會(huì)長指南手冊(cè)222

會(huì)長指南手冊(cè)

會(huì)長在職期間主要大體職責(zé)：

1、主持和召開會(huì)議、組織、分配、檢查各部門工作，協(xié)調(diào)部門間的關(guān)系。2、督促社團(tuán)不斷完善章程、健全內(nèi)部機(jī)制和明確各部門職責(zé)。3、定期向社團(tuán)道報(bào)工作，保持與各社團(tuán)的交流聯(lián)系。

4、采納各部門間的意見和建議、及時(shí)幫助解決實(shí)際問題，改進(jìn)社團(tuán)的不足。5、.完成新會(huì)員招新、6、.做好協(xié)會(huì)建設(shè)

7、搞好每學(xué)期至少兩次有意義的大活動(dòng)

8、帶動(dòng)會(huì)員積極參加活動(dòng)，讓會(huì)員得到真正的快樂。

舉辦活動(dòng)具體流程：

1.先申請(qǐng)后寫策劃書，活動(dòng)舉辦至少提前4天上交。策劃書的具體要求：要有封面,必須寫到活動(dòng)地點(diǎn)時(shí)間內(nèi)容經(jīng)費(fèi)（實(shí)際經(jīng)費(fèi)要求不得超出策劃經(jīng)費(fèi)，盡量減少不必要的開支）前期準(zhǔn)備（宣傳安排人員安排物品需求）,字?jǐn)?shù)不得少于1000字。2.,經(jīng)考核成功后

活動(dòng)舉辦時(shí)我們會(huì)派人進(jìn)行考核

活動(dòng)展板要提前寫申請(qǐng)表，在三個(gè)地方蓋章活動(dòng)必須按計(jì)劃書實(shí)施，經(jīng)費(fèi)必需開好發(fā)票和收據(jù)單，以便報(bào)賬。做好賬務(wù)管理。，活動(dòng)參加人數(shù)不得少于30人活動(dòng)期間必需的留影存檔。

活動(dòng)后期必需寫好總結(jié)字?jǐn)?shù)不少于1000字，還要加以活動(dòng)照片，有封面。

考核制度

我們將會(huì)實(shí)行一對(duì)一的形式，讓社管委的干事一對(duì)一的幫助你們，（附表有具體聯(lián)系名單），在每月會(huì)通過以下評(píng)分制度進(jìn)行公正排名，為了更真實(shí)、公正我們會(huì)通過表格不定時(shí)做會(huì)員調(diào)查。連續(xù)兩月最后一名將予以留職察看。對(duì)于得分高的社團(tuán)上報(bào)為精品社團(tuán)，并給予獎(jiǎng)勵(lì)。一、

1、社團(tuán)舉辦的活動(dòng)每次加2分；2、校外或跨校區(qū)的活動(dòng)每次加2分；3、社團(tuán)遞交工作計(jì)劃和總結(jié)情況5分：

（1）社團(tuán)能夠按時(shí)遞交工作計(jì)劃和工作總結(jié)3分；（2）社團(tuán)在大型活動(dòng)中能夠遞交計(jì)劃和總結(jié)2分；4、社會(huì)活動(dòng)檔案建立情況4分：

（1）建立了本社團(tuán)活動(dòng)、工作的管理檔案2分；基本制度

1、社團(tuán)內(nèi)成員不得玩忽職守，利用職務(wù)便利破壞學(xué)校規(guī)章制度，如有此類事件發(fā)生（包括被別的同學(xué)舉報(bào)），給予社團(tuán)考核中扣分的處罰，一次扣2分！2、各社團(tuán)在組織每一次大、中型活動(dòng)時(shí)，必須具備四份書面材料：活動(dòng)前三份（申請(qǐng)活動(dòng)書，活動(dòng)計(jì)劃書、活動(dòng)具體內(nèi)容），活動(dòng)后一份（活動(dòng)后的總結(jié)）。前三份材料缺少其中任何一份，活動(dòng)不能舉行。沒有活動(dòng)后總結(jié)書的，在社團(tuán)考核中扣0.5分！

3、社團(tuán)成員必須服從社管委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自舉辦活動(dòng)者，在考核中扣3分！造成嚴(yán)重后果者，追究該社團(tuán)負(fù)責(zé)人責(zé)任。

4、若有同學(xué)反映社團(tuán)的不足或搞活動(dòng)時(shí)不認(rèn)真，缺乏公平競(jìng)爭的意識(shí)，將給予該社團(tuán)扣1分的處罰！

5、社團(tuán)組織活動(dòng)，在全校范圍內(nèi)影響面較大、效果較好的，在社團(tuán)考核中給予加2分的鼓勵(lì)！在市級(jí)單位有影響加4分。

6、各社團(tuán)要相互幫助、相互協(xié)作，不允許出現(xiàn)排斥、損害社團(tuán)利益和影響的事件發(fā)生，如有類似事件，將對(duì)其社團(tuán)進(jìn)行嚴(yán)重警告，在社團(tuán)考核中扣5分！并對(duì)該社團(tuán)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲批評(píng)和留職察看！

7、學(xué)校社團(tuán)是為全校同學(xué)服務(wù)的，搞各項(xiàng)活動(dòng)應(yīng)該面向全校各個(gè)班級(jí)（特殊活動(dòng)除外），如有社團(tuán)故意分裂在校學(xué)生，有嚴(yán)重的級(jí)別歧視，將給予本社團(tuán)在考核中扣10分的處罰！給本社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人停職處分！

8、各社團(tuán)在一個(gè)學(xué)期內(nèi)最少要組織兩次全校性大型活動(dòng)，要充分作好活動(dòng)前的準(zhǔn)備，作到“辦一次活動(dòng)，成功一次！”

希望各社團(tuán)能夠認(rèn)真完成各次活動(dòng)，很好的為同學(xué)們服務(wù)！二、評(píng)優(yōu)細(xì)則

一、活動(dòng)開展方面（30分）總體要求：社團(tuán)在每學(xué)期開學(xué)初兩周內(nèi)向社管委遞交學(xué)期工作計(jì)劃，放假前遞交工作總結(jié)，大型活動(dòng)要單獨(dú)上繳計(jì)劃和總結(jié)。（2）社團(tuán)檔案有專人管理，記錄詳實(shí)2分；5、社團(tuán)活動(dòng)的數(shù)量5分：

（1）社團(tuán)活動(dòng)豐富多彩1分/次；

（2）有一定影響的活動(dòng)2分/次；加滿為止；6、社團(tuán)活動(dòng)的效果5分：

（1）社團(tuán)活動(dòng)深受會(huì)員喜歡，多數(shù)會(huì)員對(duì)社團(tuán)工作滿意，無意見投訴2分；（2）社團(tuán)工作有特色，具有開創(chuàng)性3分；

（3）社團(tuán)活動(dòng)注重培養(yǎng)會(huì)員的相關(guān)素質(zhì)和能力2分；7、社團(tuán)活動(dòng)無違反校規(guī)校紀(jì)的行為3分；8、每次活動(dòng)的意義4分：

（1）思想健康，緊扣社團(tuán)宗旨，富有時(shí)代感，符合當(dāng)前主流意識(shí)的，具有藝術(shù)特征加3分/次；

（2）思想健康的，基本符合社團(tuán)宗旨，創(chuàng)意一般的，加0.5分/次；（3）活動(dòng)與社團(tuán)宗旨沒關(guān)系的，不加分；二、宣傳工作方面(10分)

總體要求：宣傳品（網(wǎng)絡(luò)、海報(bào)、傳單、節(jié)目單等）對(duì)外張貼，需經(jīng)社團(tuán)管理服務(wù)中心批準(zhǔn)。

1、每次活動(dòng)能用海報(bào)、宣傳板、傳單等形式宣傳（海報(bào)或宣傳版必須是本協(xié)會(huì)出的），展板得先寫申請(qǐng)書（附表）一次得(3~5分)；2、在校園網(wǎng)上發(fā)表一篇宣傳本協(xié)會(huì)工作或活動(dòng)的稿件得2分，在其它宣傳媒體上進(jìn)行宣傳將視情況酌情加分（3~5分）；

3、在宣傳方面出現(xiàn)一次不符合規(guī)范的宣傳內(nèi)容扣5分；三、財(cái)務(wù)制度方面（10分）總體要求：社團(tuán)會(huì)費(fèi)收繳必須按照社管委制訂的標(biāo)準(zhǔn)，開、取應(yīng)有收據(jù)，支出要有明細(xì)帳目并有原始憑證，做到�？顚Ｓ�。

1、社團(tuán)能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照社管委制定的會(huì)員費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)收繳會(huì)員費(fèi)，并能按期上繳到社管委進(jìn)行統(tǒng)一管理（3分）；

