關(guān)于201*年資質(zhì)年審工作的總結(jié)匯報

關(guān)于201*年資質(zhì)年審檢查工作的總結(jié)匯報

201*年11月5日前，我司按照區(qū)國土廳地勘處統(tǒng)一部署的要求，做好對我司內(nèi)部有關(guān)年度資質(zhì)的自檢自查，并把有關(guān)工作做適當(dāng)調(diào)整和完善。

201*年11月24日，經(jīng)國土廳抽檢25%勘查單位的工作安排，我“華地金寶地質(zhì)勘查公司”屬于抽查范圍單位。

經(jīng)預(yù)先通知后，我司上下全體人員做好了相應(yīng)的資料補充和準備工作。首先，從我部的在冊地質(zhì)工作人員所有資料開始，包括證書復(fù)印材料、工資支付情況等方面做好準備。第二，完成規(guī)定的準備清單上的檢查，還從外單位借用了一些在申請資質(zhì)時所需的報告材料與相應(yīng)設(shè)備。第三，由于外接兩個項目（百色生泰礦業(yè)、博白等）所提供資料過于簡單，我司沒有提供專家檢查。提供的主要是公司自己實實在在做的勘查工作。包括5個礦權(quán)，從原始的野外記錄，到工作成果報告，一并提供給專家檢查。

檢查工作從下午3時開始，4位專家同時開始檢查，我方主要領(lǐng)導(dǎo)做積極配合。

1、在檢查在冊主要技術(shù)人員時，專家提出需要相關(guān)技術(shù)人員的工資發(fā)放記錄，我們立即會同財務(wù)部門立即提供完善。另需提供主要技術(shù)人員的社保情況，我方無法提供。

2、另一專家負責(zé)檢查設(shè)備情況，大體上都提供完成，只有磁力儀一項，我方無法提供，只能說在天峨礦區(qū)使用，經(jīng)專家針對天峨礦區(qū)的設(shè)計要求，無使用該儀器的設(shè)計要求，不能圓場。

3、另一人員檢查承擔(dān)工作的技術(shù)資料，從原始資料發(fā)現(xiàn)，我方的技術(shù)工作做不到位，記錄不規(guī)范：⑴資料記錄不嚴謹，存

在亂涂亂畫現(xiàn)象，記錄方式不按規(guī)范要求；⑵記錄與檢查人員簽名不到位，不明晰；⑶在資料中沒有各在冊的技術(shù)人員的責(zé)任人，也沒有反映更多工作信息。

4、公司的安全職責(zé)，責(zé)任人資料沒有正確反映。綜上幾點問題和現(xiàn)象，專家檢查組經(jīng)小組會議討論，給我司以下結(jié)果：綜合評比分65分。評語：中級（分：好、中、差），“沒有想象中差”。

針對專家提出的問題和現(xiàn)象，我部做出今后工作安排和要求：

（1）完善在冊技術(shù)人員的各種資料要求，社保這一項已相應(yīng)做反應(yīng)。

（2）要求所有野外技術(shù)人員正確按規(guī)范做好記錄，編錄并做好簽名認證。

（3）在所有內(nèi)部、外部記錄中，正確地多體現(xiàn)技術(shù)把關(guān)和責(zé)任簽名。

（4）安全職責(zé)制度上墻，時刻明確工作要求，把安全責(zé)任人明確化，安全警鐘時時鳴。

（5）加強在職員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化規(guī)范的硬性工作，細化內(nèi)部管理。

鑫天地集團礦業(yè)部201*年11月26日

擴展閱讀：201*年票據(jù)年審工作總結(jié)

201*年收費及票據(jù)年審工作總結(jié)

《按照甘肅省非稅收入管理條例》之規(guī)定，根據(jù)隴南市發(fā)改委、市財政局《關(guān)于對201*年度收費執(zhí)行情況進行年審換證工作的通知》的安排，自201*年5月4日開始，利用一個月時間，市非稅局會同市發(fā)改委對市直執(zhí)收執(zhí)罰單位201*年度《收費許可證》、《票據(jù)準購證》使用及非稅收入收繳、使用、管理情況開展了年度審檢工作。這項工作得到市發(fā)改委、市非稅局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，得到市直各審檢單位的支持配合，在各方的共同努力下，這項工作已于201*年6月3日全面結(jié)束，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：

