五金車(chē)間品質(zhì)異常處理流程控制卡

[五金車(chē)間品質(zhì)異常處理]流程控制卡品質(zhì)部

工作標(biāo)準(zhǔn)提1、當(dāng)出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，發(fā)現(xiàn)者立即要求作業(yè)員停止作業(yè)，5分鐘內(nèi)通知車(chē)間主管和質(zhì)檢員，主管和質(zhì)檢員5分鐘內(nèi)到達(dá)異常發(fā)生地點(diǎn)，由車(chē)間主管安排作業(yè)員在質(zhì)檢員協(xié)助下將不良品隔離標(biāo)識(shí)好，并立即改善作業(yè)。報(bào)，加具處理建議，如判定為報(bào)廢且報(bào)廢數(shù)量（大件≥10件，小件≥50件），需經(jīng)品質(zhì)部長(zhǎng)1、質(zhì)檢員30分鐘內(nèi)判定產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，同時(shí)開(kāi)出《不合格品評(píng)審報(bào)告》準(zhǔn)確認(rèn)。如判定為降級(jí)使用的或返修后降級(jí)使用的，車(chē)間主管在判定結(jié)果出來(lái)后1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將有代表性的不良品返工返修后，通知生產(chǎn)車(chē)間、品質(zhì)部共同評(píng)審，在《不合格評(píng)審報(bào)告》上加具意見(jiàn)，車(chē)間主管應(yīng)把報(bào)告交制造中心副總作最終裁決，車(chē)間主管把《不合格評(píng)審報(bào)告》20分鐘內(nèi)交給車(chē)間質(zhì)檢員。2、對(duì)重大異常由質(zhì)檢員在發(fā)生異常后的1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《品質(zhì)異常報(bào)告》交責(zé)任車(chē)間主管，責(zé)任車(chē)間主管應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)原因分析、糾正預(yù)防措施，并將報(bào)告交回到發(fā)出報(bào)告的質(zhì)檢員，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在1個(gè)工作日內(nèi)檢查措施落實(shí)情況，并填妥報(bào)告中的“效果驗(yàn)證”欄，把報(bào)告歸檔保存。3、判定報(bào)廢的，由質(zhì)檢員先行在《報(bào)廢登記本》上做好記錄后統(tǒng)一在周日下午將當(dāng)周報(bào)廢品開(kāi)具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，分別交車(chē)間主管、品質(zhì)部長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)簽核后執(zhí)行報(bào)廢，于周一下午下班前把《報(bào)廢申請(qǐng)單》發(fā)放到車(chē)間統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)務(wù)部、品質(zhì)部。4、最終判定降級(jí)使用的，車(chē)間質(zhì)檢員在接到《不合格評(píng)審報(bào)告》后10分鐘內(nèi)對(duì)降級(jí)品作好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、品質(zhì)狀況、質(zhì)檢員、日期等，在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)把報(bào)告發(fā)放到PMC部、營(yíng)銷(xiāo)中心、制造中心、倉(cāng)務(wù)部。5、車(chē)間質(zhì)檢員每周六上午9:00前將本周品質(zhì)異常情況匯總形成《生產(chǎn)異常匯總統(tǒng)計(jì)表》，每月盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天上午11:30前把《品質(zhì)異常報(bào)告》表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制訂安裝車(chē)間《生產(chǎn)異常匯總統(tǒng)計(jì)表》，并把分析報(bào)告交給品質(zhì)部部長(zhǎng)。注：品質(zhì)異常定義：當(dāng)同樣原因連續(xù)產(chǎn)生不良數(shù)量（大件在10件以上50件以下，小件在30件以上200件以下）定義為一般品質(zhì)異常，當(dāng)不良數(shù)量（大件在50件以上，小件在200件以上）定義為重大品質(zhì)異常。相對(duì)制約1、車(chē)間主管檢查質(zhì)檢員有否超過(guò)規(guī)定時(shí)間未判定產(chǎn)品處理結(jié)果。2、質(zhì)檢員檢查車(chē)間主管有否超過(guò)規(guī)定時(shí)間未對(duì)判定為可返修產(chǎn)品作1個(gè)返修樣品而影響對(duì)產(chǎn)品的評(píng)審。3、車(chē)間主管檢查質(zhì)檢員有否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開(kāi)出《品質(zhì)異常報(bào)告》。3、質(zhì)檢員檢查車(chē)間主管有否按規(guī)定時(shí)間要求填妥并交回《品質(zhì)異常報(bào)告》。4、質(zhì)檢員檢查車(chē)間主管有否按措施作出整改，并檢驗(yàn)措施的有效性。5、車(chē)間主管檢查車(chē)間質(zhì)檢員有否按規(guī)定時(shí)間把《讓步/特采申請(qǐng)單》發(fā)放至PMC部、銷(xiāo)售部、制造部和倉(cāng)庫(kù)。4、品質(zhì)部部長(zhǎng)對(duì)統(tǒng)計(jì)出的品質(zhì)異常責(zé)任單位進(jìn)行排名并通報(bào)。