2、社團(tuán)會(huì)員費(fèi)必須全部用于本社團(tuán)的發(fā)展和建設(shè)活動(dòng)。（1分）；

3、社團(tuán)接受的任何捐贈(zèng)、贊助都必須如實(shí)上報(bào)社管委，并全部用于本社團(tuán)的發(fā)展建設(shè)和活動(dòng)（1分）；

4、社團(tuán)建立了清晰的財(cái)務(wù)收支管理制度，賬目清楚，支出合理，及時(shí)向社管委上繳財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。并能主動(dòng)配合社管委的財(cái)務(wù)檢查（3分）；

5、財(cái)務(wù)清單、報(bào)表及賬本及時(shí)上交，并能主動(dòng)配合社管委的財(cái)務(wù)檢查。條理明晰清楚（2分）；財(cái)務(wù)表附表

6、財(cái)務(wù)賬單必須屬實(shí)，如發(fā)現(xiàn)做虛假賬本，給予相應(yīng)的處罰分（最多扣5分）；四、關(guān)于配合院學(xué)生會(huì)工作的規(guī)定(最高加10分~最高扣5分)總體要求：積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)。

1、凡能遵守社團(tuán)管理?xiàng)l例，能積極配合院團(tuán)委、院學(xué)生會(huì)工作的社團(tuán)，視情況成效，獎(jiǎng)5~10分；

2、各社團(tuán)無正當(dāng)理由，而拒絕承擔(dān)院團(tuán)委、院學(xué)生會(huì)布置的工作任務(wù)，或在執(zhí)行任務(wù)中有嚴(yán)重失誤的最高扣5分；五、社團(tuán)內(nèi)部建設(shè)評(píng)分總體要求：社團(tuán)內(nèi)部管理制度完善，會(huì)員團(tuán)結(jié)，愿意參加本社團(tuán)舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)，積極為本社團(tuán)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，努力工作。

1、社團(tuán)每學(xué)年能夠按時(shí)到社團(tuán)管理服務(wù)中心注冊(cè)和會(huì)員的注冊(cè)注銷情況，加4分；

2、資料齊備的，管理規(guī)范。設(shè)置專門的資料庫（袋），為每一個(gè)會(huì)員建立個(gè)人檔案。檔案記錄詳實(shí)并有專人管理，管理嚴(yán)格有序，加4分/學(xué)期；

3、針對(duì)社團(tuán)實(shí)際情況制訂出各種促進(jìn)部門發(fā)展的規(guī)章制度的，加3分/學(xué)期；4、在協(xié)會(huì)內(nèi)部管理中實(shí)行民主集中制并規(guī)范操作的，加2分/學(xué)期(嚴(yán)格履行社團(tuán)換屆程序，如有違犯扣10分)；

5、協(xié)會(huì)其他出色舉措，對(duì)全院社團(tuán)的建設(shè)具有重要借鑒意義的，加2分/次；6社管委分派人到各個(gè)協(xié)會(huì)，檢查簽到情況（5分/學(xué)期）：

簽到情況：比較好：加1分/次缺簽到人數(shù)不超過總?cè)藬?shù)的1/8一般：加0.5分/次不超過總?cè)藬?shù)的1/4較差：扣0.5分/次超過總?cè)藬?shù)1/4差：扣1分/次超過總?cè)藬?shù)1/2六、社團(tuán)負(fù)責(zé)人的要求（10分）總體要求：求真務(wù)實(shí)、勇于創(chuàng)新

1、凡具有創(chuàng)新精神，積極為社團(tuán)管理服務(wù)中心出謀獻(xiàn)策，一經(jīng)采納，每次獎(jiǎng)5分；

2、凡由社團(tuán)管理服務(wù)中心召開的各社團(tuán)負(fù)責(zé)人會(huì)議，遲到者每人每次扣1分；無故缺席者，每人每次扣2分。凡在一學(xué)期內(nèi)，三次無故缺席者，扣除該社團(tuán)總分8分，并且負(fù)責(zé)人作書面檢討；

3、社團(tuán)的活動(dòng)申請(qǐng)表、考勤表或調(diào)查表填寫弄虛作假，一經(jīng)證實(shí)，視情況而定，每次扣該社團(tuán)總分的2~4分；

4、凡在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，未將本社團(tuán)社員的名單送交社管委備案的，扣2分，按時(shí)上交加2分；

七、其它評(píng)分（最多加10分）總體要求：查漏補(bǔ)缺

1、社團(tuán)成員能按時(shí)出席社管委召開的例會(huì)或臨時(shí)會(huì)議的加5分/學(xué)期，無故缺席一次扣1分；

2、其他有利于協(xié)會(huì)或社管委發(fā)展的貢獻(xiàn)5分；每月評(píng)分名次初次確定后，有異議的社團(tuán)應(yīng)在7天內(nèi)，提供確鑿證據(jù)和充足材料，向社管委申請(qǐng)復(fù)議，復(fù)議過后，社管委將公布評(píng)估結(jié)果。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

換屆指南

第一條換屆工作原則

各學(xué)生社團(tuán)在院團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)以及社管委、指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，由社團(tuán)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一部署管理，開展社團(tuán)換屆工作。若社團(tuán)擅自換屆，則換屆結(jié)果無效。第二條換屆時(shí)間

每年九月份為社團(tuán)統(tǒng)一換屆時(shí)間，換屆時(shí)間持續(xù)不得超過兩個(gè)星期。具體時(shí)間以社團(tuán)聯(lián)合會(huì)下發(fā)的換屆通知為準(zhǔn)。第三條社團(tuán)干部任期

社團(tuán)干部任期為一年,并為其建立干部檔案，任期滿后將為其頒發(fā)任職聘書。如社團(tuán)會(huì)長連任需由全體會(huì)員大會(huì)通過并報(bào)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)審批同意。不符合要求不予以聘書。

第四條社團(tuán)換屆職位設(shè)置

（一）社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人：會(huì)長、副會(huì)長（可有兩名）。（二）社團(tuán)各部門部長各一名

各社團(tuán)根據(jù)自身發(fā)展需要，除三個(gè)基本部門（策劃部、財(cái)務(wù)部、宣傳部）外，可自行設(shè)立部門，但部門總數(shù)不得超過6個(gè)；第五條社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人換屆程序

1、在全面總結(jié)和征求意見的基礎(chǔ)上，現(xiàn)任會(huì)長提前兩天向社團(tuán)聯(lián)合會(huì)換屆工作小組提出換屆申請(qǐng)，并同時(shí)提交年度工作總結(jié)（用A4紙打�。┖蜻x人可由現(xiàn)任會(huì)長推薦、社團(tuán)成員推薦或自薦產(chǎn)生。候選人必須是六名或六名以上。2、社團(tuán)根據(jù)換屆申請(qǐng)的時(shí)間、地點(diǎn)舉行換屆大會(huì)，原則上所有社團(tuán)成員均需出

席（不得少于全體成員的三分之二）。

3、候選人在換屆大會(huì)上作三分鐘的競(jìng)職演說，并接受評(píng)委提問，最后由除評(píng)委

和候選人以外的其他所有社團(tuán)成員投票產(chǎn)生。

評(píng)委組成人員：現(xiàn)任會(huì)長（分會(huì)換屆時(shí)其主會(huì)會(huì)長需擔(dān)任評(píng)委）、社管委換屆工作小組成員(2名)、社團(tuán)指導(dǎo)老師；

4、社團(tuán)各部門部長由新任會(huì)長、副會(huì)長民主討論后決定，并在換屆大會(huì)后三日內(nèi)提交新一屆組織機(jī)構(gòu)，第二天對(duì)結(jié)果進(jìn)行公示（公示三天）。

5、上任社團(tuán)干部與新任社團(tuán)干部完成交接工作（包括固定資產(chǎn)、檔案文件、經(jīng)費(fèi)情況、支出存根、會(huì)長證等）后，由新任會(huì)長上報(bào)社管委，社管委為上任會(huì)長頒發(fā)聘書；

第六條社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人候選人條件

1、淮陰工學(xué)院在校學(xué)生，參加學(xué)生社團(tuán)，成為該社團(tuán)會(huì)員的時(shí)間超過半年（原則上會(huì)長候選人需為大二或大二以上學(xué)生）。

2、未受過任何校紀(jì)或團(tuán)紀(jì)處分，組織紀(jì)律觀念強(qiáng)，集體榮譽(yù)感強(qiáng)，能為學(xué)生社團(tuán)爭得榮譽(yù)和創(chuàng)造效益。3、能“上情下達(dá)，下情上傳”，確保信息暢通，服從團(tuán)委和社團(tuán)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一管理、調(diào)度，積極響應(yīng)學(xué)校各項(xiàng)號(hào)召，擁護(hù)各項(xiàng)決定。

