制酒十車間廉潔風險防控工作總結(jié)

制酒十車間廉潔風險防控工作總結(jié)

（二一二年度）

為深入貫徹落實《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，提高車間反腐倡廉建設科學化水平，全面推行廉潔風險防控工作，促進車間預防腐敗的系統(tǒng)化、規(guī)范化，結(jié)合《茅臺集團201*年廉潔風險防控工作實施方案》，現(xiàn)車間將201*年度廉潔風險防控工作總結(jié)如下：一、動員部署階段（一）成立領(lǐng)導小組組長：褚仁美副組長：黃旭

成員：楊繼彬、劉慶中、陳名、劉暢、熊毅、王浪、張楓林、何秋波、歐興平、吳宗俊、鄭浩（二）制定實施方案

為保證風險風控工作有跡可循，201*年3月，車間制定了《制酒十車間201*年廉潔風險防控工作實施方案》。方案內(nèi)容包括廉潔風險防控的指導思想、重要意義、主要工作內(nèi)容、工作要求及各實施階段主要工作。二、查找階段制定十車間廉潔風險點查找流程圖，流程圖包括5大類別：思想道德風險、崗位職責風險、業(yè)務流程風險、制度機制風險、外部壞境風險。經(jīng)過梳理查找，查找出高風險等級崗位風險點66個，高風險等級單位風險點3個，中風險等級崗位風險點22個，低風險等級崗位風險點3個，共計94個廉潔風險點。針對其中49處風險防范點制定了防控措施。（如下表）序號12345789101112風險點防控措施責任人支部制度不健全、不落實，導致支部建設滑坡不落實民主集中制和不按規(guī)定程序辦事不落實黨風廉政責任制，班子成員出現(xiàn)不廉潔問題建立健全支部規(guī)章制度嚴格執(zhí)行“三重一大民”主決策程序建立廉政檔案，每年廉政教育不低于12次執(zhí)行《車間發(fā)展黨員計劃》，制定《后備干部培養(yǎng)推薦辦法》支部副書記支部副書記支部副書記后備干部推薦、黨員發(fā)展不按程序?qū)�黨員干部員工疏于教育，影響隊伍穩(wěn)定未經(jīng)討論決定，擅自使用、挪用黨費個人及班子成員重大事項報告不及時選拔班組骨干暗箱操作或為他人謀利擅自報銷應由個人支付的費用行政制度不建全或不按制度辦事車間費用的開支范圍和開支標準失控支部副書記支部副書記支部副書記黨員教育每年不低于12次，員工教育培訓不低于250人次嚴格按照《黨章》規(guī)定執(zhí)行每年年底向公司紀委報告一次制定并嚴格執(zhí)行《班組骨干選拔任用規(guī)定》嚴格執(zhí)行《車間費用報銷制度》建立健全行政管理制度，規(guī)范行政辦公流程嚴格執(zhí)行車間預算標準制定《各類事故預案》、每月組織一次安全大檢查嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法嚴格執(zhí)行“三重一大民”主決策程序制定《印章管理辦法》并嚴格執(zhí)行嚴格車間財務管理執(zhí)行《制酒十車間績效考評》《評先評優(yōu)管理辦法》支部副書記黨政領(lǐng)導黨政領(lǐng)導車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任副主任助理13未制定預案、未定期開展安全檢查造成重大事故1415161718安全生產(chǎn)事故瞞報、漏報、遲報凌駕于組織之上，無視民主集中制隨意加蓋公章，造成不可預見的后果私設“小金庫”在績效考評、評先評優(yōu)方面為他人爭取利益1920212223242526272829303132333435363738394041424344454647代理主任工作期間越權(quán)辦理事務收受好處，在員工調(diào)動分配中為他人辦事在設備維修過程中獲取不正當利益在土建項目修建工程中獲取不正當利益工會財務管理制度落實不力、管理不嚴借開展活動的時機為自己謀取利益未經(jīng)批準使用會費、挪用會費違反財務規(guī)定借用挪用公款開設賬戶，公款私存?zhèn)卧炫_賬，侵吞公款收受好處，報銷私人開支上報員工考勤不真實泄密茅臺酒工藝技術(shù)計量器具、樣品酒流失丟失、泄露公司秘密文件資料或車間重大決定班組扣分與考核結(jié)果不符不經(jīng)審核任意宣傳報道，造成惡劣影響私自復印、攜帶機要文件偽造臺帳、侵占車間財物侵占維修材料、維修工具私賣廢舊材料曲藥、高粱、半成品酒、酒桶、麻袋安全泄密茅臺酒工藝技術(shù)半成品酒安全私吞、挪用班組費用泄密原始記錄數(shù)據(jù)公車私用虛報維修項目等參與同行業(yè)競爭執(zhí)行《制酒十車間請示匯報》制度班組人事調(diào)配由領(lǐng)導班子討論決定組織管理人員集體驗收，黨政領(lǐng)導簽字認可組織管理人員集體驗收，黨政領(lǐng)導簽字認可制定《工會財務管理制度》工會財經(jīng)委員審核嚴格執(zhí)行工會會費管理相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行《會計法》的相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行《會計法》的相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行《會計法》的相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行《制酒十車間財務管理辦法》嚴格執(zhí)行《制酒十車間勞動紀律管理辦法》嚴格遵守《國家保密法》和車間《保密制度》建立臺賬，定期審核嚴格遵守《國家保密法》和車間《保密制度》考核結(jié)束后交組長審核稿件領(lǐng)導審核后投稿嚴格執(zhí)行《公文管理制度》嚴格執(zhí)行《制酒十車間材料管理規(guī)定》建立臺賬，定期審核車間輪次結(jié)束督促班組交生活服務公司嚴格執(zhí)行車間《生產(chǎn)原料》《半成品酒管理》《財產(chǎn)管理》規(guī)定副主任助理副主任助理見習助理見習助理工會主席工會主席工會主席核算核算核算核算核算全體人員工藝員干事干事干事干事保管維修班班長維修班班長全體人員全體人員全體酒師全體班長副班長駕駛員駕駛員全體人員嚴格遵守《國家保密法》和車間《保密制度》嚴格執(zhí)行車間《小酒庫管理》《半成品酒管理》規(guī)定每季度審核一次嚴格執(zhí)行保密制度，年終集中銷毀嚴格執(zhí)行公司《皮卡車歸場管理》規(guī)定執(zhí)行《制酒十車間車輛管理辦法》加強教育、監(jiān)管上報4849參與制造銷售假茅臺酒接受員工禮品、公款旅游吃喝等加強教育、監(jiān)管上報嚴格執(zhí)行《領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定》全體人員管理人員三、防控階段（一）根據(jù)查找出的風險點，制定相對應的風防制度：制酒十車間黨風廉政建設領(lǐng)導小組責任制、制酒十車間黨支部干部述職述廉制度、制酒十車間黨支部黨風廉政建設責任制檢查考核制度、制酒十車間黨支部干部禮品登記制度、制酒十車間黨支部領(lǐng)導干部個人收入申報制度、制酒十車間廉政建設廉政勤政制度、酒十車間黨支部干部個人重大事項報告制度、制酒十車間黨支部黨風廉政建設責任追究制度、制酒十車間黨支部任前廉政、誡免談話制度、制酒十車間事務公示公開管理規(guī)定、制酒十車間財經(jīng)管理規(guī)定、制酒十車間黨風廉政建設監(jiān)督員責任制、制酒十車間黨風廉政建設責任制考評標準、制酒十車間黨員干部黨風廉政建設責任制考核評分試行標準、制酒十車間三重一大實施細則（實施細則共5章41則)。最終匯編成為《制酒十車間廉潔風險防控手冊》。（二）構(gòu)筑三道防線

