設備監(jiān)造管理暫行辦法-旭

設備監(jiān)造管理暫行辦法

第一章總則

第一條為保證XXXX項目設備的制造質(zhì)量、落實制造進度、監(jiān)控制造過程，加強設備監(jiān)造管理工作，規(guī)范監(jiān)造活動，根據(jù)公司有關質(zhì)量管理辦法，制定本辦法。

第二條設備監(jiān)造（含進度監(jiān)造即催交）是指相關職能部門按照合同，選派人員對設備在生產(chǎn)過程中的工藝流程、制造質(zhì)量及進度、包裝儲運等進行監(jiān)督的活動。

第三條在合同約定的范圍內(nèi)，按照法律法規(guī)、規(guī)章和標準，對設備制造過程的質(zhì)量實施監(jiān)督管理。監(jiān)造活動應當遵循獨立、公正、誠信、科學、客觀的原則，實現(xiàn)監(jiān)造工作制度化、標準化、規(guī)范化。第四條設備的制造質(zhì)量由簽訂設備供應合同的中標廠家全面負責。監(jiān)造并不減輕制造單位（供應商）的質(zhì)量責任，不代替本公司相關部門對設備的最終質(zhì)量驗收。

第二章監(jiān)造的依據(jù)

第五條設備監(jiān)造工作由公司實行統(tǒng)一管理，各主管部門組織實施，協(xié)調(diào)監(jiān)造過程中存在的問題。

第六條設備監(jiān)造依據(jù)國家法律法規(guī)、相關行業(yè)規(guī)范標準和規(guī)定、設備供貨合同、監(jiān)造合同或協(xié)議、會議紀要等。一般包含：

（一）國家質(zhì)檢聯(lián)[201*]174號《設備監(jiān)理管理暫行辦法》。（二）GB/T19000idtTS09000《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》系列標準。（三）招標文件所規(guī)定的并與該設備相關的國家、行業(yè)、公司標準；

（四）設備合同及相關技術附件、以及其引用的標準、規(guī)范，有關經(jīng)買賣雙方代表簽署的會議紀要、補充協(xié)議等。

（五）監(jiān)造大綱、監(jiān)造實施細則以及制造單位企業(yè)標準和制造方經(jīng)審核的該設備的設計文件、工藝文件、檢驗試驗規(guī)程、企業(yè)標準和質(zhì)量體系文件。

（六）上述未涉及的地方，以國家相應的法律法規(guī)、標準、規(guī)范等為準。

（七）產(chǎn)品標準按供貨合同、技術協(xié)議等規(guī)定執(zhí)行，合同中無規(guī)定或不明確、不完整的，按下列原則處理：

a按國家標準；

b國家標準無規(guī)定的，按行業(yè)標準；c國家和行業(yè)標準均無規(guī)定按企業(yè)標準；d引進國外技術生產(chǎn)的產(chǎn)品，按引進技術標準；e必要時，由買方、設計單位和制造廠家多方共同協(xié)商確定技術標準。

第三章監(jiān)造人員素質(zhì)要求

第七條一項工程，如果沒有一支素質(zhì)良好的監(jiān)造人員組成的隊伍，設備的質(zhì)量監(jiān)督就失去了組織的保證，各項監(jiān)督工作就不能順利的展開，監(jiān)督職能也就不能充分的發(fā)揮作用。因此，對監(jiān)造人員素質(zhì)有著較高的要求，具體表現(xiàn)為以下幾個方面：

（一）、監(jiān)造人員應具備本專業(yè)的豐富技術經(jīng)驗，并熟悉GB/T19000－ISO9000系列標準和各專業(yè)標準；

（二）、駐廠監(jiān)造人員應專業(yè)配套，熟練掌握監(jiān)造設備合同技術規(guī)范、生產(chǎn)技術標準、工藝流程以及補充技術條件的內(nèi)容；（三）、具有質(zhì)量管理方面的基本知識，掌握GB/T1-9000系列標準的全部內(nèi)容，能夠參與供貨合同的制造單位質(zhì)量體系和設備質(zhì)量的評定工作；

