房地產(chǎn)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況總結(jié)評議

XX控股公司201*年度經(jīng)營與管理目標(biāo)完成情況評議

一、經(jīng)營目標(biāo)：全年確保實(shí)現(xiàn)銷售收入xx億元，力爭實(shí)現(xiàn)xx億元。（離目標(biāo)差距較大。）1、xx項(xiàng)目：

1）工程建設(shè)：全年完成xx6,3000工程施工，確保xxxx年12月10日前竣工驗(yàn)收及移交物業(yè)（完成精裝修）；（車庫已完工待驗(yàn)收，預(yù)計(jì)完成精裝修時(shí)間為xxxx年下半年。）

2）銷售指標(biāo)：上半年實(shí)現(xiàn)銷售額xxxxxx萬元，銷售回款xxxxxx萬元(回款率100%)，

營銷費(fèi)用控制在銷售額2.5%以內(nèi)。（未完成銷售回款任務(wù)。）

2、xxxx項(xiàng)目：

1）工程建設(shè)：全年完成B區(qū)63,000工程施工，確保xxx年11月30日前完成B區(qū)一期34,300房屋竣工驗(yàn)收及物業(yè)移交；（該項(xiàng)工作未能按計(jì)劃完成，B區(qū)一期34300預(yù)計(jì)xxxx年1月28日向業(yè)主交樓。）

2）銷售指標(biāo)：全年實(shí)現(xiàn)銷售額xxxxx萬元，銷售回款xxxxx萬元(回款率70%)，

營銷費(fèi)用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。（未完成銷售回款任務(wù)。）

3、xxxxx地項(xiàng)目：

1）工程建設(shè)：確保春節(jié)前簽訂設(shè)計(jì)合同，3月初完成總規(guī)初步方案，3月底前完

成總規(guī)修編，4月份總規(guī)報(bào)規(guī)劃局，一期開工面積50,000；（總規(guī)修編9月份完成，因該區(qū)域容積率政府還未確定，致修編后的總規(guī)還未報(bào)批，工程未開工。）

2）銷售指標(biāo)：全年實(shí)現(xiàn)銷售額15,000萬元，銷售回款10,500萬元（回款率70%），

營銷費(fèi)用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。（銷售工作還未進(jìn)行。該項(xiàng)工

作未完成。）4、xxxxx地項(xiàng)目：

1）完成工地維護(hù)工作，防止農(nóng)民耕種，確保圍墻內(nèi)土地的完整，爭取合理利用土地；（xx所已搬遷到xx地，圍墻已修建完畢，土地處于安全狀態(tài)。該項(xiàng)工作

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基本完成。）

2）完成項(xiàng)目前期定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)招投標(biāo)、設(shè)計(jì)單位篩選，6月底前明確總體規(guī)劃概念方案并上報(bào)規(guī)劃局，爭取年底前完成審批。（該項(xiàng)工作現(xiàn)處于設(shè)計(jì)單位篩選階段，計(jì)劃工作未完成。）5、xxxx項(xiàng)目：

1）12月底前完成xxxx畝土地遺留問題的清理，并完成已有土地證范圍圍墻和施工便道的建設(shè)；（該項(xiàng)工作現(xiàn)處于土地清表階段，已有土地證范圍圍墻和施工便道的建設(shè)未還進(jìn)行。）

2）6月底完成項(xiàng)目市場調(diào)查、方案策劃、政府立項(xiàng)等前期準(zhǔn)備工作；（該項(xiàng)工作仍在進(jìn)行中。）

3）跟進(jìn)xxx整體規(guī)劃，爭取12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報(bào)規(guī)劃局。（該項(xiàng)工作在跟進(jìn)中，12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報(bào)規(guī)劃局無法按計(jì)劃完成。）6、xxxx項(xiàng)目：

1）8月底前完成土地過戶和出讓金返還；（8月份已完成土地過戶，出讓金返還報(bào)告已送市政府。）

2）6月底前成項(xiàng)目概念性規(guī)劃設(shè)計(jì)；（該項(xiàng)工作未進(jìn)行。）3）6月底前確定項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度。（已確定xx年項(xiàng)目不開發(fā)。）7、xx物業(yè)公司：

