施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管理辦法

施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資管理辦法

一、項(xiàng)目部人員對(duì)物資采購(gòu)、管理的職責(zé)；

1、在項(xiàng)目成立一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、棟號(hào)主管、材料員共同完成，工程所需

要的物資申請(qǐng)總計(jì)劃的編制。

2、項(xiàng)目棟號(hào)主管考慮生產(chǎn)周期，在每月25日提出下月材料的物資申請(qǐng)?jiān)掠?jì)劃，物資申請(qǐng)

計(jì)劃作為制定采購(gòu)計(jì)劃和向供應(yīng)商訂貨的依據(jù)，應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、主要技術(shù)要求（含質(zhì)量）、進(jìn)場(chǎng)日期，提交樣品時(shí)間等。對(duì)物資的包裝、運(yùn)輸?shù)确矫嬗刑厥庖�求時(shí)，也應(yīng)在物資申請(qǐng)計(jì)劃中注明；以及在美觀和使用功能等方面的要求，并提供技術(shù)參數(shù)及驗(yàn)收規(guī)范。并在物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)的驗(yàn)收。3、項(xiàng)目物資采購(gòu)人員根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理審批的物資需要計(jì)劃，負(fù)責(zé)市場(chǎng)考察，物資樣品/樣本的

報(bào)批，產(chǎn)品性能的比較，供應(yīng)商供應(yīng)能力比較、評(píng)價(jià)，采購(gòu)價(jià)格評(píng)比、采購(gòu)的實(shí)施。組織驗(yàn)收以及檢查。并封樣存至倉(cāng)庫，做好標(biāo)識(shí)。書面通知材料物資供應(yīng)商按照合同進(jìn)行按時(shí)按質(zhì)供貨。

4、項(xiàng)目采購(gòu)部現(xiàn)場(chǎng)材料責(zé)任師組織現(xiàn)場(chǎng)棟號(hào)主管、監(jiān)理、建設(shè)單位相關(guān)責(zé)任工程師對(duì)進(jìn)場(chǎng)

物資進(jìn)行驗(yàn)收、檢查，項(xiàng)目材料當(dāng)場(chǎng)取樣復(fù)檢；并將材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字匯總后送項(xiàng)目部，對(duì)缺貨或多余材料，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目物資采購(gòu)部。

5、項(xiàng)目物資部采購(gòu)人員依據(jù)棟號(hào)主管提供的物資采購(gòu)計(jì)劃，與圖紙預(yù)算量進(jìn)行比較及物資

總量控制，及對(duì)材料物資的預(yù)算量、供貨量進(jìn)行分析匯總，并將分析匯總的結(jié)果匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

6、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料員檢查產(chǎn)品的出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等是否安全，如果資料不齊

全應(yīng)及時(shí)向供貨方索取。資料補(bǔ)齊后方可辦理驗(yàn)收手續(xù)，檢查同一批進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格是否一致，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行取樣復(fù)檢，不合格材料堅(jiān)決杜絕進(jìn)場(chǎng)，并在物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄上簽署有關(guān)質(zhì)量意見。

7、對(duì)抽查不合格的材料，項(xiàng)目部取樣封存，責(zé)成物資供應(yīng)商退貨，造成損失及情況嚴(yán)重，

請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)給予罰款或解除合同。

二、分包施工單位物資需求計(jì)劃的報(bào)送與審核：

1、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)棟號(hào)主管依據(jù)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，提出各類物資需要計(jì)劃，統(tǒng)籌考慮提出物

資計(jì)劃建議，項(xiàng)目經(jīng)理審批后提交給采購(gòu)人員。項(xiàng)目預(yù)算技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)提出的計(jì)劃進(jìn)行總量復(fù)核控制。

2、分包施工單位必須在實(shí)際使用前30天以書面形式報(bào)送，分包施工單位現(xiàn)場(chǎng)代表簽字齊

全的物資需用計(jì)劃單，項(xiàng)目經(jīng)理安排物資的需用計(jì)劃，計(jì)劃單中應(yīng)包括物資的品種、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、使用部位、供貨日期、供貨地點(diǎn)。

3、分包單位在上報(bào)計(jì)劃時(shí)所用的物資名稱的規(guī)格及型號(hào)、計(jì)量單位的書寫應(yīng)以行業(yè)統(tǒng)一名

稱并與圖紙定額寫法及供應(yīng)商一致，不得使用簡(jiǎn)稱、別稱及俗稱，以防造成采購(gòu)品種有誤。

4、分包單位所報(bào)物資需求計(jì)劃漏項(xiàng)或臨時(shí)變更等原因需要物資，情況緊急時(shí)需申報(bào)應(yīng)急物

資需用計(jì)劃，說明原因簽字并加蓋印章，直接報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理，審核簽字后送項(xiàng)目采購(gòu)人員確認(rèn)，進(jìn)行應(yīng)急采購(gòu)供貨。

5、分包單位提交的物資需求計(jì)劃，應(yīng)按圖紙及定額規(guī)定的損耗率作為該工程物資的總控制

量，項(xiàng)目部可按工程進(jìn)展情況，分階段提交各種物資的供應(yīng)，如由于圖紙變更更引起物資的變化，分包單位應(yīng)以書面形式申報(bào)給項(xiàng)目部，審核后追加或減少物資的數(shù)量，如分包單位未及時(shí)申報(bào)造成物資供應(yīng)問題，造成的損失由分包單位負(fù)責(zé)。

6、項(xiàng)目物資采購(gòu)人員根據(jù)分包單位提交的物資需用申請(qǐng)計(jì)劃單要求供貨商及時(shí)送貨到需求地點(diǎn)。物資到場(chǎng)時(shí)的7天視為正常；超過7天到場(chǎng)，分包單位應(yīng)提前通知項(xiàng)目部，項(xiàng)目部應(yīng)適時(shí)調(diào)整工序。如果由于分包施工單位申報(bào)需用計(jì)劃不及時(shí)造成的延誤供貨，分包商施工單位需自行調(diào)整施工工序，如造成損失由分包商施工單位自負(fù)。三、物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：

1、檢查驗(yàn)收材料質(zhì)量是保障工程質(zhì)量、降低工程成本的一項(xiàng)不可缺少的業(yè)務(wù)工作。科學(xué)合

理的進(jìn)行材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，做好事前質(zhì)量控制極其重要，要對(duì)驗(yàn)收物資的品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購(gòu)不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。2、項(xiàng)目部對(duì)物資的簽收，由項(xiàng)目部指定的現(xiàn)場(chǎng)材料員進(jìn)行。均應(yīng)在（項(xiàng)目部材料員、分包