第七條社團(tuán)在非換屆時(shí)間如需更換會(huì)長，必須經(jīng)過社管委的審核和批準(zhǔn)。經(jīng)同意后，嚴(yán)格按照換屆程序選舉產(chǎn)生會(huì)長。

第八條每屆社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人任期必須滿一年，否則在最終社團(tuán)干部考核評(píng)定時(shí)不予承認(rèn)，不頒發(fā)聘書，并收回所頒發(fā)的其他各項(xiàng)榮譽(yù)。第九條社團(tuán)的會(huì)長不得兼任社團(tuán)的財(cái)務(wù)部部長。

第十條對(duì)于社團(tuán)活動(dòng)開展不太正常、社團(tuán)運(yùn)行困難的學(xué)生社團(tuán)，由社管委與該社團(tuán)商議，幫助其面向全院公開招聘社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人。

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本手冊(cè)是公司開展品質(zhì)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)手于公司內(nèi)部品質(zhì)管理，對(duì)外是公司品質(zhì)保證能力的證實(shí)文件。手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)后，納入文控中心統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊(cè)的修訂、分發(fā)及管理，依“文件控制程序”執(zhí)行。

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1、品質(zhì)手冊(cè)明確了本公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、組織架構(gòu)、權(quán)責(zé)及品質(zhì)體系動(dòng)作要

求

2、手冊(cè)適用于公司由業(yè)務(wù)接單、采購、制造、出貨、客戶服務(wù)等所有的品質(zhì)流程管理，

以及文件管制、人力資源等管理辦法

3、品質(zhì)手冊(cè)經(jīng)總理批準(zhǔn)后生效，各部門應(yīng)遵循手冊(cè)規(guī)定并予有效的落實(shí)執(zhí)行4、品質(zhì)手冊(cè)屬公司受控文件，由文控中心負(fù)責(zé)管制

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B04/22201*/3/20文件名稱0．4品質(zhì)政策和目標(biāo)品質(zhì)政策：

品質(zhì)手冊(cè)制定日期品質(zhì)目標(biāo)：

提案改善，群策群力；客戶滿意，品質(zhì)為本；

來料合格率≥95%（月）制程合格率≥99.5%（日）成品合格率≥99%（批）客戶投訴≤1次/月G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B05/22201*/3/20文件名稱1、企業(yè)概況

品質(zhì)手冊(cè)制定日期東莞市廣泰電子有限公司位于中國制造業(yè)名城東莞市萬江區(qū)，主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)銷售各類精密五金沖壓件及模具制作，或根據(jù)客戶要求來圖來樣訂制生產(chǎn)。目前主要生產(chǎn)激光頭配件、電動(dòng)文具等精密五金件。公司擁有先進(jìn)的日產(chǎn)高速?zèng)_床3臺(tái)、日產(chǎn)線切割機(jī)、火花機(jī)、銑床、磨床等生產(chǎn)設(shè)備；配置二次元、日產(chǎn)高度計(jì)等精密檢測(cè)設(shè)備，日產(chǎn)能力達(dá)百萬以上。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭力，公司依靠完善的品質(zhì)管理體系、卓越的人才管理、領(lǐng)先的工藝設(shè)計(jì)及規(guī)范的電腦管理系統(tǒng)，迎風(fēng)遠(yuǎn)航，贏得了如摩尚、信維、步步高、金立，世聯(lián)，賽龍等國內(nèi)外知名廠家的信賴和推崇。為在市場(chǎng)上有更高的定位及再提升產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)，公司于201*年10月投資配置用以生產(chǎn)高精度小五金產(chǎn)品的無塵車間。

公司自創(chuàng)立始，“以人為本，持續(xù)進(jìn)步；品質(zhì)第一，顧客至上”一直是廣泰信守的經(jīng)營理念。廣泰人深信：只有卓越的產(chǎn)品品質(zhì)，周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能實(shí)現(xiàn)與顧客雙贏的局面！

公司地址：東莞市萬江區(qū)莫屋新村工業(yè)區(qū)

電話：0769-8707416887074169

傳真：0769-22174112

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B06/22201*/3/20文件名稱2、質(zhì)量體系架構(gòu)與權(quán)責(zé)

公司質(zhì)量體系架構(gòu)

品質(zhì)手冊(cè)制定日期

總經(jīng)理管理者代表行政部品質(zhì)部制造部資材部工程部文員PQQ文沖模采生倉業(yè)工AE壓具購管管務(wù)人后控程E事勤師中心相關(guān)權(quán)責(zé)：

1）總經(jīng)理（GM）

a.公司各部門業(yè)務(wù)的管理、指揮與督導(dǎo)b.品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)的制定與督導(dǎo)實(shí)現(xiàn)

c.落實(shí)組織架構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限得到確定和溝通d.品質(zhì)手冊(cè)、程序文件、管理辦法及各項(xiàng)合約的核準(zhǔn)e.為公司品質(zhì)體系的有效運(yùn)行提供充分資源f.主持管理評(píng)審2）管理者代表（MR）

a.確保公司品質(zhì)體系能有效運(yùn)作及維護(hù)

b.向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績及需要改進(jìn)事項(xiàng)c.就品質(zhì)體系的有關(guān)內(nèi)部、外部事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)與執(zhí)行

d.負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作，達(dá)成客戶需求的滿足e.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的執(zhí)行及稽核事項(xiàng)的檢討3）各部門主管

a.督導(dǎo)本部門人員充分理解品質(zhì)政策并使之貫徹執(zhí)行

b.規(guī)定本部門所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)

c.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作，并保證所屬人員

IQCIPQCG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B07/22201*/3/20文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制定日期得到適當(dāng)培訓(xùn)

d.負(fù)責(zé)本部門品質(zhì)文件和品質(zhì)記錄的管理工作e.確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能滿足工作需要4）品質(zhì)部（QA）

a.負(fù)責(zé)原材料及產(chǎn)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作記錄

b.負(fù)責(zé)對(duì)重要過程的查核，收集并分析產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）

c.負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督d.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)，對(duì)記錄報(bào)告進(jìn)行保管和歸檔e.對(duì)客戶投訴及退貨進(jìn)行確認(rèn)并跟進(jìn)責(zé)任部門改進(jìn)結(jié)果f.負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控儀器的使用壯況進(jìn)行監(jiān)督，并予以管理g.制訂各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書5）制造部（MFG）

a.負(fù)責(zé)實(shí)施資材部制訂的生產(chǎn)計(jì)劃安排b.組織并督促車間進(jìn)行安全文明生產(chǎn)

c.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的包裝與標(biāo)識(shí)，對(duì)生產(chǎn)過程中的材料、零部件及入庫成品的搬運(yùn)負(fù)責(zé)d.負(fù)責(zé)模具的制作及保養(yǎng)6）資材部（PMC）

a.組織供應(yīng)商的選擇和評(píng)估，并建立合格供應(yīng)商檔案b.負(fù)責(zé)采購物資的計(jì)劃安排與實(shí)施，確保采購的及時(shí)性

c.編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)各職能部門的工作進(jìn)度，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行d.負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好標(biāo)識(shí)、記錄，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離e.組織合同的評(píng)審工作并對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查

f.協(xié)助總經(jīng)理確定市場(chǎng)需求，收集、反饋產(chǎn)品及服務(wù)的品質(zhì)信息7）行政部（AD）

a.公司人力資源的分析、聘用b.建立員工檔案，并組織各項(xiàng)培訓(xùn)c.公司的后勤管理8）工程部（ENG）

a.負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供圖樣的產(chǎn)品組織模具開發(fā)及制作

b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間工序過程的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，并編寫產(chǎn)品相應(yīng)的工藝規(guī)程c.配合處理生產(chǎn)中或售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題d.客供產(chǎn)品工程圖的控制

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號(hào)版次頁次QM-00B08/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱3、定義

品質(zhì)手冊(cè)制定日期本手冊(cè)所有術(shù)語采用ISO9000（201*）給予的術(shù)語和定義本手冊(cè)所提及的“客戶”為ISO9000（201*）中的顧客本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語：供應(yīng)商→組織→顧客本手冊(cè)所言之“產(chǎn)品”亦代表了“服務(wù)”之意

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B09/22201*/3/20文件名稱4、品質(zhì)管理體系4．1總要求

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司遵照ISO9001（201*）的要求，建立了完善的品質(zhì)管理體系，形成文件加以實(shí)施與維持。并予以持續(xù)改進(jìn)，確保了品質(zhì)管理體系的有效性、適宜性和充分性。具體包括：

a).識(shí)別并運(yùn)用公司品質(zhì)管理體系所需要的過程b).決定這些過程的順序與相互關(guān)系

c).決定確保運(yùn)作及管制這些過程有效的準(zhǔn)則與方法

d).確保獲得可用的必要資源與信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)控e).測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程

f).實(shí)施必要的措施，以達(dá)成預(yù)期規(guī)劃的結(jié)果和這些過程的持續(xù)改善

本公司過程導(dǎo)向的品質(zhì)管理體系模式，如圖：對(duì)這些過程的管理，已規(guī)定于公司文件體系的各項(xiàng)要求中。

顧客要求

品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)客滿意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出