全年完成經(jīng)營收入xxx萬元，實(shí)現(xiàn)零的突破，確保收支平衡，略有盈余。xx花園和xxxx兩個(gè)小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)收繳率達(dá)到75%。（經(jīng)營收入現(xiàn)已超過xxx萬元，物業(yè)管理費(fèi)收繳率可以達(dá)到76%，兩項(xiàng)指標(biāo)已完成。）

二、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)：1、管理費(fèi)用：

1)、全年行政、人力管理費(fèi)用支出預(yù)算為萬元。其中：控股公司（總部）萬元；xxx萬元。（年初制訂的行政、人力管理費(fèi)用預(yù)算未獲公司批準(zhǔn)，實(shí)際費(fèi)用財(cái)務(wù)還未結(jié)算。）

2）xx物業(yè)全年預(yù)算經(jīng)營成本費(fèi)用控制在xxx萬元以內(nèi)。（預(yù)計(jì)全年預(yù)算經(jīng)

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營成本費(fèi)用可以控制在xxx萬元以內(nèi)。）2、工程費(fèi)用：

1）單位工程成本控制：

xxxB區(qū)工程綜合成本造價(jià)控制在2,400元/平方米，單體建安成本造價(jià)控制在1,482元/平方米（測算基準(zhǔn)以201*年11月信息價(jià)格為準(zhǔn)）。（因工程工期延誤，部分房屋基礎(chǔ)處理方式改變，該項(xiàng)指標(biāo)現(xiàn)無法得出準(zhǔn)確數(shù)值。）2）總體工程成本控制：

①xxxx土建成本（不含裝修和室外工程）xxxx萬元；（因設(shè)計(jì)圖紙變動較大，該項(xiàng)指標(biāo)已變動。）

②xx項(xiàng)目全年工程成本支出預(yù)算為xxxxx萬元。（因工程計(jì)劃已大幅變動，該項(xiàng)指標(biāo)已無對比意義。）3、營銷費(fèi)用：

全年?duì)I銷費(fèi)用控制在xxxx萬元以內(nèi)。其中：xx營銷費(fèi)用控制在xxx萬元以內(nèi)；xx營銷費(fèi)用控制在xxxx萬元以內(nèi).（未突破預(yù)算。）三、內(nèi)部管理目標(biāo)：1、戰(zhàn)略規(guī)劃：

上半年研究并完成《控股公司201*--201*年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施綱要》的制訂，以確定控股公司未來五年的發(fā)展方向和發(fā)展目標(biāo)，明確提出201*--201*年3年發(fā)展計(jì)劃。（該項(xiàng)工作完成書面草案，未最終確定下發(fā)文件。）2、品牌建設(shè)：

本年度以品牌提升和創(chuàng)新為目標(biāo)，繼續(xù)加大企業(yè)品牌建設(shè)和維護(hù)力度，不斷完善和創(chuàng)新公司客戶關(guān)系管理模式，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)品牌影響力，強(qiáng)化企業(yè)核心競爭力。（該項(xiàng)工作在推進(jìn)中。）3、人力資源與行政管理：

1）合理優(yōu)化和配置人力資源，通過內(nèi)部培養(yǎng)、儲備和招聘等方式滿足公司對各類人才的需求，保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定，確保全年人員流失率控制在20%以內(nèi)；（該項(xiàng)工作完成不理想，急需崗位人才質(zhì)量不高，無法充分滿足公司需要，員工流動率超過20%。）

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2）加強(qiáng)員工培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)力度，進(jìn)一步樹立團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和補(bǔ)位意識，加強(qiáng)員工企業(yè)文化認(rèn)同感，增強(qiáng)組織紀(jì)律性和廉潔責(zé)任意識，不斷提高員工敬業(yè)愛崗的力度；（培訓(xùn)不到位，該項(xiàng)工作推進(jìn)不力。）

3）推行新的項(xiàng)目獎勵(lì)機(jī)制，完善績效管理和監(jiān)督體系，強(qiáng)化績效管理工作，切實(shí)提升公司的執(zhí)行力和工作效率，提高員工工作的積極性；（新的項(xiàng)目獎勵(lì)機(jī)制未推行，績效管理工作形式大于實(shí)質(zhì)。）