商指定材料員、供應(yīng)商指定送料人）三方在場(chǎng)全部確認(rèn)數(shù)量準(zhǔn)確、證件齊全，項(xiàng)目部材料員當(dāng)場(chǎng)取樣復(fù)檢，并填寫物資驗(yàn)證記錄，經(jīng)復(fù)檢不合格的物資，不得進(jìn)行物資的簽收和發(fā)放。

3、現(xiàn)場(chǎng)分包施工單位應(yīng)指定專人接收物資，并由監(jiān)理、建設(shè)單位共同參與對(duì)物資的驗(yàn)收。

應(yīng)在物資進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄單上簽字確認(rèn)。特別在夜間及下班時(shí)間內(nèi)到貨，分包施工單位指定的專人應(yīng)保證隨叫隨到，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。待上班后組織其他相關(guān)單位進(jìn)行檢驗(yàn)，會(huì)簽物資進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄單。

4、項(xiàng)目棟號(hào)主管、材料員、分包施工單位材料員仔細(xì)檢查產(chǎn)品實(shí)物與送貨單資料上的內(nèi)容

和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否相符；檢查產(chǎn)品的外觀形狀，包括其包裝、標(biāo)識(shí)及相關(guān)內(nèi)容是否完好，合格，是否有破損；檢查其數(shù)量是否與送貨單一致，特別是分包單位物資簽收專職人員，如有短缺應(yīng)由供貨商補(bǔ)足。

5、物資驗(yàn)收單由項(xiàng)目材料員專人填寫，參加驗(yàn)收人員共同簽署意見，并附送貨單小票，由

材料員匯總審核，辦理分包單位相應(yīng)物資的領(lǐng)用入庫手續(xù)，物資驗(yàn)收單嚴(yán)禁隨意涂改，如有涂改須有當(dāng)事人簽字蓋章。

6、物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格需退貨的，將檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件一起報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，經(jīng)審核后辦理相

關(guān)手續(xù)。由于分包施工原因、計(jì)劃不周、不根據(jù)變更及時(shí)提報(bào)材料的變更增減計(jì)劃等原因造成的退貨申請(qǐng)，因退貨所產(chǎn)生的費(fèi)用概由分包單位承擔(dān)。

7、供貨商在質(zhì)量、數(shù)量、供應(yīng)時(shí)間上等不符合合同要求時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目部與物資供應(yīng)商簽訂

的供貨合同有關(guān)條款進(jìn)行處罰，數(shù)量賠償事項(xiàng)在下次送貨時(shí)監(jiān)督，實(shí)經(jīng)濟(jì)處罰事項(xiàng)在付款實(shí)施時(shí)扣除。四、甲供物資管理

（一）甲供物資驗(yàn)收管理

1、甲供物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須具備正式的出廠合格證和材質(zhì)化驗(yàn)單；各種設(shè)備、構(gòu)配件，必須具

有廠家批號(hào)和出廠合格證明，并應(yīng)按規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)甲供物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，可依據(jù)甲方審核認(rèn)可的物資質(zhì)量保證資料或?qū)嶒?yàn)報(bào)告對(duì)所供物資進(jìn)行復(fù)檢認(rèn)證，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)所供物資質(zhì)量是否符合施工要求。

2、對(duì)甲供物資需用數(shù)量不足或超供現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)棟號(hào)主管應(yīng)及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目部，要求甲方供貨

商進(jìn)行補(bǔ)足或退貨，由此造成的費(fèi)用由甲方或甲方供貨商進(jìn)行承擔(dān)，須在甲供材料需求計(jì)劃中作出詳細(xì)說明。

3、對(duì)于甲供物資的供應(yīng)商的送貨單，現(xiàn)場(chǎng)必須審核其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的正確性，并會(huì)同

甲方、領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，誰簽字誰負(fù)責(zé)其真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并由材料員及時(shí)配合檢驗(yàn)或抽查。

4、根據(jù)本工程的實(shí)際情況，各相關(guān)人員應(yīng)做到甲供物資的書面檢驗(yàn)和外觀檢驗(yàn)，便于及時(shí)

進(jìn)行處置和調(diào)整，以防使用不合格的材料。避免給施工進(jìn)度及工程質(zhì)量造成隱患。（二）對(duì)甲供物資不合格的處置方式

1、監(jiān)理、甲方、分包單位、現(xiàn)場(chǎng)棟號(hào)主管對(duì)甲供物資進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格的，堅(jiān)決要求退貨，由監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)棟號(hào)主管出具書面證明，并要求甲方承擔(dān)因此造成工程施工的延期，并承擔(dān)由此造成的項(xiàng)目部的損失。

2、對(duì)抽查單批次物資達(dá)不到規(guī)范要求的，影響工程質(zhì)量的，不能施工的，堅(jiān)決要求甲方物

資供貨商退貨，依據(jù)實(shí)際抽查實(shí)測(cè)數(shù)量，作為影響施工進(jìn)度和工程質(zhì)量依據(jù)。五、物資保管及出庫1、物資保管：

所有移交給分包單位的材料（設(shè)備）由分包施工單位統(tǒng)一保管，分包商保管員對(duì)出入庫的材料入庫要建立臺(tái)賬，要做到日清周結(jié)，每周盤點(diǎn)，要及時(shí)記賬，時(shí)刻保證賬、物一致，嚴(yán)格報(bào)送制度和盤點(diǎn)制度，主要原材料要向本項(xiàng)目部報(bào)告，項(xiàng)目部每月對(duì)庫存、現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行盤點(diǎn)。

項(xiàng)目部零星材料由項(xiàng)目部設(shè)置庫房統(tǒng)一保管。材料員對(duì)出入庫的材料入庫要建立臺(tái)賬，要做到日清周結(jié)，每周盤點(diǎn)，要及時(shí)記賬，時(shí)刻保證賬、物一致，嚴(yán)格報(bào)送制度和盤點(diǎn)制度。2、材料出庫：

嚴(yán)格材料出庫審批制度，做到先進(jìn)先出原則，根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和分部分項(xiàng)施工進(jìn)度，審批材料（設(shè)備）出庫數(shù)量，檢查監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)工完料凈情況，余料堆放或歸庫情況，現(xiàn)場(chǎng)材料要做好防火、防盜、防雨、防損壞措施，發(fā)現(xiàn)問題，制訂措施及時(shí)處置薄弱環(huán)節(jié)，保證安全合理使用出庫材料。3、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)大宗材料的管理：

