內(nèi)控審計中心201*年下半年工作計劃

內(nèi)控審計中心201*年下半年工作計劃

周訓(xùn)勇

內(nèi)控審計中心201*年下半年工作計劃如下：一、重點工作

根據(jù)董事長的指示，下半年將重點完成內(nèi)控審計各職能的制度和流程建設(shè)工作。（另報）二、職能工作一、內(nèi)控法務(wù)部風(fēng)險管理1、完善《智富集團(tuán)201*-201*風(fēng)險管理規(guī)劃》（內(nèi)部控2、完成智富房產(chǎn)、智富建設(shè)、智富貿(mào)易綜合內(nèi)控測試制）3、完成集團(tuán)層面和智富房產(chǎn)、智富建設(shè)、智富貿(mào)易的風(fēng)險評估3、舉行內(nèi)控建設(shè)專題培訓(xùn)2次法律事務(wù)1、配合“五洲城”和“名品城”的銷售工作2、加強合規(guī)性審查工作，做到風(fēng)險管理工作前移3、做好各項非訴訟法律工作4、完善合同標(biāo)準(zhǔn)文本數(shù)據(jù)庫建設(shè)5、加強合同索賠工作工商管理知識產(chǎn)權(quán)6、開展案件宣講工作,舉辦法律培訓(xùn)2次1、完成各單位工商年檢和其他工商管理工作2、完成勞務(wù)公司的注冊1、完成商標(biāo)注冊2、推進(jìn)將“智富集團(tuán)”、“智富地產(chǎn)”、“智富建設(shè)”注冊成全國性保護(hù)的公司名稱的工作制度建設(shè)1、制定《內(nèi)控制度》《風(fēng)險管理制度》等管理制度2、完善《法律事務(wù)管理辦法》3、完善《合同管理辦法》

二、審計稽查部工程審計1、及時完成各項工程審計工作，做好各事業(yè)部相關(guān)隱蔽工程的現(xiàn)場測量及1/2

確認(rèn)工作，必要時出具《管理建議書》2、與財務(wù)金融中心協(xié)作完成工程項目審計，開展經(jīng)濟(jì)活動分析3、舉辦工程審計培訓(xùn)或者研討會2次、定期組織審計稽查部、商務(wù)人員及核算人員進(jìn)行工作經(jīng)驗交流財務(wù)審計1、完成集團(tuán)各單位201*年年度的財務(wù)審計工作，必要時出具《管理建議書》2、開展專項審計（管理費用、資金管理、存貨等）內(nèi)部審計1、貿(mào)易公司管理審計2、財務(wù)工作內(nèi)部審計3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計（智富建設(shè)）稽查1、開展周轉(zhuǎn)材料管理專項稽查2、開展物資管理專項稽查制度建設(shè)1、完善《工程審計辦法》2、完善《內(nèi)部問責(zé)制度》、《反舞弊制度》和《舉報制度》3、制定《內(nèi)部審計手冊》4、制定《稽查辦法》

三、保安管理部資產(chǎn)安全危機(jī)管理制度建設(shè)

四、團(tuán)隊建設(shè)

1、根據(jù)核定的編制招聘缺少的人員；2、開展內(nèi)部培訓(xùn)工作；

3、建立新員工（畢業(yè)2年內(nèi)的員工）導(dǎo)師制4、鼓勵員工參與各種形式的培訓(xùn)；5、建立健全條線組織機(jī)構(gòu)。

2/2

1、建立電子監(jiān)控系統(tǒng)（與戰(zhàn)略企劃中心協(xié)作）2、加強保安思想建設(shè)，提高服務(wù)水平，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)3、開展保安人員輪換工作1、開展危機(jī)管理預(yù)案制定工作1、頒布《保安管理手冊》（201*版）2、制定《危機(jī)管理辦法》

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201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作思路

審計部

201*年上半年分行審計部在省分行及分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十七屆六中全會和XX省第十次黨代會精神為指針，認(rèn)真貫徹落實總行審計工作指導(dǎo)意見和第五次全省郵儲銀行工作會議精神，圍繞“科學(xué)發(fā)展、強行富民”的戰(zhàn)略目標(biāo)，堅持突出重點、以點帶面、講求深究、揭示風(fēng)險的審計工作總體思路。緊緊圍繞分行201*年審計工作目標(biāo)：確保一般以上資金案件為零；確保分行內(nèi)控評價達(dá)到二級合格標(biāo)準(zhǔn)以上；確�！皹�(biāo)準(zhǔn)化審計活動”達(dá)到省行標(biāo)準(zhǔn)；確保機(jī)構(gòu)審計隊伍建設(shè)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。開展各項工作，現(xiàn)將上半年開展情況匯報如下：