[五金車(chē)間品質(zhì)異常處理]流程控制卡品質(zhì)部

責(zé)任追究1、車(chē)間主管檢查車(chē)間質(zhì)檢員超過(guò)30分鐘未判定處理意見(jiàn)的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐2元/次。2、車(chē)間質(zhì)檢員檢查車(chē)間主管超過(guò)1個(gè)工作小時(shí)未對(duì)判定為返工返修后降級(jí)使用的產(chǎn)品作返工返修處理的，對(duì)責(zé)任車(chē)間主管樂(lè)捐2元/次。3、車(chē)間主管檢查質(zhì)檢員在重大異常發(fā)生后超過(guò)1小時(shí)未拿到《品質(zhì)異常報(bào)告》的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐2元/次。4、車(chē)間質(zhì)檢員檢查車(chē)間主管超過(guò)1個(gè)工作日未回交《品質(zhì)異常報(bào)告》的，對(duì)責(zé)任主管樂(lè)捐3元/次。5、車(chē)間統(tǒng)計(jì)檢查車(chē)間質(zhì)檢員未在周一下午下班前把《報(bào)廢申請(qǐng)單》交到手上的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐2元/次。6、對(duì)沖壓報(bào)廢件的考核：7.1對(duì)生產(chǎn)員工：當(dāng)同一原因引起大件產(chǎn)品連續(xù)報(bào)廢數(shù)量在5件（含5件）以?xún)?nèi)的，不追究責(zé)任員工責(zé)任，當(dāng)報(bào)廢數(shù)量達(dá)6～10件的，按每件3元計(jì)算賠償，報(bào)廢數(shù)量≥11件的，按每件5元計(jì)算賠償，樂(lè)捐單由質(zhì)檢員開(kāi)出、車(chē)間主管簽核。7.2對(duì)質(zhì)檢員：報(bào)廢數(shù)量在30~50件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐10元/次，報(bào)廢數(shù)量在51~70件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐20元/次，報(bào)廢數(shù)量在71~100件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐30元/次，報(bào)廢數(shù)量＞100件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐50元，樂(lè)捐單由車(chē)間主管開(kāi)出并簽核。7.3對(duì)車(chē)間主管：報(bào)廢數(shù)量在71~100件的，責(zé)任車(chē)間主管樂(lè)捐30元，報(bào)廢數(shù)量＞100件的，責(zé)任車(chē)間主管樂(lè)捐50元。樂(lè)捐單由制造中心副總開(kāi)出并簽核。7.4凡后工序車(chē)間退回的報(bào)廢品，將實(shí)施雙倍扣罰。8、對(duì)沖壓返工返修件的考核：8.1對(duì)生產(chǎn)員工：返工返修數(shù)量在20件以下，不追究責(zé)任員工責(zé)任，當(dāng)返工返修數(shù)量大于20件的，委托返工的，追究責(zé)任人返工費(fèi)用，當(dāng)返工由責(zé)任人自行完成且返工后質(zhì)量符合要求的，不追究樂(lè)捐責(zé)任。