根據(jù)工程平面總布置圖的規(guī)劃，確立現(xiàn)場(chǎng)材料的貯存位置和堆放面積，各種材料要避免混放和摻進(jìn)雜物，分包材料員要提前清理現(xiàn)場(chǎng)并作好準(zhǔn)備工作；現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收后應(yīng)堆放成放成垛，分批分類擺放整齊，并墊高加蓋，按材料性質(zhì)分別采取防火、防潮、防曬、防雨等保護(hù)措施，制定標(biāo)識(shí)牌注意保護(hù)。4、對(duì)數(shù)量不足或失竊材料的處理：

凡因分包施工單位保管不善，分包施工單位進(jìn)庫前未嚴(yán)格驗(yàn)收材料（設(shè)備）批次數(shù)量，現(xiàn)場(chǎng)施工造成失竊，分包施工單位施工期間照管不善等上述情況，分包施工單位須及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，提出補(bǔ)貨要求，由此產(chǎn)生的材料（設(shè)備）費(fèi)用概由分包施工單位承擔(dān)，造成工程延期的，也由分包施工單位負(fù)責(zé)。六、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部物資驗(yàn)收、發(fā)放使用管理

1、項(xiàng)目安全防護(hù)、勞保用品由安全員統(tǒng)一策劃，編制實(shí)際需用計(jì)劃，提供名稱、規(guī)格、型

號(hào)、參數(shù)，物資進(jìn)場(chǎng)后由材料員、安全員共同驗(yàn)收，驗(yàn)收后由安全員管理發(fā)放，發(fā)放時(shí)編制領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用人員根據(jù)領(lǐng)用表簽字領(lǐng)用，嚴(yán)禁帶領(lǐng)別人物品。2、辦公室用品由項(xiàng)目后勤管理人員編制需用計(jì)劃，提供各種辦公用品的名稱、規(guī)格，型號(hào)、

參數(shù)、使用性能、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，物資采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)后由后勤管理人員組織驗(yàn)收，驗(yàn)收后由后勤管理人員保管發(fā)放，使用時(shí)各部門簽字領(lǐng)用，并注重節(jié)約使用。

3、倉(cāng)庫鑰匙由倉(cāng)材料員保管，人離開即鎖門，不相關(guān)的人員不得隨便入內(nèi)，材料員外出鑰

匙不能隨便帶出工地，交由本項(xiàng)目其他人員保管，并進(jìn)行交接手續(xù)。

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工程現(xiàn)場(chǎng)物資管理辦法

1.總則

為促使工程現(xiàn)場(chǎng)的物資管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、程序化，保證“創(chuàng)建一流物資管理，樹服務(wù)示范窗口”，更好的滿足用戶需求，特制定本辦法。2．職責(zé)

2.1項(xiàng)目物資分公司職責(zé)

2.1.1負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程物資管理的各項(xiàng)具體工作。

2.1.2負(fù)責(zé)審核匯總本工程物資需求計(jì)劃并收集相關(guān)物資采購(gòu)信息,包括物資技術(shù)要求，質(zhì)量要求、品牌要求、供貨周期等。批量及貴重物資報(bào)公司物資招標(biāo)采購(gòu)中心采購(gòu)。2.1.3負(fù)責(zé)零星、急需物資的采購(gòu)。

2.1.4負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、結(jié)算以及相關(guān)物資信息的收集、整理、處理。2.1.5負(fù)責(zé)編制本工程各類物資報(bào)表，包括物資收發(fā)結(jié)存表、資金動(dòng)態(tài)、內(nèi)模成本報(bào)表、收入結(jié)算表、各類物資消耗及管理費(fèi)用分析表等。

2.1.6工程完工后，配合本項(xiàng)目工程的結(jié)算工作，匯總相關(guān)資料并移交。3.甲供物資管理3.1接貨與卸車

3.1.1項(xiàng)目物資分公司在接到甲方提供的到貨預(yù)報(bào)后，當(dāng)即向熱機(jī)公司發(fā)出到貨預(yù)報(bào)，便于熱機(jī)公司進(jìn)行卸貨前的準(zhǔn)備工作。

3.1.2貨到現(xiàn)場(chǎng)后，于半小時(shí)內(nèi)向二級(jí)單位遞交“到貨通知單”，并對(duì)所到貨場(chǎng)進(jìn)行跟蹤，查驗(yàn)隨實(shí)物所附的技術(shù)、質(zhì)量文件及發(fā)貨清單，同時(shí)進(jìn)行外觀檢查，外觀檢驗(yàn)的主要項(xiàng)目有：核對(duì)實(shí)物與貨單上的名稱、數(shù)量及設(shè)備銘牌是否相符。核對(duì)銘牌。

檢查設(shè)備外部有無損傷、損壞、擦傷、銹蝕、變形等各種缺陷。

充氣或充油保護(hù)的設(shè)備，檢查表計(jì)的完整和壓力的保持，充油充氣部分有無滲漏。檢查設(shè)備防銹、防腐和油漆質(zhì)量，外表不應(yīng)有腐蝕、銹蝕等化學(xué)損傷。焊接件的表面質(zhì)量不應(yīng)有裂縫、氣孔、夾渣、漏焊等缺陷。

經(jīng)物資、二級(jí)單位、工程及總承包檢查確認(rèn)無誤并辦理《物資到貨聯(lián)合檢查表》后，方可進(jìn)行卸貨。相關(guān)文件移交甲方人員收存，并辦理交接手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)有車損或到貨實(shí)物與業(yè)務(wù)文件（送貨單等）內(nèi)容不符時(shí)，做好記錄并取得運(yùn)輸人員簽證，經(jīng)甲方書面同意后方可卸貨，否則拒絕卸貨。

3.1.3卸貨時(shí)，物資保管員予以監(jiān)督，嚴(yán)禁野蠻卸貨、胡堆亂放、損壞設(shè)備，大件設(shè)備卸貨時(shí)通知項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及安保部制定相應(yīng)的安全措施后再實(shí)施卸車。

3.1.4卸貨完畢，保管員對(duì)所到貨物做進(jìn)一步清點(diǎn)驗(yàn)收，并在送貨清單上注明清點(diǎn)驗(yàn)收的實(shí)際情況，未作詳細(xì)清點(diǎn)的貨物不得隨意簽字。