一、繼續(xù)加大案件綜合治理的力度，全力維護(hù)資金安全，以嚴(yán)控案件為第一要務(wù)，進(jìn)一步加強領(lǐng)導(dǎo)，落實案防責(zé)任，明確崗位責(zé)任，各盡其職，各負(fù)其責(zé)。

案件防控工作始終是我行長期重要的一項中心工作，行領(lǐng)導(dǎo)對此給予了高度的重視，為了更好的做好我行的工作，全面提升案件防控能力，及時調(diào)整了XX分行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組成員，由“一把手”負(fù)總責(zé)，親自過問、主動協(xié)調(diào)、直接參與，同時明確了總審計師XXX擔(dān)任案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組的責(zé)任組長，審計部負(fù)責(zé)人任主任，主抓這項工作。與各縣（市）支行行長、各部（室）總經(jīng)理、市轄各級支行行長層層簽定了案件防控、安全保衛(wèi)管理工作責(zé)任書，共簽定案件防控、安全保衛(wèi)管理工作目標(biāo)責(zé)任狀書25份，目標(biāo)責(zé)任書明確了具體的案件防控的責(zé)任對象、責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任內(nèi)容和責(zé)任獎罰。并將責(zé)任目標(biāo)

和內(nèi)容完成情況納入各單位和個人年度績效掛鉤進(jìn)行考核，對未完成責(zé)任目標(biāo)的，在年度考評中實行一票否決。

二、加大“三道防線”履職的審計力度，全面開展“管理提質(zhì)年活動”“雙線整改”項目實施方案。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)中國郵政儲蓄銀行XX省分行201*年“管理提質(zhì)年”活動方案的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕105號）精神，為落實審計“雙線整改”項目的管理提質(zhì)工作，促進(jìn)分行審計條線和業(yè)務(wù)條線加強對檢查發(fā)現(xiàn)問題的情況通報，雙線組織、指導(dǎo)、督促發(fā)生問題的單位落實好整改工作。制定我分行“雙線整改”項目實施方案，對重大風(fēng)險隱患重點組織整改，把重大風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)；對屢查屢犯的問題從組織管理、方案措施、獎懲考核、后續(xù)跟蹤等方面予以深究，從根本上解決屢查屢犯的問題；通過對檢查發(fā)現(xiàn)問題的“雙線整改”，努力實現(xiàn)管理提質(zhì)年活動“管理更加專業(yè)、執(zhí)行更加有力、作風(fēng)更加務(wù)實、效果更加突出”的目標(biāo)。開展此次的活動，使分行的管理得到進(jìn)一步加強，有利于業(yè)務(wù)發(fā)展、有利于風(fēng)險控制、有利于問題整改的角度出發(fā)，優(yōu)化流程、減少中間環(huán)節(jié)，達(dá)到信息暢通、制度落實、整改執(zhí)行到位的目的，

三、著力加強審計專業(yè)化隊伍建設(shè)，為打造“強勢審計”提供支持。

根據(jù)總行要求，按照“積極探索、因地制宜、穩(wěn)步推進(jìn)、務(wù)求實效”的原則，加快了審計專業(yè)化隊伍建設(shè)。按照銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計指引》和總行規(guī)定的職責(zé)，努力配備充足合格的審計人員，逐步提高信貸、公司業(yè)務(wù)和財務(wù)、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)人員比例，

逐步實現(xiàn)合理的審計人員配備，努力打造管理機(jī)構(gòu)審計、網(wǎng)點審計、電子稽查、審計督導(dǎo)四支骨干隊伍。尤其在做大做強管理機(jī)構(gòu)的審計力量，不斷提高對新業(yè)務(wù)的審計專業(yè)水平和能力，要盡快實現(xiàn)電子稽查向非現(xiàn)場審計的轉(zhuǎn)變，正在努力組建一支涵蓋信貸、公司、個金、審計信息管理等方面的非現(xiàn)場審計團(tuán)隊。

四、狠抓案件新規(guī)工作的落實及案防組織推動。

1．每季度組織召開一次案防領(lǐng)導(dǎo)小組及風(fēng)險合規(guī)工作會議，對201*年的案防、維穩(wěn)、安保、風(fēng)險管理工作進(jìn)行了全面布署，要求各支行加強對員工案防意識的教育和案防技能的培訓(xùn)，認(rèn)真組織一、二級支行、部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)和傳達(dá)了銀監(jiān)會、省局銀行業(yè)案件防控工作會議精神，學(xué)習(xí)了中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于落實案件防控工作有關(guān)要求的通知，要求將《關(guān)于加強案件防控，落實輪換、對帳及內(nèi)審有關(guān)要求的工作意見》、《嚴(yán)禁柜臺違規(guī)行為防范案件風(fēng)險的工作意見》相關(guān)部門要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，發(fā)至所有從業(yè)人員，并對照執(zhí)行。

