制單員崗位績(jī)效考評(píng)指標(biāo)

話(huà)務(wù)組制單員崗位考評(píng)指標(biāo)表

被考評(píng)人：崗位：部門(mén)：考評(píng)時(shí)間：年月日考評(píng)類(lèi)別：月評(píng)□季評(píng)□轉(zhuǎn)正評(píng)估□晉級(jí)評(píng)估□

指標(biāo)類(lèi)別考核指標(biāo)權(quán)重13-15分10-12分考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)6-9分5分及以下自我評(píng)分銷(xiāo)量排名位于50%之后或銷(xiāo)量較低4分及以下上級(jí)評(píng)分銷(xiāo)售量排名15銷(xiāo)量排名位于前10%或排名前列9-10分銷(xiāo)量排名位于前銷(xiāo)量排名位于前50%30%或?yàn)橹猩匣驗(yàn)橹械?-8分5-6分任務(wù)達(dá)成率10業(yè)績(jī)指標(biāo)（權(quán)重45%）實(shí)際銷(xiāo)量超出任務(wù)量9-10分任務(wù)完成率達(dá)85%任務(wù)完成率達(dá)70%及及以上以上7-8分5-6分）任務(wù)完成率在70%以下4分及以下差錯(cuò)率10無(wú)差錯(cuò)，工作出色每月會(huì)有一兩次差錯(cuò)，但問(wèn)題不大9-10分7-8分每月差錯(cuò)達(dá)4-5次，常差錯(cuò)較頻繁，常被督促，被督促工作較為被動(dòng)。5-6分4分及以下電話(huà)溝通能力10與客戶(hù)交流無(wú)障礙，表達(dá)流暢，能解決各種爭(zhēng)議問(wèn)題，受好評(píng)8分與客戶(hù)交流順暢，表與客戶(hù)交流水平一般，交流技巧較弱，態(tài)度較達(dá)能力尚可，偶爾有不能主動(dòng)解決問(wèn)題。差，與客戶(hù)起爭(zhēng)執(zhí)。些問(wèn)題無(wú)法處理6-7分5分4分及以下行為指標(biāo)（權(quán)重55%）責(zé)任感8合作能力工作技能615忠誠(chéng)服務(wù)，銳意進(jìn)取6分欣然與別人合作13-15分處事穩(wěn)健，少督促5分有責(zé)任心，常督促3-4分不甚起勁，較被動(dòng)2分及以下愿協(xié)助他人，分擔(dān)別人工作10-12分一般都能合作6-9分少有合作5分及以下第1頁(yè)共2頁(yè)技能熟練，善于應(yīng)用8分技能與要求基本相符6-7分技能稍弱，但勤能補(bǔ)拙技能一般，與要求相去較遠(yuǎn)5分4分及以下學(xué)習(xí)能力8知道如何學(xué)習(xí)，無(wú)須幫助9-10分學(xué)習(xí)快，需少量監(jiān)督需督促，有判斷力7-8分5-6分學(xué)習(xí)慢，記記差4分及以下分析能力問(wèn)題處理能力10敏銳分析力，正確判斷力8分有分析力，也能判斷稍具分析力，能應(yīng)用判斷6-7分5分只能依照?qǐng)?zhí)行4分及以下紀(jì)律性8無(wú)遲到、請(qǐng)假、曠每月有一次遲到，幾工等，凡事積極，乎無(wú)請(qǐng)假、曠工行服從性好。為�；�本無(wú)埋怨。每月有兩三次遲到，請(qǐng)假兩三次，需督促。散漫，無(wú)視工作紀(jì)律評(píng)分權(quán)重設(shè)置：自我評(píng)分權(quán)重30%，上級(jí)評(píng)分權(quán)重70%。等級(jí)設(shè)置：優(yōu)（91分及以上），良（81-90分），中（71-80分），及格（61-70分），差（60分及以下）。自評(píng)分合計(jì)：（被考評(píng)人填寫(xiě)），上級(jí)評(píng)分合計(jì)：（上級(jí)填寫(xiě)）自評(píng)人簽字：上級(jí)簽字：上級(jí)評(píng)語(yǔ)：

以下部份由人資部門(mén)填寫(xiě)人資部門(mén)核算評(píng)分：

綜合評(píng)分=自評(píng)分×30%+上級(jí)評(píng)分×70%=_______分，該員工評(píng)為_(kāi)___等。人資部門(mén)評(píng)語(yǔ)：

第2頁(yè)共2頁(yè)

擴(kuò)展閱讀：崗位手冊(cè)-制單員(展廳)

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崗位手冊(cè)

第0次修改，共22頁(yè)適用崗位：銷(xiāo)售部制單員

（201*年版）

發(fā)布時(shí)間：201*年3月1日編號(hào)：XS04005

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目錄

部門(mén)介紹篇P3部門(mén)核心使命P3部門(mén)行事標(biāo)準(zhǔn)P4

崗位說(shuō)明篇P3崗位職責(zé)說(shuō)明P3薪資體系說(shuō)明P4考核體系說(shuō)明P4福利體系說(shuō)明P8

工作內(nèi)容篇P8年度工作目標(biāo)P8日常工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)P9

流程規(guī)定篇P11客戶(hù)月度對(duì)賬規(guī)定P10客戶(hù)退貨價(jià)格查詢(xún)規(guī)定P10價(jià)格差異處理規(guī)定P10展廳盤(pán)點(diǎn)規(guī)定P10客戶(hù)返利審核規(guī)定P10廣告公司對(duì)賬規(guī)定P11備用金盤(pán)點(diǎn)規(guī)定P11