4）加強(qiáng)公司計(jì)劃管理體系建設(shè)，建立規(guī)范的層級計(jì)劃管理模式，繼續(xù)完善二級公司管控模式；（基本建立了公司、部門二級計(jì)劃管理體系，但計(jì)劃落實(shí)的結(jié)果很不理想，公司層級的年度計(jì)劃變動太大，基本落空。）

5）繼續(xù)加強(qiáng)和完善各項(xiàng)行政管理工作，尤其要加強(qiáng)行政費(fèi)用支出、會議管理、后勤服務(wù)（食堂、車隊(duì)）和檔案管理等方面工作的提高，為公司多項(xiàng)目運(yùn)作提供保障、做好服務(wù)。（常規(guī)工作基本能滿足工作需要，但還有很大改進(jìn)空間，細(xì)節(jié)抓得還不理想。）4、財(cái)務(wù)管理：

1）建立并完善以項(xiàng)目為單位的項(xiàng)目開發(fā)利潤、項(xiàng)目預(yù)算管理機(jī)制；（未系統(tǒng)開展此項(xiàng)工作。）

2）建立項(xiàng)目工程成本預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)反映工程成本趨勢，為成本控制提供決策；（未系統(tǒng)開展此項(xiàng)工作。）

3）以提升效率為財(cái)務(wù)年度主題管理，切實(shí)提高財(cái)務(wù)人員工作效率，在確保堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上處理好工作的靈活性，全面提升財(cái)務(wù)人員整體素質(zhì)。（效果不明顯。）

5、工程招標(biāo)、成本合約管理

1）加強(qiáng)執(zhí)行工程招投標(biāo)管理流程機(jī)制，規(guī)范工程合同履約評價(jià)，建立項(xiàng)目開發(fā)合作供方考評體系和履約評價(jià)體系；（評價(jià)工作未系統(tǒng)展開。）

2）全面推廣并實(shí)行公司開發(fā)業(yè)務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)化合同范本的使用，提高工作效率；（該項(xiàng)工作已完成。）

3）嚴(yán)格執(zhí)行工程預(yù)、結(jié)算編審分開制度，嚴(yán)格控制造價(jià)精度；（基本執(zhí)行工程預(yù)、

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結(jié)算編審分開制度，但造價(jià)精度控制尚不理想。）

4）建立并實(shí)行項(xiàng)目目標(biāo)成本管理和項(xiàng)目目標(biāo)成本考評體系管理。（該項(xiàng)工作未開展。）

6、工程技術(shù)管理：

1）完善工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范，建立產(chǎn)品質(zhì)量控制管理機(jī)制并加強(qiáng)監(jiān)督；（該項(xiàng)工作有一定推進(jìn)，質(zhì)量控制手冊文稿已完成，質(zhì)量監(jiān)督有較大程度加強(qiáng)。）2）嚴(yán)格執(zhí)行工程施工管理流程，加強(qiáng)工程施工現(xiàn)場管理，確保工程質(zhì)量、工期、成

本和施工安全；（該項(xiàng)工作后半年比前半年有所提高和加強(qiáng)。）

3）建立健全工程合同質(zhì)保期內(nèi)工程維修信息庫及報(bào)批報(bào)建政府職能部門工作流程信

息庫。（未系統(tǒng)開展此項(xiàng)工作。）

XX投資控股有限公司二一一年一月十二日

目標(biāo)責(zé)任人（簽字）：

董事長審批（簽字）：

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擴(kuò)展閱讀：某國有房地產(chǎn)公司年度工作總結(jié)

攻堅(jiān)克難實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)大突破專業(yè)經(jīng)營譜寫ＸＸ新篇章

ＸＸ公司201*年工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

201*年是ＸＸ公司的“項(xiàng)目攻堅(jiān)”年，在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和各部門大力支持下，公司突出房地產(chǎn)開發(fā)主營業(yè)務(wù)，著力抓好工程建設(shè)，全體員工上下一心，迎難而上，一步一個(gè)腳印，扎扎實(shí)實(shí)、專業(yè)運(yùn)作，在樓盤銷售及資金回籠、拓展新項(xiàng)目、處理歷史項(xiàng)目、規(guī)范內(nèi)部管理等方面取得全面突破，從而實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的超額完成以及公司開發(fā)經(jīng)營的新格局，為公司持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，創(chuàng)造了公司新的“五年規(guī)劃”的良好開局。