2．《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行辦法》下發(fā)已近兩年，難免出現(xiàn)宣傳不到位，學(xué)習(xí)不深入，教育不全面的問題，更加需要加強合規(guī)意識的培養(yǎng)，規(guī)范從業(yè)行為。為進(jìn)一步提高全體審計員的依法合規(guī)意識，促使網(wǎng)點規(guī)范經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)操作行為。201*年6月8日至6月15日組織開展了對《暫行辦法》集中學(xué)習(xí)活動，使全體員工充分認(rèn)識到違規(guī)行為的危害性，更好的掌握了《暫行辦法》具體條款，規(guī)范審計人員在平常工作對違規(guī)行為的處罰力度，從而確保處理結(jié)果適度。

五、著力推進(jìn)審計信息化建設(shè)，為審計提供技術(shù)支撐。

一是利用個人信貸業(yè)務(wù)審計系統(tǒng)，針對個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，運用先進(jìn)的計算機(jī)審計技術(shù)方法，快速提高非現(xiàn)場審計分析的水平。每月還通過非現(xiàn)場手段，確定一項信貸模型，做好了個人貸款資金專項分析。

二是利用使用審計管理信息系統(tǒng)，利用系統(tǒng)的手段來規(guī)范審計行為，管理審計信息，控制審計質(zhì)量，檢驗審計成果，更好地發(fā)揮內(nèi)部審計在郵儲銀行經(jīng)營管理中的監(jiān)督與服務(wù)職能。

三是利用電子稽查機(jī)構(gòu)優(yōu)化，充分發(fā)揮電子稽查系統(tǒng)的風(fēng)險監(jiān)控作用，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化電子稽查系統(tǒng)預(yù)警監(jiān)控流程。

六．加強內(nèi)部審計工作，突出做好高風(fēng)險業(yè)務(wù)審計排除案件風(fēng)險隱患，加強問題整改。

我行根據(jù)近年來案件發(fā)生情況和實際風(fēng)險，認(rèn)真梳理案件風(fēng)險領(lǐng)域和風(fēng)險點，建立常態(tài)化的案件風(fēng)險排查、開展各項專項檢查工作，消除案件隱患。

（一）充分利用郵銀協(xié)調(diào)會議平臺，積極履行內(nèi)部監(jiān)督職責(zé)，推動郵政企業(yè)配備代理金融業(yè)務(wù)稽查員工作，加強與郵政代理金融、安保、行管法規(guī)等部門的溝通協(xié)作，組織多種形式的聯(lián)合檢查。

1．根據(jù)省分行《關(guān)于開展全省郵政金融網(wǎng)點合規(guī)性自查工作的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕172號）要求，分行審計部對轄內(nèi)59個各類郵政金融網(wǎng)點（其中21個一類網(wǎng)點、19個二類網(wǎng)點、19個三類網(wǎng)點）開展了金融業(yè)務(wù)合規(guī)性自查工作，部分沒有及時整改落實的問題找出主要存在原因。

2．根據(jù)省分行《關(guān)于開展全省郵政代理網(wǎng)點風(fēng)險等級評價復(fù)查

活動的通知》（XX郵銀發(fā)〔201*〕145號）要求，分行審計部在各市縣郵政局對轄屬75個郵政金融代理網(wǎng)點開展風(fēng)險等級評價的基礎(chǔ)上，按照省分行的規(guī)定，對XX市5個代理網(wǎng)點、XX縣9個代理網(wǎng)點、XX市9個代理網(wǎng)點和XX市2個代理網(wǎng)點開展了風(fēng)險等級評價復(fù)查活動。提出了四全方面存在的不足。

3．與市郵政局金融業(yè)務(wù)分局聯(lián)動，金融業(yè)務(wù)分局明確專人負(fù)責(zé)，配合審計部門開展對代理金融網(wǎng)點的專項審計。發(fā)現(xiàn)代理金融網(wǎng)點履職檢查不到位；現(xiàn)金、憑證、印鑒管理不合規(guī)；未嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)限、崗位互控制度制度、未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和操作程序；交接班制度執(zhí)行不嚴(yán)格；安全防范意識淡薄等風(fēng)險隱患。

