駐廠檢驗質(zhì)量管理工作細則

管理制度

WQZXXX-201*駐廠檢驗管理細則

編寫部門：供應(yīng)商質(zhì)量部(SQM)批準(zhǔn)人：版本號：A0

201*年11月01日發(fā)布201*年11月05日實施駐廠檢驗管理細則

1、適用范圍

適用于集團供應(yīng)商質(zhì)量部駐廠人員管理。

2、目的

確保物料質(zhì)量在供應(yīng)商處得到有效控制，確使不合格品物料不進入公司；對供應(yīng)商進行現(xiàn)場輔導(dǎo)，協(xié)助供應(yīng)商品質(zhì)提升。

3、工作要求、職責(zé)及權(quán)限

3.1負責(zé)按檢驗規(guī)程及技術(shù)資料要求檢驗和試驗，并提出檢驗和試驗結(jié)論，對不符合要求的物料不允許供應(yīng)商入庫和出廠；

3.2負責(zé)按規(guī)定及時填寫檢驗記錄，并在檢驗記錄和有關(guān)單據(jù)上簽署；

3.3認(rèn)真實施檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定加不合格標(biāo)識，隔離存放并記錄，同時有責(zé)任分析產(chǎn)生不合格的原因，提出改進建議；

3.4正確使用和維護保養(yǎng)本人使用的計量器具，按周期交部門組織檢定，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)；3.5一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息；

3.6對C類質(zhì)量特性的不合格品有權(quán)處置，對B類和A類質(zhì)量特性的不合格品有權(quán)提出初步處置建議并及時報部門按規(guī)定評審處置；

3.7對個人的錯檢、漏檢和誤判造成的損失負直接責(zé)任；

3.8對因擅自不履行崗位職責(zé)，本崗范圍內(nèi)出現(xiàn)批量不合格或造成其他損失負直接責(zé)任；3.9對不按規(guī)定填寫檢驗記錄或記錄不真實造成的損失負直接責(zé)任；3.10必須嚴(yán)格履行公司相關(guān)廉潔制度。

4、管理細則

4.1工作態(tài)度方面

4.1.1駐廠人員其職責(zé)是代表集團質(zhì)量體系在外進行質(zhì)量監(jiān)控，駐廠人員任何的言行舉止將和公司的形象息息相關(guān)。因此，駐廠人員要嚴(yán)格要求自己，不得做出任何有損公司利益的行為或散播如抱怨等這類有損公司利益的言論。

4.1.2駐廠人員的通訊工具必須保持暢通，便于公司有重要信息及指示能迅速反饋到位，避免因信息反饋不暢通而導(dǎo)致重大問題發(fā)生或錯過最佳處理時間。4.2信息反饋方面4.2.1質(zhì)量問題反饋：駐廠人員對質(zhì)量問題的反饋應(yīng)及時到位，以免影響后續(xù)工作被動。4.2.2相關(guān)信息反饋：駐廠人員必須每天把當(dāng)天駐廠出現(xiàn)的問題及處理方式總結(jié)匯報給部門領(lǐng)導(dǎo)。4.3信息保密方面

4.3.1為保守公司秘密，維護公司利益，駐廠人員都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中采取必要的防范措施，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。4.3.2公司相關(guān)技術(shù)文件，標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向供應(yīng)商提供。4.4供應(yīng)商輔導(dǎo)方面

4.4.1對供應(yīng)商進行輔導(dǎo)前需要制定一份詳細的稽查及輔導(dǎo)內(nèi)容，稽查后的不合格項一定要記錄在案要求供應(yīng)商逐一改善并提供改善整改報告，同時對改進后的效果進行持續(xù)跟蹤。

4.4.2通過培訓(xùn)讓供應(yīng)商知道我公司物料的具體質(zhì)量要求，了解該供應(yīng)商質(zhì)量管理的有關(guān)情況(如質(zhì)量管理機構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量體系文件的編制，質(zhì)量體系的建立與實施，物料設(shè)計、生產(chǎn)、包裝、檢驗等)，特別是對出廠前的最終檢驗和試驗進行監(jiān)督輔導(dǎo)。4.4.3輔導(dǎo)供應(yīng)商制程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點的建立。