3.1.5貨物驗(yàn)收完畢后立即掛牌標(biāo)識(shí)，并在電腦中做相應(yīng)的到貨及驗(yàn)收記錄。

3.1.6所有甲供物資的領(lǐng)用、備品備件及專用工具的領(lǐng)用和返還統(tǒng)一由物資公司與甲方辦理交接手續(xù)。甲方填寫的物資交接單、領(lǐng)料單必須完整、清晰、正確，特別是物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，否則拒絕簽字。辦理交接手續(xù)后，保管員做好記錄，并向甲方索取交接憑證和領(lǐng)料單底聯(lián)，分類存放，妥善保管直至工程結(jié)算完畢。3.2保管3.2.1保管員對(duì)所有甲供設(shè)備、材料〔包括從甲方倉(cāng)庫中領(lǐng)出的〕均應(yīng)做到帳、物相符，及時(shí)將到貨物資詳細(xì)情況輸入電腦。包括單重、總重〔凈重及毛重〕、到貨日期、供貨廠家、外觀質(zhì)量、卸貨地點(diǎn)等，并按甲方的要求進(jìn)行簽證認(rèn)可。

3.2.2對(duì)露天貨物堆存的設(shè)備、材料按規(guī)定進(jìn)行上蓋下墊，堆放整齊，實(shí)行定置管理，按規(guī)定好的庫區(qū)平面圖進(jìn)行分類存放。同時(shí)將存放地點(diǎn)登記入電腦。重要設(shè)備、材料應(yīng)搭設(shè)保護(hù)棚，防止設(shè)備受潮、受損。其他需防潮防腐的重要設(shè)備、材料、精密儀器、儀表及電氣類產(chǎn)品，存入室內(nèi)倉(cāng)庫。需要送甲方保管的協(xié)助甲方直接送到甲方的倉(cāng)庫。

3.2.3保管員應(yīng)對(duì)所到設(shè)備、材料進(jìn)行跟蹤管理，經(jīng)常查驗(yàn)，如有異常情況及時(shí)報(bào)告計(jì)劃人員及項(xiàng)目物資公司經(jīng)理。3．3開箱驗(yàn)收

3.3.1已到貨的設(shè)備材料，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況及用戶要求向甲方發(fā)出開箱申請(qǐng)，甲方同意后，組織相關(guān)單位及人員實(shí)施設(shè)備開箱驗(yàn)收工作。

3.3.2開箱后，按裝箱清單、圖紙資料清點(diǎn)到貨數(shù)量，核對(duì)到貨名稱、規(guī)格型號(hào)及相關(guān)的技術(shù)文件、質(zhì)量證明文件等，并對(duì)其外關(guān)質(zhì)量、表面工藝進(jìn)行檢查，同時(shí)做好到貨登記。3.3.3開箱后，暫不安裝的設(shè)備材料要恢復(fù)原包裝，加以標(biāo)識(shí)，并經(jīng)常檢查，隨箱所附的各種文件、圖紙資料、備品配件及專用工具，由甲方負(fù)責(zé)保管。現(xiàn)場(chǎng)施工過程中，需用時(shí)，按甲方規(guī)定辦理領(lǐng)用或借用手續(xù)。同時(shí)將易損壞、易丟失的小型設(shè)備搬運(yùn)至室內(nèi)倉(cāng)庫妥善保管。3.3.4對(duì)開箱驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，如損壞、錯(cuò)發(fā)以及與訂貨合同技術(shù)規(guī)范不符時(shí)，當(dāng)場(chǎng)做好記錄，協(xié)助甲方做好不符合項(xiàng)的報(bào)告、索賠工作，凡需索賠、退貨、返修的設(shè)備材料，恢復(fù)原包裝，單獨(dú)妥善保管，并做好標(biāo)識(shí)。

3.3.5對(duì)開箱缺件，聯(lián)系并督促甲方通知供貨商補(bǔ)齊。補(bǔ)供后及時(shí)登記。3.4交付使用

使用單位在使用設(shè)備、材料之前，必須到項(xiàng)目物資公司辦理領(lǐng)料手續(xù)，凡有設(shè)備包裝箱的物資，在設(shè)備領(lǐng)用后協(xié)助甲方回收包裝物。4．乙供物資管理4.1管理流程

4.2計(jì)劃管理4.2.1計(jì)劃的編制

專業(yè)化公司負(fù)責(zé)編制、審核本單位的物資需求計(jì)劃。經(jīng)項(xiàng)目部計(jì)劃、工程審批后,報(bào)項(xiàng)目物資分公司,物資分公司經(jīng)理和計(jì)劃專責(zé)收到《物資需求計(jì)劃表》后，應(yīng)仔細(xì)審查、核對(duì)并注明“主材”或“消材”字樣，一式兩份，計(jì)劃專責(zé)一份，保管員一份。4.2.2計(jì)劃的分類與匯總

計(jì)劃專責(zé)應(yīng)及時(shí)對(duì)審批后的物資需求計(jì)劃在電腦上按分部工程進(jìn)行分類匯總，批量物資或貴重物資報(bào)物資采購(gòu)中心進(jìn)行招議標(biāo)采購(gòu)，零星急需物資，編制物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目物資分公司經(jīng)理審批，屬甲供范圍的設(shè)備材料報(bào)甲方。4.3采購(gòu)管理

4.3.1所有貴重及批量物資一律由物資采購(gòu)中心采取招（議）標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。采用招（議）標(biāo)采購(gòu)的物資，如甲方有要求，現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃專責(zé)負(fù)責(zé)將編制的招標(biāo)文件及申請(qǐng)報(bào)告報(bào)甲方物資部門（附帶參加招（議）標(biāo)廠家的各類資料），經(jīng)甲方審查通過后由公司物資采購(gòu)中心進(jìn)行招議標(biāo)采購(gòu)。4.3.2零星主材的采購(gòu)除急需件外，一律由項(xiàng)目物資分公司邀請(qǐng)三家以上的合格物資供方進(jìn)行報(bào)價(jià)，經(jīng)匯總分析后編寫報(bào)價(jià)評(píng)議表（見附表二），經(jīng)有關(guān)人員一起綜合評(píng)審后結(jié)合用戶的要求擇優(yōu)選取供方。