（二）根據(jù)分行審計審部201*審計工作年度計劃，市分行審計部于3月下旬對全市各縣市支行信貸業(yè)務(wù)開展了一次專項審計工作。針對過去信貸業(yè)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題，而且小額信貸逾期余額占到我行逾期總額的95%以上，為了控制小額信貸特別是農(nóng)戶聯(lián)保信貸資金風(fēng)險，市分行審計部將本次專項審計的重點放在對農(nóng)戶聯(lián)保信貸業(yè)務(wù)的檢查上。發(fā)現(xiàn)了農(nóng)戶聯(lián)保小組成員不合規(guī)；存在單人上門調(diào)查的問題；貸款資金集中使用或被挪作他用的現(xiàn)象比較普遍等14個主要方面的問題。對相關(guān)責(zé)任人和機(jī)構(gòu)根據(jù)違規(guī)情況進(jìn)行相應(yīng)的處罰。還嚴(yán)格按照“七不準(zhǔn)”要求對個人貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查自糾。

（三）根據(jù)銀監(jiān)辦發(fā)［201*］408號及XX銀監(jiān)辦［201*］3號文件之要求，我行審計部會同會計部、公司業(yè)務(wù)部于201*年二季度對市分行已開辦對公業(yè)務(wù)的10個網(wǎng)點進(jìn)行了一次存款滾動式檢查專項檢查。發(fā)現(xiàn)了我行差錯問題類型主要集中在在支付結(jié)算業(yè)務(wù)的相關(guān)票

據(jù)檢查核實辦理上、對賬率偏低等問題。對關(guān)于銀企對帳不規(guī)范的風(fēng)險下發(fā)了風(fēng)險提示（XX郵銀審計[201*]2號）。

（四）根據(jù)省分行制定的《201*年XX省郵政金融內(nèi)控評價工作實施方案》，以及相關(guān)的金融法律法規(guī)和郵政金融基本業(yè)務(wù)制度，市分行審計部于201*年二季度，對各市縣郵政局、分支行轄屬營業(yè)機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點)進(jìn)行了內(nèi)控評價現(xiàn)場檢查。

（五）開展了節(jié)日期間的突擊檢查。

分行審計部在元旦、春節(jié)、五一節(jié)前組織開展的網(wǎng)點突擊檢查活動中，及時發(fā)現(xiàn)并妥善處置了一些突發(fā)風(fēng)險事件。

（六）強化問題的整改力度。

上半年下發(fā)問題整改書127份，下發(fā)處罰書43份，處罰金額1.85萬元，對58個網(wǎng)點及部門進(jìn)行了處罰，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題月月進(jìn)行了通報，對發(fā)出的整改通知書要求必須有書面的整改回復(fù)，并規(guī)定從201*年4月1日起，違規(guī)問題責(zé)任單位或責(zé)任部門對郵儲銀行審計部門下發(fā)的整改通知書，未在要求的期限內(nèi)予以回復(fù)的，郵儲銀行審計部門視同未予整改對待，將按照同類違規(guī)問題重犯性質(zhì)予以從重經(jīng)濟(jì)處罰。

七、繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

今年起重點對部分市縣分支行主要負(fù)責(zé)人、市轄支行支行進(jìn)行了任中責(zé)任審計和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，將分支行的業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、經(jīng)營管理水平、績效管理水平等納入對主要負(fù)責(zé)人的審計范圍，突出主要負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制中的“雙重核心”作用。

八、嚴(yán)格案件處罰和責(zé)任追究

1．根據(jù)銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于落實案件防控工作有關(guān)要求，對柜員和授權(quán)人員提出了“八個方面”合規(guī)操作，嚴(yán)禁“八個方面”違規(guī)行為，幾在今后的檢查中，發(fā)生了“八個方面”違規(guī)行為，違規(guī)操作人員必須立即離崗，并依據(jù)《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行辦法》規(guī)定，按該規(guī)定處罰高限進(jìn)行處理，同時對違規(guī)操作的機(jī)構(gòu)采取有效措施進(jìn)行整改。對因上述問題引發(fā)的案件的，將按案件問責(zé)辦法對違規(guī)操作人員、有關(guān)管理人員、高管人員及機(jī)構(gòu)嚴(yán)肅問責(zé)，并從重或加重處罰。