5、管理流程

5.1前期階段

5.1.1供應(yīng)鏈管理部在新供應(yīng)商開發(fā)，相關(guān)部門最終評審?fù)ㄟ^后，在供應(yīng)鏈管理部與供應(yīng)商進行商務(wù)談判后，供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)參與供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書的簽定；

5.1.2質(zhì)保協(xié)議在雙方確認(rèn)和簽定后，供應(yīng)商質(zhì)量部可要求供應(yīng)商提供書面的出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、質(zhì)量控制手段、質(zhì)量管理方法等，并對標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容、物料加工工藝流程、關(guān)鍵質(zhì)控點的設(shè)置等進行嚴(yán)格把關(guān)，對于無法滿足物料質(zhì)量要求或存在須改進的方面，提出改善建議和要求，直至能滿足要求為止；5.1.3經(jīng)采購部確定下單給供應(yīng)商生產(chǎn)前，供應(yīng)商應(yīng)提供一定數(shù)量的樣品送至公司進行樣品評估確認(rèn)，由研發(fā)中心或中試中心嚴(yán)格按照評估要求對供應(yīng)商提供的樣品進行全面的評估，評估合格后出具相應(yīng)的評估報告，反之則出具不合格報告，供應(yīng)鏈管理部將評估結(jié)果反饋至供應(yīng)商。同時供應(yīng)商在物料質(zhì)量問題改進后須重新送樣品至公司再次進行樣品評估，直至樣品評估合格，合格后的樣品供應(yīng)商質(zhì)量部封樣保存，并形成樣品封樣記錄備查。5.2供應(yīng)商生產(chǎn)階段

5.2.1供應(yīng)商確定批量生產(chǎn)時，供應(yīng)商質(zhì)量部需派SQE或檢驗員去供應(yīng)商，重點工作項目和內(nèi)容如下：5.2.1.1過程質(zhì)量控制和出廠抽檢方面：

5.2.1.1.1對供應(yīng)商進行第二方審核，將有待提高的方面提出改進建議，將存在問題的方面提出整改要求，并對整改后的效果進行再次驗證；

5.2.1.1.2依據(jù)設(shè)計技術(shù)條件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)（檢驗規(guī)程）等文件，對供應(yīng)商生產(chǎn)物料進行批量加工全過程質(zhì)量控制；

5.2.1.1.3派駐供應(yīng)商人員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控供應(yīng)商出廠檢驗情況，須按照一定的標(biāo)準(zhǔn)對物料進行抽檢，對于達到拒收標(biāo)準(zhǔn)的不合格批應(yīng)給予拒收；合格批方可入庫和出廠。

5.2.1.2不合格控制方面：對供應(yīng)商生產(chǎn)物料不合格情況進行監(jiān)控：出廠批抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品（批）和在線檢驗崗位發(fā)現(xiàn)的不合格品進行統(tǒng)計與分析，對不合格現(xiàn)象協(xié)助供應(yīng)商或供應(yīng)廠商進行原因分析，并對不合格品（批）做出妥善處置，確保所生產(chǎn)物料滿足要求；

5.2.1.3參數(shù)變更控制方面：供應(yīng)商物料加工過程中，凡有變更（參數(shù)、原材料、供應(yīng)商、工藝流程、質(zhì)量控制點、加工方法等），均須征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見，重新送樣評估，經(jīng)小批試用合格后方可批量性投產(chǎn)，并做好詳細的變更記錄。派駐供應(yīng)商人員負責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商物料生產(chǎn)過程中是否有上述變更情況，并對變更確認(rèn)過程進行監(jiān)控；若變更未征得我司同意或重新檢測，且存在一定質(zhì)量隱患的，駐廠人員有權(quán)叫停生產(chǎn)，供應(yīng)商負責(zé)承擔(dān)其所造成的一切經(jīng)濟損失。5.2.1.4日常事務(wù)控制方面：

5.2.1.4.1定期向公司領(lǐng)導(dǎo)（包括部門經(jīng)理）反饋供應(yīng)商目前產(chǎn)能、進度、質(zhì)量狀況、質(zhì)量統(tǒng)計與分析，是否存在違規(guī)現(xiàn)象以及供應(yīng)商日常事務(wù)開展情況，對存在差異或有待落實的方面提出確認(rèn)；