制定制酒十車間關(guān)于構(gòu)建反腐倡廉三道防線加快推進懲治和預防腐敗體系建設的實施方案，將構(gòu)建反腐倡廉“三道防線”工作任務分解到個人；制定廉潔風險個人崗位登記排查表，確定風險等級，針對性的制定了制酒十車間201*年黨風廉政和反腐倡廉建設工作計劃。

1、組織全體黨員觀看電教片：《忠誠與背叛》、《信仰》、201*0628期焦點訪談。學習革命先烈忠于黨，不怕犧牲、不怕苦的革命精神學習；學習當代優(yōu)秀黨員隊伍奮勇爭先，不落后于時代步伐，克難攻關(guān)的創(chuàng)新精神。

2、出一期黨風廉政黑板報專刊

黑板報主要內(nèi)容包括換屆選舉紀律及廉正十章。讓廣大員工了解換屆紀律，加強廣大群眾對領(lǐng)導干部的監(jiān)督。3、召開職代會201*年3月，十車間組織全體職工代表，在十車間六樓大型會議室召開了一屆五次職工代表大會。會上，領(lǐng)導班子作述職述廉報告，車間核算員作財務報告，審議通過了201*年度綜合勞動競賽方案、201*年度員工績效獎分配實施方案、201*年度質(zhì)量獎分配方案、201*年度八次酒超時工作分配方案，共收回評議表56份，兩份無效。四、檢查評估階段召開總結(jié)大會，對目前形成的風險防控體系進行自評。（一）對制度進行測評

40人參與投票，對12個制度進行滿意度測評。滿意度分為：非常滿意、滿意、一般、不滿意。其中非常滿意占42.34%的比例，滿意占58.66%，一般及不滿意總共占0%的比例。

（二）對車間領(lǐng)導班子、中層干部進行測評

測評分為領(lǐng)導班子自評和民主測評。40人參與測評，5人參與自評。測評結(jié)果如下：姓名褚仁美黃旭楊繼彬劉慶中陳名崗位主任副書記工會副主席副主任助理見習助理黨內(nèi)職務紀律委員組織委員宣傳委員生產(chǎn)委員生活委員自評9391919193民主測評98.62592.92593.697.87297.9通過民主測評的結(jié)果上看，領(lǐng)導班子在作風上未存在問題，得到車間員工的一致好評。在制度的落實和推行上，員工普遍滿意。存在的缺點主要在車間會議和反腐倡廉學習的次數(shù)上不夠。通過一年的整改提升，車間廉潔風險防控體系在逐漸完善，也逐漸的體現(xiàn)出該體系的效用。今后，車間將針對存在的問題進行整改，查找出更多的廉潔風險點，將十車間打造成一支凝聚力強，作風優(yōu)良的隊伍。制酒十車間黨支部二一二年十一月二十六日

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XX公司廉潔風險防控工作總結(jié)

集團公司廉潔風險防控工作領(lǐng)導小組辦公室：

XX公司按照集團公司關(guān)于廉潔風險防控工作的部署與要求，自今年2月以來，以“注重治本、注重預防、注重制度建設”的思想為指導，切實加強組織領(lǐng)導，規(guī)范權(quán)力運作流程，強化重點崗位監(jiān)督，自上而下對公司各個部室、車間進行風險排查，逐步建立“崗位職責清晰，履職程序規(guī)范，防控措施具體，制度機制完善”的工作體系。降低了各個崗位的監(jiān)管風險和廉潔風險，有效地推動習酒公司各項工作健康快速發(fā)展。現(xiàn)將此項工作開展的情況總結(jié)如下：一、加強領(lǐng)導、提高思想認識

（一）成立了由公司董事長、黨委書記任組長；總經(jīng)理、紀委書記任副組長；各分管領(lǐng)導為成員的廉潔風險防控工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設辦公室負責日常工作，保障了廉潔風險排查及防控工作的有序進行。（二）召開201*年黨建工作暨基層組織建設年活動動員大會。會上紀委書記馮鐿針對廉潔風險防控工作作動員講話，全面安排、部署了公司廉潔風險防控工作。強調(diào)了廉潔風險防控工作是今年紀委工作的重中之重，務必認真抓好、抓實。