工作工具篇P12客戶(hù)退貨查詢(xún)報(bào)表P12客戶(hù)返利查詢(xún)報(bào)表P12廣告公司對(duì)賬依據(jù)P12備用金查詢(xún)報(bào)表P12盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存查詢(xún)報(bào)表P12價(jià)格差異調(diào)差本P12

附則P12軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

崗位說(shuō)明篇

充分認(rèn)識(shí)和了解到自己崗位的責(zé)、權(quán)、利，以及核心事務(wù)，將是你成功勝任工作的首要條件———

（一）財(cái)務(wù)部主管助理崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

一、崗位基本信息崗位名稱(chēng)所屬部門(mén)二、工作概述在銷(xiāo)售部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，針對(duì)公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)及訂單信息進(jìn)行錄入；三、崗位職責(zé)職責(zé)一職責(zé)二職責(zé)三職責(zé)四職責(zé)五職責(zé)六職責(zé)七職責(zé)八四、崗位權(quán)利權(quán)利一負(fù)責(zé)公司每日銷(xiāo)售訂單的錄入工作；負(fù)責(zé)展廳現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售現(xiàn)金單的錄入工作；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單相關(guān)信息錄入共享盤(pán)的工作；負(fù)責(zé)展廳退單的錄入工作；負(fù)責(zé)展廳廠家到貨（樣品）的錄入工作；負(fù)責(zé)展廳調(diào)撥申請(qǐng)單及調(diào)撥單的錄入工作；負(fù)責(zé)每日調(diào)賬單的錄入工作；負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作事務(wù)；銷(xiāo)售部制單員銷(xiāo)售部崗位編制直接上級(jí)4人銷(xiāo)售部經(jīng)理崗位編號(hào)直接下級(jí)五、任職資格與條件1、熟悉用友進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)，能熟練的操作開(kāi)票錄入工作；2、工作細(xì)心、細(xì)致；3、熟悉電腦健盤(pán)，每分鐘打字速度需達(dá)到60字/分鐘；3、具備高度的責(zé)任心、責(zé)任感和主人翁意識(shí)；編制鄧娜審核批準(zhǔn)（二）薪資體系說(shuō)明

制單員月度薪資＝基本工資（900元）＋績(jī)效獎(jiǎng)金（600元）＋社保補(bǔ)貼（200元）＋工齡工資（#）＋月度銷(xiāo)售獎(jiǎng)金（200

元）＋年度銷(xiāo)售獎(jiǎng)金（1800元）

（三）考核體系說(shuō)明

1、制單員接受公司相關(guān)行政管理規(guī)定違規(guī)、違紀(jì)、工作過(guò)失等考核，詳見(jiàn)《員工手冊(cè)》。2、月度基本工資考核：根據(jù)出勤情況進(jìn)行考核，詳見(jiàn)《員工手冊(cè)》

軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR3、月度崗位工資考核：

（1）考核內(nèi)容：月度崗位工資考核將在每月的25日－30日期間，分以下兩部分進(jìn)行考核：A、日常工作績(jī)效考核：

由且銷(xiāo)售部經(jīng)理依據(jù)收銀員日常工作表現(xiàn)情況，進(jìn)行考核。詳見(jiàn)附件P6《制單員月度工作績(jī)效考核表》

（2）考核流程：

返回制單員行政人事部審核銷(xiāo)售部經(jīng)理按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)測(cè)

（3）考核結(jié)果計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

A、月度實(shí)際績(jī)效獎(jiǎng)金＝月度績(jī)效考核最終金額

制單員績(jī)效獎(jiǎng)金考核辦法

序號(hào)考核項(xiàng)目獎(jiǎng)金金額結(jié)果考核考核人統(tǒng)計(jì)時(shí)間時(shí)間考核標(biāo)準(zhǔn)1、月度內(nèi)未出現(xiàn)單據(jù)制丟的情況：獎(jiǎng)100元1月度內(nèi)單據(jù)制丟100元/月每月5日前主管助理每月5日前/月2、月度內(nèi)出現(xiàn)1次（含）以上單據(jù)制丟的情況：無(wú)1、月度內(nèi)未出現(xiàn)：獎(jiǎng)100元/月2月度內(nèi)產(chǎn)品制漏100元/月每月5日前主管助理每月5日前2、月度內(nèi)出現(xiàn)2次（含）以?xún)?nèi)：獎(jiǎng)50元/月3、月度內(nèi)出現(xiàn)2次以上：無(wú)1、月度內(nèi)未出現(xiàn)：獎(jiǎng)200元/月3月度內(nèi)單據(jù)制錯(cuò)200元/月每月5日前主管助理每月5日前2、月度內(nèi)出現(xiàn)3次（含）以?xún)?nèi)：獎(jiǎng)100元/月3、月度內(nèi)出現(xiàn)3次以上：無(wú)每月11日每月10日每月10日發(fā)放時(shí)間軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

每周4周度工作總結(jié)提交情況200元/月一考核1、月度內(nèi)100％按時(shí)提品牌主管每月5日前交工作總結(jié)：獎(jiǎng)200元每月10日2、月度內(nèi)未100％提交工作總結(jié)：無(wú)年度績(jī)效獎(jiǎng)金總額為：4800元