5.2.1.4.2為了共同提高公司和供應(yīng)商的質(zhì)量管理和效率管理水平，派駐供應(yīng)商的質(zhì)量工程師或檢驗員還需對供應(yīng)商進行全面的了解與掌握，對供應(yīng)商各方面的優(yōu)勢予以肯定，并反饋回公司組織學(xué)習(xí)與完善，對供應(yīng)商存在的不足提出改進要求和建議，協(xié)助供應(yīng)商提高；

5.2.2供應(yīng)商物料送至公司后，供應(yīng)商質(zhì)量部按雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》和驗收標(biāo)準(zhǔn)進行入廠檢驗，抽檢合格后，出具合格報告，倉儲配送部辦理入庫手續(xù)；抽檢不合格，按照《質(zhì)量保證協(xié)議書》進行協(xié)商處理，供應(yīng)商質(zhì)量部負責(zé)通報驗收結(jié)果，出具書面反饋單通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商盡快作出原因分析和制定后續(xù)預(yù)防糾正措施。

5.2.3供應(yīng)商生產(chǎn)質(zhì)量和進度穩(wěn)定后，派出質(zhì)量工程師或檢驗員可返回公司，并在回公司一周內(nèi)須遞交出差工作總結(jié)。5.3物料投入使用階段

5.3.1物料在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的不合格，供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)進行不良現(xiàn)象的確認(rèn)、匯總，將不良現(xiàn)象以供應(yīng)商物料驗收質(zhì)量反饋單的形式書面反饋給供應(yīng)商，督促和跟進供應(yīng)商開展原因分析、改進和預(yù)防糾正措施。

5.3.2如不合格品在用戶端產(chǎn)生的負面影響較大，給市場或公司聲譽造成較嚴(yán)重的影響，供應(yīng)商質(zhì)量部須協(xié)助供應(yīng)商對不合格品做出妥善處置，并追究供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。

6、其他

6.1派駐供應(yīng)商人員如在駐廠檢驗過程中遇技術(shù)問題，須及時與研發(fā)中心或中試中心指定人員反饋和落實。

6.2專職檢驗員和質(zhì)量驗證人員須經(jīng)質(zhì)量部培訓(xùn)考核合格持證上崗，認(rèn)真履行本崗職責(zé)。6.3本管理細則自批準(zhǔn)之日起予以執(zhí)行。

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駐廠檢驗管理細則1、適用范圍

適用于集團供應(yīng)商質(zhì)量部駐廠人員管理。

2、目的

確保物料質(zhì)量在供應(yīng)商處得到有效控制，確使不合格品物料不進入公司；對供應(yīng)商進行現(xiàn)場輔導(dǎo)，協(xié)助供應(yīng)商品質(zhì)提升。

3、工作要求、職責(zé)及權(quán)限

3.1負責(zé)按檢驗規(guī)程及技術(shù)資料要求檢驗和試驗，并提出檢驗和試驗結(jié)論，對不符合要求的物料不允許供應(yīng)商入庫和出廠；

3.2負責(zé)按規(guī)定及時填寫檢驗記錄，并在檢驗記錄和有關(guān)單據(jù)上簽署；

3.3認(rèn)真實施檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定加不合格標(biāo)識，隔離存放并記錄，同時有責(zé)任分析產(chǎn)生不合格的原因，提出改進建議；

3.4正確使用和維護保養(yǎng)本人使用的計量器具，按周期交部門組織檢定，確保其處于校準(zhǔn)狀態(tài)；3.5一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息；

3.6對C類質(zhì)量特性的不合格品有權(quán)處置，對B類和A類質(zhì)量特性的不合格品有權(quán)提出初步處置建議并及時報部門按規(guī)定評審處置；

3.7對個人的錯檢、漏檢和誤判造成的損失負直接責(zé)任；

3.8對因擅自不履行崗位職責(zé)，本崗范圍內(nèi)出現(xiàn)批量不合格或造成其他損失負直接責(zé)任；3.9對不按規(guī)定填寫檢驗記錄或記錄不真實造成的損失負直接責(zé)任；3.10必須嚴(yán)格履行公司相關(guān)廉潔制度。

4、管理細則

4.1工作態(tài)度方面

4.1.1駐廠人員其職責(zé)是代表集團質(zhì)量體系在外進行質(zhì)量監(jiān)控，駐廠人員任何的言行舉止將和公司的形象息息相關(guān)。因此，駐廠人員要嚴(yán)格要求自己，不得做出任何有損公司利益的行為或散播如抱怨等這類有損公司利益的言論。

