工貿(mào)行業(yè)安全標準化所需資料

安全標準化準備材料清單

4.1負責人與責任

1.企業(yè)主要負責人的安全承諾書2.開展安全標準化工作的文件

3.從業(yè)人員學(xué)習(xí)、參與安全標準化活動的記錄4.企業(yè)安全生產(chǎn)方針目標的文件

5.企業(yè)各機構(gòu)、部門、人員的職責文件

6.根據(jù)安全責任考核制度，定期考核的有關(guān)考核記錄7.安全費用的提取和使用情況的有關(guān)記錄、臺賬8.人員工傷保險記錄4.2風險管理1.安全評價報告

2.風險評價程序文件及記錄3.主要危險、有害因素檔案4.重大安全隱患治理方案

5.重大危險源檔案，并有定期檢測、評估記錄6.重大危險源應(yīng)急預(yù)案

4.3法律法規(guī)與安全管理制度1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度

（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全培訓(xùn)教育制度；

（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度；

（5）安全作業(yè)管理制度；（如：動火，高處作業(yè)，吊裝等）（6）危險化學(xué)品安全管理制度；（7）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；

（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度；（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；

（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；

（15）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（16）消防管理制度；

（17）新建、改建、擴建工程“三同時”制度；（18）特種作業(yè)人員管理制度；（19）相關(guān)方安全管理制度；

（20）危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案。2.法律法規(guī)、標準清單

3.企業(yè)與上級部門、企業(yè)內(nèi)部各職能部門、各級人員簽定的安全目標責任書4.崗位安全操作規(guī)程

4.4安全培訓(xùn)教育

2.管理人員、特種從業(yè)人員、其他從業(yè)人員的培訓(xùn)記錄或安全資格證，新從業(yè)人員的三級教育卡

3.班組日常安全教育、活動計劃和記錄

4.安全培訓(xùn)教育計劃，所有從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，安全培訓(xùn)教育記錄，培訓(xùn)總結(jié)

4.5設(shè)備設(shè)施

1.項目安全評價及相關(guān)審批資料、檢查記錄2.建設(shè)項目各階段資料及審查報告3.生產(chǎn)、存儲設(shè)備設(shè)施臺帳、記錄檔案

4.特種設(shè)備、安全防護設(shè)施定期檢測、檢查和維護保養(yǎng)記錄5.設(shè)備設(shè)施停工檢維修方案、記錄檔案6.日常性檢維修作業(yè)任務(wù)書7.安全廢棄和處置管理制度

4.6作業(yè)安全

1.作業(yè)許可證管理制度2.作業(yè)許可證及記錄

3.承包商提供國家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件，作業(yè)人員證件復(fù)印件4.與承包商簽訂的安全承諾書或安全協(xié)議書

5.供應(yīng)商提供的危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品包裝物、容器定點生產(chǎn)企業(yè)證書等有關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件

6.承運單位提供的相關(guān)部門認定的資質(zhì)證書復(fù)印件，有關(guān)運輸人員的上崗資格證7.變更管理制度，《變更申請表》和《變更驗收表》的臺帳8.執(zhí)行“操作工的六嚴格”規(guī)定的運行記錄

4.7產(chǎn)品安全與危害告知

1.所有可能接觸和產(chǎn)生的危險化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）的普查、分類檔案

2.危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標簽3.應(yīng)急咨詢電話號碼或者委托代理協(xié)議

4.8職業(yè)危害

1.有毒有害作業(yè)場所的定期檢查和記錄2.職業(yè)衛(wèi)生檔案（含職業(yè)病危害因素檢測）

3.職業(yè)安全衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳4.健康監(jiān)護檔案

4.9事故與應(yīng)急

1.事故調(diào)查報告、處理臺帳

2.根據(jù)風險評價結(jié)果，針對潛在的事件和突發(fā)事故編制的事故應(yīng)急救援預(yù)案

3.應(yīng)急救援預(yù)案定期演練報告及過程記錄

4.10檢查與績效考核

1.各種檢查形式的《安全檢查表》

2.綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄和臺帳3.安全隱患清單（包括原因分析和整改措施內(nèi)容）及整改情況檔案4.每年一次的自評報告