4、社保補(bǔ)貼：正式期在崗人員定額補(bǔ)貼，每月隨工資發(fā)放

5、工齡工資：每月定額發(fā)放，具體金額根據(jù)員工在公司工作時(shí)間確定，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）、在公司工作滿(mǎn)1年：工齡工資＝100元；（2）、在公司工作滿(mǎn)2年：工齡工資＝180元；（3）、在公司工作滿(mǎn)3年：工齡工資＝250元；（4）、在公司工作滿(mǎn)4年：工齡工資＝300元；6、月度銷(xiāo)售獎(jiǎng)金：按“基本銷(xiāo)售任務(wù)”達(dá)成情況，季度綜合考核，具體考核方式如下：

項(xiàng)目公司整體品牌基本任務(wù)達(dá)成率100%（含）以上100％以下銷(xiāo)售目標(biāo)1獎(jiǎng)金金額201*200銷(xiāo)售目標(biāo)1季度獎(jiǎng)金總額6000600銷(xiāo)售目標(biāo)2獎(jiǎng)金金額3000300銷(xiāo)售目標(biāo)2季度獎(jiǎng)金總額9000900銷(xiāo)售目標(biāo)3獎(jiǎng)金金額4000400銷(xiāo)售目標(biāo)3季度獎(jiǎng)金金額1201*1200最高獎(jiǎng)金合計(jì)7、年度銷(xiāo)售獎(jiǎng)金：

（1）考核項(xiàng)目包括：“年度目標(biāo)任務(wù)”、“庫(kù)存”（2）具體體考核辦法如下：

考核期間201*年3月1日－201*年2月28日達(dá)成目標(biāo)3年度獎(jiǎng)金系數(shù)1800元注1、業(yè)務(wù)主管年度獎(jiǎng)金系數(shù)，以部門(mén)為考核單位；2、業(yè)務(wù)主管最終年度獎(jiǎng)金總額＝年度獎(jiǎng)金系數(shù)÷12個(gè)月×考核期間在崗工作總月數(shù)考核項(xiàng)目一、銷(xiāo)售達(dá)成占比100%考核標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)獎(jiǎng)金＝年度獎(jiǎng)金總額×100％備注：部分特價(jià)商品，不能計(jì)入“目標(biāo)銷(xiāo)售任務(wù)”累計(jì)；（詳見(jiàn)公司《特價(jià)商品管理規(guī)定》）

（四）福利體系說(shuō)明

1、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）獲獎(jiǎng)條件：具備以下兩種條件其中一種，均可獲得旅游獎(jiǎng)勵(lì)

第一種：季度超額完成基本任務(wù)，且連續(xù)3個(gè)月崗位工資綜合得分超過(guò)90分者。第二種：季度中為公司做出重大、突出貢獻(xiàn)者。（2）相關(guān)規(guī)定：

1、旅游時(shí)間為：2天；（包含往返時(shí)間在內(nèi)）

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2、具體旅游地點(diǎn)：由行政人事部安排；

3、旅游費(fèi)用：交通費(fèi)、景區(qū)門(mén)票費(fèi)、食宿費(fèi)均由公司承擔(dān)。

4、出游時(shí)應(yīng)注意安全防范，若出現(xiàn)任何意外，公司一律不承擔(dān)責(zé)任。2、其他福利：“生日福利”、“意外險(xiǎn)福利”、“特殊節(jié)日福利”等詳見(jiàn)員工手冊(cè)

工作內(nèi)容篇

以下便是201*年度你所在崗位的工作目標(biāo)，以及重要工作內(nèi)容！

他將作為你工作指引的重要參考和指向，并幫您養(yǎng)成高效的工作習(xí)慣！請(qǐng)一定記得時(shí)常關(guān)注，以免重要工作遺漏———

（一）年度工作目標(biāo)：

1、提高制單工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性；2、提升對(duì)外窗口形象，加強(qiáng)個(gè)人素養(yǎng)提升；3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，提高工作效率；

（二）日常工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：

1、每日工作內(nèi)容：

序號(hào)（1）（2）時(shí)間8：00－8：208：20－8：40內(nèi)容參加公司全員晨會(huì)標(biāo)準(zhǔn)充分打開(kāi)自我，積極互動(dòng)，分享需要部門(mén)間串聯(lián)的事務(wù)主持/參加財(cái)務(wù)部晨會(huì)分享工作總結(jié)、要點(diǎn)，及相關(guān)工作安排1、執(zhí)行工作計(jì)劃2、負(fù)責(zé)每日銷(xiāo)售訂單的錄入工作；3、負(fù)責(zé)每日銷(xiāo)售訂單相關(guān)信息錄入共享盤(pán)的工作；（4）9：30－18：00執(zhí)行當(dāng)日工作計(jì)劃4、負(fù)責(zé)每日展廳退貨單的錄入工作；5、負(fù)責(zé)每日展廳廠商到貨的錄入工作；6、負(fù)責(zé)每日展廳調(diào)撥申請(qǐng)單及調(diào)撥單的錄入工作；7、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售現(xiàn)金的錄入工作；8、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作事務(wù)1、檢查每日相關(guān)單據(jù)是否錄入完畢；2、檢查每日銷(xiāo)售訂單信息是否錄入完畢；（5）17：30－18：00工作檢查計(jì)劃2、每周工作內(nèi)容：

序號(hào)（1）時(shí)間每周一內(nèi)容主持/參加公司晨會(huì)標(biāo)準(zhǔn)充分準(zhǔn)備晨會(huì)內(nèi)容（內(nèi)容：鼓勵(lì)、認(rèn)可、分享）（標(biāo)準(zhǔn)：健康快樂(lè)、積極向上）軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