4.3.3現(xiàn)場(chǎng)的消材在條件允許的情況下，參照前兩條的辦法進(jìn)行采購(gòu)，否則則要求供貨商在發(fā)貨清單上注明所供物資單價(jià)，必要時(shí)注明物資的商標(biāo)、生產(chǎn)廠家或性能，用戶審查接受后，計(jì)劃人員再對(duì)其價(jià)格作進(jìn)一步的審校。4.4驗(yàn)收、保管

4.4.1所購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫或現(xiàn)場(chǎng)后，保管員根據(jù)物資需求計(jì)劃表、采購(gòu)計(jì)劃和送貨清單對(duì)所到物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，所有鋼材應(yīng)測(cè)量厚度、長(zhǎng)度、寬度等外形尺寸，必要時(shí)請(qǐng)使用單位技術(shù)人員或有經(jīng)驗(yàn)的安裝人員協(xié)助驗(yàn)收，對(duì)合格物資做到貨登記，不合格物資不予接受。凡需報(bào)監(jiān)、報(bào)審的物資應(yīng)及時(shí)上報(bào)，產(chǎn)品質(zhì)量證明書復(fù)印后將原件交相應(yīng)的施工單位或工程部報(bào)審，移交資料時(shí)，收件單位應(yīng)在登記表中簽字。復(fù)印件編號(hào)后留查。

4.4.2驗(yàn)收合格入庫的物資，保管員應(yīng)按不同屬性分類定置存放，并掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)等相關(guān)信息。鋼材應(yīng)注明生產(chǎn)鋼廠及批號(hào)。庫房保持整潔、道路暢通。

4.4.3露天貨場(chǎng)存放的裸件材料要按規(guī)定進(jìn)行上蓋下墊，堆放整齊，并采取措施防銹、防腐、防變形。

4.4.4合金材料入庫后，按5%的比例進(jìn)行光譜檢驗(yàn)，油料及保溫材料按批號(hào)抽樣檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，作上明顯標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印后送工程部或監(jiān)理，復(fù)印件備查。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資報(bào)計(jì)劃專責(zé)聯(lián)系供方進(jìn)行處理，同時(shí)做好記錄與標(biāo)識(shí)，并采取隔離措施，嚴(yán)禁用于工程。

4.4.5保管員每月進(jìn)行一次庫存物資盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。

4.4.6建立化學(xué)危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存臺(tái)帳，對(duì)物資名稱、數(shù)量、入庫日期、說明書編號(hào)等進(jìn)行記錄并定期清點(diǎn)。易燃、易爆、油料及化學(xué)藥品一律入庫分類存放，相互之間留出安全距離，標(biāo)識(shí)清楚，庫外設(shè)嚴(yán)禁煙火等安全標(biāo)識(shí)牌。

4.4.7化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相抵觸的化學(xué)物品不在同一倉(cāng)庫或同一儲(chǔ)存室內(nèi)存放；遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有害氣體物品，不在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地方存放；受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有害氣體的物品及桶裝、罐裝的易燃液體、氣體應(yīng)在陰涼通風(fēng)的地點(diǎn)存放。

4.4.8桶裝汽油要放在陰涼處，裝桶時(shí)應(yīng)留有不少于7%的空隙，以防止受熱溢出或脹裂油桶，油桶的開啟要使用專門的銅扳手，防止靜電起火；存放汽油（含各種洗油）的區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁煙火，各種警示牌醒目。

4.4.9各種氣體按屬性分類、集中保管，各種鋼瓶依照有關(guān)規(guī)定按時(shí)做壓力檢驗(yàn)；乙炔和其它氣體的存放距離不小于10米；裝有氣體的鋼瓶不在露天存放；各種氣體鋼瓶配齊防護(hù)膠圈和嘴護(hù)罩，保證顏色鮮明，字跡清晰。搬運(yùn)、移動(dòng)氣瓶時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得拋、扔、滾。4.4.12化學(xué)藥品發(fā)生遺灑時(shí)應(yīng)清理干凈，化學(xué)危險(xiǎn)品的廢棄物應(yīng)在規(guī)定的位置存放，定期進(jìn)行處理。

4.4.13在化學(xué)危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中發(fā)生危險(xiǎn)或重大事件，執(zhí)行公司《應(yīng)急與響應(yīng)控制程序》4.5領(lǐng)用和發(fā)放4.5.1各現(xiàn)場(chǎng)施工單位一律憑批準(zhǔn)后的《物資需求計(jì)劃表》領(lǐng)料�！段镔Y需求計(jì)劃表》中有涂改、污損不清時(shí)，依據(jù)保管員留存的《物資需求計(jì)劃表》進(jìn)行發(fā)放。

4.5.2保管員在填寫材料領(lǐng)用單時(shí)，必須明確填寫領(lǐng)用單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、工程編號(hào)、用途等內(nèi)容，品牌或進(jìn)口物資應(yīng)予以標(biāo)注，同時(shí)注明“主材”、“消材”字樣。4.5.3材料領(lǐng)出后，保管員應(yīng)及時(shí)核減雙方（用戶及自身）的《物資需求計(jì)劃表》中材料數(shù)量，同時(shí)核減貨卡中的數(shù)量。

4.5.4原則上材料均卸在組合場(chǎng)，物資部門對(duì)材料分類做好明確標(biāo)識(shí)，由二級(jí)單位班組技術(shù)人員或班長(zhǎng)以上人員填寫《物資需求計(jì)劃表》，防止材料錯(cuò)用，應(yīng)由班組技術(shù)人員或班長(zhǎng)以上人員領(lǐng)用，物資部門發(fā)放，組合場(chǎng)區(qū)域當(dāng)值保衛(wèi)人員對(duì)《物資需求計(jì)劃表》核量簽發(fā)，方可通行。

4.5.5對(duì)于物資公司分類標(biāo)識(shí)后整體移交給二級(jí)單位的材料，按4.5.4條領(lǐng)用，其中由物資部門發(fā)放可為二級(jí)單位物資管理人員發(fā)放。

4.5.5未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資，嚴(yán)禁發(fā)放。發(fā)放必須由發(fā)放領(lǐng)用記錄。4.6貨款結(jié)算

