全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告(201*0331)

全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告提綱

201*-3-31

一、公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀和201*年風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧總體描述：風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)逐步加強(qiáng)、沒出風(fēng)險(xiǎn)健全組織架構(gòu)完善制度體系提供法律保障項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核資金的風(fēng)險(xiǎn)審核

其他基礎(chǔ)工作：法制宣傳教育二、目前風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)高度重視……風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)仍需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)尚待明確缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理措施執(zhí)行不到位風(fēng)險(xiǎn)管理工作和業(yè)務(wù)不同步三、公司發(fā)展面臨的形式國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

1

集團(tuán)發(fā)展形勢(shì)

資本公司的發(fā)展形勢(shì)：大發(fā)展、快速發(fā)展、業(yè)務(wù)品種多元化、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜化

我們面臨著哪些風(fēng)險(xiǎn)：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)

四、201*年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃1、總體思路

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在：全員、全業(yè)務(wù)、全流程、全系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理為戰(zhàn)略（四化）服務(wù)、為經(jīng)營(yíng)服務(wù)，為創(chuàng)新服務(wù)，為價(jià)值創(chuàng)造服務(wù)

2、重點(diǎn)方向理念培養(yǎng)

明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和策略

組織機(jī)構(gòu)的健全：法人治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)（目前的組織機(jī)構(gòu)有交叉）

制度流程的優(yōu)化

抓好內(nèi)部控制，使風(fēng)險(xiǎn)管理工作落到實(shí)處：加強(qiáng)事前、事中、事后的監(jiān)控（KPI、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)管控指標(biāo)）

管好人：輪崗、與紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合3、201*年具體工作

確保風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的有效運(yùn)行：各有關(guān)部門向風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

專項(xiàng)述職、

根據(jù)公司發(fā)展，確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和策略建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、應(yīng)急和應(yīng)對(duì)信息要有反饋，形成閉環(huán)檔案管理授權(quán)管理資金管控風(fēng)控的矩陣式管理

風(fēng)險(xiǎn)管理要前移，要和業(yè)務(wù)融合

建立專門研發(fā)團(tuán)隊(duì)，把市場(chǎng)營(yíng)銷作為風(fēng)險(xiǎn)防范的第一道防線充實(shí)隊(duì)伍

要精細(xì)化（如三會(huì)議案的審議）

風(fēng)控和內(nèi)控的關(guān)系

3

擴(kuò)展閱讀：201*0331HR崗位201*0331

作

企業(yè)組織系統(tǒng)咨詢班

分析表修訂

（人力資源類崗位）

1例

工示

強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人力資源部工作分析表

表一：從事崗位名字人力資源部經(jīng)理有無(wú)兼職我的部門名字無(wú)人力資源部我的上級(jí)崗位名字公司總監(jiān)下級(jí)的崗位招聘培訓(xùn)專員、薪酬績(jī)效專員崗位任職資格要年齡：30-45歲求學(xué)歷：本科以上學(xué)歷，人力資源管理、企業(yè)管理類專業(yè)畢業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求：5年以上人力資源管理經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上HRM工作經(jīng)驗(yàn)，同行業(yè)3年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求：熟悉國(guó)家及地區(qū)勞動(dòng)法律法規(guī)能力要求：溝通表達(dá)能力強(qiáng)、具識(shí)人能力、培養(yǎng)人才能力、評(píng)價(jià)能力規(guī)劃能力其它：原則性強(qiáng)，具相當(dāng)親和力和戰(zhàn)略眼光表二：重要性123456具體工作每年2月制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，上報(bào)公司決策層。每年3月修改完善公司人力資源管理制度，上報(bào)公司決策層通過(guò)后，并組織培訓(xùn)，督導(dǎo)各部門、人員實(shí)施修訂公司人力招聘和儲(chǔ)備管理體系建立并實(shí)施（開拓多種招聘渠道，每個(gè)崗位儲(chǔ)備人才數(shù)量至少達(dá)到5人，保證崗位空缺時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月）負(fù)責(zé)組織實(shí)施人員培訓(xùn)管理（制訂培訓(xùn)計(jì)劃，按培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)，保證達(dá)到每崗位需培訓(xùn)小時(shí)數(shù)，員工培訓(xùn)滿意度>80分）負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工績(jī)效管理（按照企業(yè)績(jī)效管理制度實(shí)施績(jī)效考核，完善、更新企業(yè)KPI指標(biāo)庫(kù)，保證績(jī)效考核結(jié)果大體公平）負(fù)責(zé)完善優(yōu)化薪酬管理并實(shí)施（對(duì)薪酬外部數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)研和對(duì)內(nèi)部崗位價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，每年7月更新一次；基于外部競(jìng)爭(zhēng)力和內(nèi)部公平性每年8月向公司董事會(huì)提交內(nèi)部薪酬評(píng)估報(bào)告及改進(jìn)意見，通過(guò)后組織實(shí)施）789負(fù)責(zé)內(nèi)部員工滿意度管理（員工滿意度調(diào)查得分>70分）5%5%25%20%25%占用時(shí)間%5%5%負(fù)責(zé)員工個(gè)人發(fā)展規(guī)劃擬定和完善（制定員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃通道，5%指導(dǎo)員工制定個(gè)人生涯規(guī)劃，并為其提供必要輔助）負(fù)責(zé)員工合理化建議督促實(shí)施（對(duì)員工建議進(jìn)行及時(shí)反饋，合理化建議上交公司決策層）5%強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人事主管工作分析表