（2）每周一上交周計(jì)劃及周總結(jié)總結(jié)上一周工作內(nèi)容及差錯(cuò)，制定本周工作計(jì)劃，于每周一9：00前，交銷(xiāo)售部經(jīng)是處審核3、每月工作內(nèi)容：

序號(hào)（1）

時(shí)間每月1號(hào)內(nèi)容員工大會(huì)每月1號(hào)參加員工大會(huì)標(biāo)準(zhǔn)特別提示：以上標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)主管助理必須嚴(yán)格執(zhí)行，落實(shí)到位。病事假、休假情況下，必須各項(xiàng)事務(wù)有相應(yīng)的工作

流程規(guī)定篇

流程規(guī)定，是你有效開(kāi)展工作的好幫手！當(dāng)你在工作中遇到問(wèn)題時(shí)，它將為你指引解決方法！

同時(shí)，請(qǐng)嚴(yán)格遵循流程！因?yàn)椋�它不但將影響你的工作質(zhì)量，還會(huì)對(duì)整個(gè)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)體系產(chǎn)生影響！

（一）、負(fù)責(zé)公司每日銷(xiāo)售訂單的錄入工作；

1、準(zhǔn)確無(wú)誤的錄入銷(xiāo)售訂單，要求貨品的貨號(hào)，數(shù)量、銷(xiāo)售類(lèi)型、客戶(hù)名稱(chēng)、單價(jià)、接收倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)信息必須錄入單據(jù)中；2、如發(fā)現(xiàn)無(wú)價(jià)商品或者價(jià)格與實(shí)際草單不符，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)品牌負(fù)責(zé)人，待確認(rèn)價(jià)格后再次錄入該產(chǎn)品；3、如有零價(jià)格商品出庫(kù)，需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；4、展廳訂單制單流程（1）工作標(biāo)準(zhǔn)步驟123摘要開(kāi)具草單主管簽字授信審核任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)業(yè)依據(jù)客戶(hù)的要求，按照開(kāi)單標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)出訂貨草單。各品牌主管審核訂單是否符合開(kāi)單要求及上貨標(biāo)準(zhǔn)。資金會(huì)計(jì)參照客戶(hù)授信額度，對(duì)各品牌訂單進(jìn)行審核并確認(rèn)簽字。各業(yè)務(wù)組制單員登記草單并編號(hào)，編號(hào)按照日4訂單登記，錄入期，業(yè)務(wù)組，客戶(hù)類(lèi)別，序號(hào)進(jìn)行編制；登記完畢將訂單錄入軟件。接收訂單，配裝發(fā)物流接收訂單，進(jìn)貨配貨，裝箱，匯總發(fā)貨。各品牌主管助理參照草單與銷(xiāo)售明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，審核有無(wú)漏配漏發(fā)商品。時(shí)限56

訂單跟蹤檢查

軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR（2）流程圖：

流程名稱(chēng)適用范圍單位營(yíng)業(yè)員展廳制單流程銷(xiāo)售部主管簽字資金會(huì)計(jì)層次密級(jí)制單組1普通物流部

1

2開(kāi)具草單

審核訂單簽字確認(rèn)審核授信3

簽定確認(rèn)45分組登記，制單

6

接收訂單

7要求跟蹤配/裝/發(fā)

8訂單檢查

結(jié)束

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（二）、負(fù)責(zé)展廳現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售現(xiàn)金單的錄入工作；

1、展廳現(xiàn)場(chǎng)制單流程：（1.）流程圖：

流程名稱(chēng)適用范圍單位展廳現(xiàn)場(chǎng)制單流程銷(xiāo)售部營(yíng)業(yè)員客戶(hù)貨品客戶(hù)貨品收集前臺(tái)收集前臺(tái)參照實(shí)物參照實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)錄單現(xiàn)場(chǎng)錄單參照銷(xiāo)售參照銷(xiāo)售單裝貨單裝貨

層次密級(jí)制單員收發(fā)員1普通收銀員1234照單收款：照單收款白/黃單5客戶(hù)憑票取貨客戶(hù)憑票取貨（紅單）67結(jié)束結(jié)束8

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（2.）工作標(biāo)準(zhǔn)步驟摘要任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)業(yè)員銷(xiāo)售展廳商品后，將客戶(hù)商品收集到前臺(tái)交制單員錄入時(shí)限1貨品收集2實(shí)物錄單前臺(tái)制單員參照實(shí)物，進(jìn)行銷(xiāo)售單錄入展廳收發(fā)員參照三聯(lián)銷(xiāo)售單，進(jìn)行對(duì)單裝貨，3裝貨并簽字確認(rèn)無(wú)誤后，將銷(xiāo)售發(fā)票的黃聯(lián)和白聯(lián)交客戶(hù)到收銀臺(tái)付款。4現(xiàn)場(chǎng)收款收銀員按照銷(xiāo)售單進(jìn)行收款并蓋上：“現(xiàn)金收訖”專(zhuān)用章，交客戶(hù)白聯(lián)取貨。展廳收發(fā)員將蓋有“現(xiàn)金收訖”的銷(xiāo)售單白聯(lián)5客戶(hù)取貨與相應(yīng)的紅聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后，將貨品領(lǐng)取給客戶(hù)。

（三）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單相關(guān)信息錄入共享盤(pán)的工作；

