201*年度生產經營綜合計劃綱要

201*年度綜合經營計劃提綱

第一部分201*年度工作回顧

一、201*年度主要工作開展情況(一)201*年度主要經濟指標完成情況序號12345678201*年度主要經濟指標完成表201*年計劃數201*年實際數經濟指標（萬元）（萬元）產品產量（噸）營業(yè)收入凈利潤資金占用年末應收賬款與計劃相比增減±%資金留存庫存商品費用控制(二)市場拓展、銷售工作情況：包括全年對外簽訂合同情況、集團外前十位客戶合同情況、本年度新開發(fā)客戶情況。

(三)生產管理工作情況1、安全管理情況：包括安全生產體系建設、安全教育、工傷事故、工傷比例、安全生產損失等情況

2、質量管理工作情況：包括質量保證體系建設及運行、質量控制、質量事故數量、損失金額及占合同的比例等情況、客戶有無投訴及次數等情況。

3、生產（施工）進度情況：包括按合同約定按期完成數量、未按期完成數量、因未按期完成被客戶罰款金額及占合同的比例等情況。

(四)技術基礎工作情況：包括技術體系建設、有無本企業(yè)技術標準、有無技術原因造成損失、損失金額、占合同的比例等情況。

(五)財務管理工作情況：財務管理創(chuàng)新、財務制度執(zhí)行、違反財務制度的行為次數、稅收處罰損失等情況。

(六)人力資源工作情況：包括在編員工數、參保人數、新進員工數、辭退員工數等員工情況；勞動制度執(zhí)行（含曠工、遲到、早退、不請假休息）等情況、勞動糾紛數量等情況；工資總額、員工平均工資、與上年同期比較等情況；員工后續(xù)教育、培訓等情況。

(七)其他主要工作情況

對以上工作要求用文字及列表描述！二、存在的主要問題和不足

第二部分201*年度生產經營計劃

一、201*年度生產經營工作思路二、201*年度主要經濟指標計劃

201*年度主要經濟指標計劃表

1

序號12345678指標名稱合同量生產量或工程量產值經營收入凈利潤流動資金年平均占用額年末應收賬款余額年末存貨余額計劃數（噸、萬元）備注三、生產計劃

生產（工程）計劃表數量（噸）序項目名稱金額（萬元）1來料加工（自營）2產品生產（外包）3（外掛）合計四、固定資產投資計劃需說明投資原因，論證情況。

(一)公司生產、辦公設備技改投入計劃

公司生產、辦公設備計劃表序號設備名稱規(guī)格型號單位數量備注國別購置費(萬元)2

(二)房屋及建筑物投資計劃五、無形資產投資計劃六、并購及股權投資計劃七、融資計劃

第三部分201*年度經營管理計劃及要點

一、市場工作計劃：包括全年對外簽訂合同計劃、集團外前十位客戶合同計劃、本年度新開發(fā)客戶計劃等情況。

二、生產管理工作計劃：

(一)安全管理工作計劃：包括安全生產體系建設、安全教育、工傷控制計劃等情況。

(二)質量管理工作計劃：包括質量保證體系建設及運行、質量控制計劃等情況。

(三)生產（施工）進度及現(xiàn)場管理工作計劃。

四、技術基礎工作計劃：包括技術體系建設、制定技術標準計劃等情況。

3

五、財務管理工作計劃：財務制度建設、深化預算管理工作、稅收策劃、融投資管理、財務風險管控等情況。

六、人力資源工作計劃：包括員工引進、辭退計劃；勞動制度建設及執(zhí)行計劃；薪酬體系建設、人工成本計劃；員工后續(xù)教育、培訓計劃等情況

七、其他主要工作計劃

對以上工作要求用文字及列表描述！

第四部分確保201*年度綜合經營計劃完成的保障措施

4

擴展閱讀：綜合計劃管理制度參考

生產經營綜合計劃管理辦法

一、總則

（一）、為規(guī)范##有限公司（以下簡稱：公司）的計劃編制、計劃管理行為，確保公司生產經營計劃決策的科學性、合理性、嚴肅性和計劃目標的可行性，為公司創(chuàng)造良好的經濟效益和社會效益，依據《公司法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定和集團公司（以下簡稱：集團）的有關規(guī)定及《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定制定本辦法。

（二）、本辦法所稱的計劃是指公司季度、年度生產經營計劃及各類專業(yè)計劃。

（三）、公司開展計劃編制、計劃管理工作應符合下列基本原則：1、國家法律、法規(guī)、產業(yè)政策；2、中船集團的有關要求及規(guī)定；3、公司的發(fā)展戰(zhàn)略；4、確保公司資源的優(yōu)化配置；