表一：

填表人：從事崗位名字人事主管有無(wú)兼職我的部門名字無(wú)人力資源部我的上級(jí)崗位名字人力資源部經(jīng)理下級(jí)的崗位任職資格要求人事專員年齡：25-35歲學(xué)歷：大專以上學(xué)歷，人力資源管理類專業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求：3年以上人力資源管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求：熟悉《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》及地區(qū)勞動(dòng)法律法規(guī)能力要求：具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、良好的溝通能力其它要求：工作客觀嚴(yán)謹(jǐn)，原則性清晰，具親和力占用時(shí)間%表二：重要性具體工作人事相關(guān)管理制度的擬定及對(duì)已實(shí)施的人事管理制度進(jìn)行完善。（根據(jù)要求及時(shí)完成制度的制訂；要求每年2月底前完成制度的完善）重新核定各部門定崗核編。（每年1月底前完成）薪資核算及發(fā)放。（次月6日，最遲不得超過(guò)10日，要求薪資核算準(zhǔn)確無(wú)誤，薪資核算的保險(xiǎn)與實(shí)際繳納保險(xiǎn)帳務(wù)相符）擬定招聘計(jì)劃，組織招聘并予以錄用。（根據(jù)定崗核編及人員需求制度招聘計(jì)劃，開拓多種招聘渠道按人員增補(bǔ)申請(qǐng)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行人員招聘）負(fù)責(zé)組織實(shí)施績(jī)效管理。（按照公司績(jī)效管理制度實(shí)施績(jī)效考核，對(duì)部門績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行月度審核、匯總及反饋，要求次月10日前完成；對(duì)員工績(jī)效考核，按時(shí)督促部門完成并進(jìn)行匯總、評(píng)估，任務(wù)績(jī)效要求每季度次月下旬完成，關(guān)系績(jī)效要求次年1月15日前完成。）擬定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施及評(píng)估。（每年1月底前完成培訓(xùn)6計(jì)劃的制定，并按計(jì)劃組織實(shí)施，每次培訓(xùn)要求員工培訓(xùn)滿意度>80％）新員工入司管理。（對(duì)新入司員工進(jìn)行三級(jí)教育并建立三級(jí)教育7卡片，制定新員工的培訓(xùn)計(jì)劃并跟蹤培訓(xùn)效果）8人事管理工作。（①新入司員工勞動(dòng)合同的簽訂（要求1個(gè)月內(nèi)完成）；②跟蹤試用期員工工作情況，完成試用期員工的轉(zhuǎn)正手續(xù)；③與離司人員面談并完成離司人員的相關(guān)手續(xù)辦理；④派2

15％235％5％415％510％10％5％15％強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢遣勞務(wù)人員的管理：及時(shí)與派遣公司核對(duì)員工保險(xiǎn)，使保險(xiǎn)帳務(wù)相符；及時(shí)完成新入司員工的勞動(dòng)合同簽定及到期員工的勞動(dòng)合同簽訂。）9員工各項(xiàng)保險(xiǎn)的管理及核算繳納。（根據(jù)各項(xiàng)保險(xiǎn)的繳納政策擬定繳納調(diào)整預(yù)算并報(bào)上級(jí)審批，各項(xiàng)保險(xiǎn)繳納要求每月5日前完成）勞動(dòng)紀(jì)律、員工行為規(guī)范管理，嚴(yán)格考勤制度。（定期檢查）內(nèi)部員工滿意度管理。（每年發(fā)放一次員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，負(fù)責(zé)制定滿意度調(diào)查問(wèn)卷的內(nèi)容，并匯總分?jǐn)?shù)進(jìn)行分析，提交上級(jí)）員工人事檔案的管理。（將員工個(gè)人檔案資料及時(shí)進(jìn)行整理并歸入檔案中）公司印章的管理。（按公司印章管理制度嚴(yán)格實(shí)施）5％105％115％12135％10％強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