1.共享盤(pán)格式

共享盤(pán)建立四個(gè)工作表，分別為業(yè)務(wù)組一，業(yè)務(wù)組二，業(yè)務(wù)組三，物流匯總；2.錄入方法

各業(yè)務(wù)組制單員將各組草單錄入各自工作表中；例:業(yè)務(wù)組一，錄入共享盤(pán)業(yè)務(wù)組一工作表3.草單編號(hào)

草單編號(hào)按照日期，業(yè)務(wù)組，客戶(hù)類(lèi)別，序號(hào)進(jìn)行編制，例如2-1-301，代表2號(hào)，業(yè)務(wù)組一，普通客戶(hù)，1號(hào)；4.物流匯總

每日物流將各業(yè)務(wù)組最新數(shù)據(jù)粘貼到匯總表進(jìn)行后續(xù)登記。5.審核檢查

每日下班前各業(yè)務(wù)組主管助理參照手寫(xiě)訂單審核共享盤(pán)錄入信息是否準(zhǔn)確；

（四）負(fù)責(zé)展廳退單的錄入工作；

1.流程圖：

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2、工作標(biāo)準(zhǔn)：步驟摘要任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限11、當(dāng)公司員工接到退貨通知時(shí)，必須記錄以下幾點(diǎn)：返貨區(qū)域、托運(yùn)部名稱(chēng)、件數(shù)、托運(yùn)部匯總退貨信息，電話(huà)、取貨地址、取貨人姓名。通知取貨2、及時(shí)通知庫(kù)房收發(fā)員，由庫(kù)房收發(fā)員填寫(xiě)《退貨跟蹤表》，并安排取貨。1、背包員取貨前先到庫(kù)房收發(fā)員處領(lǐng)托運(yùn)單上通知的取貨人的身份證復(fù)印件。2、到托運(yùn)部取貨時(shí)，先檢查外包裝是否完好，托運(yùn)單上標(biāo)注的托運(yùn)費(fèi)是現(xiàn)付還是已付，件數(shù)與托運(yùn)單上是否符合，然后再簽字確認(rèn)，將托運(yùn)單帶回；2、如有疑問(wèn)，及時(shí)與庫(kù)房主管聯(lián)系，處理好后再取貨。（庫(kù)房主管馬上與客戶(hù)聯(lián)系，協(xié)調(diào)）退貨收發(fā)員接到退貨時(shí)要再次核實(shí)取回的貨品件數(shù)和托運(yùn)單上的件數(shù)是否相符，然后開(kāi)具結(jié)算單。1、退貨收發(fā)員在清點(diǎn)退貨前，先查看箱子外面有無(wú)標(biāo)識(shí)（如客戶(hù)名稱(chēng)、內(nèi)有詳單等字樣），然后打開(kāi)箱子，查找清單，如果沒(méi)有清單或客戶(hù)名稱(chēng)，要立即與品牌主管或?qū)９苈?lián)系確認(rèn)；2、將當(dāng)天退貨客戶(hù)名稱(chēng)及件數(shù)，報(bào)庫(kù)房收發(fā)員填寫(xiě)《退貨跟蹤表》。1、清點(diǎn)退貨時(shí)要仔細(xì)，盡可能在一個(gè)相對(duì)無(wú)雜物的空間；2、如果客戶(hù)的退貨明細(xì)1天以后仍未到位，則以我方清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn)；客戶(hù)退貨清點(diǎn)完后，有客戶(hù)清單的，與清單核對(duì)，無(wú)清單的，給客戶(hù)去電確認(rèn)。如果有差異或貨品包裝損壞，及時(shí)通知品牌主管或?qū)９芘c客戶(hù)聯(lián)系，并跟蹤處理結(jié)果。根據(jù)清點(diǎn)的貨品開(kāi)具退貨清單制單員參照退貨清單錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)中，提交到銷(xiāo)售會(huì)計(jì)處復(fù)核。銷(xiāo)售會(huì)計(jì)及時(shí)審核貨品的進(jìn)貨時(shí)間、次數(shù)、數(shù)量及相關(guān)備注信息。填價(jià)后的退貨單傳市場(chǎng)部主管或品牌專(zhuān)管、主管審核，標(biāo)注是全退、不退，部份不退，調(diào)換產(chǎn)品等相關(guān)內(nèi)容。特別情況申請(qǐng)銷(xiāo)售經(jīng)理或副總經(jīng)理，簽字確認(rèn)后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)修改退單內(nèi)容。退貨收發(fā)員將貨品和電腦單交給各品牌配貨員核對(duì)，無(wú)誤后，配貨員在白聯(lián)上簽字確認(rèn)，然后將貨品整理上架。（電腦白聯(lián)由退貨收發(fā)員留底，紅聯(lián)交財(cái)務(wù)，黃聯(lián)交庫(kù)房收發(fā)員）2取貨1天3核對(duì)件數(shù)4查看清單和客戶(hù)名稱(chēng)5清點(diǎn)退貨1天1天6核對(duì)客戶(hù)清單78910開(kāi)退貨單制單填價(jià)判斷可否退貨0.5天0.5天1天1天貨品歸位11打包不退貨品不退貨品由收發(fā)員開(kāi)單交制單員錄入發(fā)票并照單打包，然后交庫(kù)房收發(fā)員12返不退貨通知客戶(hù)處理情況1、庫(kù)房收發(fā)員，根據(jù)情況安排發(fā)貨；2、用飛信通知客戶(hù)退貨處理情況，如有返不退貨，還應(yīng)通知客戶(hù)返不退貨時(shí)間、托運(yùn)部及編號(hào)。1天