（四）、掌握所監(jiān)造設備的生產(chǎn)工藝及影響其質(zhì)量的因素，熟悉關鍵工序和質(zhì)量控制點的要求和必要條件；

（五）、思想品德好，作風正派，能夠公正地執(zhí)行監(jiān)造任務，并具備一定的組織協(xié)調(diào)能力，且身體健康、精力充沛，能夠勝任生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)造工作。

（六）、監(jiān)造人員應有高度的責任感和善于處理問題的能力，和廠方團結(jié)協(xié)作，密切配合。在保證制造質(zhì)量的前提下，落實制造的計劃進度。

第四章監(jiān)造職責

第八條派遣監(jiān)造人員對主要、關鍵配套設備制造廠進行設備質(zhì)量監(jiān)督、檢查，把設備質(zhì)量問題解決在制造過程中，防止不合格設備出廠。監(jiān)造人員應做到以下幾點：（一）核查設備有關圖紙、技術標準、制造工藝等文件；（二）熟悉設備合同條款，核查被監(jiān)造單位生產(chǎn)計劃和有關質(zhì)量體系；

（三）核查被監(jiān)造單位主要分包方的資質(zhì)情況、實際生產(chǎn)能力和質(zhì)量管理體系是否符合設備訂貨合同的要求；

（四）查驗主要零部件的生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程和有關人員的上崗資質(zhì)，以及設備制造和裝配場所的環(huán)境條件；

（五）查驗設備用原材料、外購配套件、毛坯鑄鍛件的證明文件及檢驗報告和外協(xié)加工件、委托加工材料的質(zhì)量證明以及被監(jiān)造單位提交的檢驗資料；

（六）對設備制造過程進行監(jiān)督和質(zhì)量抽查，深入生產(chǎn)場地對所監(jiān)造設備進行巡回檢查，對主要及關鍵零部件的制造質(zhì)量和制造工序進行檢查與確認；

（七）參與重要部件的原材料、鑄鋼件的理化檢驗和元器件的篩選檢驗。

（八）掌握重要部件的質(zhì)量保證措施和執(zhí)行情況，熟悉加工過程的中間檢查和主要附件的組裝情況。

（九）核查被監(jiān)造單位的檢驗計劃和檢驗、試驗要求，核查制造階段的檢驗、試驗的時間、內(nèi)容、方法、標準以及檢測手段；（十）參加見證合同及協(xié)議中規(guī)定的部套試驗、聯(lián)動試驗、總裝和出廠試驗等，并履行現(xiàn)場見證和簽證手續(xù)，此簽證不代替合同設備到工地后的驗收和投運后的驗收試驗。

（十一）按被監(jiān)造單位檢驗計劃和相應標準、規(guī)范的要求，監(jiān)督設備制造過程的檢驗工作，對檢驗結(jié)果進行確認。發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的，應及時通知制造廠采取措施，進行整改；對當場無法處理的質(zhì)量問題，監(jiān)造人員書面通知制造廠，要求暫停該部件轉(zhuǎn)入下道工序或出廠，并要求制造廠處理。

（十三）當發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，立即向被監(jiān)造單位出具書面停工通知，并立即向部門領導報告。

（十四）監(jiān)造過程中，監(jiān)造人員意見如與制造廠不一致時，首先應本著實事求是的科學態(tài)度、主動協(xié)商的精神和制造廠商討，爭取取得一致認識。如多次商討意見仍不能統(tǒng)一時，報告部門領導，由部門領導請相關協(xié)助解決。（十五）在設備制造過程中如需要對設備的原設計進行變更，應書面報呈設計院和部門領導審批，并審查因變更引起的費用增減和制造工期的變化。（十六）掌握合同設備出廠前的防護、入庫保管和包裝發(fā)貨情況，檢查設備制造單位對待運設備采取的防護和包裝措施，并應檢查是否符合運輸、裝卸、儲存、安裝的要求，以及相關的附件、隨機文件、裝箱單是否齊全。