第一部分201*年工作總結(jié)

一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況（見下表）

單位：萬元

1

項(xiàng)目營業(yè)收入營業(yè)成本管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤總額凈利潤201*年預(yù)算201*年實(shí)際完成201*實(shí)際完成率

二、主要工作完成情況

（一）以物業(yè)銷售和利潤中心為經(jīng)營主線，超額完成經(jīng)營指標(biāo)。

年初，集團(tuán)公司下達(dá)給公司的主要經(jīng)營指標(biāo)為營業(yè)收入2億元、凈利潤1000萬元，最終公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.2億元，凈利潤1300萬元，超額完成經(jīng)營指標(biāo)，ＸＸ項(xiàng)目的成功銷售和資金回籠至關(guān)重要。

在銷售方面，公司各項(xiàng)準(zhǔn)備工作做在前面，落實(shí)到位，經(jīng)過市場研判，果斷在201*年3月份樓價(jià)高企、國家準(zhǔn)備對房地產(chǎn)調(diào)控前加快推出ＸＸ項(xiàng)目限價(jià)房，實(shí)施自主銷售，對銷售的所有環(huán)節(jié)精心布局、細(xì)致安排，包括銷售中心布、樣板房建設(shè)、現(xiàn)場報(bào)名、資料審核、公開搖號、現(xiàn)場發(fā)售各方面的專業(yè)組織。最終歷時(shí)一個(gè)多月，ＸＸ項(xiàng)目創(chuàng)下了17:1

2

的廣州市限價(jià)房申購比例之最，396套房屋在4月18日公開發(fā)售，實(shí)現(xiàn)“日光盤”。同時(shí)在銷售全過程做到“公平、公開、公正”，社會反響良好，政府滿意、百姓滿意，實(shí)現(xiàn)“零投訴”。

在回款方面，下半年面臨國家宏觀調(diào)控、資金面緊張、信貸形勢嚴(yán)峻的不利情況，而ＸＸ項(xiàng)目60%屬于個(gè)人按揭，銷售資金按期回籠不容樂觀。公司想方設(shè)法、創(chuàng)造條件，只爭朝夕、責(zé)任到人，全力跟進(jìn)銀行、公積金管理中心的報(bào)批、放款工作，短短5個(gè)月時(shí)間，到10月份ＸＸ項(xiàng)目銷售回款已完成99%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.8億元，攻克了最后一道難關(guān)。

同時(shí)，公司抓住樓市階段性上漲的有利時(shí)機(jī)，對小北路、雅致花園、ＸＸ四期的存量物業(yè)實(shí)施了銷售，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入201*萬元，也為完成今年的經(jīng)營指標(biāo)作出了重要的貢獻(xiàn)。

（二）工程進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全全程控制，在建項(xiàng)目順利推進(jìn)。

一年來，公司嚴(yán)格按照“兩不兩無”（不超工期、不超預(yù)算、無質(zhì)量事故、無安全事故）的要求，強(qiáng)化工程管理措施、科學(xué)組織施工和現(xiàn)場管理，形成了認(rèn)真務(wù)實(shí)、責(zé)任分明、流程清晰、操作規(guī)范的管理風(fēng)格，積累了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)經(jīng)驗(yàn)，取得明顯效果，在建的ＸＸ項(xiàng)目、國稅樓項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按預(yù)算順利推進(jìn)。

一方面，為確保工程進(jìn)度，公司年初編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，與目標(biāo)責(zé)任書掛鉤，相關(guān)部門及單位按節(jié)點(diǎn)計(jì)劃推進(jìn)，加強(qiáng)

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過程監(jiān)督管理，加大工程管理人員現(xiàn)場巡查力度，及時(shí)解決現(xiàn)場問題。今年8月份國稅樓、ＸＸ項(xiàng)目主體工程均順利通過驗(yàn)收，目前，國稅樓、ＸＸ項(xiàng)目主體工程裝修均已基本完工，進(jìn)入外電、綠化、道路等配套工程施工階段，可按計(jì)劃竣工交付使用。