注：本公司將產(chǎn)品的電鍍及熱處理過程定義為外包過程，且外包過程的管理與控制。按標(biāo)準(zhǔn)

7.4要求進(jìn)行（外包過程目前暫未發(fā)生）4．2文件化要求4.2.1一般要求

本公司結(jié)合公司實(shí)際，以實(shí)用為原則，編寫品質(zhì)體系文件。策劃文件時(shí)確保文件適宜化司運(yùn)作，充分展開品質(zhì)體系的過程及相互關(guān)系，以能夠?qū)崿F(xiàn)公司目標(biāo)和其它各項(xiàng)層次目標(biāo)為指導(dǎo)思想。包括四個(gè)層次：

a.品質(zhì)手冊(cè)（包含品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)）

b.根據(jù)ISO9001（201*）要求及公司實(shí)際所編寫的程序文件共18個(gè)c.規(guī)定工作執(zhí)行要求的作業(yè)指導(dǎo)書

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號(hào)版次頁次QM-00B010/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制定日期d.用以記錄品質(zhì)活動(dòng)的表單記錄4.2.2品質(zhì)手冊(cè)

本手冊(cè)依據(jù)ISO9001（201*）標(biāo)準(zhǔn)編寫，結(jié)合公司實(shí)際，裁減以下要求：a.本公司為加工型企業(yè)，設(shè)計(jì)由客戶完成，故7.3予以裁減

b.本公司相關(guān)過程都可通過其后測(cè)量和監(jiān)控予以驗(yàn)證，故7.5.2予以裁減

本手冊(cè)對(duì)相關(guān)程序文件予以引用

本手冊(cè)描述了公司品質(zhì)體系的過程順序及相互引用本手冊(cè)按《文件控制程序》予以管制引用文件：《文件控制程序》4.2.3文件管制

公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)品質(zhì)管理體系所要求的文件予以管制。由文控中心負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收及管理。

a.文件發(fā)行前要得到相關(guān)人員審批，以確保文件是適宜公司運(yùn)作的。具體為：品質(zhì)手冊(cè)、

程序文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書由各部人員編寫，部門主管審批。

b.文件發(fā)行前得到各部門審批，需要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)（包括每年對(duì)文件的集中

審核）

c.文控中心對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在封面頁標(biāo)識(shí)版本及修改的概況，具體修改內(nèi)容

通過新舊版本的內(nèi)容變化得到識(shí)別。

d.確保相關(guān)文件版本在使用場(chǎng)所可被取得，以保證文件能夠指導(dǎo)各項(xiàng)工作e.確保文件保持清楚易讀，容易識(shí)別

f.文控中心確保外來文件的識(shí)別，并管制其分發(fā)

g.防止過時(shí)的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時(shí)，會(huì)予適當(dāng)標(biāo)識(shí)

引用文件：《文件控制程序》4.2.4品質(zhì)記錄管制

a.公司制定并實(shí)施《品質(zhì)記錄控制程序》，對(duì)品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、索引、保護(hù)及保存期

限和處理作出規(guī)定

b.各部門所有的品質(zhì)記錄都是真實(shí)狀況的記載，不允許仿造或失真

c.所有的品質(zhì)記錄都保持清晰可讀，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失、損壞或變質(zhì)，

超過規(guī)定保存期限后按規(guī)定處理。

d.各部門對(duì)本部門記錄予以收集、歸檔和保存，并保證文件易于識(shí)別和檢索

e.外部人員查閱或借閱品質(zhì)記錄，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部查閱由記錄保存部門執(zhí)行發(fā)放f．文控中心對(duì)品質(zhì)記錄予以編號(hào)，以保持記錄格式的控制，并制成《品質(zhì)記錄登記表》，規(guī)

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號(hào)版次頁次QM-00B011/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱定品質(zhì)記錄保存期限

品質(zhì)手冊(cè)制定日期引用文件：《品質(zhì)記錄控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B012/22201*/3/20文件名稱5、管理職責(zé)5.1管理者承諾

品質(zhì)手冊(cè)制定日期總經(jīng)理承諾

為確保在東莞市廣泰電子有限公司建立和實(shí)施完善的品質(zhì)管理體系，并持續(xù)改善其有效性，現(xiàn)作出以下承諾：

1.通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議評(píng)審文件的方式，向各階層員工傳達(dá)符合顧客及法令、法

規(guī)要求的重要性

2.制定公司品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)

3.定期對(duì)品質(zhì)體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審4.提供必要的資源以保證品質(zhì)體系的有效運(yùn)作

總經(jīng)理：

5.2以顧客為中心

總經(jīng)理確保公司全體員工以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)；確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為要求給予滿足。以上要求慣徹于工作的每一層次（包括滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以使最終消費(fèi)者滿意）5.3品質(zhì)政策

a.公司的品質(zhì)政策見本手冊(cè)0.3章節(jié)

b.總經(jīng)理通過培訓(xùn)、會(huì)議、告示、宣傳等形式確保品質(zhì)政策在組織內(nèi)得到溝通和了解c.在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)品質(zhì)政策的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其更改5.4規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)

公司的品質(zhì)目標(biāo)見本手冊(cè)0.3章節(jié)

這些目標(biāo)都是可測(cè)量的且與品質(zhì)政策相一致，亦是品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。引用文件：《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》5.4.2品質(zhì)管理體系規(guī)劃

a.公司品質(zhì)管理體系按品質(zhì)手冊(cè)4.1的要求予以規(guī)劃，并形成品質(zhì)體系文件。這些文件

以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為指導(dǎo)思想。

b.品質(zhì)管理體系的變更依《文件控制程序》執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)體系變更狀況及適切

性，以維持品質(zhì)管理體系的完整性。

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B013/22201*/3/20文件名稱5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限

品質(zhì)手冊(cè)制定日期a.對(duì)組織內(nèi)架構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé)予以明確，見2.章節(jié)

b.組織架構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé)通過閱讀、講解等方式，確保相關(guān)人員清楚并執(zhí)行c.公司依ISO9001（201*）要求，對(duì)品質(zhì)體系運(yùn)作中各部門職責(zé)給予界定，見表：

條文號(hào)4.1總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理者承諾5.2以顧客為中心5.3品質(zhì)政策5.4規(guī)劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃7.2顧客相關(guān)的過程7.4采購7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供過程的7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

總經(jīng)辦/管理者代表●○●●●●●●●●●●○●●●○○○○○品質(zhì)部●●●●●○○○○○○○○○●●○○○●●制造部○○●●●○○○○○○○○○●●○○●●●資材部○○●●●○○○○○○○○○○○●●○●●行政部○○●●●○○○○○○○●○○○○○○○○工程部○○●●●○○○○○○○○○○●●○●○○本公司不存在特殊過程的控制,予以刪除G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B014/22201*/3/20文件名稱

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測(cè)量和監(jiān)控儀器的管制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品管制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)5.5.2管理代表

品質(zhì)手冊(cè)制定日期○○●●●●○○○○●●○○○○●●●●●○○○○○○○●●●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●表示主辦單位○表示協(xié)辦單位

管理者代表任命書

茲任命東莞市廣泰電子有限公司張超良先生為公司管理者代表，代表總經(jīng)理行使以下權(quán)責(zé)：

a.公司品質(zhì)管理體系過程的建立、實(shí)施和維特b.

向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)作的績效及所需要的改進(jìn)

c.與外界就品質(zhì)管理體系相關(guān)事項(xiàng)之聯(lián)絡(luò)d.