5.績效考核制度文本，定期考核記錄

需準備的制度、臺帳（檔案）、記錄、清單：制度（25）：

1.安全責任考核制度

2.安全廢棄和處置管理制度3.作業(yè)許可證管理制度4.變更管理制度5.績效考核制度6.安全生產(chǎn)規(guī)章制度

（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全培訓(xùn)教育制度；

（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度；

（5）安全作業(yè)管理制度；（如：動火，高處作業(yè)，吊裝等）（6）危險化學(xué)品安全管理制度；（7）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；

（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度；（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；

（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；

（15）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（16）消防管理制度；

（17）新建、改建、擴建工程“三同時”制度；（18）特種作業(yè)人員管理制度；（19）相關(guān)方安全管理制度；

（20）危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案。臺帳（檔案）（18）:安全費用臺帳

主要危險、有害因素檔案重大隱患項目檔案重大危險源檔案

所有從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺帳

生產(chǎn)設(shè)施技術(shù)檔案特種設(shè)備臺帳和檔案存儲設(shè)備設(shè)施臺帳檢維修檔案

變更管理的臺帳危險化學(xué)品檔案

職業(yè)衛(wèi)生檔案（含職業(yè)病危害因素檢測）

職業(yè)安全衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳健康監(jiān)護檔案事故臺帳

綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的臺帳安全隱患整改情況檔案記錄（10）：

從業(yè)人員學(xué)習(xí)、參與安全標準化活動的記錄所有從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄班組安全活動記錄所有安全培訓(xùn)教育記錄作業(yè)許可證審批記錄

執(zhí)行“操作工的六嚴格”規(guī)定的運行記錄變更后的培訓(xùn)記錄

作業(yè)場所的定期檢查的記錄應(yīng)急救援預(yù)案定期演練過程記錄

綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄清單（3）：

法律法規(guī)、標準清單

安全隱患清單（包括原因分析和整改措施內(nèi)容）崗位安全操作規(guī)程清單需取證、送檢的項目：

企業(yè)主要負責人、安全管理人員的安全資格證書特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書

特種設(shè)備的檢測：鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械防雷接地的檢測

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安全標準化準備材料清單

4.1負責人與責任

1.企業(yè)主要負責人的安全承諾書2.開展安全標準化工作的文件

3.從業(yè)人員學(xué)習(xí)、參與安全標準化活動的記錄4.企業(yè)安全生產(chǎn)方針目標的文件

5.企業(yè)各機構(gòu)、部門、人員的職責文件

6.根據(jù)安全責任考核制度，定期考核的有關(guān)考核記錄7.安全費用的提取和使用情況的有關(guān)記錄、臺賬8.人員工傷保險記錄4.2風險管理1.安全評價報告

2.風險評價程序文件及記錄3.主要危險、有害因素檔案4.重大安全隱患治理方案

5.重大危險源檔案，并有定期檢測、評估記錄6.重大危險源應(yīng)急預(yù)案

4.3法律法規(guī)與安全管理制度1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度

（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全培訓(xùn)教育制度；

（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度；

（5）安全作業(yè)管理制度；（如：動火，高處作業(yè)，吊裝等）（6）危險化學(xué)品安全管理制度；（7）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；

（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度；（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；

（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；

（15）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（16）消防管理制度；

（17）新建、改建、擴建工程“三同時”制度；（18）特種作業(yè)人員管理制度；（19）相關(guān)方安全管理制度；

（20）危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案。2.法律法規(guī)、標準清單

3.企業(yè)與上級部門、企業(yè)內(nèi)部各職能部門、各級人員簽定的安全目標責任書4.崗位安全操作規(guī)程

4.4安全培訓(xùn)教育

2.管理人員、特種從業(yè)人員、其他從業(yè)人員的培訓(xùn)記錄或安全資格證，新從業(yè)人員的三級教育卡

3.班組日常安全教育、活動計劃和記錄

4.安全培訓(xùn)教育計劃，所有從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，安全培訓(xùn)教育記錄，培訓(xùn)總結(jié)

4.5設(shè)備設(shè)施

1.項目安全評價及相關(guān)審批資料、檢查記錄2.建設(shè)項目各階段資料及審查報告3.生產(chǎn)、存儲設(shè)備設(shè)施臺帳、記錄檔案

