I__中順紙業(yè)工作分析調(diào)查表-集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理

廣東中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司工作分析調(diào)查表

集團(tuán)審計(jì)部門集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理崗位工作分析調(diào)查表

崗位名稱所屬部門直接上級直接下級所轄人員集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理集團(tuán)審計(jì)部行政總裁（上市后為董事會）集團(tuán)審計(jì)師3人崗位編號崗位定員工資等級薪酬類型崗位分析日期暫不填1暫不填暫不填05年4月3日本職概述：領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)部門通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，組織實(shí)施獨(dú)立、客觀的保證工作與咨詢工作，加強(qiáng)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、內(nèi)部控制，為公司增加價(jià)值，并提高機(jī)構(gòu)的運(yùn)作效率。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。組織收集與集團(tuán)審計(jì)計(jì)劃制定相關(guān)的材料和數(shù)據(jù)，確定審查對象；職責(zé)一工根據(jù)中順集團(tuán)總體工作規(guī)劃，組織制定審計(jì)工作計(jì)劃；作任上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施；務(wù)根據(jù)公司實(shí)際情況變化，負(fù)責(zé)審計(jì)計(jì)劃的修訂工作。職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)部各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。組織收集與集團(tuán)審計(jì)制度制定相關(guān)的材料和數(shù)據(jù)；職責(zé)二工根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況，組織制定審計(jì)部各項(xiàng)規(guī)章制度；作任上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施；務(wù)根據(jù)公司實(shí)際情況變化，負(fù)責(zé)審計(jì)相關(guān)制度的修訂工作。職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)人員的招聘、培訓(xùn)工作，并組織實(shí)施。根據(jù)人員狀況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行人力資源招聘面試工作；職責(zé)三工根據(jù)集團(tuán)審計(jì)部的工作計(jì)劃，組織對審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)制度及審計(jì)技術(shù)、內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)；作任對于急需的審計(jì)外訓(xùn)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后，到公司以外進(jìn)行培訓(xùn)，并培訓(xùn)相關(guān)財(cái)務(wù)及務(wù)審計(jì)人員；職責(zé)表述：組織、實(shí)施對15家子公司的經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等項(xiàng)目審計(jì)。組織、實(shí)施財(cái)務(wù)稅務(wù)審計(jì)，并對審計(jì)師的審查結(jié)果進(jìn)行復(fù)查；職責(zé)四工組織、實(shí)施經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，并對審計(jì)師的審查結(jié)果進(jìn)行復(fù)查；作任組織、實(shí)施子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并對審計(jì)師的審查結(jié)果進(jìn)行復(fù)查；務(wù)組織及實(shí)施對基本建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并對審計(jì)師的審查結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。廣東中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司工作分析調(diào)查表

職責(zé)表述：組織對15家子公司內(nèi)部流程和制度的建立、健全和執(zhí)行情況進(jìn)行評審。職責(zé)五評價(jià)內(nèi)部流程和制度的有效性；工；作提出改進(jìn)之建議，對完成任務(wù)的工作流程進(jìn)行“再造”任協(xié)助15家公司的產(chǎn)、供、銷、成本、文件管理及規(guī)范模式等管理工作規(guī)范化并經(jīng)濟(jì)、有效。務(wù)職責(zé)表述：組織對損害公司利益的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)職責(zé)六接受員工對各部門的投訴，并安排進(jìn)行調(diào)查及處理；工作組織并實(shí)施稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況審計(jì)；任組織并實(shí)施對嚴(yán)重違反制度，貪污公司財(cái)產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等進(jìn)行查處。務(wù)組織并實(shí)施產(chǎn)、供、銷審計(jì)；職責(zé)表述：組織外部會計(jì)師事務(wù)所對公司的年度審計(jì)職責(zé)七工確定外部會計(jì)師事務(wù)所的選聘對象；作協(xié)商審計(jì)內(nèi)容，并協(xié)助進(jìn)行審計(jì)任務(wù)對年審結(jié)果進(jìn)行評價(jià)職責(zé)職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)八工作權(quán)限：1、要求各單位按時(shí)報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)文件、資料；2、有權(quán)參加公司經(jīng)營管理、決策的重要會議，召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會議；3、研究制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度；4、檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)活動(dòng)的資料、文件和現(xiàn)場勘察實(shí)物；5、檢查有關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料；6、安排實(shí)施對于與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的問題有權(quán)向有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料；7、組織實(shí)施對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違法違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，作出臨時(shí)制止決定；8、對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的資料，經(jīng)本公司主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，有權(quán)予以暫時(shí)封存；9、提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議；10、對違法違規(guī)和造成損失浪費(fèi)的單位和人員，給予通報(bào)批評或者提出追究責(zé)任的建議。教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)審計(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)廣東中順紙業(yè)集團(tuán)有限公司工作分析調(diào)查表

經(jīng)驗(yàn)6年以上財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上審計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。知識與會計(jì)師、審計(jì)師以上職稱，通曉財(cái)經(jīng)稅務(wù)、審計(jì)制度及國際注冊內(nèi)部審計(jì)師審計(jì)知識和理念技能能力其它：工作環(huán)境工作環(huán)境較差有較強(qiáng)的組織管理才能和溝通協(xié)調(diào)能力，電腦操作熟悉。使用工具/一般辦公自動(dòng)化設(shè)備設(shè)備工作時(shí)間特經(jīng)常加班，經(jīng)常出差征所需記錄文審計(jì)通知書、審計(jì)報(bào)告、咨詢報(bào)告檔備注：

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