201*年部門預(yù)算工作安排

三、201*年部門預(yù)算工作安排

為進(jìn)一步做好部門預(yù)算編制工作，201*年，根據(jù)省市統(tǒng)一布置，我縣部門預(yù)算編制工作有條不紊、扎實(shí)推進(jìn)。

（一）根據(jù)省市關(guān)于201*年部門預(yù)算編制的有關(guān)原則，結(jié)合我縣實(shí)際，擬定銅陵縣201*年部門預(yù)算編制原則，在報(bào)經(jīng)人大審定后下發(fā)到各部門，作為編制201*年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)性文件。成立以縣財(cái)政局局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的部門預(yù)算編制小組，制定和印發(fā)有關(guān)部門預(yù)算編制的文件和表格。明確財(cái)政等各部門、財(cái)政局內(nèi)部各相關(guān)股室在部門預(yù)算編制過程中的職責(zé)和分工，落實(shí)各項(xiàng)工作保障措施，健全相關(guān)預(yù)算管理制度，規(guī)范部門預(yù)算編制的內(nèi)容、方法、規(guī)程，全面推進(jìn)201*部門預(yù)算編制工作。

（二）召開部門預(yù)算布置會(huì)，對(duì)201*年部門預(yù)算編制工作進(jìn)行布置，明確201*年部門預(yù)算編制工作的有關(guān)具體要求，確定財(cái)政和其他部門在部門預(yù)算編制中的工作任務(wù)及職責(zé)。以會(huì)代訓(xùn)，進(jìn)一步講解部門預(yù)算編制軟件的操作和應(yīng)用，為提高201*年部門預(yù)算編制質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）嚴(yán)格按照部門預(yù)算的編制方法和編制程序編制201*年部門預(yù)算，切實(shí)做到“一個(gè)部門一本預(yù)算”。嚴(yán)格按照“兩上兩下”編制程序，組織各部門共同做好我縣201*年部門預(yù)算的編制工作。具體包含四個(gè)方面的內(nèi)容：一是部門預(yù)算的編制主體是部門，部門要對(duì)編報(bào)的部門預(yù)算負(fù)責(zé)；二是部門所有收支，包括部門取得的一般預(yù)算撥款收入、預(yù)算外資金收入、政府性基金預(yù)算收入、其他收入等從不同來

源渠道取得的各類收入以及相應(yīng)安排的基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出，都要編入部門預(yù)算；三是部門本級(jí)及其所有下屬單位，包括各個(gè)級(jí)次的行政、事業(yè)單位的收支都要編入部門預(yù)算，單獨(dú)反映；四是部門本級(jí)及其下屬單位所有收支要按照有關(guān)政策規(guī)定，細(xì)化到具體的預(yù)算項(xiàng)目和相應(yīng)的政府收支分類科目。

部門收入預(yù)算按照不同的收入來源，參考?xì)v年收入情況和預(yù)算年度收入增減變動(dòng)因素，分項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)測(cè)算。確保收入數(shù)字合法、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確。

部門支出預(yù)算分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分�；�本支出預(yù)算采取定員定額的方法，分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩類編制。項(xiàng)目支出預(yù)算采取項(xiàng)目庫管理的方式，根據(jù)國(guó)家有關(guān)方針、政策和部門行政工作任務(wù)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合財(cái)力狀況，分清輕重緩急，合理安排。建立項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審論證制度，積極創(chuàng)造條件實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)制度。

部門和單位預(yù)算支出中，凡符合政府采購范圍的項(xiàng)目，要統(tǒng)一編制政府采購預(yù)算。

嚴(yán)格按照“兩上兩下”編制程序，組織各部門共同做好我縣部門預(yù)算的編制工作，向人大財(cái)經(jīng)工委報(bào)送部門預(yù)算編制有關(guān)資料，提請(qǐng)人大財(cái)經(jīng)工委對(duì)部門預(yù)算進(jìn)行審查，報(bào)經(jīng)縣人代會(huì)批準(zhǔn)通過后在法定時(shí)間內(nèi)批復(fù)到部門。