4.特種設(shè)備、安全防護設(shè)施定期檢測、檢查和維護保養(yǎng)記錄5.設(shè)備設(shè)施停工檢維修方案、記錄檔案6.日常性檢維修作業(yè)任務(wù)書7.安全廢棄和處置管理制度

4.6作業(yè)安全

1.作業(yè)許可證管理制度2.作業(yè)許可證及記錄

3.承包商提供國家規(guī)定的相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件，作業(yè)人員證件復(fù)印件4.與承包商簽訂的安全承諾書或安全協(xié)議書

5.供應(yīng)商提供的危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、危險化學(xué)品包裝物、容器定點生產(chǎn)企業(yè)證書等有關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件

6.承運單位提供的相關(guān)部門認定的資質(zhì)證書復(fù)印件，有關(guān)運輸人員的上崗資格證7.變更管理制度，《變更申請表》和《變更驗收表》的臺帳8.執(zhí)行“操作工的六嚴格”規(guī)定的運行記錄

4.7產(chǎn)品安全與危害告知

1.所有可能接觸和產(chǎn)生的危險化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）的普查、分類檔案

2.危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標簽3.應(yīng)急咨詢電話號碼或者委托代理協(xié)議

4.8職業(yè)危害

1.有毒有害作業(yè)場所的定期檢查和記錄2.職業(yè)衛(wèi)生檔案（含職業(yè)病危害因素檢測）

3.職業(yè)安全衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳4.健康監(jiān)護檔案

4.9事故與應(yīng)急

1.事故調(diào)查報告、處理臺帳

2.根據(jù)風險評價結(jié)果，針對潛在的事件和突發(fā)事故編制的事故應(yīng)急救援預(yù)案

3.應(yīng)急救援預(yù)案定期演練報告及過程記錄

4.10檢查與績效考核

1.各種檢查形式的《安全檢查表》

2.綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄和臺帳3.安全隱患清單（包括原因分析和整改措施內(nèi)容）及整改情況檔案4.每年一次的自評報告

5.績效考核制度文本，定期考核記錄

需準備的制度、臺帳（檔案）、記錄、清單：制度（25）：

1.安全責任考核制度

2.安全廢棄和處置管理制度3.作業(yè)許可證管理制度4.變更管理制度5.績效考核制度6.安全生產(chǎn)規(guī)章制度

（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全培訓(xùn)教育制度；

（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度；

（5）安全作業(yè)管理制度；（如：動火，高處作業(yè)，吊裝等）（6）危險化學(xué)品安全管理制度；（7）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；（8）安全投入保障制度；

（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度；（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；

（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；

（15）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（16）消防管理制度；

（17）新建、改建、擴建工程“三同時”制度；（18）特種作業(yè)人員管理制度；（19）相關(guān)方安全管理制度；

（20）危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案。臺帳（檔案）（18）:安全費用臺帳

主要危險、有害因素檔案重大隱患項目檔案重大危險源檔案

所有從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺帳

生產(chǎn)設(shè)施技術(shù)檔案特種設(shè)備臺帳和檔案存儲設(shè)備設(shè)施臺帳檢維修檔案

變更管理的臺帳危險化學(xué)品檔案

職業(yè)衛(wèi)生檔案（含職業(yè)病危害因素檢測）

職業(yè)安全衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺帳健康監(jiān)護檔案事故臺帳

綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的臺帳安全隱患整改情況檔案記錄（10）：

從業(yè)人員學(xué)習(xí)、參與安全標準化活動的記錄所有從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄班組安全活動記錄所有安全培訓(xùn)教育記錄作業(yè)許可證審批記錄

執(zhí)行“操作工的六嚴格”規(guī)定的運行記錄變更后的培訓(xùn)記錄

作業(yè)場所的定期檢查的記錄應(yīng)急救援預(yù)案定期演練過程記錄

綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的記錄清單（3）：

法律法規(guī)、標準清單

安全隱患清單（包括原因分析和整改措施內(nèi)容）崗位安全操作規(guī)程清單需取證、送檢的項目：

企業(yè)主要負責人、安全管理人員的安全資格證書特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書

特種設(shè)備的檢測：鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械防雷接地的檢測

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