng)渠道：通過現(xiàn)金提成獎(jiǎng)勵(lì)方案，刺激銷售人員積極性，增加銷量，提高產(chǎn)品鋪貨率及門店SKU數(shù)的提升。

8、銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)：出臺(tái)針對(duì)XXX銷售人員的績效考核評(píng)估方案，確保團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和工作效率。四、201*年度工作計(jì)劃：第一季度：

1、招聘銷售人員，人員崗前培訓(xùn)；

2、南國超市的進(jìn)店談判，與廠方溝通費(fèi)用問題；3、萬佳匯超市進(jìn)店談判，合同簽訂及促銷活動(dòng)跟進(jìn)；4、門店陳列改善計(jì)劃：洽談家樂福的端架陳列及費(fèi)用；5、本土連鎖店及重點(diǎn)客戶的陳列改善計(jì)劃；

6、XXX化妝品渠道場(chǎng)外促銷活動(dòng)的執(zhí)行和溝通協(xié)調(diào)；7、化妝品渠道客戶的開發(fā)和跟進(jìn)；8、KA門店的拜訪和客情維護(hù)。

第二季度：

夏季產(chǎn)品（防曬、走珠、洗面奶等）及男士產(chǎn)品的重點(diǎn)推廣；化妝品店渠道終端銷售的拉動(dòng)及售后服務(wù)跟進(jìn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)下鄉(xiāng)鋪貨；

公司資源優(yōu)化整合措施的制定和執(zhí)行；三亞市場(chǎng)的銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)及終端拉動(dòng)；大學(xué)城店內(nèi)促銷活動(dòng)；

第三季度：

繼續(xù)推廣夏季產(chǎn)品（防曬、走珠、洗面奶等）及男士產(chǎn)品；防曬產(chǎn)品在�？凇⑷齺喪袌�(chǎng)及化妝品店渠道的深度分銷；KA賣場(chǎng)終端促銷活動(dòng)拉動(dòng)；

上半年銷售回顧及銷售計(jì)劃調(diào)整；

第四季度

冬季產(chǎn)品的終端推廣活動(dòng)；年終銷售回顧及總結(jié)評(píng)估；人員績效考核評(píng)估；明年工作計(jì)劃的制定；

五、XX品牌銷售人員配置計(jì)劃：

根據(jù)市場(chǎng)需要及公司實(shí)際情況，人員暫定如下：1、化妝品店渠道：業(yè)務(wù)員1名，市場(chǎng)督導(dǎo)2名2、

促銷員：�？谕�毫1名，南國1名，家樂福1名，三亞旺毫總店1名，共計(jì)4人；3、人員工資預(yù)算：

渠道專員底薪1700，提成（獎(jiǎng)金）800-1200元/月

工資+獎(jiǎng)金提成約3000元/月*1人*10月=30000

市場(chǎng)督導(dǎo)底薪1200，提成5%工資+獎(jiǎng)金約2500元/月*2人*10月=50000促銷員提成：提成3%約1000元/月*4人*10月=40000

費(fèi)用預(yù)計(jì):1201*元/月；36000元/季度；1201*0元/年人員銷量預(yù)估：

300000元/月，費(fèi)用率：4%說明：

促銷員底薪由XXX廠家負(fù)責(zé)（約1200元/人），我司負(fù)責(zé)支付促銷員3%的提成，人員費(fèi)用率：

人員費(fèi)用預(yù)算：1201*元/月；36000元/季度；1201*0元/年人員費(fèi)用率預(yù)算：4%

化妝品渠道人員差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

①業(yè)務(wù)員出差如在出差地過夜，則按140元/天包干；如當(dāng)天來回，則按40元/天包干（伙食費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)）

②市場(chǎng)督導(dǎo)由化妝品店主負(fù)責(zé)食宿，出差每天補(bǔ)貼30元；六、201*年度銷售費(fèi)用預(yù)算表：

201*年度1費(fèi)用預(yù)算月工資獎(jiǎng)金和提成促銷人員工資差旅費(fèi)辦公費(fèi)通訊費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他合計(jì)02月3月4201*0004月4201*0005月4201*0006月7月8月9月10月11月12月4201*00030004201*201*201*000600060004201*00030004201*00030004201*000300013201*小計(jì)4201*6000030000廠家支付300030003000300030003000