四、深化和完善部門預(yù)算改革工作的相關(guān)措施

近兩年來，我縣的部門預(yù)算改革雖然初步實(shí)現(xiàn)了階段性的目標(biāo)，但我們還要繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加大工作力度，按照改革總體目標(biāo)要求，不斷深化和完善部門預(yù)算改革。（一）轉(zhuǎn)變觀念，提高認(rèn)識(shí)。部門預(yù)算改革涉及到各部門既得利益格局的調(diào)整與財(cái)務(wù)管理權(quán)限的再分配。在編制部門預(yù)算過程中，各部門是預(yù)算編制的主體，今后繼續(xù)加大宣傳力度，適時(shí)召開部門預(yù)算改革座談會(huì)，使各部門充分重視起來，取得部門的理解和配合。

（二）建立相互制衡的預(yù)算管理制約機(jī)制�？h財(cái)政部門通過建立內(nèi)部的預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分離的新機(jī)制，發(fā)揮人大、審計(jì)等部門的外部監(jiān)督作用，以強(qiáng)化對(duì)部門預(yù)算編制及執(zhí)行情況的制約和管理。一是成立預(yù)算編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成。二是建立預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分離的職能體系。由預(yù)算股牽頭負(fù)責(zé)部門預(yù)算編制、批復(fù)、調(diào)整等事項(xiàng)，國(guó)庫股等相關(guān)業(yè)務(wù)股（室）負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行及撥款事項(xiàng)，監(jiān)督局則負(fù)責(zé)組織開展重大事項(xiàng)、專項(xiàng)資金等財(cái)政外部監(jiān)督及對(duì)內(nèi)監(jiān)督檢查預(yù)算的編制、執(zhí)行情況。三是充分發(fā)揮人大、審計(jì)等部門的監(jiān)督職能，配合加大對(duì)執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算外資金管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)的監(jiān)督力度，強(qiáng)化預(yù)算約束，不斷提高部門預(yù)算編制管理水平。

（三）建立科學(xué)合理的定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系。實(shí)行定員定額標(biāo)準(zhǔn)管理是預(yù)算編制改革的重要環(huán)節(jié)，也是推動(dòng)部門預(yù)算管理走向法制化、科學(xué)化的有效途徑。因此，我縣將在堅(jiān)持

公開、公平、科學(xué)、動(dòng)態(tài)原則的基礎(chǔ)上，不斷完善定員范圍、定額標(biāo)準(zhǔn)管理制度、定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算方法及各單位的基礎(chǔ)管理等管理體系。

（四）加強(qiáng)和完善政府采購預(yù)算編制。一是規(guī)范政府采購預(yù)算編制程序。各預(yù)算單位要遵循“量財(cái)辦事”的原則，根據(jù)單位實(shí)際需要制定采購計(jì)劃，并按照資金性質(zhì)，分清資金來源，如實(shí)向財(cái)政部門進(jìn)行申報(bào)，最終由財(cái)政部門匯總形成綜合的政府采購預(yù)算。二是加強(qiáng)對(duì)政府采購預(yù)算的審核。政府采購預(yù)算應(yīng)先由財(cái)政部門相關(guān)業(yè)務(wù)股室審核后，再由政府采購辦公室最后審核把關(guān)和匯總。三是強(qiáng)化對(duì)政府采購預(yù)算執(zhí)行的管理和監(jiān)督。政府采購預(yù)算要同財(cái)政年度預(yù)算一并納入部門預(yù)算，細(xì)化到政府采購項(xiàng)目，并批復(fù)至預(yù)算單位執(zhí)行。在實(shí)際執(zhí)行時(shí)，采購部門要嚴(yán)格按單位預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行采購，需要調(diào)整的政府采購預(yù)算項(xiàng)目須報(bào)財(cái)政部門批準(zhǔn)。

（五）制定項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理。加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，編制部門預(yù)算時(shí)，各部門需要做好對(duì)項(xiàng)目的可行性分析，包括對(duì)資金籌措、成本費(fèi)用、組織管理、市場(chǎng)前景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行詳細(xì)分析，提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