4.1.2駐廠人員的通訊工具必須保持暢通，便于公司有重要信息及指示能迅速反饋到位，避免因信息反饋不暢通而導(dǎo)致重大問題發(fā)生或錯過最佳處理時間。4.2信息反饋方面4.2.1質(zhì)量問題反饋：駐廠人員對質(zhì)量問題的反饋應(yīng)及時到位，以免影響后續(xù)工作被動。4.2.2相關(guān)信息反饋：駐廠人員必須每天把當(dāng)天駐廠出現(xiàn)的問題及處理方式總結(jié)匯報給部門領(lǐng)導(dǎo)。4.3信息保密方面

4.3.1為保守公司秘密，維護公司利益，駐廠人員都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中采取必要的防范措施，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。4.3.2公司相關(guān)技術(shù)文件，標(biāo)準(zhǔn)未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向供應(yīng)商提供。4.4供應(yīng)商輔導(dǎo)方面

4.4.1對供應(yīng)商進行輔導(dǎo)前需要制定一份詳細的稽查及輔導(dǎo)內(nèi)容，稽查后的不合格項一定要記錄在案要求供應(yīng)商逐一改善并提供改善整改報告，同時對改進后的效果進行持續(xù)跟蹤。

4.4.2通過培訓(xùn)讓供應(yīng)商知道我公司物料的具體質(zhì)量要求，了解該供應(yīng)商質(zhì)量管理的有關(guān)情況(如質(zhì)量管理機構(gòu)的設(shè)置，質(zhì)量體系文件的編制，質(zhì)量體系的建立與實施，物料設(shè)計、生產(chǎn)、包裝、檢驗等)，特別是對出廠前的最終檢驗和試驗進行監(jiān)督輔導(dǎo)。4.4.3輔導(dǎo)供應(yīng)商制程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點的建立。

5、管理流程

5.1前期階段

5.1.1供應(yīng)鏈管理部在新供應(yīng)商開發(fā)，相關(guān)部門最終評審?fù)ㄟ^后，在供應(yīng)鏈管理部與供應(yīng)商進行商務(wù)談判后，供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)參與供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書的簽定；

5.1.2質(zhì)保協(xié)議在雙方確認(rèn)和簽定后，供應(yīng)商質(zhì)量部可要求供應(yīng)商提供書面的出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、質(zhì)量控制手段、質(zhì)量管理方法等，并對標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容、物料加工工藝流程、關(guān)鍵質(zhì)控點的設(shè)置等進行嚴(yán)格把關(guān)，對于無法滿足物料質(zhì)量要求或存在須改進的方面，提出改善建議和要求，直至能滿足要求為止；5.1.3經(jīng)采購部確定下單給供應(yīng)商生產(chǎn)前，供應(yīng)商應(yīng)提供一定數(shù)量的樣品送至公司進行樣品評估確認(rèn)，由研發(fā)中心或中試中心嚴(yán)格按照評估要求對供應(yīng)商提供的樣品進行全面的評估，評估合格后出具相應(yīng)的評估報告，反之則出具不合格報告，供應(yīng)鏈管理部將評估結(jié)果反饋至供應(yīng)商。同時供應(yīng)商在物料質(zhì)量問題改進后須重新送樣品至公司再次進行樣品評估，直至樣品評估合格，合格后的樣品供應(yīng)商質(zhì)量部封樣保存，并形成樣品封樣記錄備查。5.2供應(yīng)商生產(chǎn)階段

5.2.1供應(yīng)商確定批量生產(chǎn)時，供應(yīng)商質(zhì)量部需派SQE或檢驗員去供應(yīng)商，重點工作項目和內(nèi)容如下：5.2.1.1過程質(zhì)量控制和出廠抽檢方面：

5.2.1.1.1對供應(yīng)商進行第二方審核，將有待提高的方面提出改進建議，將存在問題的方面提出整改要求，并對整改后的效果進行再次驗證；

5.2.1.1.2依據(jù)設(shè)計技術(shù)條件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)（檢驗規(guī)程）等文件，對供應(yīng)商生產(chǎn)物料進行批量加工全過程質(zhì)量控制；