（十七）監(jiān)造人員應嚴格遵守制造廠有關規(guī)定及勞動紀律，保護制造廠業(yè)務秘密。

（十八）監(jiān)造人員將每日工作情況填寫設備監(jiān)造日志(格式見表1)，將現(xiàn)場檢查測試情況填寫設備監(jiān)造測試記錄(參照格式見表2)。（十九）監(jiān)造人員應定期如實向部門領導匯報監(jiān)造設備的質(zhì)量狀況、制造進度等情況。匯報周期不少于每周二次；在公司以外地方監(jiān)造的，可以通過電話或短信等方式匯報情況。

（二十）設備監(jiān)造工作結(jié)束后，編寫設備監(jiān)造工作總結(jié)，整理監(jiān)造工作中的有關資料、記錄等文件。

第五章檢查與考核

第九條公司定期對設備監(jiān)造工作進行檢查與考核。考核的主要

內(nèi)容包括：

（一）監(jiān)造工作落實情況；（二）監(jiān)造的工作質(zhì)量和效果；（三）其他需要考核的方面。

第六章附則

第十條本辦法由XXXX有限公司附則解釋。第十一條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

表1設備監(jiān)造日志監(jiān)造人員姓名：監(jiān)造設備名稱：工作內(nèi)容：時間：地點：存在問題：監(jiān)造人員簽名：表2設備監(jiān)造測試記錄監(jiān)造人員姓名：設備監(jiān)造名稱：監(jiān)檢項目：時間：地點：標準和依據(jù)：檢查測試結(jié)果：存在問題：處理結(jié)果：監(jiān)造人員簽名：注：質(zhì)量監(jiān)造并不代替制造廠質(zhì)監(jiān)部門的職能，也不能減輕制造廠對設備質(zhì)量的責任。

批準：審核：擬編：

擴展閱讀：設備監(jiān)造管理制度-模板

發(fā)電管理系統(tǒng)工程管理子系統(tǒng)

設備監(jiān)造管理制度

（GHFD-12-07）

201*年10月

制度控制表

版本編號試行版本編號01簽發(fā)日期201*年10.25簽發(fā)日期201*年10.25下次復核日期201*.10下次復核日期201*.12編寫人XXX編寫人XXX互審人互審人XXX初審人XXX初審人XXX復審人XXX復審人XXX批準人XXX批準人XXX有否修訂有否修訂有此次修訂內(nèi)容：1、程序5.1增加了“采購合同在500萬元以下的設備采購合同如果其制造加工過程有可能在投運后，引起機組質(zhì)量事故或影響本單位安健環(huán)時應對其生產(chǎn)加工過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)造，監(jiān)造內(nèi)容應經(jīng)過評估后確定，并在合同中明確”和5.10在完成合同監(jiān)造工作后，客戶監(jiān)造代表或委托的監(jiān)造單位要編制《監(jiān)造報告》，監(jiān)造報告應匯報：監(jiān)造計劃完成情況、監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況、監(jiān)造中遺留的問題、放棄監(jiān)造的點數(shù)及詳細說明、監(jiān)造結(jié)論。報告要附有監(jiān)造測試記錄。2、職責部分增加了6.3.14編制監(jiān)造報告，并及時提交給客戶的主管部門。本制度監(jiān)督實施及完善負責人職務：中電國華發(fā)電營運部發(fā)電設備高級主管簽字：XXX

本制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務：國華公司所屬及控股發(fā)電公司安全主管部門負責人簽字：

目錄

1目的10752適用范圍10753引用標準及關聯(lián)子系統(tǒng)10754專用術語定義10755執(zhí)行程序10756職責10767檢查與評價10798反饋1079附錄《設備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表1080

1目的

為了協(xié)助和促進制造廠家保證設備制造質(zhì)量，嚴格把好質(zhì)量關，努力消滅常見性、多發(fā)性、重復性質(zhì)量問題，使產(chǎn)品可能存在的缺陷在出廠以前得到處理和控制，防止不合格品出廠，實現(xiàn)設備的全過程管理。2適用范圍