追究返工費(fèi)用的方法：由返工單位主管與責(zé)任單位主管共同評(píng)估返工費(fèi)用后，由返工單位主管開(kāi)具《返工返修單》一式3聯(lián)，交責(zé)任單位主管確定責(zé)任人及簽字后，一聯(lián)交財(cái)務(wù)執(zhí)行考核，一聯(lián)交責(zé)任人、一聯(lián)交返工單位統(tǒng)計(jì)作計(jì)算工資依據(jù)。8.2對(duì)質(zhì)檢員：返工返修數(shù)量在60件（含60件）以上的，車(chē)間質(zhì)檢員樂(lè)捐30元/次。在同一個(gè)月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)超過(guò)3次返工返修產(chǎn)品數(shù)量在60件（含60件）以上的，從第4次起對(duì)車(chē)間質(zhì)檢員樂(lè)捐60元/次。樂(lè)捐單由車(chē)間主管開(kāi)出并簽核。8.3對(duì)車(chē)間主管：返工返修數(shù)量在80件（含80件）以上的，車(chē)間主管樂(lè)捐20元/次。樂(lè)捐單由制造中心副總開(kāi)出并簽核。9、對(duì)激光車(chē)間報(bào)廢件考核：9.1對(duì)生產(chǎn)員工：一天內(nèi)報(bào)廢數(shù)量在2件以下的，不追究責(zé)任人責(zé)任。報(bào)廢數(shù)量3~10件的，按5元/件計(jì)算賠償。報(bào)廢數(shù)量≥11件的，按每件7元計(jì)算賠償，樂(lè)捐單由車(chē)間主管開(kāi)出和簽核。9.2對(duì)質(zhì)檢員：一天內(nèi)報(bào)廢大件數(shù)量在10件~20件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐10元/次，報(bào)廢數(shù)量在21~50件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐20元，報(bào)廢數(shù)量在31~50件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐30元，報(bào)廢數(shù)量＞50件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐50元。此樂(lè)捐單由車(chē)間主管開(kāi)出并簽核。9.3對(duì)車(chē)間主管：報(bào)廢數(shù)量在31~50件的，責(zé)任車(chē)間主管樂(lè)捐30元，報(bào)廢數(shù)量＞50件的，責(zé)任車(chē)間主管樂(lè)捐50元。此樂(lè)捐單由質(zhì)檢員開(kāi)出，制造中心副總簽核。10對(duì)激光車(chē)間的返工返修件考核：10.1對(duì)生產(chǎn)員工：大件返工返修數(shù)量在10件以下（含10件）、小件30件以下（含30件）不追究責(zé)任人責(zé)任。返工返修數(shù)量大件大于10件，小件大于30件的，責(zé)任人樂(lè)捐20元/次。樂(lè)捐單由質(zhì)檢員開(kāi)出、車(chē)間主管簽核。10.2對(duì)質(zhì)檢員：大件返工返修數(shù)量在30件以上（含30件），小件100件以上（含100件）車(chē)間質(zhì)檢員樂(lè)捐10元。同一個(gè)月內(nèi)重復(fù)發(fā)生超過(guò)3次的，從第4次起車(chē)間質(zhì)檢員樂(lè)捐30元。樂(lè)捐單由車(chē)間開(kāi)出并簽核。10.3對(duì)車(chē)間主管：大件返工返修數(shù)量在40件以上（含40件），小件120件以上（含120件）車(chē)間主管樂(lè)捐20元。樂(lè)捐單由質(zhì)檢員開(kāi)出，制造中心副總簽核。