5.2.1.1.3派駐供應(yīng)商人員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控供應(yīng)商出廠檢驗情況，須按照一定的標(biāo)準(zhǔn)對物料進行抽檢，對于達到拒收標(biāo)準(zhǔn)的不合格批應(yīng)給予拒收；合格批方可入庫和出廠。

5.2.1.2不合格控制方面：對供應(yīng)商生產(chǎn)物料不合格情況進行監(jiān)控：出廠批抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品（批）和在線檢驗崗位發(fā)現(xiàn)的不合格品進行統(tǒng)計與分析，對不合格現(xiàn)象協(xié)助供應(yīng)商或供應(yīng)廠商進行原因分析，并對不合格品（批）做出妥善處置，確保所生產(chǎn)物料滿足要求；

5.2.1.3參數(shù)變更控制方面：供應(yīng)商物料加工過程中，凡有變更（參數(shù)、原材料、供應(yīng)商、工藝流程、質(zhì)量控制點、加工方法等），均須征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見，重新送樣評估，經(jīng)小批試用合格后方可批量性投產(chǎn)，并做好詳細的變更記錄。派駐供應(yīng)商人員負責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商物料生產(chǎn)過程中是否有上述變更情況，并對變更確認(rèn)過程進行監(jiān)控；若變更未征得我司同意或重新檢測，且存在一定質(zhì)量隱患的，駐廠人員有權(quán)叫停生產(chǎn)，供應(yīng)商負責(zé)承擔(dān)其所造成的一切經(jīng)濟損失。5.2.1.4日常事務(wù)控制方面：

5.2.1.4.1定期向公司領(lǐng)導(dǎo)（包括部門經(jīng)理）反饋供應(yīng)商目前產(chǎn)能、進度、質(zhì)量狀況、質(zhì)量統(tǒng)計與分析，是否存在違規(guī)現(xiàn)象以及供應(yīng)商日常事務(wù)開展情況，對存在差異或有待落實的方面提出確認(rèn)；

5.2.1.4.2為了共同提高公司和供應(yīng)商的質(zhì)量管理和效率管理水平，派駐供應(yīng)商的質(zhì)量工程師或檢驗員還需對供應(yīng)商進行全面的了解與掌握，對供應(yīng)商各方面的優(yōu)勢予以肯定，并反饋回公司組織學(xué)習(xí)與完善，對供應(yīng)商存在的不足提出改進要求和建議，協(xié)助供應(yīng)商提高；

5.2.2供應(yīng)商物料送至公司后，供應(yīng)商質(zhì)量部按雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》和驗收標(biāo)準(zhǔn)進行入廠檢驗，抽檢合格后，出具合格報告，倉儲配送部辦理入庫手續(xù)；抽檢不合格，按照《質(zhì)量保證協(xié)議書》進行協(xié)商處理，供應(yīng)商質(zhì)量部負責(zé)通報驗收結(jié)果，出具書面反饋單通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商盡快作出原因分析和制定后續(xù)預(yù)防糾正措施。

5.2.3供應(yīng)商生產(chǎn)質(zhì)量和進度穩(wěn)定后，派出質(zhì)量工程師或檢驗員可返回公司，并在回公司一周內(nèi)須遞交出差工作總結(jié)。5.3物料投入使用階段

5.3.1物料在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的不合格，供應(yīng)商質(zhì)量部應(yīng)進行不良現(xiàn)象的確認(rèn)、匯總，將不良現(xiàn)象以供應(yīng)商物料驗收質(zhì)量反饋單的形式書面反饋給供應(yīng)商，督促和跟進供應(yīng)商開展原因分析、改進和預(yù)防糾正措施。

5.3.2如不合格品在用戶端產(chǎn)生的負面影響較大，給市場或公司聲譽造成較嚴(yán)重的影響，供應(yīng)商質(zhì)量部須協(xié)助供應(yīng)商對不合格品做出妥善處置，并追究供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。

6、其他

6.1派駐供應(yīng)商人員如在駐廠檢驗過程中遇技術(shù)問題，須及時與研發(fā)中心或中試中心指定人員反饋和落實。

6.2專職檢驗員和質(zhì)量驗證人員須經(jīng)質(zhì)量部培訓(xùn)考核合格持證上崗，認(rèn)真履行本崗職責(zé)。6.3本管理細則自批準(zhǔn)之日起予以執(zhí)行。

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