（三）擬定下發(fā)了《習酒公司201*年廉潔風險防控實施方案通知》。對如何開展廉潔風險排查及防控工作，如何制訂工作實施方案、怎樣排查與防控的總體構(gòu)架、思路，如何按照工作方案及時完成相關(guān)資料，填寫相關(guān)表格，編訂本部門手冊等一一做了詳細的闡述。

二、按照步驟、全面、深入排查風險點

（一）大力宣傳，營造氛圍。廉潔風險點查找是一項繁瑣的工作，

要求高、涉面廣，時間緊、任務重。工作中，紀委辦緊密結(jié)合各部室、車間工作實際，切實加強宣傳學習，提高干部職工的思想認識，形成工作合力。根據(jù)習酒公司201*年廉潔風險防控實施方案的要求，層層落實工作任務，做到領(lǐng)導高度重視，組織機構(gòu)健全，工作重點明確、目標任務具體；并通過廉潔風險防控工作培訓的形式，對廉政風險的定義、風險防控的主要措施、如何開展風險防控工作等方面進行了詳細的宣講，讓干部職工學習、了解、掌握廉潔風險防控知識，增強了防止腐敗行為發(fā)生的能力。

（二）人人參與、全面排查。按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素、逐一查找，及時公示，做到“風險定到崗，制度建到崗，責任落到崗”。嚴格按照“梳理崗位職責業(yè)務流程－明確崗位職責－找準廉潔風險點和風險表現(xiàn)形式－單位審核－組織審定”的思路，采取“自己找、部門查、領(lǐng)導提、部門審、組織定”的方法，從公司各個層面逐一排查、篩選廉潔風險點，確保找準、找全、找實。又從思想道德風險、崗位職責風險、業(yè)務流程風險、制度機制風險、外部環(huán)境風險5個風險類型和評估風險等級（高、中、低）分別進行廉潔風險及其表現(xiàn)形式的分析、排查。

一是排查崗位風險。以崗位、職責為基礎(chǔ)，從干部崗位到重點崗位，每個人根據(jù)各自的崗位、職責，從思想道德風險、崗位職責風險、業(yè)務流程風險、制度機制風險、外部環(huán)境風險5個風險類型和評估風險等級（高、中、低）進行分析、排查。列出權(quán)力運行流程圖，根據(jù)廉潔風險點，進一步分析其表現(xiàn)形式，做到人人參與，全面排查。

二是排查部室風險。結(jié)合部室職能和業(yè)務工作，重點排查管理人、財、物、事和審批、項目資金分配、資源監(jiān)管等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的部室。從業(yè)務流程風險、制度機制風險、外部環(huán)境風險3大風險點分別查找廉潔風險點。通過自身找、相互幫、領(lǐng)導提、集中評、組織審，分

別在重大事項決策、重大項目安排、大額資金使用、干部任免、新黨員發(fā)展、辦公用品采購管理、車輛日常維護管理、公務接待管理、印章管理、檔案管理、資金管理等環(huán)節(jié)查找出廉潔風險點。且在排查中明確相關(guān)責任人，負責排查列出部室廉潔風險點及其表現(xiàn)形式，制作權(quán)利運行流程圖，填寫風險點排查及風險防控措施表格。

三是排查基層單位。排查延伸到了班級管理人員，各車間正副班長，組長從個人崗位風險進行了徹底的排查。

四是公司副總以上領(lǐng)導率先垂范自覺排查。公司副總以上領(lǐng)導根據(jù)自己的管理權(quán)限，認真排查，填報《風險排查防控措施一覽表》，簽訂廉潔從業(yè)承諾書。

（三）規(guī)范標準，認真填報匯總

1.公司將排查階段的工作進一步深化、細化。要求各部室、車間除按照集團公司防控手冊模板填寫《職權(quán)目錄表》《個人崗位風險點排查表》《單位廉潔風險排查表》《個人崗位廉潔風險防控措施表》《部門廉潔風險防控措施表》《風險點匯總表》外，還要求根據(jù)工作業(yè)務的實際情況、制定相應的風險防控承諾書。