特此任命！

總經(jīng)理：

日期：年月日

5.5.3內(nèi)部溝通

對(duì)品質(zhì)體系運(yùn)作中不同層次和職能部門間，公司內(nèi)進(jìn)行有效溝通。溝通方式有會(huì)議、報(bào)告、書面通知、口頭聯(lián)絡(luò)等，確保品質(zhì)管理體系過程的有效實(shí)施，異常狀況及時(shí)控制。5.6管理評(píng)審5.6.1概述

在公司內(nèi)促進(jìn)對(duì)顧客要求認(rèn)知的形成G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B015/22201*/3/20文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制定日期e.以往管理評(píng)審的跟進(jìn)情況

f.可能影響品質(zhì)管理體系變動(dòng)的內(nèi)部或外部因素g.對(duì)改進(jìn)的建議

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審的結(jié)論必須包括有關(guān)于下列事項(xiàng)的任何決策和行動(dòng)：

a.品質(zhì)管理體系及其過程有效性之改善b.顧客要求關(guān)于產(chǎn)品的改善c.資源需要

引用文件：《管理評(píng)審控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B016/22201*/3/20文件名稱6、資源管理6.1資源的供應(yīng)

品質(zhì)手冊(cè)制定日期為實(shí)施和維持品質(zhì)管理體系及持續(xù)改善其有效性，公司及時(shí)提供包括人員、設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境等所需資源。6.2人力資源6.2.1概述

公司對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的執(zhí)行工作人員，提出工作能力與資格限制。并實(shí)施教育訓(xùn)練與評(píng)估考核，確保人員滿足崗位需求。6.2.2能力、訓(xùn)練與認(rèn)知

a.公司對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的執(zhí)行人員提出能力要求

b.公司提供培訓(xùn)，授予適當(dāng)?shù)募寄苤�識(shí)，以確保人員滿足崗位需求

c.公司通過提問、考卷、操作等方式對(duì)人員進(jìn)行評(píng)估考核，以確認(rèn)培訓(xùn)的有效性d.通過培訓(xùn)確保員工對(duì)所從事工作的相關(guān)性及重要性深刻認(rèn)知，以及為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)如何作出貢獻(xiàn)

e.對(duì)員工的教育、訓(xùn)練、技能、經(jīng)驗(yàn)等記錄由行政部建檔保存引用文件：《人力資源管理程序》6.3基礎(chǔ)建設(shè)

公司對(duì)工作場(chǎng)所、配備設(shè)施、過程設(shè)備、硬軟件及支援性服務(wù)等為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)建設(shè)登記造冊(cè)，予以提供。并給予維護(hù)記錄。6.4工作環(huán)境

為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境，公司予以明確規(guī)定。引用文件：《設(shè)備與工作環(huán)境管理程序》

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B017/22201*/3/20文件名稱7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要之過程予以規(guī)劃：a.產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)及相關(guān)要求

b.訂定產(chǎn)品明確的實(shí)現(xiàn)過程、文件及提供資源

c.產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)d.對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合要求的結(jié)果予以記錄7.2顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求的確定

a.公司制定并實(shí)施《合同評(píng)審控制程序》，描述顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付活動(dòng)b.對(duì)顧客未作規(guī)定的要求，依產(chǎn)品特性按內(nèi)部相關(guān)文件執(zhí)行c.對(duì)產(chǎn)品有相關(guān)法令、法規(guī)要求，則按法令和法規(guī)執(zhí)行d.對(duì)顧客的附加要求由相關(guān)部門確定7.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審

公司通過對(duì)合約訂單的評(píng)審，在向顧客承諾提供產(chǎn)品前確保：a.產(chǎn)品要求已得到確定且書面化規(guī)定

b.在顧客設(shè)以書面形式提供要求時(shí)，顧客要求在接受前要得到確認(rèn)c.與顧客爭議已予以解決d.公司有能力滿足規(guī)定的要求

e.在產(chǎn)品要求變更時(shí)，確保相關(guān)文件已完成修正且相關(guān)人員已知悉變更要求引用文件：《合同評(píng)審控制程序》《工程變更控制程序》7.2.3顧客溝通

公司設(shè)立專人作為對(duì)客戶聯(lián)絡(luò)的窗口，接收客戶信息，包括：a.產(chǎn)品信息

b.詢價(jià)、合約或訂單處理，包括變更c(diǎn).顧客回饋，包括顧客抱怨

引用文件：《客戶滿意度調(diào)查程序》《客戶投訴與退貨處理程序》7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

本公司為加工型企業(yè)，所有設(shè)計(jì)由顧客完成，故ISO9001（201*）此條文要求不適用于本公司。7.4采購G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B018/22201*/3/20文件名稱7.4.1采購過程

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司制定并實(shí)施《供應(yīng)商管理程序》及《采購作業(yè)控制程序》，依產(chǎn)品符合公司要求的能力來評(píng)估和選擇供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)鑒，達(dá)不到要求的采取相應(yīng)措施。并對(duì)采購作業(yè)予以規(guī)范，確保采購產(chǎn)品符合明確的采購要求。7.4.2采購資訊

采購依據(jù)資材部所提供庫存物料狀況、生產(chǎn)計(jì)劃書及采購產(chǎn)品要求，完成采購單。內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、訂購數(shù)量、交貨期、品質(zhì)及包裝要求。必要時(shí)提供技術(shù)要求，以確保采購要求的充分。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購產(chǎn)品由本公司依規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，采購樣品由評(píng)估或安排試產(chǎn)予以確認(rèn)。當(dāng)公司或顧客提出在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購在采購單中注明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。

引用文件：《供應(yīng)商管理程序》《采購作業(yè)控制程序》《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制

公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》等程序文件，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的規(guī)劃實(shí)施給予管制，包括：

a.生產(chǎn)前獲得產(chǎn)品特性要求的信息（包括生產(chǎn)計(jì)劃）b.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書c.使用及維護(hù)適當(dāng)?shù)倪\(yùn)作設(shè)備d.測(cè)量和監(jiān)控儀器的使用及可用性e.測(cè)量與監(jiān)控的實(shí)施

f.放行、交貨和售后活動(dòng)的實(shí)施7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程確認(rèn)

本公司生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程可通過后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控予以驗(yàn)證，故ISO9001（201*）此條文要求一般不適用本公司7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯

公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，采用標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)簽、流程卡、文字等方法，對(duì)產(chǎn)品及狀態(tài)均予以標(biāo)識(shí)。對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合，保證標(biāo)識(shí)的唯一性，具體可通過印章、標(biāo)簽、放置地點(diǎn)、檢驗(yàn)記錄等予以達(dá)成。引用文件：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B019/22201*/3/20文件名稱7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司顧客財(cái)產(chǎn)主要為模具，對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和保護(hù)管理，確保其正確性和完整性。若任何顧客財(cái)產(chǎn)遺失、損壞或其他經(jīng)發(fā)現(xiàn)不適合使用情況，必須報(bào)告顧客并維持記錄。引用文件：《模具管理辦法》7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》，對(duì)產(chǎn)品（包括零組件）在整個(gè)形成和最終完成交付過程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)等給予明確規(guī)定，以確保產(chǎn)品的符合性。

引用文件：《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》

7.6測(cè)量和監(jiān)控儀器的管制

公司制定并實(shí)施《測(cè)量和監(jiān)控儀器管制程序》，所有測(cè)量儀器遵照國家或國際標(biāo)準(zhǔn)給予驗(yàn)收校驗(yàn)，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果符合產(chǎn)品要求。

a.測(cè)量和監(jiān)控儀器在使用前及依校驗(yàn)周期定期給予調(diào)校，校正應(yīng)可追溯至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)

b.在校正可能失效時(shí)應(yīng)再調(diào)整

c.在使用、搬運(yùn)及儲(chǔ)存中予以保護(hù)，以避免損壞或偏離d.校正及驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須維持

e.在發(fā)現(xiàn)裝備已偏離調(diào)校范圍時(shí)，必須評(píng)估和記載先前結(jié)果的有效性。并在儀器和任何影響產(chǎn)品上采取適當(dāng)行動(dòng)引用文件：《測(cè)量和監(jiān)控儀器管制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B020/22201*/3/20文件名稱8、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司為達(dá)到下列目的，規(guī)劃并實(shí)施了所需的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改善過程。

a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性

b.確保品質(zhì)管理體系的符合性c.持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性

8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度

資材部每年對(duì)相關(guān)客戶發(fā)出《客戶滿意度調(diào)查表》，就公司是否滿足客戶要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)客戶不滿意事項(xiàng)，作統(tǒng)計(jì)分析與改進(jìn)。引用文件：《客戶滿意度調(diào)查表》8.2.2內(nèi)部審核

管理者代表編制審核小組，擬定審核計(jì)劃和審核項(xiàng)目實(shí)施定期或不定期內(nèi)部審核，以確定公司品質(zhì)管理體系是否：

a.符合公司所建立的計(jì)劃安排和品質(zhì)管理體系要求及ISO9001（201*）標(biāo)準(zhǔn)的要求b.有效地執(zhí)行和維持

受稽部門管理者對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的缺失及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。審核員跟進(jìn)糾正行動(dòng)的執(zhí)行情況及確認(rèn)有效性，驗(yàn)證結(jié)果予以記錄。引用文件：《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》8.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控

公司采用流程監(jiān)控、目標(biāo)監(jiān)控的方法進(jìn)行品質(zhì)管理體系過程的測(cè)量和監(jiān)控，以確認(rèn)過程的能力已達(dá)成計(jì)劃的結(jié)果。在無法達(dá)到計(jì)劃的結(jié)果時(shí)，須采取糾正及預(yù)防行動(dòng)。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控