薪酬績(jī)效主管工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級(jí)崗位名字下級(jí)的崗位崗位任職資格要求薪酬績(jī)效主管人力資源經(jīng)理人事專員年齡：25-35歲學(xué)歷：本科以上學(xué)歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求：5年以上人力資源工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上薪酬績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求：熟悉薪酬、績(jī)效模塊的流程、理論知識(shí)；熟悉國(guó)家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)及政策。能力要求：熟練使用Office辦公軟件；有較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)能力；公文寫作能力強(qiáng)；有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。其它要求：責(zé)任心強(qiáng)、有耐心，保密性強(qiáng)、原則性強(qiáng)有無(wú)兼職我的部門名字無(wú)人力資源部

表二：重要性12345678910具體工作（含量化指標(biāo)）薪酬績(jī)效體系建立、完善的起草工作（含薪酬績(jī)效相關(guān)制度的起草）。薪酬每三年檢討一次，績(jī)效每一年檢討一次。建立、更新各崗位KPI指標(biāo)庫(kù)（每年檢討更新一次）編制、修訂公司組織架構(gòu)和部門職責(zé)（每年12月份提交修訂報(bào)告和架構(gòu)圖草圖）統(tǒng)籌組織各部門定編工作，初步審核其合理性。（每年12月完成）預(yù)算各事業(yè)部、集團(tuán)職能部門當(dāng)年工資總額，并報(bào)人資部經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)公司會(huì)審。（每年1月份完成審批）制訂各事業(yè)部負(fù)責(zé)人薪酬方案，并報(bào)人資部經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)公司會(huì)審。（每年1月份完成審批）編制事業(yè)部和集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人下年度權(quán)限，并報(bào)人資部經(jīng)理和集團(tuán)副總裁審核，報(bào)集團(tuán)總裁審批。（每年12月份完成）初步審核集團(tuán)1-5級(jí)人員當(dāng)年工資方案，報(bào)人資部經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)公司會(huì)審。（每年第一季度內(nèi)完成）組織部署各部門檢討屬下職能制度（第一季度完成）每年檢討福利制度及每項(xiàng)福利標(biāo)準(zhǔn)，并編制清單報(bào)人資部經(jīng)理和副總裁審核，報(bào)集團(tuán)總裁審批。（每年9月完成）占用時(shí)間%10%10%5%5%5%5%5%8%5%3%強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢1112121314151617181920組織各部門崗位說(shuō)明書的建立和修訂（每年檢討一次）每月對(duì)工資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并且事前反映及提出處理方案組織每年度評(píng)優(yōu)工作（每年春節(jié)前完成）檢查工資方案、福利制度、權(quán)限執(zhí)行情況，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改。（每季度到各廠區(qū)抽查一次）按制度每年組織各部門進(jìn)行年度述職報(bào)告或組織內(nèi)部專業(yè)職務(wù)評(píng)定工作。（每年1月份完成）商業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)化和合同簽訂（每年5月初）初步審核入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪，并報(bào)人資部經(jīng)理審核。（收到資料2天內(nèi)反饋）草擬人資部相關(guān)通知（人事任免、節(jié)假日安排、相關(guān)薪酬福利制度、員工意見回復(fù)等），報(bào)人資部經(jīng)理審核，報(bào)終審人審批后發(fā)布。HR系統(tǒng)功能完善每月收集集團(tuán)公司職能部門考核情況并上報(bào)到計(jì)薪部門。（每月3號(hào)前）完成上級(jí)交代臨時(shí)性工作（按時(shí)按要求完成）3%5%5%3%3%3%5%3%3%3%3%

強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

招聘培訓(xùn)主管工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級(jí)崗位名字下級(jí)的崗位崗位任職資格要求招聘培訓(xùn)主管人力資源經(jīng)理人事專員年齡：25-35歲學(xué)歷：本科以上學(xué)歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求：5年以上人力資源工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上招聘培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，有自主授課工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求：熟悉勞動(dòng)法律法規(guī)及相關(guān)國(guó)家政策，熟悉招聘、測(cè)評(píng)原理，熟悉培訓(xùn)各種工具方法。能力要求：溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、熟悉人力資源六大模塊，擅長(zhǎng)招聘、培訓(xùn)工作、熟練使用Office辦公軟件、善于解決問(wèn)題。其它要求：有親和力、責(zé)任心強(qiáng)、重團(tuán)隊(duì)合作有無(wú)兼職我的部門名字無(wú)人力資源部