5、低消耗、高效率、高質量，保證公司利潤目標的實現(xiàn)；6、先進性與合理性相結合；

7、積極平衡、全面協(xié)調和實施動態(tài)管理；8、有利于擴大公司的經濟總量和經濟效益；9、各專業(yè)計劃必須符合公司生產經營計劃的要求。（四）、計劃編制的依據是：1、集團及政府有關部門的要求；2、公司的中長期規(guī)劃、生產經營總體思路和近期經營目標；

3、手持訂貨合同；

4、有關信息及綜合經濟分析資料。5、產品的建造周期。

(1)產品的建造周期依據公司《標準建造周期》。

(2)產品的建造周期按建造方案確定的周期（在產品建造方案中明確）。

（五）、計劃編制的程序：

1、總經理辦公室對公司總量經濟指標作初步測算，編制生產經營綜合計劃大綱初稿（年度），啟動各專業(yè)線在下一年度的計劃工作。

2、總經理辦公室根據公司的生存、發(fā)展需要，預測分析公司利潤水平，結合市場需求狀況，編制生產經營綜合計劃大綱（以下簡稱:《大綱》）。確保公司資源最佳配置，力求成本最小、利潤最大。

3、各部門依據《大綱》要求，結合專業(yè)管理要求，在分

管領導的領導下，編制專業(yè)計劃，為公司生產經營綜合計劃的實現(xiàn)，提供專業(yè)管理保證。在遇到計劃矛盾時，由各部門采取措施，自行協(xié)調和落實。重大計劃矛盾反饋到總經理辦公室，由總經理辦公室協(xié)調落實，必要時，報請總經理或總經理辦公會議研究解決。

4、各專業(yè)計劃編制完成后，報總經理辦公室，經綜合平

衡、協(xié)調后，編制公司生產經營綜合計劃討論稿，由總經理主持召開計劃協(xié)調會，經過協(xié)調后定稿。

5、生產經營計劃在滿足生產經營總體思路與合同標的的前提下，綜合平衡，確定本期生產經營綜合計劃正稿，經公司總經理批準后下達。

（六）、綜合計劃與生產計劃等專業(yè)計劃的管理關系

1、綜合計劃是公司最上層計劃，由總經理辦公室按年度、季度進行編制，并負責管理。

2、生產計劃是綜合計劃的重要組成部分之一，必須符合公司綜合計劃的要求，按年度、季度和月度編制，由生產管理部負責編制和管理。

3、其它各專業(yè)計劃必須符合生產計劃的有關要求，并編入公司綜合計劃。

4、計劃管理關系網絡見圖一。二、計劃編制的職責分工

（一）、總經理辦公室是公司綜合計劃編制和管理的歸口部門。根據公司的生產經營總體思路、發(fā)展規(guī)劃、手持合同情況及國內外市場信息，結合公司的生產能力，組織編制公司年度、季度生產經營綜合計劃，并對上述計劃實施情況進行檢查、督促、分析、考核和總結。負責編制主要產品產值產量計劃、承接銷售計劃、主要產品商品計劃、管理實事項目計劃、節(jié)能節(jié)約計劃和重點考核指標計劃。

（二）、市場部負責編制柴油機及外接產品的承接計劃、銷售計劃和柴油機發(fā)運計劃。（三）、財務部負責編制財務計劃，包括：財務收支計劃、損益計劃和期間費用計劃等。