2、公司各部室、車間按規(guī)定將廉潔風險防控的所有資料，通過內(nèi)部相互點評、對外公示、征求意見等形式，多渠道、多層次廣泛征求意見，認真梳理，吸收借鑒、集體討論研究，對排查出的各個廉潔風險點逐一分析，認真確認。對風險點定位不準確、查找不深入的，一律退回限期完善上報，確保了風險點查找的實效性。

（四）認真審查，積極匯總上報。對各部室、車間編訂的廉潔風險防控手冊，廉潔風險防控辦公室進行了認真的審查。對風險點查找不到位的、填報不規(guī)范、單位無審核的，均退回重新填報；并對填報不認真

的單位和個人，提出要求，明確目標，使其充分認識開展廉潔風險防控工作的重要性和緊迫性，并要求按規(guī)定時間完成編訂工作。

三、廉潔風險防控排查情況

1、公司領(lǐng)導廉潔風險防控排查情況：

公司領(lǐng)導應排查11人，實排查11人，根據(jù)自己的工作管理權(quán)限，認真排查，填報了《習酒公司領(lǐng)導人員崗位職責風險點防控措施表》，其排查重要風險點共計39個，且均屬高風險，制定防控措施共計40條。

2、公司各部室、車間廉潔風險防控排查情況：

公司應排查各部室、車間28個，實排查28個，排查風險點共計2118個。其中，崗位風險共1761個風險點，高風險占744個，中風險占591個、低風險占426個。部門風險共223個風險點，高風險占128個，中風險占59個，低風險占36個。從科室看，共計15個科室、如：物資供應部保管班、粉碎班；能源設備部安裝班、水電班、鍋爐班；安保部護衛(wèi)隊、消防隊、巡邏隊、交警隊等，共92個風險點，高風險占57個，中風險占26個、低風險占9個。各單位根據(jù)自己的權(quán)限和分工不同均編制了權(quán)力運行流程圖55份，制定了單位和個人的廉潔承諾書共計326份，并編訂了各部室、車間的廉潔風險防控手冊，均上交公司廉潔風險防控工作小組辦公室。

四、檢查評估情況

根據(jù)公司《201*年廉潔風險防控工作實施方案》的要求，為檢驗各部（室）、車間在開展廉潔風險防控工作中的宣傳動員、查找風險點和制定防范措施等工作質(zhì)量和效果。公司從開展廉潔風險防控工作宣傳動員的基本情況，以梳理業(yè)務流程為主線，查找廉潔風險點的情況，針對查找出的風險點制定防范措施情況，各部門領(lǐng)導干部認真履行反腐倡廉工作職責，帶頭參與廉潔風險防控工作情況，開展廉潔風險防控工作取得

的初步成效情況進行了檢查評估。根據(jù)收回的檢查評估測評表結(jié)果顯示：90%的部室、車間民主測評滿意和基本滿意率達95%以上，6%的部室、車間民主測評滿意和基本滿意率達90%以上，只有4%部室、車間民主測評滿意和基本滿意率在90%以下。五、風險防控工作主要特色情況

1、認真按照集團公司廉潔風險防控工作部署，研究部署本公司的風險防控工作，擬定方案，制定措施，召開專題會議。一是確定各部室、車間黨政為第一負責人，主抓廉潔風險防控工作，以確保風險排查全方位、全過程，不留死角，一步到位。二是使風險點排查更徹底，防控措施更到位，風險等級類型更準確。

2、領(lǐng)導小組辦公室設在紀委辦，由紀委辦專人負責協(xié)調(diào)各部（室）、車間開展風險防控工作的聯(lián)絡、解釋和輔導，以確保廉潔風險防控工作能夠順利保質(zhì)、保量開展和資料收集、匯總上報。

