汽車綜合性能檢測站整改報告2

行業(yè)資質現(xiàn)場核查

整改報告

編寫人：

審核人：

簽發(fā)人：

汽車綜合性能檢測站201*年05月24日

根據我站的申請，核查組受省運管局的委派，依據《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構管理辦法》，于201*年5月21日對我站進行了行業(yè)資質現(xiàn)場核查。核查組依據《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構管理辦法》對我站實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看，對檢測人員進行提問、現(xiàn)場試驗和召開座談會等形式進行了考核，并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構管理辦法》的要求，核查組認為我站建立了質量管理體系，編制了相應的程序文件、作業(yè)指導書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規(guī)定的參數(shù)。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設備、量值溯源、人員素質、質量管理體系的運行，符合有關標準的規(guī)定，核查組認為我站還存在不足的有4項待整改。

（一）整改要求：

1、加強各工位檢測人員對檢測標準的學習、理解；2、宣貫學習質量體系文件，并有效實施；3、完善檢測場地標識；4、完善檢測站的檔案管理。（二）整改措施

針對核查組在本次核查中發(fā)現(xiàn)的問題，我站從領導到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在崗位提出具體整改措施，并經我站召開會議討論同意，由相關崗位負責整改措施的實施，具體整改措施如下：

1、加強對檢測標準、規(guī)范的理解學習，有技術負責人向個部門負責人發(fā)放檢測標準、規(guī)范的復印件，督促各部門進行學習，有不理解的地方由技術負責人負責解答。

2、針對此項問題，我站在站長、技術負責人、質量負責人、各部門負責人組織全站職工對質量管理體系文件進行了深入學習，各部門持一份質量管理手冊，部門負責人負責本部門相關具體內容的宣貫學習，站長、技術負責人、質量負責人負責組織整個質量體系、框架的學習，各部門在學習中遇到不清楚的地方請技術負責人和質量負責人進行解釋，在實際檢測中，要嚴格按照質量管理體系的要求開展工作，嚴格貫徹質量管理體系。

3、對檢測場地標識標志的更換和更新，做到規(guī)范明了。4、站長、技術負責人、質量負責人對檢測站的基礎檔案、檢測檔案及體系文件當、按進行整理、完善，補齊補全，加強管理，指定部門專門人員進行管理。

（三）整改完成情況

我站由相關部門負責人按照制定的整改措施對本部門存在的問題進行整改，站長負責監(jiān)督驗證，并經質量負責人確認。

1、已加強對檢測標準、規(guī)范的理解學習，由技術負責人組織各部門負責人和檢測人員進行了深入理解學習，以后還要進一步參加主管部門組織的各種培訓，并在檢測生產中不斷熟悉檢測標準、規(guī)范，不斷加深理解。

2、我站已按整改措施組織全站人員對質量體系文件進行了深入學習和宣貫，因我站是一個新站，需要一個逐步熟悉的過程，在以后的工作中一定要進一步貫徹實施。3、已完善了檢測站的場地標識。

4、已安排專人加強了對檢測站的基礎檔案、檢測檔案及體系文件檔案的整理、完善和管理，由技術負責人、質量負責人不斷進行監(jiān)督檢查，保證一個長效機制。

核查組提出的4個基本符合項、整改措施及完成情況附表和附件。

附表：現(xiàn)場核查提出的問題、整改措施及完成情況表。

附表現(xiàn)場核查提出的問題、整改措施及完成情況表

序號問題敘述加強各工位檢測人員對檢測標準的學習、理解；宣貫學習質量體系文件，并有效實施；完善檢測場地標識完善檢測站的檔案管理整改措施加強對檢測標準、規(guī)范的理解學習完善質量體系文件并進行宣貫學習已完善檢測場地標識完善檢測站的基礎檔案、檢測檔案及體系檔案完成情況已完成1234

已完成已完成已完成

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實驗室資質認定評審

整改報告

編寫人：

審核人：

簽發(fā)人：

201*年3月24日

根據我公司的申請，評審組受國家認可監(jiān)督委員會的委派，依據國家認監(jiān)委國認實函和《實驗室資質認定評審準則》，于201*年2月12日至201*年2月13日對我公司進行了實驗室資質認定評審。評審組依據《實驗室資質認定評審準則》對我公司實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看，對檢測人員進行提問、現(xiàn)場試驗和召開座談會等形式進行了考核，并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質認定評審準則》的要求，評審組認為我公司建立了質量管理體系，編制了相應的程序文件、作業(yè)指導書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規(guī)定的參數(shù)。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設備、量值溯源、人員素質、質量管理體系的運行，符合認證評審準則的規(guī)定，對照“評審準則”評審組認為我公司還存在不足的有16項。