（四）、生產管理部負責編制生產計劃、柴油機試車臺提交計劃以及外協(xié)和物資采購用款計劃。

（五）、安全環(huán)保管理室負責編制安全生產及消防工作計劃、安全環(huán)保措施計劃、現(xiàn)場管理計劃和勞動防護用品使用計劃。

（六）、生產保證部負責編制技措技改項目實施計劃、技措技改用款計劃、設備大修理計劃、房屋大修理計劃。

（七）、工程機械部負責編制工程機械產品的承接計劃和銷售計劃，制訂工程機械產品建造方案和建造計劃，以及外協(xié)外包計劃。

（八）、技術中心負責編制科技發(fā)展計劃（含科技進步及工藝試驗項目）、信息化項目推進計劃和歸檔計劃。

（九）、人力資源部負責編制主要生產部門勞動力負荷平衡計劃、主要工種勞動負荷計劃、協(xié)力工管理計劃、教育培訓計劃、人員結構平衡計劃。

（十）、質量保證部負責編制質量工作計劃、質量指標計劃和柴油機售后服務計劃。

（十一）、鑄造分公司負責編制外銷鑄件的承接計劃和銷售計劃。

（十二）、配件分公司負責編制配件產品的承接計劃和銷售計劃。

（十三）、投資企業(yè)負責編制承接計劃、銷售計劃、產值產量計劃與商品計劃。三、綜合計劃的管理

（一）、綜合計劃編制頒發(fā)后，要貫徹落實到各部門和有關業(yè)務人員，通過綜合計劃編制、執(zhí)行、協(xié)調、檢查、分析和考核工作，形成公司綜合計劃管理體系，從而對公司的生產經營活動進行科學管理，使之制度化和規(guī)范化。

（二）、生產經營綜合計劃編制必須按規(guī)定日程完成，從而保證公司生產經營總體思路的貫徹實施。年度、季度生產經營綜合計劃日程表見附表一。

（三）、生產經營綜合計劃（正稿）下達后，各部門必須認真加以落實，采取必要措施，確保各項計劃任務完成，對實施中暴露的問題進行跟蹤、檢查、協(xié)調、化解，從而保證計劃執(zhí)行的可靠性。

（四）、各專業(yè)線歸口部門，根據季度計劃的內容，分析計劃完成情況，找出未完成計劃的原因，并提出本季度計劃實施中存在的問題、對策措施和建議，于下季度首月10日前報總經理辦公室（見附表二）。

（五）、各專業(yè)線計劃歸口部門每月必須對計劃執(zhí)行情況進行自查,并于月底前報總經理辦公室。

（六）、總經理辦公室根據具體情況，組織抽查，并匯編公司月度綜合計劃完成情況報告。

（七）、執(zhí)行部門經過充分努力仍無法完成計劃時，應在計劃日之前，提出計劃（或指標）調整的申請報告，對主客觀原因和所作的努力進行分析說明，經主管領導審核后上報總經理辦公室，總經理辦公室會同有關部門共同研究，予以適當調整（調整報告詳見附表三）。

（八）、總經理辦公室在各專業(yè)線計劃分析的基礎上，綜合公司生產、經營和財務等經濟指標及各專業(yè)線計劃完成情況作完整性的分析，報總經理審閱。

（九）、為提高公司綜合計劃管理水平，公司實行綜合計劃分級考核制度，并與部門績效考核掛鉤。

1.第一級考核：對綜合計劃中各專業(yè)線計劃歸口部門的考核。

2.第二級考核：對專業(yè)線計劃執(zhí)行部門的考核。3.綜合計劃考核根據公司績效考核辦法執(zhí)行，各專業(yè)線計劃的被考核部門見表一。四、附錄

（一）、圖一生產經營綜合計劃管理網絡（二）、表一公司生產經營綜合計劃日程表（三）、表二季度綜合計劃分析表（四）、表三公司計劃調整申請報告（五）、本辦法由公司總經理辦公室負責解釋。圖一：生產經營綜合計劃管理網絡發(fā)展規(guī)劃公司生產經營總體思路手持合同主要產品產值產量計劃承接、銷售計劃主要產品商品計劃管理實事項目計劃總經理辦公室重點考核指標計劃節(jié)能節(jié)約計劃市場部柴油機及外接產品承接計劃柴油機及外接產品銷售計劃柴油機發(fā)運計劃質量指標計劃質保部質量工作計劃柴油機售后服務計劃科技發(fā)展計劃技術中心生管部柴油機試車臺提交計劃外協(xié)、物資采購用款計劃安全、環(huán)保指標計劃安全環(huán)保措施計劃安環(huán)室現(xiàn)場管理計劃技措技改項目實施計劃技措技改用款計劃生保部設備大修理計劃房屋大修理計劃教育培訓計劃主要生產部門勞動力負荷平衡計劃人員結構平衡計劃人力資源部財務部損益計劃期間費用計劃工程機械承接計劃工程機械銷售計劃工程機械用款計劃工程部鑄造分公司配分公司投歸檔計劃信息化項目推進計劃生產計劃主要工種勞動負荷計劃協(xié)力工管理計劃財務收支計劃外銷鑄件承接計劃外銷鑄件銷售計劃配件承接計劃配件銷售計劃主要產品產值產量計劃主要產品承接計劃主要產品銷售計劃主要產品商品計劃":null,"page":{"ph":1263.06,"pw":892.979,"v":6,"t":"4","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1263.06}})表一：公司生產經營綜合計劃日程表