[五金車(chē)間品質(zhì)異常處理]流程控制卡品質(zhì)部

編制/日期：馮國(guó)華/201*-2-24會(huì)簽：批準(zhǔn)/日期：

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項(xiàng)目異常發(fā)生異常因果責(zé)任

五金車(chē)間品質(zhì)異常處理流程控制卡品質(zhì)部

相對(duì)制約1、作業(yè)員接到發(fā)現(xiàn)者要求后應(yīng)停止作業(yè)待處理。2、發(fā)現(xiàn)者等待車(chē)間主管和巡檢員是否在規(guī)定的時(shí)間到達(dá)。工作標(biāo)準(zhǔn)異常提報(bào)處理對(duì)策1、車(chē)間主管和巡檢員在10分鐘內(nèi)對(duì)異常不良原因進(jìn)行分析。2、車(chē)間主管和巡檢員在10分鐘內(nèi)采取異常應(yīng)急對(duì)策，并進(jìn)行處理和改善措施。2、車(chē)間主管安排作業(yè)員在巡檢員的協(xié)助下將不良品隔離標(biāo)識(shí)好。3、車(chē)間主管和巡檢員在10分鐘內(nèi)判定異常不良品產(chǎn)生的主要原因，（產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)；機(jī)器與設(shè)備、模具；材料與配件；生產(chǎn)作業(yè)；品質(zhì)檢驗(yàn)）。4、車(chē)間主管和巡檢員在10分鐘內(nèi)判定影響工序質(zhì)量的主要因素，（人員、機(jī)器、材料、方法）。5、車(chē)間主管和巡檢員判定發(fā)生異常主要因果后，10分鐘內(nèi)進(jìn)行追究責(zé)任和異常信息反饋處理。6、如屬重大品質(zhì)異常，巡檢員在30分鐘內(nèi)判定產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，同時(shí)填寫(xiě)《不合格品評(píng)審報(bào)告》，加具處理建議。屬研發(fā)技術(shù)中心責(zé)任1、責(zé)任相關(guān)人員接到通知后在10鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。2、責(zé)任相關(guān)人員在10分鐘內(nèi)對(duì)異常不良原因進(jìn)行分析。3、責(zé)任相關(guān)人員在30分鐘內(nèi)采取有效的處理方法和改善措施。4、責(zé)任相關(guān)人員對(duì)異常原因需要時(shí)間來(lái)改善的，應(yīng)出示相關(guān)報(bào)告在自約定限期完成。1、發(fā)現(xiàn)者立即要求作業(yè)員停止作業(yè)，10分鐘內(nèi)通知車(chē)間主管和巡檢員。2、車(chē)間主管和巡檢員10分鐘內(nèi)到達(dá)發(fā)生異常地點(diǎn)。責(zé)任追究1、對(duì)發(fā)現(xiàn)者反應(yīng)的品質(zhì)異常屬批量性的，由品質(zhì)部處該發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)10元/次。2、車(chē)間主管和巡檢員未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)的，由發(fā)現(xiàn)者轉(zhuǎn)告稽核專(zhuān)員處各樂(lè)捐5元/次。1、發(fā)現(xiàn)者追蹤車(chē)間主管和巡檢員是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取異常應(yīng)急對(duì)策，并進(jìn)行處理和改善措施。2、巡檢員監(jiān)督車(chē)間主管是否安排作業(yè)員把不良品隔離。3、車(chē)間主管監(jiān)督巡檢員是否在不良品作寫(xiě)標(biāo)識(shí)清楚。4、車(chē)間主管和巡檢員相互配合對(duì)異常發(fā)生作出處理對(duì)策。5、巡檢員填寫(xiě)《不合格品評(píng)審報(bào)告》，加具處理建議后交相關(guān)部門(mén)作評(píng)審。1、車(chē)間主管追蹤責(zé)任相關(guān)人員是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取異常應(yīng)急對(duì)策，并進(jìn)行處理對(duì)策和改善措施。2、巡檢員對(duì)責(zé)任相關(guān)人員的處理對(duì)策和改善措施是否合理。1、車(chē)間主管和巡檢員未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取異常應(yīng)急對(duì)策和進(jìn)行處理改善措施的，由發(fā)現(xiàn)者轉(zhuǎn)告稽核專(zhuān)員處各樂(lè)捐20元/次。2、車(chē)間主管無(wú)安排作業(yè)員將不良品隔離標(biāo)識(shí)，并混放流到下道工序的，如在下道工序發(fā)生批量性異常時(shí)，巡檢員處車(chē)間主管樂(lè)捐30元/次。3、車(chē)間主管和巡檢員其中之一人不配合對(duì)異常發(fā)生作出處理對(duì)策，在拖拉不理事的，由提出之一處樂(lè)捐30元/次。1、車(chē)間主管和巡檢員發(fā)現(xiàn)責(zé)任相關(guān)人員未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取進(jìn)行合理的處理對(duì)策和改善措施，在故意拖拉影響生產(chǎn)進(jìn)度的，處責(zé)任相關(guān)人員樂(lè)捐100元/次。2、巡檢員追蹤責(zé)任相關(guān)人員未在自約定限期完成處理方法和改善措施，在故意影響品質(zhì)要求的，處責(zé)任相關(guān)人員樂(lè)捐50元/次。1、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)；2、材料與配件；3、機(jī)器與設(shè)備、模具；包括：開(kāi)發(fā)技術(shù)4、生產(chǎn)工藝作業(yè)。員、工藝員、模具工、維修工。生產(chǎn)作業(yè)1、操作者失誤；五金車(chē)間1、2、防誤與自檢不到位；沖壓組；激光組3、工藝紀(jì)律違規(guī)。品質(zhì)檢驗(yàn)與控制品質(zhì)部車(chē)間巡檢員

事后處理準(zhǔn)