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（五）、負(fù)責(zé)展廳廠家到貨（樣品）的錄入工作；：

1.流程圖：

流程名稱(chēng)適用范圍單位收貨員物流制單（到貨）流程物流部制單員層次密級(jí)成本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)主管

12填寫(xiě)到貨入庫(kù)單錄單

34審核到貨金額5審核到貨色碼

6交財(cái)務(wù)經(jīng)理入庫(kù)7

結(jié)束8

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2.工作標(biāo)準(zhǔn)

步驟1234摘要填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單錄單成本會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)主管審核任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)收貨員填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單制單員簽字并錄入采購(gòu)入庫(kù)單制單員錄完單提交成本會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)主管審核采購(gòu)入庫(kù)單數(shù)量時(shí)限

注：1.展廳收到廠家樣品單錄入時(shí)，錄入時(shí)收發(fā)類(lèi)別為“商品到貨”；2.備注欄內(nèi)容需注明樣品，并注明廠商的發(fā)貨日期；

（六）負(fù)責(zé)展廳調(diào)撥申請(qǐng)單及調(diào)撥單的錄入工作；

1.展廳營(yíng)業(yè)員提交調(diào)撥申請(qǐng)數(shù)量交各業(yè)務(wù)組制單員錄入；2.制單員錄入后提交物流進(jìn)行配貨；

3.調(diào)撥申請(qǐng)單必須錄入轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)，轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)；4.展廳轉(zhuǎn)貨到物流，直接錄入調(diào)撥單；

（七）負(fù)責(zé)每日調(diào)賬單的錄入工作；

1.調(diào)賬單錄入銷(xiāo)售類(lèi)型為：內(nèi)部調(diào)賬；

2.價(jià)格出錯(cuò)需由財(cái)務(wù)部主管簽字確認(rèn)后方可錄入；3.數(shù)量出錯(cuò)需由物流或銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字確認(rèn)方可錄入4.調(diào)賬單錄入單據(jù)為“銷(xiāo)售發(fā)票”；

（八）制單員培訓(xùn)課件A、用友軟件操作流程

一、登陸

1.點(diǎn)擊

啟動(dòng)InternetExplorer瀏覽器.lnk---------進(jìn)入“收藏夾”選擇“

瑞友天翼－應(yīng)用接入系統(tǒng).url”

2.在下面的窗口中，輸入用戶(hù)名及密碼，點(diǎn)擊登錄

用戶(hù)登錄

用戶(hù)登錄

用戶(hù)名密碼

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登錄重置

3.進(jìn)入應(yīng)用程序列表，點(diǎn)擊“企業(yè)門(mén)戶(hù)”返回頂層

企業(yè)業(yè)門(mén)戶(hù)

4．錄入操作員號(hào)及密碼，點(diǎn)擊確定.5.進(jìn)入軟件操作界面

二、基礎(chǔ)資料查詢(xún)

1、存貨檔案查詢(xún)

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”------“基礎(chǔ)檔案”------“存貨”------“存貨檔案”

15

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2.客戶(hù)檔案查詢(xún)

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”------“基礎(chǔ)檔案”------“客商信息”------“客戶(hù)檔案”

三、錄單

1.錄入銷(xiāo)售訂單：如圖

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“銷(xiāo)售管理”------“銷(xiāo)售發(fā)貨”------“發(fā)貨單”

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1、

錄入銷(xiāo)售發(fā)票及退貨，如圖：

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“銷(xiāo)售管理”------“銷(xiāo)售開(kāi)票”------“銷(xiāo)售普通發(fā)票”或“紅字銷(xiāo)售普通發(fā)票”

2、

錄入調(diào)撥申請(qǐng)單、調(diào)撥單、其他出庫(kù)單、采購(gòu)入庫(kù)單如圖：

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“庫(kù)存管理”------“調(diào)撥業(yè)務(wù)”------“調(diào)撥申請(qǐng)單”或“調(diào)撥單”

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點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“庫(kù)存管理”------“出庫(kù)業(yè)務(wù)”------“其他出庫(kù)單”

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點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“庫(kù)存管理”------“入庫(kù)業(yè)務(wù)”------“采購(gòu)入庫(kù)單”

四、查詢(xún)基礎(chǔ)報(bào)表1.審核“貨品的入庫(kù)”情況

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”---“供應(yīng)鏈”-----“庫(kù)存管理”----“入庫(kù)業(yè)務(wù)”-----“采購(gòu)入庫(kù)單”----選擇定位，錄入到貨單號(hào)，進(jìn)行審核。

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2.查詢(xún)單個(gè)產(chǎn)品的“收發(fā)存”明細(xì)賬

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”---“供應(yīng)鏈”-----“庫(kù)存管理”----“報(bào)表”----“庫(kù)存賬”---“庫(kù)存臺(tái)賬”

注：進(jìn)入“庫(kù)存臺(tái)賬”查詢(xún)時(shí)，應(yīng)根據(jù)不同的要求，選擇不同的查詢(xún)條件

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1．如想了解各個(gè)色碼的“收發(fā)存”情況，就在“自由項(xiàng)過(guò)濾”條件中，將尺碼與顏色兩項(xiàng)打上“勾”。2．如想了解此單品的總數(shù)，則在“自由項(xiàng)過(guò)濾”條件中，將“顏色”和“尺碼”兩項(xiàng)的“勾”取消。3.查詢(xún)相關(guān)品牌的“收發(fā)存“總體情況