計劃編制完工日程序號計劃名稱年度1生產經營綜合計劃大綱初稿2生產經營綜合計劃大綱主要產品產值、產量計劃3投資企業(yè)主要產品產值、產量計劃編制責任考核單位考核方式單位總經辦總經辦總經辦投資企業(yè)總經辦投資企業(yè)總經辦總經辦總經辦生管部總經辦投資企業(yè)市場部配分公司工程部--總經辦、生管部投資企業(yè)--按季按季季度-每季末月上旬每季末月中旬每季末月中旬同上同上同上同上同上-每季末月25日每季末月25日每季末月中旬同上同上同上每季末月23日每季末月23日每季末月中旬7月上旬9月下旬11月下旬11月下旬同上同上同上同上同上-12月上旬12月上旬11月下旬同上同上同上12月上旬12月上旬11月下旬主要產品商品計劃4投資企業(yè)主要產品商品計劃5節(jié)能節(jié)約計劃6重點考核指標計劃7管理實事項目計劃8柴油機臺位提交計劃承接計劃投資企業(yè)承接計劃柴油機及外接產品承接計劃9柴油機配件承接計劃工程機械承接計劃外銷鑄件承接計劃銷售計劃10投資企業(yè)銷售計劃柴油機及外接產品銷售計劃按生產計劃考核細則投資企業(yè)按季按節(jié)能考核細則有關部門所涉及的部門--投資企業(yè)市場部配分公司工程部按季按月--按季按季按季按季按季-按季按季鑄造分公司鑄造分公司總經辦投資企業(yè)市場部-投資企業(yè)市場部工程機械銷售計劃配件銷售計劃外銷鑄件銷售計劃11柴油機發(fā)運計劃12技措、技改項目實施計劃13設備大修理計劃14房屋大修理計劃15質量指標計劃16質量工作計劃17柴油機售后服務計劃18科技發(fā)展計劃19歸檔計劃20信息化項目推進計劃21生產計劃22安全環(huán)保措施計劃23安全、環(huán)保指標計劃24現(xiàn)場管理計劃25教育培訓計劃26人員結構平衡計劃27協(xié)力工管理計劃28主要生產部門勞動力負荷平衡計劃同上同上同上-同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上工程部配分公司工程部配分公司按季按季按季鑄造分公司鑄造分公司市場部市場部按月生保部生保部生保部質保部質保部質保部技術中心技術中心技術中心生管部安環(huán)室安環(huán)室安環(huán)室生保部生保部生保部有關部門質保部質保部技術中心技術中心技術中心按月按月按月按月按月按月按月按月按月5、11、次年1月每季末月、季初上旬（初稿、正稿）（大綱、初稿、正稿）11月下旬同上同上同上同上同上同上每季末月中旬同上同上同上---按生產計劃考核細則安環(huán)室安環(huán)室安環(huán)室按月按月按月按月-按月-人力資源部人力資源部人力資源部-人力資源部人力資源部人力資源部-29勞動力負荷平衡計劃財務收支計劃技措、技改用款計劃30物資采購、外協(xié)用款計劃科技發(fā)展用款計劃工程機械用款計劃31損益計劃32期間費用計劃33生產經營綜合計劃協(xié)調結束34生產經營綜合計劃編制結束35生產經營綜合計劃正稿下發(fā)同上12月上旬11月下旬同上同上同上12月上旬同上12月上旬12月下旬每年1月上旬每季末月中旬每季末月中旬按財務收支計劃報表日期提前2天人力資源部財務部生保部生管部技術中心工程部財務部財務部-總經辦總經辦-財務部----------按月、季---------同上同上同上每季末月25日同上同上每季末每季初表二：季度綜合計劃分析表

一、計劃完成情況分析

序號項目名稱計劃內容完成情況原因分析二、本季度專業(yè)線計劃管理取得的成績和經驗三、本季度專業(yè)線計劃管理存在的問題四、對存在的問題，擬將采取的對策措施五、對公司綜合計劃管理的建議編制單位

編制人

審核人

編制日期表三：公司計劃調整申請報告

項目責任單位工程編號申請調整項目名稱產品名稱編號：

日期計劃日期（或計劃指標）調整原因采取措施項目責任單位要求調整日期（或要求調整指標）經辦日期科長日期主管管理部門意見經辦日期科長日期主管日期領導意見簽字：日期：調整實施結果計劃員：日期：主管：日期：

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