品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料、半成品、成品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，結(jié)果維持記錄并有測(cè)量及審查人員簽名。產(chǎn)品的特采或緊急放行需有授權(quán)人員或顧客的核準(zhǔn)。引用文件：《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《過程及最終檢驗(yàn)控制程序》、《品質(zhì)記錄控制程序》8.3不合格品管制

公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不合格品已被相關(guān)部門標(biāo)識(shí)和管制，以防止非預(yù)期的使用或交貨。

a.相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)，并轉(zhuǎn)至不合格品區(qū)域

b.由品質(zhì)部、工程部對(duì)不合格品評(píng)審處置，包括重工、重修、報(bào)廢、特采使用等G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B021/22201*/3/20文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制定日期c.不合格品在重修/重工后須再檢驗(yàn),以證實(shí)其符合要求d.不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施均須維持記錄

e.當(dāng)不合格品在交貨或開始使用后被檢知，公司須與顧客溝通依不合格程序采取適當(dāng)行動(dòng)

引用文件：《不合格品控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析

公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》，收集、分析和應(yīng)用有關(guān)數(shù)據(jù)，以確認(rèn)品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，并為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。

a.資材部對(duì)“顧客滿意度調(diào)查表”之相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)分析

b.品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)狀況和趨勢(shì)、品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成、顧客抱怨情況作統(tǒng)計(jì)分析c.管理者代表對(duì)品質(zhì)管理體系運(yùn)作中的信息作整理分析d.制造部對(duì)影響生產(chǎn)過程的各種因素進(jìn)行分析

數(shù)據(jù)分析結(jié)果形成書面報(bào)告，對(duì)存在的問題及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)

公司根據(jù)品質(zhì)政策、目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審的使用來促進(jìn)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施

為明確不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格再發(fā)生而提出糾正措施

a.糾正措施由相關(guān)部門主管審批、評(píng)審不合格事項(xiàng)（包括顧客投訴）b.由責(zé)任部門確定不合格產(chǎn)生的原因

c.由責(zé)任部門主管進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保不合格不再發(fā)生的措施的需求d.責(zé)任部門確定和實(shí)施所需的糾正措施

e.由品質(zhì)部人員或?qū)徍藛T跟進(jìn)記錄所采取措施的結(jié)果8.5.3預(yù)防措施

為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生而采取預(yù)防措施

a.預(yù)防措施由相關(guān)部門主管審批確認(rèn)潛在的不合格，責(zé)任部門確定不合格原因b.由責(zé)任部門主管評(píng)價(jià)預(yù)防措施，以確保所必須的預(yù)防措施實(shí)施c.采取措施的結(jié)果由品質(zhì)部人員或?qū)徍藛T跟進(jìn)記錄d.品質(zhì)部主管審核所采取的預(yù)防措施引用文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QM-00B022/22201*/3/20文件名稱9、程序文件一覽表序號(hào)123456789101112131415161718

ISO9001條款號(hào)5.67.24.2.47.24.2.36.27.46.3+6.4+7.5.17.5.1+8.2.37.5.37.4.3+8.2.47.68.37.5.1+7.5.58.5.2+8.5.38.2.18.2.2+8.2.38.4+8.5.1品質(zhì)手冊(cè)制定日期程序文件編號(hào)QP-01QP-02QP-03QP-04QP-05QP-06QP-07QP-08QP-09QP-10QP-11QP-12QP-13QP-14QP-15QP-16QP-17QP-18

文件名稱管理評(píng)審控制程序合同評(píng)審控制程序品質(zhì)記錄控制程序工程變更控制程序文件控制程序人力資源采購控制程序設(shè)備與工作環(huán)境生產(chǎn)過程控制程序標(biāo)識(shí)與追溯管制程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序測(cè)量和監(jiān)控儀器管制程序不合格品控制程序產(chǎn)品預(yù)防和交付控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序客戶滿意度調(diào)查內(nèi)部品質(zhì)審核數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)：QP-01版本號(hào)：A頁碼：2頁發(fā)布日期：201*-12-01

編寫：宋振營審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

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文件編號(hào)日期05/11/28QP-01版本A文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定管理評(píng)審控制程序制定宋振營審核宋振營批準(zhǔn)徐懷國會(huì)簽欄MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)

簽QP01-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-01A01/2201*/11/28文件名稱1、目的管理評(píng)審控制程序制定日期為保證公司品質(zhì)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序2、適用范圍

適用于依照ISO9001（201*）要求對(duì)公司品質(zhì)管理體系進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)并主持管理評(píng)審會(huì)議的進(jìn)行，重大問題的決策。

3.2管理者代表：制定管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)會(huì)議上通過的改善事項(xiàng)的執(zhí)

行作追蹤確認(rèn)，確保評(píng)審會(huì)議的有效性。

3.3各部門管理：準(zhǔn)備并提供本部門的各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告，制訂并實(shí)施評(píng)審

中檢討事項(xiàng)的改善措施。

4、程序4.1時(shí)間安排

每年三月份對(duì)上一年度進(jìn)行管理評(píng)審，但當(dāng)公司經(jīng)營發(fā)生重大變革或重大品質(zhì)事故

時(shí)，由總經(jīng)理指示召開臨時(shí)性的管理評(píng)審會(huì)議。

4.2總經(jīng)理與各部門主管必須出席評(píng)審會(huì)議，如果主管因特別原因不能出席，必須指派

代表出席，但每次不得超出1人。必要時(shí)總經(jīng)理可指定增加其他人員參加。

4.3由管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審計(jì)劃，出席者準(zhǔn)備評(píng)審事項(xiàng)要求的資料。評(píng)審計(jì)劃中應(yīng)

包含的：內(nèi)容、目的、范圍、參與人員、地點(diǎn)、時(shí)間等，及其它相關(guān)事項(xiàng)的說明后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并最遲于開會(huì)前一周將其分發(fā)給各出席者。

4.4正常情況下評(píng)審會(huì)議應(yīng)就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

4.4.1上次管理評(píng)審會(huì)議上決定的執(zhí)行項(xiàng)目的實(shí)施成效。4.4.2內(nèi)部、外部品質(zhì)體系審核和客戶稽核事項(xiàng)檢討的執(zhí)行情況。4.4.3客戶滿意度、重大品質(zhì)異常、客訴以及反饋的其它信息。

4.4.4品質(zhì)體系運(yùn)作時(shí)，品質(zhì)文件、品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)的適宜性及有效性。4.4.5公司組織架構(gòu)、資源配備是否合理。4.4.6所提出的工作改進(jìn)建議等。

4.5各部門主管在接到評(píng)審計(jì)劃中評(píng)審內(nèi)容的議題后，收集相關(guān)資料并形成書面總結(jié)報(bào)

告，以供會(huì)議評(píng)審時(shí)用。

4.6按照已定的議題由部門作報(bào)告并提出支持性證據(jù)，所有參會(huì)者均可發(fā)問、討論、評(píng)定。G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-01A02/2201*/11/28文件名稱管理評(píng)審控制程序制定日期以確保此項(xiàng)議題的報(bào)告是客觀可靠的。

4.7在評(píng)審會(huì)議上針對(duì)該項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)的實(shí)際結(jié)果，以及對(duì)品質(zhì)體系的影響作出評(píng)定從而

形成相應(yīng)的決策。4.8管理評(píng)審的輸出4.8.1資源的調(diào)整4.8.2年度管理指標(biāo)的修訂4.8.3產(chǎn)品性能的改進(jìn)4.9效果確認(rèn)與跟進(jìn)

4.9.1管理評(píng)審會(huì)議上決定的行動(dòng)指令相關(guān)部門執(zhí)行，由管理者代表對(duì)行動(dòng)成果作跟

進(jìn)確認(rèn)。

4.9.2管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表形成管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)

各部門相關(guān)人員。

5、參考文件

5.1《文件控制程序》5.2《品質(zhì)記錄控制程序》6、記錄

6.1管理評(píng)審報(bào)告6.2管理評(píng)審的輸出《資源的調(diào)整》《年度管理指標(biāo)的修訂》《產(chǎn)品性能的改進(jìn)》東莞市廣泰電子有限公司

管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審目的：評(píng)審主持人：序號(hào)123456789結(jié)論：評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述評(píng)審時(shí)間：存在問題及改進(jìn)建議責(zé)任人完成效果日期確認(rèn)參與評(píng)審人員評(píng)審人部門職位評(píng)審人部門職位QP01-01A

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合同評(píng)審控制程序

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編寫：張超良審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號(hào)日期05/11/28QP-02版本A文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定合同評(píng)審控制程序制定張超良審核宋振營批準(zhǔn)徐懷國會(huì)簽欄MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)

簽QP02-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-02A01/2201*/11/28文件名稱1、目的

合同評(píng)審控制程序制定日期確保掌握客戶訂貨合同要求，以在合理情況下展開業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的正常運(yùn)作2、適用范圍