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”---“供應(yīng)鏈”-----“庫(kù)存管理”----“報(bào)表”----“統(tǒng)計(jì)表”----“收發(fā)存匯總表”

注：進(jìn)入“收發(fā)存匯總表”查詢(xún)數(shù)據(jù)里，應(yīng)在“分組展開(kāi)”中將“存貨編碼”，“自由項(xiàng)1”，“自由項(xiàng)2”，一并打上“勾”。

B、制單員操作規(guī)范

1、制單銷(xiāo)售類(lèi)型:現(xiàn)金,欠款,贈(zèng)品,促銷(xiāo)贈(zèng)品,內(nèi)部調(diào)賬.附件產(chǎn)品；

現(xiàn)金：針對(duì)當(dāng)日付現(xiàn)客戶(hù)，銷(xiāo)售類(lèi)型需錄入“現(xiàn)金”；公司內(nèi)部客戶(hù)檔案在錄入時(shí)，其銷(xiāo)售類(lèi)型必須為“現(xiàn)金”，檔案分別為：666、VIP；

欠款：針對(duì)當(dāng)日發(fā)貨未付款客戶(hù)或查銀行客戶(hù)，其錄入時(shí)銷(xiāo)售類(lèi)型為“欠款”；

贈(zèng)品：針對(duì)公司贈(zèng)親友，朋友，客戶(hù)的商品，其錄入時(shí)銷(xiāo)售類(lèi)型為：“贈(zèng)品”客戶(hù)名稱(chēng)錄入時(shí)分別為：彭俊梅（私人），彭俊梅贈(zèng)親友，彭俊梅贈(zèng)朋友，彭俊梅贈(zèng)客戶(hù)；其贈(zèng)品單據(jù)在錄入時(shí)必須有“彭總”或指定人簽字；

促銷(xiāo)贈(zèng)品：針對(duì)公司促銷(xiāo)活動(dòng)而贈(zèng)送的商品，錄單時(shí)銷(xiāo)售類(lèi)型一律為“促銷(xiāo)贈(zèng)品”，其客戶(hù)名稱(chēng)為收貨人的名稱(chēng)；內(nèi)部調(diào)賬：針對(duì)公司出現(xiàn)的賬務(wù)差錯(cuò)而錄入的調(diào)賬單據(jù)；有以下幾種情況：A.

出現(xiàn)客戶(hù)價(jià)差時(shí)，營(yíng)業(yè)人員開(kāi)具兩份調(diào)賬單，財(cái)務(wù)人員和銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字確認(rèn)；將開(kāi)錯(cuò)單價(jià)的貨品進(jìn)行退貨處理，同時(shí)以正確的價(jià)格進(jìn)行發(fā)貨處理；B.

物流現(xiàn)階段的盤(pán)點(diǎn)差異處理；其客戶(hù)名稱(chēng)錄入為：軍梅賴(lài)?yán)と�，銷(xiāo)售類(lèi)型為：“內(nèi)部調(diào)賬1”；

C．出現(xiàn)在發(fā)貨中少貨現(xiàn)象，經(jīng)查證需給客戶(hù)退貨處理，其處理辦法為

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：錄入退貨單，銷(xiāo)售類(lèi)型為“內(nèi)部調(diào)賬”，并在草稿備注欄中注明：X月X日發(fā)貨少X件；其必須由“物流主管”簽字才能

錄;

2.制單業(yè)務(wù)單據(jù):銷(xiāo)售發(fā)貨單,銷(xiāo)售發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單、調(diào)撥單.調(diào)撥申請(qǐng)單、其他出庫(kù)單；

A.

業(yè)務(wù)單據(jù)屬性:銷(xiāo)售訂單使用銷(xiāo)售發(fā)貨單（藍(lán)字）,退回貨品使用銷(xiāo)售發(fā)票（紅字）.參照訂單生成銷(xiāo)售發(fā)票（藍(lán)字），廠家到貨使用采購(gòu)入庫(kù)單（藍(lán)字）,廠家貨品退回使用采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）,展廳轉(zhuǎn)樣使用調(diào)撥申請(qǐng)單，物流配好轉(zhuǎn)貨單后

參照生成調(diào)撥單，創(chuàng)雅諾中島柜錄入其他出庫(kù)單；

B.特殊單據(jù)解釋:1.贈(zèng)品單:

公司贈(zèng)客戶(hù),廠家,朋友的商品,錄入單據(jù)時(shí)為銷(xiāo)售發(fā)票（藍(lán)字）,銷(xiāo)售類(lèi)型為“贈(zèng)品”；

公司促銷(xiāo)活動(dòng)贈(zèng)品,錄入單據(jù)時(shí)為銷(xiāo)售發(fā)貨單（藍(lán)字）,物流參照發(fā)貨單生成發(fā)票，銷(xiāo)售類(lèi)型為“促銷(xiāo)贈(zèng)品”；

收到廠家贈(zèng)送的樣品,錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”,收發(fā)類(lèi)別選擇”商家贈(zèng)品入庫(kù)”；

2.調(diào)撥單/申請(qǐng)單:錄入時(shí),出庫(kù)類(lèi)別選擇”商品調(diào)撥出庫(kù)”,入庫(kù)類(lèi)別選擇”商品調(diào)撥入庫(kù)”