（六）強(qiáng)化部門預(yù)算配套改革措施。積極推行國(guó)庫集中支付改革和非稅收入征管改革，加大信息系統(tǒng)建設(shè)，全面提高部門預(yù)算的科學(xué)性和合理性。

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于編制201*年部門預(yù)算

關(guān)于編制201*年部門預(yù)算核定非稅收入預(yù)算及直接成本的工作方案

為深化執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位收支脫鉤改革，規(guī)范非稅收入收支管理，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力，緩解部門間苦樂不均矛盾，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)部門預(yù)算編制工作的要求，經(jīng)研究決定對(duì)市本級(jí)有非稅收入的行政（含參公單位）及全額事業(yè)單位201*年非稅收入預(yù)算及非稅收入直接成本進(jìn)行核定，現(xiàn)制定以下工作方案。

一、工作內(nèi)容

1、核定201*年非稅收入預(yù)算。按照?qǐng)?zhí)收單位201*、201*兩年非稅收入實(shí)際完成金額平均數(shù)，參考201*年預(yù)計(jì)完成收入數(shù)核定執(zhí)收單位201*年非稅收入預(yù)算數(shù)。對(duì)201*年預(yù)測(cè)非稅收入有較大增減變動(dòng)的，需請(qǐng)執(zhí)收單位進(jìn)行詳細(xì)的書面說明，并提供相關(guān)的文件依據(jù)。

2、核定執(zhí)收單位非稅收入的直接成本。非稅收入的直接成本是執(zhí)收單位在征收非稅收入過程中的實(shí)際損耗，根據(jù)執(zhí)收單位的不同特點(diǎn)各有不同。行政事業(yè)性收費(fèi)的直接成本主要包括：證照工本費(fèi)、管理費(fèi)、代征費(fèi)、稅金、法定培訓(xùn)場(chǎng)地租金、資料費(fèi)及人工成本（考務(wù)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等）、廣告收入的相關(guān)稅費(fèi)、店面租金的相關(guān)稅費(fèi)等；基金收入的直接成本包括：代征手續(xù)費(fèi)、可在基金中列支的人員經(jīng)費(fèi)、工本費(fèi)等。行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)按照市委、市政府《關(guān)于對(duì)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)

管理的決定》(景黨發(fā)[201*]4號(hào))的規(guī)定，以201*年實(shí)際資產(chǎn)收益為基數(shù)，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)純收益超基數(shù)增值部分的70%列入產(chǎn)權(quán)單位的非稅收入直接成本。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立核定非稅收入預(yù)算及直接成本核查領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由市財(cái)政局黨組書記、局長(zhǎng)舒超英擔(dān)任，市財(cái)政局各分管副局長(zhǎng)均為領(lǐng)導(dǎo)小組成員；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由陳慶寧副局長(zhǎng)兼任，并分管本次核查工作，副主任為汪啟勇、王田生、王泰來，具體核查工作由王泰來負(fù)責(zé)；辦公室成員從各業(yè)務(wù)科室抽調(diào)，并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所若干人員組成五個(gè)核查組，對(duì)市本級(jí)執(zhí)收單位201*年非稅收入預(yù)算及直接成本進(jìn)行核定。具體分組如下：

第一組組長(zhǎng)：柴立群；成員：徐艷萍、鄭國(guó)民

核查單位：市文化局、市文化稽查隊(duì)、市演出管理站、市圖書館、市藝術(shù)劇院、市群眾藝術(shù)館、市民窯博物館、市教育局、市中招辦、市電化教育館、市勤工儉學(xué)辦公室、市中小學(xué)教研所、市招生考試辦公室、市委黨校、市新聞出版局、景德鎮(zhèn)日?qǐng)?bào)社、市中小學(xué)校舍建設(shè)辦公室、市體育運(yùn)動(dòng)委員會(huì)。

第二組組長(zhǎng)：呂金堂；成員：王勁松、汪慶華

核查單位：市城建局、市城管支隊(duì)、市建筑工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室、市城建檔案館、市建設(shè)工程造價(jià)管理站、市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、市城市橋梁管理處、市節(jié)約用水管理辦公室、客運(yùn)管理處、市城市規(guī)劃局、市房管局、市房屋拆遷管理辦、市白蟻防治所、市環(huán)境保護(hù)局、市環(huán)境科學(xué)研究所、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市價(jià)監(jiān)局、市公路局、市