一、基本情況

這次納入201*年年審范圍內(nèi)的市直單位共156個，實際審檢單位149個，審檢率96%。審檢中我們立足財政本職，在積極配合物價部門對所有審檢單位的《收費許可證》的有效使用、收費項目、收費標準進行審核的基礎(chǔ)上，重點對被審單位的收入收繳及收費票據(jù)、往來票據(jù)進行審核，先后共審核檢查《隴南市非稅收入專用繳款書》165本、《甘肅省社團、基金、集資、募捐統(tǒng)一收據(jù)》收據(jù)19

本，《社會團體會費統(tǒng)一收據(jù)》收據(jù)2本，《甘肅省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)》286本，《甘肅省事業(yè)性統(tǒng)一收費票據(jù)》1182本，門診手工票據(jù)105本，住院手工票據(jù)8本，門診微機票據(jù)28萬份，住院微機票據(jù)1.4萬份，《人民法院訴訟費專用票據(jù)（預(yù)收）》5本，罰沒不定額票據(jù)1本，《甘肅省殘疾人就業(yè)保障金專用票據(jù)》4本，涉及非稅收入28815萬元，其中，納入預(yù)算管理的非稅收入4029萬元，政府性基金4753萬元、納入財政專戶管理的非稅收入9173萬元，變更注銷《票據(jù)準購證》17本。

二、所做的工作

在這次年審中，我們按照分工、有序的原則對納入年審范圍被審單位的收費許可、票據(jù)使用、收入上繳及支出使用進行了認真審核，以票據(jù)使用和收入收繳為主做了以下幾方面的工作：

1、對參與年審的單位分性質(zhì)分批次進行審檢安排，確保審檢工作均衡有序開展。這次年審雖然安排了近一個月的時間，但扣除雙休日和法定假期，實際有效工作時間只有18天，為了確保在有限的時間內(nèi)完成150多個被審單位的年審工作，我們對所有單位按收費項目多少、業(yè)務(wù)量大小進行了分類排序，每天按業(yè)務(wù)量大小搭配按排一定

數(shù)量單位進行審核，確保每天工作均衡開展，在計劃時限內(nèi)完成審核任務(wù)。

2、重點清理收費項目，對《票據(jù)準購證》使用、更改、核銷進行審核。在年審中我們嚴格把握政策依據(jù)，對國家已明令禁止或政策不允許的收費項目，以及由于單位撤并而涉及合并的項目，重點進行清核，看是否進行了變更登記及《票據(jù)準購證》、收費票據(jù)的核銷，尚未及時辦理的變更及注銷的，在年審中予以糾正辦理，此次年審共辦理變更9宗，注銷《票據(jù)準購證》17本。

3、對票據(jù)使用的合規(guī)性進行審核。財政票據(jù)的使用是年審的重點，在審檢中，我們除對經(jīng)營性收費單位采取抽查方式審檢外，對不同單位所涉及的各類票據(jù)進行了全面審核，對其審檢年度內(nèi)收費票面金額與實際收費情況進行核對，看有無隨意更改票面金額，存根、收費、對賬聯(lián)是否一至。對往來結(jié)算票據(jù)的使用進行審核，看是否有不按使用規(guī)定，對預(yù)收、暫收以外的收費使用往來結(jié)算票據(jù)的行為，進一步規(guī)范票據(jù)使用行為。

4、對收入收繳及使用管理進行審核。審查各單位是否按“收支兩條線”管理規(guī)定及時組織收入并上繳財政，對單位的票面收費情況與賬面數(shù)進行核對，收費與實際入

庫數(shù)相核，看是否票款同行，是否存在執(zhí)收單位對非稅收入不及時入庫或繳入指定匯繳專戶，是否存在截留、坐支收費的現(xiàn)象。這次年審共對148個單位的萬元非稅收入進行了核定。

三、主要做法

這次年審工作在局領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和被審單位的積極配合下，取得了審檢率高，找問題客觀準確，糾正處理錯誤及時到位的良好效果，我們的主要做法是：

第一，精心準備，確保年審工作順利開展。局領(lǐng)導(dǎo)對年審工作高度重視，親自安排部署，并就做好年審工作提出了具體的要求和意見，在年審前，市發(fā)改委、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于對201*年度收費執(zhí)行情況進行年審換證的工作通知》，對年審的程序、內(nèi)容、職責(zé)都做了詳細的規(guī)定，規(guī)范工作人員的年審行為。年審工作人員重新設(shè)計了201*年年審表，為年審工作的順利開展打下了堅實的基礎(chǔ)。