表二：重要性具體工作（含量化指標(biāo)）實(shí)施公司人力招聘和儲(chǔ)備管理。（開拓多種招聘渠道，每個(gè)關(guān)鍵崗位儲(chǔ)備人才數(shù)量至少達(dá)到2人，保證崗位空缺時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月；招聘到位率95%或以上）審核、督導(dǎo)人事事務(wù)工作（入職手續(xù)、轉(zhuǎn)正手續(xù)、勞動(dòng)合同手續(xù)、晉升/晉級(jí)手續(xù)、調(diào)薪手續(xù)、調(diào)配手續(xù)、離職手續(xù)、福利手續(xù)、社保手續(xù)、人事證明手續(xù)、人事報(bào)表審核等，出錯(cuò)率為0%）制定、完善招聘、培訓(xùn)、調(diào)配、人事檔案管理制度、流程、表格等起草工作（每年檢討一次）員工關(guān)系處理（第一時(shí)間解決，并且把糾紛風(fēng)險(xiǎn)化為最低；無(wú)重大員工糾紛）建立、完善入職培訓(xùn)教材，監(jiān)督入職培訓(xùn)的實(shí)施，組織集團(tuán)層面的專項(xiàng)培訓(xùn)（培訓(xùn)實(shí)施率100%）每年12月前制定招聘與培訓(xùn)年度規(guī)劃。制作《本月動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào)》（每月9號(hào)前完成）開發(fā)、調(diào)整招聘渠道和人才測(cè)評(píng)工具（每年檢討一次）負(fù)責(zé)屬下員工的工作指導(dǎo)、績(jī)效考核、考勤管理、激勵(lì)工作(員工考核達(dá)標(biāo)90%)6

占用時(shí)間%20%120%234567894%2%5%4%6%2%4%強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢1011121213141516收集、審核各事業(yè)部、廠區(qū)人事報(bào)表及月度總結(jié)（每月7號(hào)前完成）督導(dǎo)、協(xié)調(diào)勞務(wù)派遣管理工作政府人事管理部門、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、學(xué)校等單位的對(duì)外協(xié)調(diào)員工意見收集（每周匯總員工意見，跟蹤責(zé)任部門于一周內(nèi)回復(fù)）員工滿意度調(diào)查（每年一次）組織員工生活委員會(huì)（每季度一次）配合客戶驗(yàn)廠、ISO體系年度審核工作上級(jí)交辦的臨時(shí)工作（按時(shí)完成）實(shí)施公司人力招聘和儲(chǔ)備管理。（開拓多種招聘渠道，每個(gè)關(guān)鍵崗位儲(chǔ)備人才數(shù)量至少達(dá)到2人，保證崗位空缺時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月；招聘到位率95%或以上）審核、督導(dǎo)人事事務(wù)工作（入職手續(xù)、轉(zhuǎn)正手續(xù)、勞動(dòng)合同手續(xù)、晉升/晉級(jí)手續(xù)、調(diào)薪手續(xù)、調(diào)配手續(xù)、離職手續(xù)、福利手續(xù)、社保手續(xù)、人事證明手續(xù)、人事報(bào)表審核等，出錯(cuò)率為0%）8%5%2%5%4%2%2%2%20%1720%18

強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

人事專員工作分析表

表一：從事崗位名字我的上級(jí)崗位名字下級(jí)的崗位崗位任職資格要求人事專員人事主管無(wú)年齡：23-30歲學(xué)歷：大專以上學(xué)歷，人力資源管理類專業(yè)畢業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求：1年以上人力資源管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)要求：熟悉勞動(dòng)法能力要求：熟練使用辦公軟件；具有人際溝通、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、應(yīng)變能力及團(tuán)隊(duì)精神其它要求：客觀、嚴(yán)謹(jǐn)；責(zé)任心強(qiáng)。有無(wú)兼職我的部門名字無(wú)人力資源部

表二：重要性具體工作HR軟件中人事管理模塊的維護(hù)與管理。（新入司員工的個(gè)人相2關(guān)信息在1","p":{"h":15.839,"w":7.92,"x":293.295,"y":611.強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

強(qiáng)大的企業(yè)一定是用系統(tǒng)在賺錢

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