4.6.1所購(gòu)物資在現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格（使用）后，計(jì)劃專責(zé)通知供貨商在15天內(nèi)辦理結(jié)算手續(xù)。要求供貨商首先編制物資結(jié)帳清單遞交項(xiàng)目物資分公司，由保管員依照到貨記錄審核物資的驗(yàn)收量，計(jì)劃專責(zé)審核物資單價(jià)，兩者無誤后，計(jì)劃專責(zé)通知供貨商開發(fā)票。4.6.2收到貨物發(fā)票后，保管員應(yīng)在3天內(nèi)完成物資驗(yàn)收手續(xù)的辦理，同時(shí)根據(jù)物資計(jì)劃表中計(jì)劃專責(zé)的標(biāo)注，在驗(yàn)收單上注明“主材”、“消材”字樣，凡是已經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)的物資應(yīng)在其到貨記錄中注明。

4.6.3計(jì)劃專責(zé)將已辦理驗(yàn)收手續(xù)的物資發(fā)票、驗(yàn)收單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等相關(guān)資料整理后報(bào)項(xiàng)目物資分公司經(jīng)理審核，無誤，交項(xiàng)目財(cái)務(wù)辦理貨款結(jié)算。4.7物資成本分析

4.7.1項(xiàng)目物資分公司在本工程開工一個(gè)月內(nèi)編制《物資公司現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用預(yù)算匯總表》，并報(bào)物資公司審批。管理過程中，嚴(yán)格按照已審批的管理費(fèi)用進(jìn)行支出控制，工程完工后對(duì)物資管理成本逐項(xiàng)進(jìn)行對(duì)比分析總結(jié)

4.7.2工程過程中，適時(shí)編制《主材消耗分析一覽表》、《消耗性材料消耗分析一覽表》，對(duì)已經(jīng)發(fā)生和預(yù)計(jì)發(fā)生的物資成本進(jìn)行估算，分析，并報(bào)物資公司和項(xiàng)目部。

4.7.3工程完工（移交前）后，編制《主材消耗分析一覽表》、《消耗性材料消耗分析一覽表》、《管道實(shí)際消耗分析表》、《分類設(shè)備重量匯總表》、《物資公司現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)用匯總表》等，報(bào)物資公司，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、翔實(shí)、全面、清晰。5．現(xiàn)場(chǎng)廢棄物資處理

5.1.1各專業(yè)施工單位應(yīng)及時(shí)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資進(jìn)行回收，并按項(xiàng)目部或物資公司指定地點(diǎn)存放，物資公司應(yīng)按物資品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量分類登記建帳，并向回收單位出具收據(jù)。5.1.2所有廢舊回收物資統(tǒng)一由物資公司對(duì)外處理，相關(guān)部門參與監(jiān)督。其他單位或個(gè)人一律不得對(duì)外進(jìn)行物資處理工作。

5.1.3廢舊物資處理應(yīng)填寫《現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資處理申報(bào)表》，具體操作流程如下：

5.1.4有押金的包裝物，物資公司在發(fā)料時(shí)應(yīng)在領(lǐng)料單上注明包裝物數(shù)量、規(guī)格和“有押金”字樣，領(lǐng)用單位盡可能保持包裝物完好無損，達(dá)到返廠條件。造成包裝物押金損失的，由責(zé)任方承擔(dān)損失。5.1.5現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)部門應(yīng)根據(jù)已審批的《現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資處理申報(bào)表》核對(duì)實(shí)物相符后，簽發(fā)出門證，門衛(wèi)憑出門證放行。

5.1.6所有廢舊物資處理的收入，50％上交公司財(cái)務(wù)部門沖減相應(yīng)的工程物資成本，其余的25％、15％、10%可分別作為物資回收方和物資公司及工程項(xiàng)目部（分公司）的經(jīng)營(yíng)收入，用于處理廢舊物資過程中發(fā)生的費(fèi)用支出。

5.1.7在物資處理過程中原則上不得將剩余及廢舊物資處理給公司在冊(cè)職工、退休職工，不得處理給職工直系親屬。6.現(xiàn)場(chǎng)物資的安全、保衛(wèi)

現(xiàn)場(chǎng)所有物資（包括廢舊物資）被帶出施工區(qū)時(shí)應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目物資分公司經(jīng)理簽字或蓋章后，由保衛(wèi)部門簽發(fā)出門證，方可通行。7．物資的計(jì)算機(jī)管理、資料管理

7.1項(xiàng)目物資分公司計(jì)劃人員在收到使用單位的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)將其輸入計(jì)算機(jī)并按分部工程進(jìn)行登記匯總，并錄入實(shí)際到貨數(shù)量及金額。

7.2倉(cāng)庫保管人員（包括設(shè)備庫）統(tǒng)一利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)物資管理軟件進(jìn)行各類物資的倉(cāng)庫帳務(wù)處理，包括物資到貨登記、入庫驗(yàn)收、出庫發(fā)放。

7.3工程完工后，項(xiàng)目物資分公司安排專人負(fù)責(zé)將本工程重要物資資料收集、分類整理后移交物資公司存放，包括：各類報(bào)表(見本手冊(cè)附錄表格)、物資采購(gòu)合同、采購(gòu)記錄、甲供乙供物資需求計(jì)劃、到貨登記、領(lǐng)料單、重要事件聯(lián)系函等。

工程物資管理暫行辦法

1．目的

確保工程物資符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。2.適用范圍

適用于公司管理體系覆蓋范圍內(nèi)物資的控制。3．引用文件

3.lGB／T19001201*質(zhì)量管理體系要求

3.2GB／T24001--201*環(huán)境管理體系要求及使用指南3.3GB／T28001201*職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.4《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》4.職責(zé)4.1質(zhì)量安全部

是本暫行辦法的責(zé)任部門，對(duì)本暫行辦法的實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督、檢查。4.2項(xiàng)目部

具體負(fù)責(zé)本暫行辦法的實(shí)施。5．工作程序5.l物資的分類

5.1.1A類物資(主要物資和大宗物資)：如鋼材、水泥、本材、砂石、商品砼、砌體材料、防水材料、易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品、門窗、勞動(dòng)保護(hù)用品、大型施工設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等。5.1.2B類物資(特殊物資)：主要指新型材料。

5.1.3C類物資(零星物資)：對(duì)工程最終質(zhì)量影響較小、需求量較少的物資。5.2采購(gòu)物資的要求

5.2.l質(zhì)量要求：滿足承包合同、設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法規(guī)及該工程預(yù)期達(dá)到的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。

5.2.2環(huán)境要求:同種物資，優(yōu)先選擇使用后對(duì)環(huán)境無污染的環(huán)保型物資。

5.2.3職業(yè)健康安全要求：同種物資，優(yōu)先選擇對(duì)人體無害、安全性能好、各項(xiàng)指標(biāo)比同類產(chǎn)品優(yōu)的物資。5.3物資需用量計(jì)劃

