審計監(jiān)察部工作內(nèi)容

審計監(jiān)察部工作內(nèi)容

一、審核公司各部門費(fèi)用報銷憑證。

二、審核供應(yīng)部物資采購發(fā)票，購入物資單價、金額。三、審核生產(chǎn)部生產(chǎn)物資領(lǐng)用單據(jù)。四、審核公司其他部門物資領(lǐng)用單據(jù)。五、審核廢品回收單價、金額并開具收據(jù)。六、審核倉庫入庫單、退庫單。七、審核各部門市場零售單據(jù)。八、回收兌獎瓶蓋。

九、編制公司各部門費(fèi)用報表。十、編制生產(chǎn)部出成率報表。

十一、監(jiān)督生產(chǎn)部物料的使用情況，并編制物料損耗報表。十二、根據(jù)衛(wèi)星定位監(jiān)督銷售部業(yè)務(wù)員的工作情況，審核

差旅費(fèi)報銷憑證。

十三、建立詢價機(jī)制，對公司的物資購入、貨物運(yùn)輸、固

定資產(chǎn)的采購等相關(guān)活動進(jìn)行詢價。十四、對公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。十五、對公司糾察隊(duì)工作實(shí)行監(jiān)督檢查。十六、負(fù)責(zé)每周衛(wèi)生檢查工作。

十七、參與農(nóng)林公司的調(diào)研及后期跟蹤工作。十八、負(fù)責(zé)公司績效考核工作。十九、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

審計監(jiān)察部部門職責(zé)

一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務(wù)收支及各類經(jīng)營活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議。五、對經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督。

六、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

七、獨(dú)立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進(jìn)經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。

八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部人員配置

一、審計監(jiān)察部部長（副部長）1名；二、審計監(jiān)察專員（監(jiān)察方向）1名；三、審計監(jiān)察專員（審計方向）2名；四、審計監(jiān)察專員（法務(wù)方向）1名；

審計監(jiān)察部部門人員崗位職責(zé)

審計監(jiān)察部部長（副部長）

1、在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，擬定公司審計監(jiān)察相關(guān)制度，并提交總經(jīng)理審定；

2、組織公司財務(wù)及所屬子公司財務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計，對公司內(nèi)部嚴(yán)重違紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計，并提交審計報告；

3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動；

4、負(fù)責(zé)對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)合同的崗位職責(zé)跟蹤管理；

5、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督；

6、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)管理工作，保證公司體系運(yùn)行有效，提供目標(biāo)管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)管理的評價與研究；

7、負(fù)責(zé)公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)；

8、開展領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計，明確領(lǐng)導(dǎo)干部在職期間各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況；

9、配合人力資源部對本部門擬招聘員工的錄用過程，指導(dǎo)員工崗位技能培訓(xùn)工作；10、負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作分配；

11、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標(biāo)；12、負(fù)責(zé)對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議；

13、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費(fèi)用與合同審批權(quán)；

審計監(jiān)察專員

1、及時完成對項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)考核，力爭對項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)狀況的分析準(zhǔn)確、及時。2、對審查過程中遇到的不明事項(xiàng)，堅持深入現(xiàn)場，到第一線了解情況。確保分包審計結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

3、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。

4、完成對公司及其下屬單位的財務(wù)收支審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

5、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù)。

6、開展經(jīng)濟(jì)效益審計，對單個項(xiàng)目進(jìn)行抽查，其中虧損的項(xiàng)目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

7對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計監(jiān)察。

8、審計監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計劃。

9、審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。

10、監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。11、審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。

12、審計公司重要管理決策是否可行和有效。

13、對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。14、重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。

15、負(fù)責(zé)對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項(xiàng)審計工作。

16、對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計。

17、參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。18、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計監(jiān)察任務(wù)。

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審計監(jiān)察部－部門職責(zé)

一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務(wù)收支及各類經(jīng)營活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議。五、對經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督。六、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

七、獨(dú)立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進(jìn)經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議。九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部－部門人員崗位職責(zé)

審計監(jiān)察部經(jīng)理

職位名稱直接上級崗位職責(zé)審計監(jiān)察部經(jīng)理董事長所屬部門直接下級審計監(jiān)察部審計專員1、在董事會的指導(dǎo)下，擬定公司審計監(jiān)察相關(guān)制度，并提交董事會審定；2、組織公司財務(wù)及所屬控股公司財務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計，對公司內(nèi)部嚴(yán)重違紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計，并提交審計報告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動；4、負(fù)責(zé)對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)合同的跟蹤管理；5、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督；6、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)管理工作，保證公司體系運(yùn)行有效，提供目標(biāo)管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)管理的評價與研究；7、負(fù)責(zé)公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)；8、開展領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計，明確領(lǐng)導(dǎo)干部在職期間各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況。9、負(fù)責(zé)本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標(biāo)11、負(fù)責(zé)對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費(fèi)用與合同審批權(quán)

審計專員

職位名稱直接上級崗位職責(zé)審計專員審計監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門直接下級審計監(jiān)察部無1、及時完成對項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)考核，力爭對項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)狀況的分析準(zhǔn)確、及時。2、及時完成對竣工項(xiàng)目的決算審計工作，對竣工項(xiàng)目的全面情況進(jìn)行分析，為公司進(jìn)行決策提供依據(jù)。3、收集與各分包結(jié)算相關(guān)的施工圖紙、工程簽證、設(shè)計變更等資料，對各項(xiàng)目部上報的各分包單位的結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)的審查、核對。4、對審查過程中遇到的不明事項(xiàng)，堅持深入施工現(xiàn)場，到第一線了解情況。對合同中有疑問的條款及時向合約部咨詢，確保分包審計結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。5、分包結(jié)算審核工作必須堅持現(xiàn)場核實(shí)與施工圖紙計算為原則，不得與分包方采取未經(jīng)測算議價結(jié)算的方式。6、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。7、完成對公司及其下屬單位的財務(wù)收支審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù)。9、開展經(jīng)濟(jì)效益審計，對單個項(xiàng)目進(jìn)行抽查，其中虧損的工程項(xiàng)目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。10、接受公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，對其指定的審計事項(xiàng)進(jìn)行審計。

審計監(jiān)察部人員任職要求

序號1234567類別審計監(jiān)察部經(jīng)理任職資格要求內(nèi)容學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計、財務(wù)有等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g要求性別要求身體條件中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格5年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上審計主管工作經(jīng)驗(yàn)30歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；2、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對審計工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。序號1234567類別學(xué)歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g要求性別要求身體條件審計專員任職資格要求內(nèi)容大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格3年以上審計專員工作經(jīng)驗(yàn)28歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；2、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對審計工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。

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