國華公司系統(tǒng)的各發(fā)電公司技術改造及重大檢修項目的設備制造過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制，包括主輔設備及零部件在制造廠內(nèi)的客戶監(jiān)造工作。不代替國家或行業(yè)主管部門的質(zhì)量監(jiān)造和設備到工地后的質(zhì)量驗收。3引用標準及關聯(lián)子系統(tǒng)

《電力設備用戶建造技術導則》（DL/T586－1995）。4專用術語定義

客戶：簽定設備訂購合同的發(fā)電公司或工程公司。

客戶代表：客戶依據(jù)合同或協(xié)議委派到制造廠，代表客戶進行監(jiān)造的具有相應資格的工程技術人員。

監(jiān)造：客戶或客戶代表對制造廠的合同設備及零部件按監(jiān)造大綱駐廠進行質(zhì)量監(jiān)督。合同環(huán)境：指供需雙方簽訂的合同，并在合同中規(guī)定了雙方的責任與義務。大型電力設備：單機容量200MW及以上的火電機組、核電機組常規(guī)島；50MW或轉(zhuǎn)輪直徑5.5m以上的水電機組，330kV及以上的輸變電設備以及相應的主要配套輔機、備件。5執(zhí)行程序

5.1客戶簽訂大型（500萬元及以上）設備及零部件采購合同時，必須列入監(jiān)造條款和內(nèi)容。采購合同在500萬元以下的設備采購合同如果其制造加工過程有可能在投運后，引起機組質(zhì)量事故或影響本單位安健環(huán)時應對其生產(chǎn)加工過程或過程中的重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)造，監(jiān)造內(nèi)容應經(jīng)過評估后確定，并在合同中明確。

5.2客戶如委托有資格的監(jiān)造單位進行設備監(jiān)造工作時，監(jiān)造單位應與客戶（甲方）簽訂設備監(jiān)造委托合同，內(nèi)容包括：監(jiān)造范圍、依據(jù)、要求、雙方的責任、權(quán)利和義務、監(jiān)造的費用、違約責任及獎罰條款等。

5.3監(jiān)造工作開始前，監(jiān)造單位或客戶代表應對合同設備編制監(jiān)造工作計劃，包括需制造廠提供的技術資料、圖紙、標準和試驗記錄、現(xiàn)場見證內(nèi)容及簽證格式、相互聯(lián)系辦法及定期會議制度等。

5.4實施監(jiān)造工作前，客戶應將監(jiān)造人員的名單及所授予的權(quán)限，書面通知制造廠。5.5監(jiān)造人員應根據(jù)客戶和制造廠共同商定的監(jiān)造項目，按設備制造進度到現(xiàn)場進行監(jiān)檢，對存在問題及處理結(jié)果，定期向客戶報告。

5.6設備監(jiān)造的任務是按合同確定的設備質(zhì)量監(jiān)造大綱，在制造過程中監(jiān)督檢查合同產(chǎn)品是否符合GB/T19000ISO9000系列標準及國家或行業(yè)技術標準的要求。

5.7設備監(jiān)造模式根據(jù)工作內(nèi)容、范圍和深度不同分為一級監(jiān)造和二級監(jiān)造兩種模式。一級監(jiān)造項目少，是重點監(jiān)檢，是最低要求。二級監(jiān)造項目多，齊全、具體，是更高要求，是客戶對監(jiān)造過程的跟蹤檢查監(jiān)造。監(jiān)造項目詳見附錄的監(jiān)造大綱。見附錄A-E（標準的附錄）

5.8設備監(jiān)造方式分為停工待檢（H點）、現(xiàn)場見證（W點）、文件見證（R點）三種。停工待檢項目必須有客戶代表參加，現(xiàn)場檢查并簽證后，才能轉(zhuǎn)入下道工序�，F(xiàn)場見證項目應有客戶代表在場。文字見證項目由客戶代表查閱制造廠的檢驗、試驗記錄以上方式和國際慣例一致。

5.8.1與制造廠簽訂設備合同時，應參照本監(jiān)造大綱商定監(jiān)檢項目及H點、W點和R點。5.8.2供貨合同生效后，制造廠應向客戶提供生產(chǎn)進度計劃及質(zhì)量檢驗計劃。在預定見證日期以前（H點20天，W點15天）通知客戶。