五金車(chē)間品質(zhì)異常處理流程控制卡品質(zhì)部

1、質(zhì)檢員30分鐘內(nèi)判定產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，同時(shí)開(kāi)出《不合格品評(píng)審報(bào)告》，加具處理建議，如判定為報(bào)廢且報(bào)廢數(shù)量（大件≥10件，小件≥50件），需經(jīng)品質(zhì)部長(zhǎng)確認(rèn)。如判定為降級(jí)使用的或返修后降級(jí)使用的，車(chē)間主管在判定結(jié)果出來(lái)后1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)將有代表性的不良品返工返修后，通知生產(chǎn)車(chē)間、品質(zhì)部共同評(píng)審，在《不合格評(píng)審報(bào)告》上加具意見(jiàn)，車(chē)間主管應(yīng)把報(bào)告交制造中心副總作最終裁決，車(chē)間主管把《不合格評(píng)審報(bào)告》20分鐘內(nèi)交給車(chē)間質(zhì)檢員。1、對(duì)重大異常由質(zhì)檢員在發(fā)生異常后的1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)《品質(zhì)異常報(bào)告》交責(zé)任車(chē)間主管，責(zé)任車(chē)間主管應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)原因分析、糾正預(yù)防措施，并將報(bào)告交回到發(fā)出報(bào)告的質(zhì)檢員，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在1個(gè)工作日內(nèi)檢查措施落實(shí)情況，并填妥報(bào)告中的“效果驗(yàn)證”欄，把報(bào)告歸檔保存。2、判定報(bào)廢的，由質(zhì)檢員先行在《報(bào)廢登記本》上做好記錄后統(tǒng)一在周日下午將當(dāng)周報(bào)廢品開(kāi)具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，分別交車(chē)間主管、品質(zhì)部長(zhǎng)、制造部部長(zhǎng)簽核后執(zhí)行報(bào)廢，于周一下午下班前把《報(bào)廢申請(qǐng)單》發(fā)放到車(chē)間統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)務(wù)部、品質(zhì)部。3、最終判定降級(jí)使用的，車(chē)間質(zhì)檢員在接到《不合格評(píng)審報(bào)告》后10分鐘內(nèi)對(duì)降級(jí)品作好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、品質(zhì)狀況、質(zhì)檢員、日期等，在1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)把報(bào)告發(fā)放到PMC部、營(yíng)銷(xiāo)中心、制造中心、倉(cāng)務(wù)部。4、車(chē)間質(zhì)檢員每周六上午9:00前將本周品質(zhì)異常情況匯總形成《生產(chǎn)異常匯總統(tǒng)計(jì)表》，每月盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天上午11:30前把《品質(zhì)異常報(bào)告》表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制訂安裝車(chē)間《生產(chǎn)異常匯總統(tǒng)計(jì)表》，并把分析報(bào)告交給品質(zhì)部部長(zhǎng)。注：品質(zhì)異常定義：當(dāng)同樣原因連續(xù)產(chǎn)生不良數(shù)量（大件在10件以上50件以下，小件在30件以上200件以下）定義為一般品質(zhì)異常，當(dāng)不良數(shù)量（大件在50件以上，小件在200件以上）定義為重大品質(zhì)異常。責(zé)任追究1、車(chē)間主管檢查車(chē)間質(zhì)檢員超過(guò)30分鐘未判定處理意見(jiàn)的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐2元/次。2、車(chē)間質(zhì)檢員檢查車(chē)間主管超過(guò)1個(gè)工作小時(shí)未對(duì)判定為返工返修后降級(jí)使用的產(chǎn)品作返工返修處理的，對(duì)責(zé)任車(chē)間主管樂(lè)捐2元/次。3、車(chē)間主管檢查質(zhì)檢員在重大異常發(fā)生后超過(guò)1小時(shí)未拿到《品質(zhì)異常報(bào)告》的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐2元/次。4、車(chē)間質(zhì)檢員檢查車(chē)間主管超過(guò)1個(gè)工作日未回交《品質(zhì)異常報(bào)告》的，對(duì)責(zé)任主管樂(lè)捐3元/次。5、車(chē)間統(tǒng)計(jì)檢查車(chē)間質(zhì)檢員未在周一下午下班前把《報(bào)廢申請(qǐng)單》交到手上的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員樂(lè)捐2元/次。

編制/日期：馮國(guó)華/201*-2-24會(huì)簽：批準(zhǔn)/日期：

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