第二，嚴格要求，確保年審工作質(zhì)量。在年審前，我們認真熟悉年審工作流程，學(xué)習(xí)有關(guān)收費政策、法規(guī)，梳理各項收費項目、標準，分析年審中可能出現(xiàn)的新情況、新問題，查看收費單位檔案，做到在進單位年審前對被審

單位的票據(jù)情況和可能出現(xiàn)的問題心中有數(shù)，并且，我們還結(jié)合自已的日常管理和過去年審中存在的問題，確定重點年審單位，以便更好地提高年審工作質(zhì)量

第三，認真審查，確保年審工作取得實效。根據(jù)年審工作要求認真核對各項需要年審的內(nèi)容，要求用票單位提供相關(guān)的資料，與年審?fù)ㄖ�的要求一一對照，如非稅收入收繳情況、票據(jù)準購證更改、注銷的情況、票據(jù)規(guī)范使用的情況等。要求票據(jù)使用規(guī)范、正確、填寫詳細。對有違規(guī)使用票據(jù)的單位及時進行登記、立案、落實、查處，維護了票據(jù)年審工作的嚴肅性，確保年審工作取得實效。

四、存在的問題

盡管我們在年審工作中做了大量工作，取得了一定實效，非稅收繳和票據(jù)的使用管理較之以前有了很大的提高和改進，但通過年檢，我們?nèi)园l(fā)現(xiàn)了一些不容忽視的問題：

1、部分單位對于年檢的必要性認識不夠。大部分單位在接到年檢通知后，能夠先行進行認真地自查，在規(guī)定期內(nèi)前來參加年審，但仍有部分單位由于對“收支兩條線”管理規(guī)定認識不到位，不能自愿、積極、按時參加年審，本次年審中，市慈善協(xié)會、白龍江業(yè)余藝術(shù)團、福彩中心、駐蘭辦、駐京辦、物資局等6個單位，雖經(jīng)多方督促，但

仍沒有參加年審。

2、變更及票據(jù)核銷不及時。部分領(lǐng)票單位撤銷、改制后，未及時到發(fā)改及非稅部門辦理單位變更或注銷手續(xù)，對已使用或尚未使用完的非稅票據(jù)，也沒有主動到市非稅局票管科核銷。

3、個別單位票據(jù)使用不規(guī)范。在審檢中，我們發(fā)現(xiàn)個別單位手工票據(jù)存在票面金額與實際繳納金額不符，收據(jù)金額大小寫不符，票據(jù)使用超出規(guī)定范圍的情況。如民政局在使用《甘肅省社團、基金、集資、募捐統(tǒng)一收據(jù)》時出現(xiàn)票實不符及大小寫不符的情況。文聯(lián)將《甘肅省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)》用來收取捐贈收入。

4、個別單位未按時足額上繳非稅收入。經(jīng)查，市農(nóng)機局收取培訓(xùn)費2.1萬元，市殘聯(lián)精神病康復(fù)中心自201*年實行收費許可以來，共收取各類醫(yī)療費用59.25萬元，但至今沒有繳入財政專戶，違背“收支兩條線”管理政策規(guī)定。

五、意見和建議

1、嚴格處罰機制。對不按規(guī)定參加年審的單位除責(zé)令限期補審?fù)�，按《財政違法行為處罰處分條例》及《違反行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線管理規(guī)定行政

處分暫行辦法》的規(guī)定進行處罰，加大執(zhí)行《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》第六章“罰則”的執(zhí)行力度；對于違反非稅票據(jù)管理規(guī)定的單位，進行警告或罰款，對一些情節(jié)嚴重的注銷《票據(jù)準購證》，停止供給非稅票據(jù)。

2、加大政府非稅票據(jù)管理工作的宣傳力度。注重于執(zhí)收執(zhí)罰單位的聯(lián)系與溝通，執(zhí)收執(zhí)罰單位進一步明確“以票管收”的政府非稅收入的方針政策，使用非稅票據(jù)管理的非稅收入，必須全額納入非稅管理。

3、完善收繳措施。對個別單位非稅收入資金未全額納入非稅收入管理的問題，我們將盡快制定具體措施和辦法，將這部分非稅收入納入財政管理范圍，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定。

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