同時(shí)，公司嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)場簽證管理辦法》和《設(shè)計(jì)變更管理辦法》。做到每一個(gè)工程項(xiàng)目的增減變化都實(shí)事求是、有依有據(jù)，從施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方以及業(yè)主方都做好專業(yè)的論證和完整的記錄。目前在建項(xiàng)目工程進(jìn)度已過大半，預(yù)計(jì)國稅樓工程造價(jià)將可控制在預(yù)算范圍內(nèi)，ＸＸ項(xiàng)目的漏項(xiàng)、變更量可控制在工程造價(jià)10%的正常值范圍內(nèi)。

（三）創(chuàng)造性開展工作，落實(shí)新項(xiàng)目，保持公司發(fā)展后勁。線坑村改造項(xiàng)目和騰創(chuàng)改造項(xiàng)目作為公司的新業(yè)務(wù)儲備和發(fā)展后勁所在，是公司今年全力以赴、重點(diǎn)跟進(jìn)的項(xiàng)目，在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，公司經(jīng)過一年的努力，勇于開拓、創(chuàng)新思維，堅(jiān)持不懈、專業(yè)運(yùn)作，兩個(gè)項(xiàng)目已得到基本落實(shí)。

1、線坑村改造項(xiàng)目。公司已與村集體簽訂《改造合作開發(fā)協(xié)議》和《征地協(xié)議》，村民《改造安補(bǔ)償協(xié)議》簽約率達(dá)到99%，完全具備了改造的條件。目前進(jìn)入項(xiàng)目用地（KXC-P4-4地塊）公開招拍掛程序，公司已落實(shí)了改造項(xiàng)目的投資合作方，做好充分準(zhǔn)備，將共同參與公開競拍土地，取得項(xiàng)目用地。該項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到40萬平方米建筑面積，屬于大型房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，并結(jié)合舊村改造，對公司而言，既

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是巨大的挑戰(zhàn)，也是業(yè)務(wù)再上一個(gè)新臺階的機(jī)遇，未來幾年將為公司帶來良好的效益。

2、騰創(chuàng)改造項(xiàng)目。騰創(chuàng)舊廠改造方案按照“三舊”改造的程序上報(bào)，11月份經(jīng)區(qū)、市“三舊辦”審核批準(zhǔn)，12月取得批文，并趕在201*年1月新的基準(zhǔn)地價(jià)出臺前確定按舊標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)交地價(jià)，集團(tuán)公司將少支出1億多元費(fèi)用，在辦理補(bǔ)繳土地出讓金手續(xù)后，可最終落實(shí)騰創(chuàng)項(xiàng)目用地。通過“三舊”改造的方式，使騰創(chuàng)地塊從工業(yè)用地合規(guī)合法地轉(zhuǎn)化成商業(yè)用地，土地大幅升值。該項(xiàng)目規(guī)模約10萬平方米建筑面積，屬于商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，對公司也是一個(gè)全新的地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域，通過專業(yè)運(yùn)作成功，將可為集團(tuán)公司帶來長期、穩(wěn)定的收入。

（四）妥善處理、減少損失，解決歷史遺留問題1、實(shí)現(xiàn)股東雙贏，解決豐裕項(xiàng)目難題。

通過超額完成文昌廣場存量商鋪和車位銷售收入，并按照互惠互利、友好協(xié)商的原則對項(xiàng)目工程結(jié)算、利息、會所等歷史問題進(jìn)行談判，取得了令雙方滿意的結(jié)果，為我方挽回了約1800萬元損失，項(xiàng)目結(jié)算具備了條件，可實(shí)現(xiàn)報(bào)表利潤200余萬元，豐裕項(xiàng)目歷史遺留問題得到了圓滿解決。

2、N12地塊拆遷安大部分完成，有望達(dá)到結(jié)案條件。（1）水蔭路安點(diǎn)工作：加強(qiáng)與法院及合作方溝通，配合天河區(qū)法院于7月初收回水蔭四橫路65號之一違建物業(yè)，同時(shí)對該樓其它違建部分進(jìn)行處理及完善手續(xù)，完成該

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項(xiàng)工作后可辦理公房移交。

（2）同德圍拆遷：同德圍有關(guān)首、二層公建配套定位確認(rèn)已入案規(guī)劃局及市房管局拆遷辦，目前正在補(bǔ)充拆遷安情況及辦理規(guī)劃手續(xù)，定位工作爭取明年上半年完成。

