工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控等級(jí)目錄

工會(huì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控等級(jí)目錄

201*年3月10日

職權(quán)編號(hào)職權(quán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目○沒(méi)有做到按時(shí)足額收繳撥解經(jīng)費(fèi)。△未嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，可能造成工會(huì)經(jīng)費(fèi)日常活動(dòng)未能得到有效的控制和監(jiān)督。☆不按照規(guī)定使用、管理，造成現(xiàn)金挪用、公款私存。廉潔風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)險(xiǎn)數(shù)量防控措施崗位人員部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)1三31121級(jí)級(jí)一級(jí)一級(jí)三級(jí)1二1.加大經(jīng)費(fèi)收繳力度，保證足額上繳經(jīng)費(fèi)。2.建立、建全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制和監(jiān)督。3.增強(qiáng)從業(yè)人員廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。1、按時(shí)召開(kāi)職代會(huì)，代表職工與企業(yè)進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。集體合同草案提交職代會(huì)全體代表討論通過(guò)。2、圍繞協(xié)議履行落實(shí)情況，組織市、區(qū)兩級(jí)人大代表及職工代表及時(shí)督查發(fā)揮民主監(jiān)督等職能作用。ZK-GH-001工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳管理☆未按照《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》及《企業(yè)集體合同條代表職工與集例》的相關(guān)規(guī)定代表職工與團(tuán)公司簽訂集企業(yè)就勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)體合同或其他間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)協(xié)議，并監(jiān)督執(zhí)生、保險(xiǎn)福利等事項(xiàng)通過(guò)平行等協(xié)商訂立的書(shū)面協(xié)議。○對(duì)協(xié)議的履行情況監(jiān)督檢查不力。ZK-GH-0ZK-GH-003△在困難職工救助、走訪慰問(wèn)送溫暖等活動(dòng)資金使用扶困幫扶、最低過(guò)程中，克扣資金，影響企生活保障、送溫業(yè)形象�！鹪趯�(duì)救助對(duì)象審暖、愛(ài)心助學(xué)查過(guò)程中把關(guān)不嚴(yán)不細(xì)。△在扶困、救助經(jīng)費(fèi)審批使用上違反相關(guān)規(guī)定和制度。231二級(jí)三級(jí)1、實(shí)行救助費(fèi)用支出公示制度，接受群眾監(jiān)督，使資金支出透明化。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉、掌握、精通接訪業(yè)務(wù)，防止遺漏，提高業(yè)務(wù)水平。3.2在費(fèi)用開(kāi)支方面，嚴(yán)格在核撥范圍內(nèi)審批。1、嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)政策、程序和規(guī)定執(zhí)行，實(shí)○在組織勞動(dòng)文化體育競(jìng)開(kāi)展各類(lèi)勞動(dòng)賽過(guò)程中不按照程序辦事，ZK-GH-004競(jìng)賽及健康的利用職務(wù)之便收受好處，影文化體育活動(dòng)。響競(jìng)賽結(jié)果�！鹪诒碚锚�(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)品購(gòu)置過(guò)程中吃拿回扣。22三級(jí)行民主決策、科學(xué)決策，自覺(jué)接受監(jiān)督。2、加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、提高防腐意識(shí)。1、嚴(yán)格按照《工會(huì)法》相關(guān)規(guī)定建立工會(huì)組織。搞好工會(huì)組織○符合條件的權(quán)屬單位未建設(shè)，建立基層按照《工會(huì)法》要求，及時(shí)ZK-GH-005工會(huì)，做好工會(huì)建立工會(huì)組織。○建會(huì)單位會(huì)員的發(fā)展和會(huì)員入會(huì)率達(dá)不到規(guī)定要管理。求。22三級(jí)2、加大工會(huì)會(huì)員發(fā)展力度，使會(huì)員入會(huì)率達(dá)到100%。3、加強(qiáng)工會(huì)干部、群監(jiān)協(xié)管考核培訓(xùn)，不斷提高工會(huì)組織的整體履職能力�！鹪谛旁L接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理。△政策解釋不準(zhǔn)確、不職工來(lái)信來(lái)訪全面，態(tài)度不真誠(chéng)，引發(fā)不ZK-GH-006接待，調(diào)解和處必要的矛盾�！鞴ぷ魍虾�，理勞動(dòng)爭(zhēng)議延緩信訪件辦理，激化信訪矛盾�！鲗�(duì)信訪反映的情況不調(diào)查、不處理、不上報(bào)○不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)個(gè)人或集體榮譽(yù)。○把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，組織好各類(lèi)安全生產(chǎn)先進(jìn)、勞ZK-GH-007模等評(píng)選表彰，落實(shí)相關(guān)待遇。致使不符合評(píng)先標(biāo)準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被推薦上報(bào)，造成不良影響�！鸾邮芸赡苡绊懝�正執(zhí)行的禮品、宴請(qǐng)以及旅游、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)安排�！鹂赡芘紶枙�(huì)有重情面、輕原則的現(xiàn)象發(fā)生3二41三級(jí)級(jí)1、熱情接訪，認(rèn)真記錄，化解情緒。2、學(xué)習(xí)掌握相關(guān)政策，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好來(lái)訪接待。3、提高工作效率，及時(shí)上報(bào)相關(guān)情況。1、嚴(yán)格按照評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)及44三級(jí)相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。2、做到公平公正，認(rèn)真履職，不發(fā)生瀆職失職行為。3、做到公開(kāi)透明，不暗箱操作，不違反制度規(guī)定。注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。