5.3.1項(xiàng)目部應(yīng)編制物資需用量總計(jì)劃。

5.3.2項(xiàng)目部應(yīng)編制“月工程物資需用量計(jì)劃表”(物資控制-01)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3物資需用量計(jì)劃編制時(shí)間

物資需用量總計(jì)劃在工程開工前編制，“月工程物資需用量計(jì)劃表”根據(jù)工程進(jìn)度提前l(fā)5天編制。顧客提供的物資應(yīng)編制“顧客提供物資計(jì)劃表”(物資控制－02)，并應(yīng)同時(shí)報(bào)顧客。5.4物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)5.4.1評(píng)價(jià)方法：

a．A、B類物資由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)查評(píng)價(jià)；b.C類物資由采購(gòu)員貨比三家后，直接采購(gòu)；

c．評(píng)價(jià)均需填寫“物資供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表”(物資控制－03)，填寫內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確反映5.4.2條款規(guī)定，并附上營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件、檢測(cè)報(bào)告。5.4.2評(píng)價(jià)內(nèi)容

a.物資供應(yīng)商直接為生產(chǎn)廠家的評(píng)價(jià)內(nèi)容：

優(yōu)先選用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系均取得認(rèn)證的企業(yè)；

審查生產(chǎn)廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告、以及企業(yè)資質(zhì)(復(fù)印件加蓋供方單位公章)、社會(huì)信譽(yù)等；

與本公司以往的合作業(yè)績(jī)和對(duì)本公司物資供應(yīng)的重視程度；應(yīng)考慮生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設(shè)備、人員資格是否滿足要求；價(jià)格是否合理。

b.物資供應(yīng)商為中間商的評(píng)價(jià)內(nèi)容：

審查中間商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、社會(huì)信譽(yù)；

必要時(shí)，評(píng)價(jià)其所供貨的廠家(評(píng)價(jià)時(shí)按a條款執(zhí)行)或在與中間商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，規(guī)定其所供物資的生產(chǎn)廠家，如鋼材供應(yīng)，要求其提供首鋼、上鋼、鞍鋼等知名合格廠家的鋼材。

5.4.3項(xiàng)目部建立A、B類物資“合格物資供應(yīng)商名單”(物資控制－04)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)公司備案。

5.4.4顧客指定的物資供應(yīng)商也應(yīng)按5.4.l、5.4.2要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格者列入“合格物資供應(yīng)商名單”。

5.5物資供應(yīng)商的確定

物資供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，擇優(yōu)確定。5.6采購(gòu)5.6.1采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目部應(yīng)編制“物資采購(gòu)計(jì)劃”(物資控制－05)，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.6.2采購(gòu)合同

必要時(shí)，物資采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同；合同應(yīng)有質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求條款。其內(nèi)容應(yīng)清楚說明

a．采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等；b．采購(gòu)物資的圖樣及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c．有特殊時(shí)限要求時(shí)應(yīng)注明時(shí)間；

d．所采購(gòu)物資的結(jié)算方式、供貨方式及時(shí)間、地點(diǎn)；c．驗(yàn)證方法；f．爭(zhēng)端解決方法。

5.6.3物資采購(gòu)由項(xiàng)目材料員具體實(shí)施。5.7驗(yàn)證

5.7.1需要在供應(yīng)商貨源處對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中明確驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行方式。

5.7.2顧客對(duì)物資的驗(yàn)證

a．顧客要求時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安排顧客在供應(yīng)商貨源處對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證。

B．顧客對(duì)供應(yīng)商的驗(yàn)證不能免除本公司對(duì)物資質(zhì)量所承擔(dān)的責(zé)任，驗(yàn)證后的產(chǎn)品顧客仍有權(quán)拒收。

5.7.3本公司對(duì)顧客提供物資的驗(yàn)證不能排除顧客對(duì)物資質(zhì)量所承擔(dān)的責(zé)任。5.8進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

5.8.l物資在進(jìn)場(chǎng)或入庫前，必須經(jīng)過質(zhì)檢員、保管員驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括:名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、重量、外觀、等級(jí)、外形幾何尺寸、配件、合格證、質(zhì)保證明是否與要求對(duì)應(yīng)等，驗(yàn)證完畢，填寫“物資驗(yàn)收記錄表”(物資控制－06)。

施工沒備的驗(yàn)收由設(shè)備采購(gòu)實(shí)施單位組織人員按照合同要求對(duì)照清單進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。

質(zhì)保證明由保管員收集整理交項(xiàng)目資料員歸檔。驗(yàn)收記錄的簽字人必須是項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)的人員。

5.8.2需進(jìn)行復(fù)試的物資，由試驗(yàn)員根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求進(jìn)行見證取樣，送具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。

5.8.3檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，監(jiān)理同意使用，交資料員整理歸檔。

5.8.4用于基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的材料不允許緊急放行。

5.8.5因施工需要，來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的材料在下列情況下可緊急放行：a．一旦發(fā)現(xiàn)不合格能更換而不影響產(chǎn)品質(zhì)量；

b．經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，并有明確的標(biāo)識(shí)，滿足可追溯性要求，必要時(shí)應(yīng)得到監(jiān)理或顧客批準(zhǔn)。5.9標(biāo)識(shí)

項(xiàng)目部保管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)員、質(zhì)檢員協(xié)助確定標(biāo)識(shí)的檢驗(yàn)狀態(tài)。5.9.1物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為四類：a．經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格；b．經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格；c．已送檢待確定；d．未檢。5.9.2物資標(biāo)識(shí)：

a.標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地(生產(chǎn)廠家)、進(jìn)場(chǎng)日期(水泥標(biāo)出廠日期)、批號(hào)、爐號(hào)等；

b.鋼材、水泥、砂石、砌體物資等標(biāo)識(shí)采用鐵制“標(biāo)識(shí)牌”(物資控制-07)；c.現(xiàn)場(chǎng)短期存放的材料、半成品及倉(cāng)庫內(nèi)存放的物資采用塑料防水標(biāo)識(shí)卡；d.對(duì)易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品分別進(jìn)行掛卡標(biāo)識(shí)。5.9.3標(biāo)識(shí)的保護(hù)、移動(dòng)a.標(biāo)規(guī)的保護(hù)