5.8.3客戶接到質(zhì)量見證通知后，應及時派代表到制造廠參加現(xiàn)場見證。如客戶代表不能按期參加，W點自動轉(zhuǎn)為R點；但H點沒有客戶書面通知同意轉(zhuǎn)為R點時，制造廠不得自行轉(zhuǎn)入下道工序，應與客戶聯(lián)系商定更改日期。如更改時間后，客戶仍未按時到達，即認為放棄監(jiān)造。

5.8.4如制造廠未按規(guī)定提前通知客戶，致使客戶不能如期參加現(xiàn)場見證，客戶有權(quán)要求重新見證。

5.8.5質(zhì)量見證完成后，客戶代表和制造廠檢驗員應在質(zhì)量見證書上簽字，一式兩份，客戶和制造廠各執(zhí)一份。

5.8.6上述監(jiān)造方式和實施辦法應在簽定設備合同時一起商定。

5.9一級監(jiān)造或二級監(jiān)造兩種模式，由客戶根據(jù)需要自主監(jiān)造的項目和內(nèi)容，客戶可根據(jù)設備具體情況與制造廠協(xié)商適量增減。

5.10在完成合同監(jiān)造工作后，客戶監(jiān)造代表或委托的監(jiān)造單位要編制《監(jiān)造報告》，監(jiān)造報告應匯報：監(jiān)造計劃完成情況、監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況、監(jiān)造中遺留的問題、放棄監(jiān)造的點數(shù)及詳細說明、監(jiān)造結(jié)論。報告要附有監(jiān)造測試記錄。5.11評價標準

5.11.1GB/T19000-ISO9000《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》系列標準。5.11.2有關的國家和行業(yè)標準。

5.11.3機械部和電力部共同頒發(fā)的技術規(guī)定。5.11.4制造廠的企業(yè)標準。

5.11.5引進技術制造的設備標準，以引進技術標準為基礎，按引進國國家標準或國際標準，或引進技術消化、吸收后經(jīng)主管部門批準的企業(yè)標準。6職責6.1制度負責人

6.1.1保證本制度有效版本的留存。6.1.2檢查本制度執(zhí)行的有效性。

6.1.3監(jiān)督執(zhí)行各項已經(jīng)批準的方案，包括本制度的改進。

6.2制度執(zhí)行人：制度執(zhí)行人由各分/子公司主管生產(chǎn)部門負責人擔任。6.2.1協(xié)助本制度的負責人留存本制度的有效版本。6.2.2收集對本制度有效性的反饋意見。6.2.3監(jiān)督本制度執(zhí)行的有效性。

6.2.4將本制度與監(jiān)造工作不適應的方面匯報給制度負責人。6.2.5按第7條要求定期進行檢查與評價。6.2.6按第8條要求的反饋信息改善本制度。6.3監(jiān)造人員

6.3.1監(jiān)造人員應具有本專業(yè)的豐富經(jīng)驗，并熟悉GB/T19000ISO9000系列標準及國家和行業(yè)相關標準。

6.3.2監(jiān)造人員應有從事本專業(yè)10年工作以上的經(jīng)驗，監(jiān)造總負責人應有20年以上的經(jīng)驗。

6.3.3駐廠監(jiān)造人員專業(yè)水平應與所監(jiān)造設備的專業(yè)相符。

6.3.4監(jiān)造人員應有高度的責任感和善于處理問題的能力，和廠方團結(jié)協(xié)作，密切配合。

6.3.5監(jiān)造人員應嚴格遵守制造廠有關規(guī)定及勞動紀律，保護制造廠業(yè)務秘密。6.3.6監(jiān)造人員首先應了解并熟悉合同條款、監(jiān)造協(xié)議、制造廠質(zhì)量報證體系，掌握設備制造標準及了解設備制造進度。