（五）強(qiáng)化內(nèi)部建設(shè)，提升管理水平

1、質(zhì)量管理體系建設(shè)：自下半年起推行ISO認(rèn)證，搭建公司質(zhì)量管理體系，推進(jìn)公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，并在實(shí)施過程中逐步改進(jìn)、完善。

2、安全管理：實(shí)施《在建工地項(xiàng)目安全評價(jià)檢查標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》，使安全生產(chǎn)檢查逐漸常態(tài)化。

3、目標(biāo)管理：與各部門簽訂《工作目標(biāo)管理責(zé)任書》，明確各部門的目標(biāo)任務(wù)和獎懲措施，將工作責(zé)任到人。

4、薪酬及績效管理：通過試行201*年薪酬管理辦法，將薪酬與績效掛鉤，提高部門經(jīng)理對員工平時(shí)工作表現(xiàn)的考核權(quán)重，激勵(lì)員工提高日常工作積極性，注重工作成效。

5、企業(yè)文化建設(shè)：公司通過黨團(tuán)活動、創(chuàng)辦《ＸＸ簡訊》、舉行員工生日會、制作公司新網(wǎng)站等形式，積極營造團(tuán)結(jié)向上、和諧發(fā)展的企業(yè)氛圍。

第二部分201*年工作計(jì)劃

一、總體工作思路

在集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署下，以ＸＸ公司201*-201*年戰(zhàn)

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略發(fā)展規(guī)劃為指引，穩(wěn)步構(gòu)建房地產(chǎn)自主開發(fā)、投資服務(wù)、項(xiàng)目合作協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。

以ＸＸ項(xiàng)目商業(yè)銷售為利潤點(diǎn)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，積極推進(jìn)線坑村改造及騰創(chuàng)“三舊改造”項(xiàng)目，完成ＸＸ項(xiàng)目、國稅樓工程竣工驗(yàn)收及交樓工作，實(shí)現(xiàn)公司在經(jīng)營開發(fā)、工程建設(shè)的大提升，為打造廣州東部地區(qū)具有較高知名度、較好品牌效益的專業(yè)房地產(chǎn)公司奠定基礎(chǔ)。

二、經(jīng)營指標(biāo)

實(shí)現(xiàn)銷售收入1.2億元，凈利潤1300萬元。三、201*年的主要工作任務(wù)和措施（一）抓緊完成ＸＸ項(xiàng)目商業(yè)銷售

首先，公司將繼續(xù)采取自主銷售的模式，對比ＸＸ五期的代理銷售模式和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，可節(jié)省代理費(fèi)用1000多萬元。其次，上半年要調(diào)劑資金，按有關(guān)規(guī)定償還“開發(fā)貸”，辦理好預(yù)售手續(xù)，實(shí)施商業(yè)銷售，年底前實(shí)現(xiàn)資金回籠，保證經(jīng)營指標(biāo)的完成。

（二）保證在建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及交付使用。

國稅樓、ＸＸ項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目要堅(jiān)持在施工安全、工期進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、成本預(yù)算控制、質(zhì)量管理規(guī)范等幾方面嚴(yán)格把關(guān)，按計(jì)劃竣工驗(yàn)收及交付使用，國稅樓項(xiàng)目計(jì)劃在201*年3月份完成，ＸＸ項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃在201*年7-8月完成，要做好交樓的前期策劃和專業(yè)組織工作，實(shí)現(xiàn)業(yè)主收樓“零投訴”。

（三）積極推進(jìn)新開發(fā)項(xiàng)目。

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1、線坑村改造項(xiàng)目：201*年年初要取得項(xiàng)目用地，落實(shí)好改造資金，盡快實(shí)施村莊動遷，《改造安補(bǔ)償協(xié)議》簽約率要達(dá)到100%，真正做到群眾滿意、政府放心。同時(shí)做好開工建設(shè)的各項(xiàng)前期工作，爭取下半年開工建設(shè)，實(shí)現(xiàn)三年內(nèi)村民回遷安的目標(biāo)。

2、騰創(chuàng)改造項(xiàng)目：改造方案已通過廣州市“三舊”辦審批，取得項(xiàng)目用地，將繼續(xù)深化項(xiàng)目前期策劃及招商工作，研究運(yùn)營和融資模式，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署實(shí)施開發(fā)。