年度費(fèi)用預(yù)計(jì)：13201*元/年

年銷量預(yù)計(jì)：3000000元/年，費(fèi)用率：4.4%

七、部門經(jīng)理需要承擔(dān)的責(zé)任：

1、必須完成銷售任務(wù)70%以上，如果月度、季度任務(wù)完成率不足70%，將扣罰獎(jiǎng)金。

2、如果年度任務(wù)完成率低于60%，部門負(fù)責(zé)人將引咎辭職，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、詳細(xì)考核方案另行擬定。

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201*年金石化工營銷費(fèi)用總體核算

一、營銷部工資預(yù)算：

職位職別區(qū)域經(jīng)理省區(qū)經(jīng)理項(xiàng)目（類別）基本工資考核工資合計(jì)工資基本工資考核工資合計(jì)工資基本工資銷售部經(jīng)理考核工資（大區(qū)經(jīng)理）合計(jì)工資銷售內(nèi)勤物流發(fā)貨基本工資考核工資合計(jì)工資基本工資考核工資合計(jì)工資每月金額（元）1201*0015001600400201*210090030001300300160010005001500月數(shù)（月）121212121212121212121212121212合計(jì)1440036001800019201*8002400025201*08003600015600360019201*201*600018000人數(shù)303030151515555111222總體合計(jì)43201*1080005400002880007201*3600001260005400018000015600360019201*40001201*36000總合計(jì)總體預(yù)計(jì)：1135200所占比率：5.5%

二、產(chǎn)品推廣費(fèi)用：

類別會(huì)議營銷項(xiàng)目（類別）會(huì)務(wù)廣告費(fèi)用場(chǎng)地費(fèi)禮品費(fèi)合計(jì)費(fèi)用場(chǎng)次30303030標(biāo)準(zhǔn)400050010005500合計(jì)（元）1201*01500030000165000總合計(jì)（元）165000總合計(jì)總體預(yù)計(jì)165000所占比率0.8%

三、營銷部差旅費(fèi)用預(yù)算：

職位職別區(qū)域經(jīng)理（北方）區(qū)域經(jīng)理（南方）推廣經(jīng)理項(xiàng)目（類別）食宿補(bǔ)助交通費(fèi)用通訊費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用食宿補(bǔ)助交通費(fèi)用通訊費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用食宿補(bǔ)助交通費(fèi)用通訊費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用部門經(jīng)理食宿補(bǔ)助交通費(fèi)用通訊費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用天數(shù)月數(shù)每天的補(bǔ)助合計(jì)人數(shù)總合計(jì)（天）（月）元/天（月）（元）（人）（元）202020202020202099129912991299126040201*040201*050201*0060300108007201*40020400126007201*40022201*440090002400258001800010800360032400151515151515151515151515555516201*10800036000306000189000108000360003330002160001350003600038700090000540001800016201*總合計(jì)總體預(yù)計(jì)：1188000所占比率5.5%四、物流運(yùn)輸費(fèi)用：

類別運(yùn)輸費(fèi)用項(xiàng)目（類別）800公里以外800公里以內(nèi)其他雜費(fèi)合計(jì)費(fèi)用銷售額1100萬900萬10約平均標(biāo)準(zhǔn)5%合計(jì)（萬）5545總合計(jì)（萬）554510110總合計(jì)

總體預(yù)計(jì)110萬所占比率5.5%五、201*年?duì)I銷部基本任務(wù)內(nèi)（201*萬）營銷費(fèi)用分類表金額比率

工資費(fèi)用差旅費(fèi)用推廣費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)產(chǎn)品提成合計(jì)金額113萬5.5%118萬5.5%16萬0.8%110萬5.5%100萬5%45722.3%

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