2．全面開展信貸的責(zé)任追究工作。

為提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，健全個人貸款風(fēng)險約束機(jī)制，促進(jìn)個人貸款業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展，扎實做好信貸責(zé)任認(rèn)定工作，分行審計部規(guī)范了市分行信貸責(zé)任認(rèn)定工作實施細(xì)則，并根據(jù)省分行下發(fā)的XX郵銀發(fā)〔201*〕149號文件指示精神，由我部牽頭組織，信貸部、資產(chǎn)保全中心參與，對全區(qū)的信貸責(zé)任認(rèn)定工作及不良資產(chǎn)的移交情況進(jìn)行了一次全面的摸底，對信貸部門與資產(chǎn)保全部門在未進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定工作的情況下將XX縣的6筆逾期貸款移交資產(chǎn)保全部的逆流成辦理不良資產(chǎn)的移交手續(xù)，進(jìn)行了全面的整改。今年上半年對XX縣的三筆、XX支行二筆不良貸款進(jìn)行了責(zé)任追究處理，共計違規(guī)人員16人，處罰1100元，賠償10375.59元。

九、開展了不規(guī)范經(jīng)營的自查活動。

為貫徹落實XX銀監(jiān)局《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于整治銀行業(yè)金融業(yè)機(jī)構(gòu)不規(guī)范經(jīng)營的通知》（XX銀監(jiān)發(fā)[201*]2號）文件精神，我行成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，制定了不規(guī)范經(jīng)營專項治理工作實施方

案。并根據(jù)文件要求認(rèn)真開展了自查自糾，邊查邊改，規(guī)范經(jīng)營，并以此次自查為契機(jī)，進(jìn)一步強化貸款行為和收費服務(wù)的合規(guī)意識，更好地服務(wù)社會，防范各類合規(guī)風(fēng)險和重大負(fù)面輿情。

十、下半年審計工作思路。

1、認(rèn)真落實銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于落實案件防控工作有關(guān)要求，切實做好各單位的案件防控基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格柜臺業(yè)務(wù)操作行為，有效發(fā)揮機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督制約力量在案件防控工作的作用，消除員工崗位惰性和不良習(xí)慣，提高案件防控工作和敏感性，切實遏制案件風(fēng)險的發(fā)生，力爭達(dá)到全年零發(fā)案的目標(biāo)。

2、加大執(zhí)行力度，進(jìn)一步提升案件防控質(zhì)量。

針對目前在案件防控和風(fēng)險防范中存在的只注重揭露問題而忽視督促整改，導(dǎo)致部分問題長期存在，“屢查屢犯”的問題得不到根除。因此條線檢查部門要加強內(nèi)部的協(xié)作配合，做到業(yè)務(wù)條線，風(fēng)險合規(guī)條線“雙線整改”，努力實現(xiàn)管理提質(zhì)年活動共同做好案件防控工作。

3、防范化解貸款風(fēng)險，在大力發(fā)展信貸業(yè)務(wù)的同時，重點監(jiān)控審查審批人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高審查審批質(zhì)量，從審查審批環(huán)節(jié)嚴(yán)堵虛假調(diào)查報告、虛假貸款現(xiàn)象的再次出現(xiàn)。加強對貸后管理及日常信貸業(yè)務(wù)檢查工作，提高貸后檢查工作的質(zhì)量。

4．繼續(xù)抓好審計隊伍的建設(shè)工作。按照省分行文件要求我行審計隊伍建設(shè)工作仍然存在較大差距，主要是機(jī)構(gòu)審計人員、專業(yè)人才配備嚴(yán)重不足；機(jī)構(gòu)審計工作質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，機(jī)構(gòu)審計隊伍不穩(wěn)定。抓好人員培訓(xùn)，采取后續(xù)教育、網(wǎng)絡(luò)、案例培訓(xùn)等多種方法，

同時，創(chuàng)造各種條件引導(dǎo)審計人員進(jìn)行自學(xué)，鼓勵審計人員參加各種職業(yè)資格考試。

5、強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，促進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計在我分行還是一個薄弱環(huán)節(jié)，在今后工作中，分行審計部將加強對部分縣（市）支行主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，將分支行的業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量、經(jīng)營管理水平、績效管理水平納入對主要負(fù)責(zé)人的審計范圍。

面對當(dāng)前嚴(yán)峻的銀行案件形勢和艱巨的案防工作任務(wù)，我們審計人員一定要端正認(rèn)識，做到不懈怠、不悲觀、不盲目。雖然近二年我行轄內(nèi)未發(fā)生資金案件，案件防控和綜治維穩(wěn)工作是我們的一項長期、十分艱巨、反復(fù)性極強的任務(wù)，因此，對案件的爆發(fā)切不可心存僥幸，務(wù)必保持清醒認(rèn)識，今后將進(jìn)一步加大對案件防控工作的力度，狠抓案防制度的執(zhí)行力，確保我行高效、平穩(wěn)發(fā)展，保持發(fā)案率為零的良好案件防治與控制水平，始終警鐘長鳴，常抓不懈。

二0一二年六月二十五日

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