適用于所有客戶訂貨合同及合約3、職責(zé)

3.1資材部：負(fù)責(zé)接收訂貨合同或合約，并對(duì)合同或合約要求進(jìn)行評(píng)審3.2制造部：負(fù)責(zé)訂貨合同或合約交貨能力及技術(shù)能力的評(píng)審3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及特殊訂貨合同或合約品檢能力的評(píng)審3.4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)所有合同或合約簽署及取消的批準(zhǔn)4、程序

4.1資材部管理所有的客戶訂貨合同。口頭訂貨合同應(yīng)按格式給予記錄，并傳真給客戶

確認(rèn)，確認(rèn)后亦須按本程序進(jìn)行評(píng)審（4.4.3規(guī)定情況除外）

4.2評(píng)審訂貨合同前，資材部應(yīng)確保下列各項(xiàng)完整清晰。如有任何沖突之處，應(yīng)與客戶

聯(lián)絡(luò)解決。

4.2.1訂貨合同字跡是否清晰可辨。4.2.2客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式。

4.2.3產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、品質(zhì)要求、技術(shù)要求、不品單價(jià)、工藝要求等引用的

參照標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.4數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、包裝要求、結(jié)算方式等。4.2.5長期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，可參照

4.3資材部必須從事以下活動(dòng)，確認(rèn)訂貨合同各項(xiàng)要求的達(dá)成。

4.3.1參考公司“產(chǎn)品一覽表”，確認(rèn)是否為新產(chǎn)品訂貨合同。當(dāng)為新產(chǎn)品訂貨合同時(shí)，

要聯(lián)系制造部共同評(píng)審，并按照“新產(chǎn)品試產(chǎn)運(yùn)作”處理。

4.3.2當(dāng)有特別指定的品質(zhì)要求或技術(shù)要求時(shí)，需聯(lián)系制造部、品質(zhì)部共同評(píng)審，以

確認(rèn)具有足夠的能力達(dá)成。

4.3.3根據(jù)交貨要求，查詢生產(chǎn)中存貨和倉庫存貨，確保具有足夠的物料支持。4.3.4根據(jù)生產(chǎn)能力和經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)系制造部共同評(píng)審生產(chǎn)能力，以確認(rèn)交貨期的達(dá)成。4.3.5訂貨合同評(píng)審記錄于“訂貨合同評(píng)審記錄表”內(nèi)。4.4訂貨合同批準(zhǔn)G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-02A02/2201*/11/28文件名稱合同評(píng)審控制程序制定日期4.4.1在掌握客戶訂貨合同所有要求且確認(rèn)有足夠的能力達(dá)成后，連同評(píng)審記錄一起

交由總經(jīng)理批準(zhǔn)（或由總經(jīng)理授權(quán)專人批準(zhǔn)）。

4.4.2訂貨合同批準(zhǔn)后，資材部填寫“制造單”“生產(chǎn)計(jì)劃”交制造部安排生產(chǎn)，確保

按期交貨。

4.4.3對(duì)于現(xiàn)金交易合同，且有存貨時(shí)，經(jīng)資材部認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)收款后，

可以直接出貨。

4.5新產(chǎn)品打樣過程的管理與控制

4.5.1物料部接到客戶有新產(chǎn)品需求打樣時(shí)，按以上合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，評(píng)比結(jié)

果得公司同意打樣后，開出“打樣單”交工程部，進(jìn)行打樣作業(yè)。

4.5.2工程部按到資材部的“打樣單”后，根據(jù)客戶的圖紙等資料安排打樣及打樣數(shù)

量。

4.5.3大批量打樣，資材部需開出“制造單”按正常生產(chǎn)程序進(jìn)行。4.6訂貨合同跟催

資材部必須跟進(jìn)生產(chǎn)，掌握每個(gè)訂貨合同的生產(chǎn)進(jìn)度。所有訂貨合同的執(zhí)行情況記錄

在“訂貨合同跟蹤表”中。當(dāng)有任何交貨異常時(shí)，及時(shí)與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)處理，確保交貨順利。

4.7訂貨合同變更

4.7.1訂貨合同變更按照4.1至4.5規(guī)定處理。

4.7.2訂貨合同變更應(yīng)第一時(shí)間傳遞至制造部及品質(zhì)部等相關(guān)部門。

4.8所有訂貨合同或合約的相關(guān)資料、記錄，必須于結(jié)案后歸檔保存，保存期為一年。5、參考文件

5.1《文件控制程序》5.2《品質(zhì)記錄控制程序》6、記錄

6.1訂貨合同評(píng)審記錄6.2產(chǎn)品制作一覽表6.3訂貨合同跟蹤表東莞市廣泰電子有限公司

訂貨合同評(píng)審記錄

編號(hào)：客戶名稱地址聯(lián)系人品名客戶特殊要求：無審查內(nèi)容1、單價(jià)：訂單數(shù)量合同編號(hào)傳真聯(lián)系電話交期資2、付款條件：3、交貨地點(diǎn)、交貨方式：4、退貨要求：□參照本公司要求□客戶具體要求資材部主管：材部QP02-01A

品質(zhì)部制造部1、品質(zhì)要求2、檢測(cè)能力品質(zhì)部主管：1、客戶圖紙2、制造能力及交貨能力3、模具設(shè)計(jì)、開發(fā)、使用4、產(chǎn)品加工難易制造部主管：1、□訂貨合同受理2、□不受理3、□與客戶協(xié)調(diào)（下個(gè)訂貨合同評(píng)審記錄NO：＿＿＿＿＿＿）總經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：審查結(jié)果東莞市廣泰電子有限公司

產(chǎn)品制作一覽表

客戶制作審批編號(hào)產(chǎn)品名稱料號(hào)規(guī)格備注QP02-02AG東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

品質(zhì)記錄控制程序

文件編號(hào)：QP-03版本號(hào)：A頁碼：2頁發(fā)布日期：201*-12-01編寫：宋振營審核：批準(zhǔn)：

分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：

日日日

東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號(hào)日期05/11/28QP-03版本A文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定品質(zhì)記錄控制程序制定宋振營審核宋振營批準(zhǔn)徐懷國會(huì)簽欄MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)簽QP05-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-03A01/2201*/11/28文件名稱1、目的

品質(zhì)記錄控制程序制定日期有效地對(duì)品質(zhì)記錄進(jìn)行管理和控制，為品質(zhì)保證體系的有效運(yùn)行、產(chǎn)品的可追溯性及品質(zhì)改善提供客觀的依據(jù)2、范圍

適用于品質(zhì)保證體系中所產(chǎn)生的相關(guān)品質(zhì)記錄3、職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)相關(guān)品質(zhì)記錄的編制、保存及管理3.2管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查品質(zhì)記錄控制的實(shí)施情況4、工作程序

4.1品質(zhì)記錄的作業(yè)

4.1.1各部門的品質(zhì)記錄由相關(guān)人員在實(shí)際工作中填寫，并由部門負(fù)責(zé)人審批簽名4.1.2品質(zhì)記錄不能隨意更改,確實(shí)需要更改的地方則由更改人在旁邊簽名4.1.3品質(zhì)記錄要求采用黑色的簽字筆和鋼筆書寫4.1.4當(dāng)書寫出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),不許使用涂改液進(jìn)行修改

4.1.5書寫錯(cuò)誤時(shí)采用將錯(cuò)誤處劃一橫線,注明修改原因,修改時(shí)間,修改人簽名,書寫保養(yǎng)人

簽名,不許打“”表示。

例1：品質(zhì)流程圖圖圖寫錯(cuò)：劉秦201*.1.10例2：錯(cuò)誤書寫正確書寫設(shè)備名稱購入日期沖床A沖床B沖床C

4.2品質(zhì)記錄的收集、歸檔與保存

4.2.1各部門負(fù)責(zé)本部門品質(zhì)記錄的收集、編制索引、歸檔與保存

4.2.2品質(zhì)記錄保存的地方應(yīng)便于存取;長期不用的可打包存放,以避免在保存期內(nèi)損毀或

201*.6.10201*.7.5201*.8.11保養(yǎng)人李明設(shè)備名稱購入日期沖床A沖床B沖床C201*.6.10201*.7.5201*.8.11保養(yǎng)人李明李明李明G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-03A02/2201*/11/28文件名稱遺失.