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201*年3月10日

職權(quán)編號(hào)職權(quán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目○沒(méi)有做到按時(shí)足額收繳撥解經(jīng)費(fèi)�！魑磭�(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，可能造成工會(huì)經(jīng)費(fèi)日�；顒�(dòng)未能得到有效的控制和監(jiān)督�！畈话凑找�(guī)定使用、管理，造成現(xiàn)金挪用、公款私存。廉潔風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)險(xiǎn)數(shù)量防控措施崗位人員部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)1三31121級(jí)級(jí)一級(jí)一級(jí)三級(jí)1二1.加大經(jīng)費(fèi)收繳力度，保證足額上繳經(jīng)費(fèi)。2.建立、建全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制和監(jiān)督。3.增強(qiáng)從業(yè)人員廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。1、按時(shí)召開(kāi)職代會(huì)，代表職工與企業(yè)進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同。集體合同草案提交職代會(huì)全體代表討論通過(guò)。2、圍繞協(xié)議履行落實(shí)情況，組織市、區(qū)兩級(jí)人大代表及職工代表及時(shí)督查發(fā)揮民主監(jiān)督等職能作用。ZK-GH-001工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳管理☆未按照《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》及《企業(yè)集體合同條代表職工與集例》的相關(guān)規(guī)定代表職工與團(tuán)公司簽訂集企業(yè)就勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)體合同或其他間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)協(xié)議，并監(jiān)督執(zhí)生、保險(xiǎn)福利等事項(xiàng)通過(guò)平行等協(xié)商訂立的書(shū)面協(xié)議�！饘�(duì)協(xié)議的履行情況監(jiān)督檢查不力。ZK-GH-0ZK-GH-003△在困難職工救助、走訪慰問(wèn)送溫暖等活動(dòng)資金使用扶困幫扶、最低過(guò)程中，克扣資金，影響企生活保障、送溫業(yè)形象�！鹪趯�(duì)救助對(duì)象審暖、愛(ài)心助學(xué)查過(guò)程中把關(guān)不嚴(yán)不細(xì)�！髟诜隼�、救助經(jīng)費(fèi)審批使用上違反相關(guān)規(guī)定和制度。231二級(jí)三級(jí)1、實(shí)行救助費(fèi)用支出公示制度，接受群眾監(jiān)督，使資金支出透明化。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉、掌握、精通接訪業(yè)務(wù)，防止遺漏，提高業(yè)務(wù)水平。3.2在費(fèi)用開(kāi)支方面，嚴(yán)格在核撥范圍內(nèi)審批。1、嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)政策、程序和規(guī)定執(zhí)行，實(shí)○在組織勞動(dòng)文化體育競(jìng)開(kāi)展各類(lèi)勞動(dòng)賽過(guò)程中不按照程序辦事，ZK-GH-004競(jìng)賽及健康的利用職務(wù)之便收受好處，影文化體育活動(dòng)。響競(jìng)賽結(jié)果�！鹪诒碚锚�(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)品購(gòu)置過(guò)程中吃拿回扣。22三級(jí)行民主決策、科學(xué)決策，自覺(jué)接受監(jiān)督。2、加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、提高防腐意識(shí)。1、嚴(yán)格按照《工會(huì)法》相關(guān)規(guī)定建立工會(huì)組織。搞好工會(huì)組織○符合條件的權(quán)屬單位未建設(shè)，建立基層按照《工會(huì)法》要求，及時(shí)ZK-GH-005工會(huì)，做好工會(huì)建立工會(huì)組織�！鸾〞�(huì)單位會(huì)員的發(fā)展和會(huì)員入會(huì)率達(dá)不到規(guī)定要管理。求。22三級(jí)2、加大工會(huì)會(huì)員發(fā)展力度，使會(huì)員入會(huì)率達(dá)到100%。3、加強(qiáng)工會(huì)干部、群監(jiān)協(xié)管考核培訓(xùn)，不斷提高工會(huì)組織的整體履職能力�！鹪谛旁L接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理�！髡�策解釋不準(zhǔn)確、不職工來(lái)信來(lái)訪全面，態(tài)度不真誠(chéng)，引發(fā)不ZK-GH-006接待，調(diào)解和處必要的矛盾�！鞴ぷ魍虾�，理勞動(dòng)爭(zhēng)議延緩信訪件辦理，激化信訪矛盾�！鲗�(duì)信訪反映的情況不調(diào)查、不處理、不上報(bào)○不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)個(gè)人或集體榮譽(yù)�！鸢殃P(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，組織好各類(lèi)安全生產(chǎn)先進(jìn)、勞ZK-GH-007模等評(píng)選表彰，落實(shí)相關(guān)待遇。致使不符合評(píng)先標(biāo)準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被推薦上報(bào)，造成不良影響�！鸾邮芸赡苡绊懝�正執(zhí)行的禮品、宴請(qǐng)以及旅游、健身、娛樂(lè)等活動(dòng)安排。○可能偶爾會(huì)有重情面、輕原則的現(xiàn)象發(fā)生3二41三級(jí)級(jí)1、熱情接訪，認(rèn)真記錄，化解情緒。2、學(xué)習(xí)掌握相關(guān)政策，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好來(lái)訪接待。3、提高工作效率，及時(shí)上報(bào)相關(guān)情況。1、嚴(yán)格按照評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)及44三級(jí)相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。2、做到公平公正，認(rèn)真履職，不發(fā)生瀆職失職行為。3、做到公開(kāi)透明，不暗箱操作，不違反制度規(guī)定。注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。

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