6.3.7參與或了解監(jiān)造大綱中規(guī)定的重要部件的原材料、鑄鋼件的理化檢驗和元器件的篩選檢驗。

6.3.8了解重要部件的質(zhì)量保證措施和執(zhí)行情況，了解加工過程的中間檢查和主要附件的組裝情況。

6.3.9參加和了解合同及協(xié)議中規(guī)定的部套試驗、聯(lián)動試驗、總裝和出廠試驗等，并履行現(xiàn)場見證和簽證手續(xù)，此簽證不代替合同設備到工地后的驗收和投運后的驗收試驗。6.3.10了解合同設備的設計修改和制造改進情況。

6.3.11了解合同設備出廠前的防護、維護、入庫保管和包裝發(fā)貨情況。

6.3.12在設備制造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應立即與制造廠有關方面聯(lián)系解決，重大問題應立即向客戶報告。如與制造廠意見不一致時。首先應本著實事求是的科學態(tài)度、主動協(xié)商的精神和制造廠商討，爭取取得一致認識。如多次商討意見仍不能統(tǒng)一時，報告客戶由客戶請有關主管部門協(xié)助解決或仲裁處理。

6.3.13長駐制造廠監(jiān)造人員應按時上下班，必要時上夜班并做好設備監(jiān)造駐廠日記（格式見表1），將現(xiàn)場檢查測試情況填寫監(jiān)造測試記錄（格式見表2），定期作監(jiān)造小結(jié)，報告客戶。

6.3.14編制監(jiān)造報告，并及時提交給客戶的主管部門。

表1設備監(jiān)造駐廠日記

監(jiān)造人員名稱：監(jiān)造設備名稱：工作內(nèi)容：

監(jiān)造人員簽名：時間：地點：

表2設備監(jiān)造測試記錄

監(jiān)造人員姓名：監(jiān)造設備名稱：監(jiān)檢項目：時間：地點：標準和依據(jù)：檢查測試結(jié)果：存在問題：處理結(jié)果：監(jiān)造人員簽字：7檢查與評價

本制度的執(zhí)行人將每年根據(jù)第5條所述，檢查本制度的執(zhí)行情況，具體檢查項目包括：

(1)檢查所有500萬元及以上的項目的監(jiān)造安排。(2)統(tǒng)計因監(jiān)造不到位而引致的事故。

8反饋

本制度的執(zhí)行人定期把檢查與評價的結(jié)果及改善本制度的建議反饋至制度負責人。

反饋內(nèi)容包括：

(1)本制度的可操作性。(2)本制度的執(zhí)行情況。(3)本制度的效果。

本制度隨管理系統(tǒng)的年度檢討進行年度審查。本制度經(jīng)修訂后由執(zhí)行人向有關管理人員提供修訂版本。附錄

本制度有1個附錄：《設備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表。

《設備監(jiān)造管理制度》執(zhí)行情況檢查評價表

國華公司所屬及控股發(fā)電公司名稱檢查評價人評價題目采購合同監(jiān)造委托合同監(jiān)造工作計劃授權(quán)通知現(xiàn)場監(jiān)檢評價內(nèi)容客戶簽訂的大型設備及零部件采購合同，是否列入監(jiān)造條款和內(nèi)容設備監(jiān)造委托合同的內(nèi)容是否包括：監(jiān)造范圍、依據(jù)、要求、雙方的責任、權(quán)利和義務、監(jiān)造的費用、違約責任及獎罰條款等監(jiān)造工作開始前，監(jiān)造單位或客戶代表是否對合同設備編制監(jiān)造工作計劃實施監(jiān)造工作前，客戶是否將監(jiān)造人員的名單及所授予的權(quán)限，書面通知制造廠監(jiān)造人員是否根據(jù)監(jiān)造項目，按設備制造進度到現(xiàn)場進行監(jiān)檢停工待檢（H）項目是否有客戶代表參加，現(xiàn)場檢查并簽證設備監(jiān)造方式現(xiàn)場見證（W）項目是否有客戶代表在場文字見證（R）項目是否由客戶代表查閱制造廠的檢驗、試驗記錄以上方式和國際慣例一致監(jiān)造報告檢查報告內(nèi)容是否全面，是否有完整的檢查測試記錄。是是是是是是是是是成員評價否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因否。原因存在的問題及改進建議評價負責人意見年月

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