品質(zhì)記錄控制程序制定日期4.2.3品質(zhì)記錄保存期限見《品質(zhì)記錄管制表》.4.3品質(zhì)記錄的查閱

4.3.1本公司內(nèi)部人員需查閱時(shí),需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后,由資料保管人員提供,當(dāng)場(chǎng)完成查

閱并歸還.若不能當(dāng)場(chǎng)完成查閱,需借出外閱時(shí),由借閱人在《文件借閱登記表》上簽名,并按時(shí)歸還

4.3.2本公司外部人員查閱和借閱時(shí),需經(jīng)過總經(jīng)理同意后,由借閱人在《文件借閱登記表》

上簽名言辭可,并按時(shí)歸還

4.3.3本公司在接受內(nèi)、外部品質(zhì)體系審核時(shí),各部門須向?qū)徍藛T提供要求查閱的各種品質(zhì)

記錄4.4品質(zhì)記錄的處理

4.4.1超過保存期限的品質(zhì)記錄,各部門可自行銷毀處理4.4.2超過保存期但仍有參考價(jià)值的品質(zhì)記錄應(yīng)按4.2條款執(zhí)行4.5品質(zhì)記錄的編號(hào)方法

×××××

流水號(hào)部門

5、記錄

5.1品質(zhì)記錄管制表東莞市廣泰電子有限公司

品質(zhì)記錄管制表

序號(hào)記錄名稱編號(hào)權(quán)責(zé)單位保存年限QP03-01A

備注G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

工程變更控制程序

文件編號(hào)：QP-04版本號(hào)：A頁碼：2頁發(fā)布日期：201*-12-01

編寫：陳曉偉審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號(hào)日期05/11/28QP-04版本A文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定工程變更控制程序制定陳曉偉審核宋振營批準(zhǔn)徐懷國會(huì)簽欄MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)

簽QP04-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-04A01/2201*/11/28文件名稱1、目的

工程變更控制程序制定日期使工程變更的資料能迅速且正確的傳達(dá)至各相關(guān)單位，保持現(xiàn)行資料為最新發(fā)行狀態(tài)2、適用范圍

有關(guān)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)資料修改、質(zhì)量特性變更事項(xiàng)均適用3、職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)工程變更確認(rèn)及追蹤執(zhí)行3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)工程變更提案及會(huì)簽4、工作程序

4.1由提案人自行填寫《工程變更ECN》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后提報(bào)工程部。4.2工程部將ECN建檔編號(hào)，并對(duì)內(nèi)容詳細(xì)評(píng)估，決定是否可行。

4.2.1如ECN經(jīng)評(píng)估后不可行時(shí)，則通知提案部門修正或提供更為詳細(xì)的資料，再提

案或放棄提案。

4.2.2如ECN提案成立，由制造部簽署生效日期，及有關(guān)物料處理和部門配合事項(xiàng)。4.2.3工程變更編號(hào)：

流水號(hào)年份ECN

4.3ECN分重大更改及微小更改。如微小更改由制造部、品質(zhì)部主管會(huì)簽及核準(zhǔn)；如為

重大更改則須由制造部、品質(zhì)部、資材部主管共同會(huì)簽及核準(zhǔn)。4.4微小更改定義

a．不增加原產(chǎn)品的生產(chǎn)成本b．不改變最后完成品的型式c．不影響產(chǎn)品功能

d．仍能符合客戶或本公司的產(chǎn)品規(guī)范

e．不造成生產(chǎn)中成品、半成品、原物料及生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢整修f．更正圖紙繪制錯(cuò)誤（圖紙?jiān)鲂蓿〨東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-04A02/2201*/11/28文件名稱工程變更控制程序制定日期4.5非4.4所述的類別均為重大更改。4.5.1如發(fā)布新的產(chǎn)品料號(hào)應(yīng)為重大變更。

4.6ECN經(jīng)會(huì)簽及核準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門由其完成相關(guān)配合事項(xiàng)。

4.7工程部負(fù)責(zé)變更作業(yè)，更替新舊文件，分發(fā)至相關(guān)部門使用。參考《文件控制程序》4.8工程部必須追蹤并檢討工程變更的執(zhí)行狀況。5、參考文件

《文件控制程序》6、記錄

6.1工程變更ECN東莞市廣泰電子有限公司

工程變更（ECN）

日期：//主題：變更原因：變更前說明：ECR#：變更類別：□重大■微小變更后說明：物料儲(chǔ)存狀況：□有□無□原材料倉庫存數(shù)倉庫：提案人制造部存數(shù)制造：倉庫存數(shù)倉庫：單位主管□半成品制造部存數(shù)制造：倉庫存數(shù)倉庫：工程簽署□成品制造部存數(shù)制造：部門會(huì)簽會(huì)簽部門□PMC□MFG□QA□CUSTOMER□Other會(huì)簽部門意見簽名日期□永久性變更□臨時(shí)性變理切入日期：QP04-01AG東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

文件控制程序

文件編號(hào)：QP-05版本號(hào)：A頁碼：5頁發(fā)布日期：201*-12-01

編寫：宋振營審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁

文件編號(hào)日期05/11/2807/03/20QP-05版本AA1文件名稱修訂內(nèi)容摘要新制定增加文件保存期限文件控制程序制定宋振營吳志強(qiáng)審核宋振營張超良批準(zhǔn)徐懷國徐懷國會(huì)簽欄QP05-03A

MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)簽G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-05A01/5201*/11/28文件名稱1、目的

文件控制程序制定日期對(duì)品質(zhì)管理體系要求的文件進(jìn)行管制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本是有效的。2、適用范圍

適用于與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。3.3文控中心負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。

3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4、工作程序4.1新文件的編號(hào)

4.1.1管理者代表根據(jù)《文件編寫管理》對(duì)品質(zhì)手冊(cè)、程序文件進(jìn)行編號(hào)。4.1.2其他文件，由文件編制者從部門文件管理員處取得文件號(hào)。4.2文件的編寫

4.2.1品質(zhì)手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫。4.2.2三階文件由相關(guān)部門組織編寫。

4.2.3同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件的審批

4.3.1品質(zhì)手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)類文件由制造部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。

4.3.4其他部門級(jí)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.5公司級(jí)管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件原稿在提交給文控中心前，送交人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)：a.是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)。

b．標(biāo)題、文件號(hào)、版本號(hào)、頁數(shù)是否完整。G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-05A02/5201*/11/28文件名稱文件控制程序制定日期4.4.2將文件提交文控中心，文控中心將收到的文件原稿作好編目登記，填寫“文件歸

檔編目清單”。

4.4.3文控中心文件管理員根據(jù)文件分發(fā)的要求份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控

文件”印章。

4.4.4文控中心文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門，同時(shí)在“受控文件分發(fā)回收記錄”上作

好登記。

4.4.5受控文件的原稿存放在文控中心指定位置。

4.4.6當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。應(yīng)到文控中心

辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文控中心收回，并追究其責(zé)任。

4.4.7當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并對(duì)丟失的原因進(jìn)行說明。文控中心在

補(bǔ)發(fā)文件時(shí)在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件作廢，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。

4.5文件的以舊換新

4.5.1對(duì)于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損壞的舊文件到文心換取新文件。4.5.2以舊換新的文件，文控中心文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，

并注明原因。

4.6文件的更改

4.6.1文件的更改及更改后文件的審批由原審批部門進(jìn)行。

4.6.2更改后的文件由文控中心登記文件編號(hào)，更新版別記錄，按“受控文件分發(fā)回收記錄”

的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)回收作廢的舊文件（設(shè)計(jì)文件、工藝文件可采用劃改方式更改）。

4.7文件的換版

文件經(jīng)過多次更改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。4.8文件的作廢

作廢的文件由文控中心文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁次QP-05A03/5201*/11/28文件名稱文件控制程序制定日期原稿加蓋紅色印章后保存于文控中心，不作銷毀。其余作廢文件由文控中心統(tǒng)一銷毀。4.9文件的管理

4.9.1文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。

4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。

4.9.4借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不

歸還，由文件所在部門負(fù)責(zé)人收回，借閱時(shí)需填寫“文件借閱登記表”。公司編制的原版文件一律不外借。

4.9.5文控中心負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)

問題及時(shí)處理。

4.10外來文件的控制

4.10.1作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)檢驗(yàn)、核準(zhǔn)等依據(jù)的各類外來文件，由部門主管進(jìn)行審查。

審查批準(zhǔn)后交由文控中心登記、編號(hào)、發(fā)放。發(fā)放時(shí)加蓋“外來文件”印章。4.10.2國家、國際標(biāo)準(zhǔn)，文控中心可以不留存。其他外來文件文控中心應(yīng)存一份備案。4.10.3為保持外來文件的有效性，各部門主管應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，并在每年的

管理評(píng)審前，由管理者代表組織各部門主管對(duì)外來文件的有效性進(jìn)行審查。

4.11發(fā)外文件的控制

4.11.1發(fā)外文件必須由管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)外（采購發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。4.11.2提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件，提供部門應(yīng)做好發(fā)放登記及更改、作廢的控

制。

4.11.3提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。4.12文件編號(hào)管理

a品質(zhì)手冊(cè)編號(hào)為：QM-00b程序文件編號(hào)

QP

文件流水號(hào)（從0-99）程序文件代號(hào)

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