3、公司上下對風險防控工作思想統(tǒng)一，認識到位，形成合力，積極配合本次風險防控工作，涉及各部室、車間的排查對象比較全面，防控嚴格認真。

4、在安排風險防控工作時做到“七個結(jié)合”。即：風險防控工作與各部室、車間的黨風廉政建設責任制相結(jié)合；與公司當前開展專項治理工作相結(jié)合；與抓好本部門業(yè)務工作相結(jié)合；與當前的安全生產(chǎn)工作相結(jié)合；與目前開展的系列廉政建設活動相結(jié)合；與生產(chǎn)指標完成情況相結(jié)合；與公司各級領(lǐng)導人員的敬業(yè)意識及責任意識和作風建設相結(jié)合。5、到目前為止，公司完善修訂或新制定了40個行為準則和規(guī)章制度，即：《習酒公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的實施細則》《貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司建設工程管理辦法(試行）》《黨支部“三會一課”制度（修訂）》《貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限

責任公司產(chǎn)品實物收存管理辦法》《貴州茅臺酒廠（集團）習酒有限責任公司班級以上管理人員績效等級考評辦法（試行）》等。為推動廉潔風險防控工作向縱深發(fā)展奠定了相應的制度機制。

公司今年的風險防控工作，比較全面地編制了業(yè)務流程圖、匯總填寫了各類表格資料，風險點定位較為準確，防控措施具體，為公司進一步建立、完善防控機制及建立、健全防控工作考核和評價體系奠定了基礎(chǔ)。通過廉潔風險防控工作的開展，將懲治和預防腐敗、防范風險和強化管理形成有機統(tǒng)一，營造各級管理人員“不想腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”的良好氛圍，保證各級領(lǐng)導干部和管理人員“想干事、能干事、干成事、不出事”，從而促進企業(yè)又好又快、更好更快健康發(fā)展。

六、存在的不足和下一步工作打算

通過公司幾個月來的工作，雖然取得了一定成績，但仍存在諸多不足，主要表現(xiàn)在：一是工作思路不夠開闊，方法比較單一，創(chuàng)新力度不夠；二是經(jīng)驗不足，廉潔風險防控工作是一個新的立題，全公司都在學習中摸索、摸索中進步、對實踐工作相對欠缺。三是少數(shù)同志在思想認識上有一定的偏差，認為廉潔風險防控工作與一般工作人員無關(guān)、與生產(chǎn)部門無關(guān)，是紀委監(jiān)察應該做的事，凸現(xiàn)模糊思想的認識是該項工作的難點。四是極少數(shù)部室、車間對風險防控工作敷衍塞責，不按照實施方案的工作方法和要求逐步完成相關(guān)資料，抱著“臨時抱佛腳”的思想進行應付；有的甚至稍微修改其他部門所編訂的防控手冊或者上網(wǎng)搜索粘貼，更有甚者在網(wǎng)上照搬的內(nèi)容不加修改，漏洞百出。

針對以上存在的問題，我們下一步的工作方向是：一是從領(lǐng)導層面高度重視廉潔從業(yè)風險防控工作，加強管理，確保防控工作落到實處。

二是不斷提高認識，統(tǒng)一思想、領(lǐng)會廉潔從業(yè)風險防控工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重要作用，推動防控工作的向縱深發(fā)展。

三是不斷完善制度。開展以人為點，以程序為線，以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉潔風險防控體系建設，加強制度保障，建立長效的運行體制。

四是以廉潔風險防控工作為抓手，強化干部職工的責任意識和爭優(yōu)意識，扎實穩(wěn)步的推進工作，降低廉潔風險，避免風險轉(zhuǎn)移，不斷提高工作質(zhì)量和服務水平。

五是不斷創(chuàng)新工作動態(tài)載體，加快信息更新頻率，切實實現(xiàn)權(quán)力的公開運行，接受公司廣大干部員工的監(jiān)督與評議，完善自身建設，使公司的廉潔風險防控工作再上一個新的臺階。

XX公司廉潔風險防控工作領(lǐng)導小組辦公室

二0一二年八月二十七日

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