（一）問題表述

1、檢測機構實體是非獨立法人機構（評審表4.1.1）；2、組織機構圖不明晰（評審表4.1.7）；

3、未制定核查人員、內審員、授權簽字人等相關職能人員職責。

（評審表4.1.9）；

4、質量方針未釋義。（觀察項）（評審表4.2）；

5、質量手冊中（第4.1章第2頁）使用的文件“保證公正性和保護機密及所有權的程序”編號與對應程序的文件控制編號不一致。（評審表4.3）

6、實驗室未能提供供方評價記錄。（評審表4.5）7、糾正、糾正措施概念不清。（評審表4.8）8、體系文件中未對改進要素作出規(guī)定。（評審表4.8）9、實驗室多份原始記錄涂改。（評審表4.9）10、管理評審輸入信息不全。（評審表4.11）

11、外檢員、底盤檢驗員檢驗漏項；引車員不清楚檢驗要求。（評

審表5.1.1）

12、檢驗人員對操作程序不熟悉。（觀察項）（評審表5.1.2）13、底盤檢驗地溝有煙頭、紙屑等垃圾。（觀察項）（評審表5.2.1）14、檢測線出口處無禁行標志、入口處無道路分隔措施。（觀察

項）（評審表5.2.1）

15、實驗室未制定設備檢定計劃。（評審表5.5.3）16、實驗室未制定結果質量控制計劃。（評審表5.7.1）（二）整改措施

針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我公司從領導到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在崗位提出具體整改措施，并經我公司召開會議討論同意，由相關部門負責整改措施的實施，具體整改措施如下：

1、針對此項問題，我公司在站長、技術負責人、質量負責人、各部門負責人組織全站職工對質量管理體系文件進行了深入學習，各部門持一份質量管理手冊，部門負責人負責本部門相關具體內容的宣貫學習，站長、技術負責人、質量負責人負責組織整個質量體系、框架的學習，各部門在學習中遇到不清楚的地方請技術負責人和質量負責人進行解釋，在實際檢測中，要嚴格按照質量管理體系的要求開展工作，嚴格貫徹質量管理體系。2、完善服務和供應商的評價記錄。3、完善檢測場地的標識。4、完善標準查新，確認記錄。

5、鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺已送相關部門進行標定。（三）整改完成情況

我站由相關部門負責人按照制定的整改措施對本部門存在的問題進行整改，站長負責監(jiān)督驗證，并經質量負責人確認。按照評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的5個基本符合項，在規(guī)定的時間內完成了整改，整改結果已滿足“評審準則”的有關規(guī)定，并報評審組長認可。

1、我站已按整改措施組織全站人員對質量體系文件進行了深入學習和宣貫，并在以后的工作中貫徹實施。

2、已完善服務和供應商的評價記錄，見附錄材料。3、已完善檢測場地標識的粘貼。

4、已完善標準查新，確認記錄，見附錄材料。

5、鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺已送相關部門進行標定，并做好記錄。

評審組提出的5項符合項、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況附表和附件。

（1）附表：現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。（2）附件：JL-4.5.1合格供貨單位和服務提供者名單或評價檔

案表。

JL-5.3.2.1檢測方法(標準、規(guī)范)查新確認及變更記錄表。

附表現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表

序號問題敘述沒有宣貫、學習質量體系文件，并有效實施無服務和供應商的評價記錄檢測場地標識不完善無標準查新,確認記錄鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺未經檢定溯源與評審準則對照整改措施完成情況已完成12345

認真組織學習質評審表4.2.4量管理體系文件，且嚴格貫徹實施完善服務和供評審表4.5應商的評價記錄完善場地的標評審表5.2.6識完善標準查新，評審表5.3.2確認記錄鋼卷尺，鋼直評審表尺，輪胎花紋深5.4.1度尺已送相關部門進行標定已完成已完成已完成已完成

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