切實(shí)做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)。標(biāo)識(shí)損壞或標(biāo)識(shí)模糊不清、涂改、消失時(shí)，保管員負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)證，保證標(biāo)識(shí)的符合性；b.標(biāo)識(shí)的移動(dòng)

物資存放地點(diǎn)發(fā)生變化時(shí)，標(biāo)識(shí)牌隨同物資移動(dòng)。5.10物資的追溯

5.10.1本公司對(duì)鋼材、水泥、砂石、砌體材料、商品砼、防水卷材等對(duì)工程最終質(zhì)量影響較大的物資有可追溯性要求。

5.10.2對(duì)每個(gè)或每批有追溯要求的物資標(biāo)識(shí)必須具有唯一性。5.10.3物資追溯可通過下列程序來實(shí)現(xiàn)。

物資驗(yàn)收記錄－——→物資入庫記錄、臺(tái)帳－——→物資領(lǐng)用記錄5.11不合格物資的控制

5.11.1對(duì)于在使用過程中確認(rèn)為不合格的物資，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，確定不合格物資的處理方案，填寫“不合格物資處理記錄表”(物資控制－08)，建立“不合格物資臺(tái)帳”(物資控制－09)，上報(bào)公司。5.11.2不合格物資的處置

在施工中發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)立即通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員立即通知施工班組停用，并報(bào)告項(xiàng)目部。a．自購(gòu)物資

不合格物資需退貨、更換時(shí)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)處理；

在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、使用過程中產(chǎn)生的不合格物資(成品、半成品)不能退貨時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)重新檢驗(yàn)；

讓步接收、降級(jí)使用的不合格物資，項(xiàng)日部應(yīng)提供相應(yīng)證明文件、修補(bǔ)情況、讓步接收(降級(jí)使用)的原則，征得設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理和顧客認(rèn)可后使用。必要時(shí)還應(yīng)有復(fù)檢報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告。

b．當(dāng)顧客提供的物資不合格時(shí)，應(yīng)立即通知顧客退貨，如顧客要求讓步接收(或降級(jí)使用)，應(yīng)對(duì)不合格物資進(jìn)行評(píng)審，且必須由設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理和顧客簽字認(rèn)可后，方可使用。5.11.3不合格物資的標(biāo)識(shí)按照5.9執(zhí)行5.12顧客提供物資的控制

5.12.l顧客提供的物資必須在施工合同中予以明確，并由項(xiàng)目預(yù)算員會(huì)同項(xiàng)目材料員編制顧客提供物資計(jì)劃表，定期向顧客呈報(bào)，及時(shí)與顧客協(xié)商其提供物資的交付。

5.12.2顧客不能按時(shí)供貨或顧客提供的物資發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、不適用等情況，項(xiàng)目經(jīng)理與顧客協(xié)商處理，做好書面記錄。5.12.3由于設(shè)計(jì)變更或其它原因，顧客提供產(chǎn)品的規(guī)格、品種、型號(hào)、數(shù)量需要變更時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理與顧客及時(shí)研究調(diào)整，并做好記錄。5.13“合格物資供應(yīng)商名單”的調(diào)整

5.13.1供貨或使用過程中，項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)物資供應(yīng)商不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

5.13.2采購(gòu)合同履行結(jié)束時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫“物資供應(yīng)商二次評(píng)價(jià)表”(物資控制-10)，調(diào)整“合格物資供應(yīng)商名單”,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后形成新的名單，上報(bào)公司備案。5.14物資搬運(yùn)

不同的物資采取不同的運(yùn)輸方法。具體要求由項(xiàng)目部確定。5.15物資貯存

物資到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，保管員辦理入庫手續(xù)。庫存物資每月盤點(diǎn)一次，認(rèn)真填寫“月物資明細(xì)表”(物資控制-11)。5.16物資使用

5.16.1物資發(fā)放：本著先進(jìn)先出原則，保管員依據(jù)經(jīng)審批的領(lǐng)料單(領(lǐng)料單上注明使用部位)進(jìn)行登記發(fā)放。

5.16.2物資使用中損壞或丟失時(shí)，責(zé)任人填寫“物資補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”(物資控制-12)，經(jīng)原審批人核查批準(zhǔn)后，保管員按單補(bǔ)發(fā)。

5.16.3現(xiàn)場(chǎng)用料有據(jù)、消耗有數(shù)、余料退庫。設(shè)施用料、包裝物及容器應(yīng)回收，做到工完場(chǎng)清，保管員建立“回收臺(tái)帳”(物資控制-13)。

5.16.4危險(xiǎn)化學(xué)品的發(fā)放、使用還須遵守下列規(guī)定：

a．應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理審批，專人發(fā)放，對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、品名、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期進(jìn)行登記，單獨(dú)建立領(lǐng)用記錄。

b.使用易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)嚴(yán)格遵守動(dòng)火管理制度。c．使用危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按有關(guān)操作規(guī)程或產(chǎn)品說明書嚴(yán)格執(zhí)行。

d．易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)單獨(dú)存放；危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物，也應(yīng)設(shè)置臨時(shí)存放點(diǎn)，單獨(dú)封閉存放。5.17周轉(zhuǎn)物資的控制

5.17.1周轉(zhuǎn)物資的控制應(yīng)按本程序A類物資的管理過程執(zhí)行。使用結(jié)束后，由使用班組負(fù)責(zé)維修、保養(yǎng)。

5.17.2周轉(zhuǎn)物資的租賃：應(yīng)按本程序5.4、5.5執(zhí)行。6．監(jiān)視和測(cè)量

公司質(zhì)量安全部、項(xiàng)目部對(duì)物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、物資采購(gòu)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、不合格物資的控制、物資的搬運(yùn)、貯存、使用等均應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。7.記錄

月工程物資需用量計(jì)劃表物資控制-01顧客提供物資計(jì)劃表物資控制-02物資供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表物資控制-03合格物資供應(yīng)商名單物資控制-04物資采購(gòu)計(jì)劃物資控制-05物資驗(yàn)收記錄表物資控制-06標(biāo)識(shí)牌物資控制-07不合格物資處理記錄表物資控制-不合格物資臺(tái)帳物資控制-09物資供應(yīng)商二次評(píng)價(jià)表物資控制-10月物資明細(xì)表物資控制-11物資補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單物資控制-12回收臺(tái)帳物資控制-13

說明：顧客是指工程建設(shè)的主管部門或需方、業(yè)主、發(fā)包商。

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