公路運(yùn)輸管理處。

第三組組長(zhǎng)：張紅兵；成員：吳軍、朱義軍

核查單位：市衛(wèi)生局、市紅十字會(huì)、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市疾病防治控制中心、市醫(yī)療緊急救援中心、市民政局、市外事辦公室、市統(tǒng)計(jì)局、市社會(huì)聯(lián)合會(huì)、市商貿(mào)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、市工業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、市糧食局、昌江糧食分局、市勞動(dòng)局、市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)、市勞動(dòng)社會(huì)保障局、市勞動(dòng)就業(yè)局、市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局、市技術(shù)工人交流服務(wù)中心、市墻體材料革新辦公室、市散裝水泥辦公室。

第四組組長(zhǎng)：吳國(guó)華；成員：余雯、徐忠仁

核查單位：市農(nóng)業(yè)局、市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站、市植保植檢站、市漁政管理站、市土肥站、市林業(yè)局、市野生動(dòng)植物保護(hù)管理站、市木材檢查站、市水務(wù)局、市水政監(jiān)察支隊(duì)、市國(guó)土資源局、市國(guó)土資源執(zhí)法支隊(duì)、市土地管理局珠山分局、市土地管理昌江分局、市土地儲(chǔ)備中心、市土地整理中心、市畜牧獸醫(yī)站。

第五組組長(zhǎng)：楊劍鳴、余少珍；成員：方彬福

核查單位：市公安局、市公安局機(jī)場(chǎng)分局、市公安局珠山分局、市公安局昌江分局、市交警支隊(duì)、市森林公安局、市檢察院、市法院、市審計(jì)局、市紀(jì)委、市國(guó)資委、市司法局、市公證處、市人事局、市人才開發(fā)交流中心、市干部考試中心、市人防辦、市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心、市委宣傳部、市機(jī)關(guān)工委、市委講師團(tuán)、市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、市勞動(dòng)教育保護(hù)中心。

三、時(shí)間安排

09年8月20日前必須開始工作，力爭(zhēng)在9月16日前完成對(duì)

市本級(jí)行政（含參公單位）及全額事業(yè)單位201*年非稅收入預(yù)算及直接成本的核定工作。

四、工作要求

1、編制部門綜合預(yù)算是財(cái)政改革的必然趨勢(shì)，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，提高機(jī)關(guān)效能的一項(xiàng)重要舉措，而合理核定執(zhí)收單位的非稅收入預(yù)算和直接成本是科學(xué)編制部門綜合預(yù)算的必要環(huán)節(jié)。各核查工作小組必須以高度的政治責(zé)任感和事業(yè)心認(rèn)真核定執(zhí)收單位201*年的非稅收入預(yù)算和直接征收成本，為財(cái)政部門預(yù)算改革的順利推進(jìn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、各核查小組在確保核查質(zhì)量的同時(shí)，也要抓緊核查時(shí)間。要制定詳細(xì)合理的核查時(shí)間表，并在8月25日前要將核查表報(bào)送非稅科，以便掌握和監(jiān)督核查工作的質(zhì)量及時(shí)間進(jìn)度。

3、本次核查工作時(shí)間緊，任務(wù)重，各核查小組要充分發(fā)揮每個(gè)核查人員的作用，注重成員之間的分工與配合。財(cái)政部門的同志要及時(shí)和核查單位取得聯(lián)系，并注意協(xié)調(diào)好與部門的關(guān)系，會(huì)計(jì)事務(wù)所的同志要發(fā)揮專業(yè)上的優(yōu)勢(shì)，努力保證核查數(shù)據(jù)與資料的客觀、公正、合理。

4、核查組成員在核查過程中，要自覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)決制止借核查之名對(duì)執(zhí)收單位提任何不合理的要求，對(duì)違法違紀(jì)的將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

二ＯＯ九年八月十八日

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