3.賠償單（銷(xiāo)售發(fā)票）:收到廠家到貨時(shí),如屬托運(yùn)部丟失產(chǎn)品,錄入”銷(xiāo)售發(fā)票”,銷(xiāo)售類(lèi)型：“欠款”，客戶(hù)名稱(chēng)為：托運(yùn)部名稱(chēng)，票據(jù)草稿備注：貨品丟失賠償單；C．操作規(guī)范及要求

1.錄入單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)有兩種操作界面，分別為：1.一維表界面；2.二維表界面；一維表與二維表的區(qū)別在于，一維表針對(duì)未分色碼的品牌使用，操作起來(lái)更快捷；二維表針對(duì)分色分碼品牌使用更快捷；

注：錄入單據(jù)時(shí)，針對(duì)分色碼品牌，一律采用二維表錄入，嚴(yán)禁使用一維表錄入；

2.系統(tǒng)設(shè)置零出庫(kù)控制，針對(duì)賬面數(shù)量為零的商品或者出庫(kù)數(shù)量大于賬面數(shù)量的商品，系統(tǒng)無(wú)法出庫(kù)；

3.系統(tǒng)設(shè)置商品查詢(xún)及客戶(hù)查詢(xún)權(quán)限控制，針對(duì)銷(xiāo)售部設(shè)置商品查詢(xún)權(quán)限控制；針對(duì)市場(chǎng)部設(shè)置客戶(hù)查詢(xún)權(quán)限控制；4.制單時(shí)數(shù)量，單價(jià)，金額不能為零；

5.發(fā)貨單表體內(nèi)設(shè)“草稿備注”及“備注”，針對(duì)特殊配貨要求或客戶(hù)特殊要求的內(nèi)容需錄入在“草稿備注”欄中，針對(duì)公司201*年制單的13項(xiàng)備注內(nèi)容，涉及返利金額的錄入在標(biāo)準(zhǔn)“備注”欄中；

6.錄入單據(jù)時(shí)，表體內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)必須為一單一倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁同一張單出現(xiàn)兩個(gè)以上的倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)；7.錄入退貨單時(shí)（客戶(hù)退貨及廠家次品退貨），數(shù)量一定為負(fù)數(shù)，單價(jià)不能為零；軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

8.公司針對(duì)所有的附件產(chǎn)品出庫(kù)，設(shè)置銷(xiāo)售類(lèi)型為：“附件產(chǎn)品”，并且在存貨檔案設(shè)置“附件產(chǎn)品”產(chǎn)品大類(lèi)，其包括的產(chǎn)品為：衣架，燈模，貨架，畫(huà)冊(cè)，易拉保等；其中衣架，燈模，貨架都屬于有價(jià)產(chǎn)品，出庫(kù)時(shí)必須計(jì)賬；

9.錄入客戶(hù)訂單時(shí)，如有少價(jià)商品配發(fā)給連鎖店時(shí)，在制單操作中可以使用“復(fù)制”菜單，但需注意復(fù)制后少價(jià)商品的價(jià)格會(huì)變成正常批發(fā)價(jià)，制單員需手動(dòng)改價(jià)；

10.物流在配貨時(shí)，與訂貨數(shù)量有改動(dòng)時(shí)，制單員需先棄審“發(fā)貨單”，針對(duì)訂貨數(shù)量有改動(dòng)的商品，進(jìn)行修改；如有少價(jià)商品，在改動(dòng)數(shù)量時(shí)，其少價(jià)商品的價(jià)格會(huì)自動(dòng)調(diào)為正常批發(fā)價(jià)，制單員需手動(dòng)改價(jià)；

11.展廳制單員在錄入“發(fā)貨單”時(shí)，在接收倉(cāng)庫(kù)一欄中必須錄入“3號(hào)庫(kù)“，編碼為：“03”，并保存后必須提交；12.現(xiàn)金單在錄入時(shí)，必須“現(xiàn)結(jié)”后才能復(fù)核；

13.發(fā)票只需打印數(shù)量，不需打印色碼。打印出后交裝箱人員裝箱。14.調(diào)撥申請(qǐng)單生成調(diào)撥單時(shí)，批復(fù)數(shù)量只能小于或等于申請(qǐng)數(shù)量；15.物流接收訂單時(shí)，打印后需復(fù)核；；

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工作工具篇

為了能讓你的工作更加有效的開(kāi)展，以下是我們?yōu)槟�提供的工作工具！希望你能很好的運(yùn)用。

如果你能更進(jìn)一步的將其完善，你將得到更加的認(rèn)可！

1、工具：

表格名稱(chēng)《收銀臺(tái)備用金盤(pán)點(diǎn)表》《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》《收款收據(jù)》保管處收銀員收銀員資金會(huì)計(jì)

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附則

1、本手冊(cè)中所涉及的相關(guān)內(nèi)容如有調(diào)整修改，公司營(yíng)銷(xiāo)部將以“通告”形式張貼于公司“公告欄”，

并通知各部門(mén)最高負(fù)責(zé)人。因此請(qǐng)你務(wù)必經(jīng)常留意“公告欄”信息。

2、本手冊(cè)由各部門(mén)最高負(fù)責(zé)人保存，請(qǐng)務(wù)必妥善保管，不得損壞、遺失和轉(zhuǎn)送他人。3、未經(jīng)允許，所有員工均不得私自復(fù)印、拷貝本手冊(cè)。

4、本手冊(cè)解釋權(quán)歸公司營(yíng)銷(xiāo)部，如有不明事項(xiàng)，請(qǐng)向營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)咨詢(xún)。

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成都軍梅內(nèi)衣商行二零壹零年柒月編制

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