（四）處理好歷史遺留問題，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、盤活資產(chǎn)。1、ＸＸ五期項(xiàng)目：對施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料實(shí)事求是、依規(guī)依法的審核、結(jié)算，201*年完成工程結(jié)算工作，并對施工單位延誤工期進(jìn)行索賠，為公司挽回?fù)p失。

2、ＸＸ項(xiàng)目：協(xié)調(diào)項(xiàng)目合作方，積極聯(lián)系國土部門，盤活公司在該地塊的“沉淀資產(chǎn)”。

3、ＸＸ項(xiàng)目：與合作方協(xié)商談判，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，共同依規(guī)依法處理項(xiàng)目結(jié)算涉及的稅務(wù)問題，201*年完成項(xiàng)目結(jié)算。

4ＸＸ地塊拆遷項(xiàng)目：想方設(shè)法，以最低的代價(jià)完成拆遷安結(jié)案，認(rèn)真研判和積極應(yīng)對項(xiàng)目潛虧對公司的影響，與合作方進(jìn)行談判，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，爭取將潛虧降到最低。（五）提升管理品質(zhì)，樹立企業(yè)文化，鑄造精英團(tuán)隊(duì)。201*年，公司將進(jìn)入“管理年”，按照經(jīng)營項(xiàng)目的專業(yè)化要求，進(jìn)一步深化各項(xiàng)管理工作，完善內(nèi)控制度和質(zhì)量管

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理體系，樹立“ＸＸ”企業(yè)文化品牌，培養(yǎng)房地產(chǎn)專業(yè)人才隊(duì)伍，提高企業(yè)的核心競爭力。

1、進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算和目標(biāo)管理，并將預(yù)算指標(biāo)分解到各部門，讓經(jīng)營活動圍繞預(yù)算執(zhí)行，做到年初有預(yù)算、年中有跟進(jìn)、年末有考核。

2、通過建立ISO質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，明晰工作流程和程序，讓員工適應(yīng)新的管理模式，提高工作成效。

3、完善員工績效考核和激勵(lì)機(jī)制，重點(diǎn)從完成工作目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)著手，科學(xué)合理地使用人才，加強(qiáng)員工隊(duì)伍執(zhí)行力。同時(shí)，通過外部吸納、內(nèi)部培養(yǎng)等方式，讓精英從實(shí)際工作中脫穎而出，并注意加強(qiáng)員工職業(yè)規(guī)劃及專業(yè)技能培訓(xùn)，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展儲備資源。

4、進(jìn)一步貫徹落實(shí)安全管理工作，堅(jiān)持“三級”監(jiān)管和動態(tài)巡檢、評定制度，提高安全管理水平，安全生產(chǎn)工作常抓不懈。

5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)型、專業(yè)型、實(shí)干型的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高素質(zhì)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改進(jìn)作風(fēng)，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)，創(chuàng)造條件充分發(fā)揮職工的聰明才智和想象力，發(fā)揮集體智慧和團(tuán)隊(duì)精神，提升團(tuán)隊(duì)的整體戰(zhàn)斗力。

6、導(dǎo)入“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、和諧、發(fā)展”的企業(yè)文化理念，營造ＸＸ大家庭、企業(yè)與人共長的氛圍，增強(qiáng)員工的歸屬感和價(jià)值體現(xiàn)，繼續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)公司黨建工作，發(fā)揮黨支部的

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戰(zhàn)斗堡壘作用，真正融入到公司管理工作中，為提升公司管理水平，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力創(chuàng)造良好的條件。

公司201*年取的成績來之不易，既離不開集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和全力支持，也離不開ＸＸ團(tuán)隊(duì)的精誠協(xié)作和辛勤付出。同時(shí)我們還要清醒地認(rèn)識到，目前公司只是處于趨勢向好，但是仍面對項(xiàng)目有限、底子薄弱、資金缺乏等諸多困難，還需積累、歷練，不得有絲毫的懈怠。我們將認(rèn)真總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)和不足，通過加強(qiáng)項(xiàng)目開發(fā)、工程建設(shè)、內(nèi)部管理推動專業(yè)化運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，藉此不斷擴(kuò)大公司在廣州東部的知名度和影響力，譜寫五年發(fā)展規(guī)劃的新篇章。

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