201*年三體系外審?fù)ㄖ獣�及審核計�?/strong>

格式：MI0703R01

管理體系審核計劃發(fā)送通知書

審核任務(wù)號：001931發(fā)送單位：寧波XXXXX有限公司尊敬的XXXX明先生/女士：

據(jù)與您本人的電話/會談/書面內(nèi)容，我公司將于201*年03月13日至201*年03月15日對貴單位進行審核。

審核依據(jù)的標準為：GB/T19001-201*、GB/T24001：201*、GB/T18001-201*，審核地點為：貴公司辦公場所和生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場。

我公司特任命陳XX先生/女士為本次審核組組長，審核組由4人組成。其成員見審核計劃。

審核將根據(jù)此通知所附審核計劃表進行。如該審核組成員在兩年內(nèi)為貴方提供過咨詢服務(wù)或其它利益關(guān)系，請及時提出，以便我公司考慮調(diào)整，以避免產(chǎn)生不公正或歧視。如此計劃發(fā)出五日內(nèi)無回復(fù)意見，審核組將按計劃進行審核。

此次審核需請貴方指定熟悉情況的人員在審核期間陪同審核組成員。審核期間審核組需要召集一次最高管理層及其指定人員、陪同人員參加的審核前會議（首次會議），以介紹審核目的、范圍及其它有關(guān)審核的事項，審核結(jié)束時，請最高管理層和參加首次會議的其他有關(guān)人員參加審核結(jié)束會議（末次會議）以介紹審核結(jié)果。

另外請貴方協(xié)助提供如下審核所需的材料和設(shè)施：臨時辦公室一間、少量文具及4套質(zhì)量手冊和程序文件。

同時我公司要求審核組完成以下審核任務(wù)：

a)檢查和驗證貴方與管理體系相關(guān)的結(jié)構(gòu)、方針、過程、程序、記錄及相關(guān)文件；b）確定上述方面滿足與申請認證的范圍相關(guān)的所有要求；c）確定貴方有效地建立、實施并保持了管理體系過程和程序，以便建立對貴方管理體系的信任。

注：①有關(guān)審核計劃安排請與本次審核組組長聯(lián)系，聯(lián)系電話：139XXXX2385；

②緊急情況時，如審核組未能如期抵達現(xiàn)場或遇突發(fā)事件影響審核時，請致電我公司審核派出單位，聯(lián)系電話：021-50XXXX07或021-509XXXX3。

組長/專業(yè)人員：

日期：201*-03-01（Rev1.2201*1113-1/5）格式：MI0703R01

審核計劃

審核任務(wù)號：0019313組織名稱：寧波XXXX有限公司聯(lián)系人：劉俊明13968360359地址：浙江省寧波市XXXXX號電話/傳真：0574-659XXXXXX郵箱：XXXXXXXX.com審核類型□Q□E□S□En□IS□QJ□其他初次認證階段QES□HSE□En□IS□QJ再認證□Q□E□S□HSE□En□IS□QJ第次監(jiān)督□Q□E□S□HSE□En□IS□QJ擴大□Q□E□S□HSE□En□IS□QJ暫停轉(zhuǎn)恢復(fù)□Q□E□S□HSE□En□IS□QJ其他審核目的□收集組織管理體系的基本信息，確認其管理體系是否滿足第二階段審核的條件確認組織管理體系認證注冊的范圍□評定組織管理體系滿足審核準則的程度及能否被推薦認證注冊□評定獲證組織管理體系持續(xù)滿足審核準則的程度及能否保持認證注冊評定獲證組織的管理體系整體持續(xù)滿足審核準則的程度及能否推薦再次認證注冊□其它：審核準則GB/T19001-201*□GB/T50430-201*GB/T24001-201*GB/T28001-201*□SY/T6276-□Q/SHS0001.1-201*□Q/SY1002.1-201*□GB/T23331-201*□GB/T22080-201*□管理體系文件□其他審核范圍（產(chǎn)品、活動、區(qū)域）QMSEMSQ：配件的設(shè)計、制造和服務(wù)。OHSMS□QJE/S：配件的設(shè)計、制造和服務(wù)。□En□IS□其他與管理體系有重大責(zé)任的職能部門和人員名稱審核組成員（需注明認證的領(lǐng)域）姓名作用專業(yè)范圍A陳孝翱Q/E/S組長B邱國民Q/E/S組員C柳浩Q/E/S組員Q/E/S18.02.02Q/E/S18.02.02資格聯(lián)系方式Q/E/S高級審核員1395XXXX987Q/E/S高級審核員135XXXX4048Q/E/S審核員1350XXXX546D孔秀晨Q/E/S組員Q18.02.02Q/E/S審核員130XXXX6639本次審核的驗證審核員/見證人為：被驗證/見證人：審核的工作語言和報告語言：審核日程見附表受審核方的異議a.對認證范圍的異議：□無□有b.對審核組成員的異議：□無□有c.對審核計劃和日期的異議：□無□有備注：（包括報告分發(fā)日期和范圍、認可委見證審核時的要求等）說明1.審核如在不同地點/場所應(yīng)在備注欄中特別注明。2.審核計劃如有變動，應(yīng)有書面說明。3.受審核方的異議可記入備注欄，如無其他異議請其在備注欄蓋章確認。4.審核報告預(yù)期發(fā)放日期，初審/再認證：CCSC認證決定委員會批準后10個工作日監(jiān)督審核：CCSC授權(quán)人批準之后10個工作日5.審核報告分發(fā)單位受審核方□CCSC□其他□編制人：陳孝翱日期：201*-03-01

（Rev1.2201*1113-2/5）格式：MI0703R01

日期時間寧波XXXX有限公司審核日程安排

編號：001931301

審核范圍201*.03.12審核組抵達公司本部，請與各位審核員確認到達時間。首次會議（ABCD）：08：30~09：00審核組長主持，介紹審核目的、依據(jù)、范圍、方法和日程安排等。公司領(lǐng)導(dǎo)、管代、受審部門負責(zé)人和陪同人員參加領(lǐng)導(dǎo)層座談（ABCD）：Q：4.1；4.2.1/2；5.1~5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.5E/S：4.1；4.2；4.3.1~4.3.3；4.4.1；4.4.4；4.5.1；4.5.2；4.5.3；4.5.5；4.6體系策劃、變更及保持運行總體情況，方針、目標的變化和實現(xiàn)09：00~10：00情況，組織機構(gòu)和職能分配變化情況，資源保障和資源配置的變化情況/新建、擴建和技術(shù)改造項目及環(huán)評、安評情況，內(nèi)審及管理評審的實施，持續(xù)改進，節(jié)能降耗、降本增效情況，顧客和相關(guān)方、周邊的反饋、投訴及處理情況，重大產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、安全生產(chǎn)事故及處理，產(chǎn)品質(zhì)量抽查情況，污染排放、職業(yè)健康危害因素監(jiān)測情況及結(jié)果、職業(yè)病體檢情況，許可要求，證書和標志的使用�？偨�(jīng)理辦公室/EHS辦公室（A）：Q：4.2.3/4；5.6；8.2.2；8.4；8.5.2/3E/S：4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3；4.5.4；4.5.5；4.6體系策劃、改進，文件和記錄控制，目標管理/數(shù)據(jù)分析，管理03.13評審，內(nèi)審，環(huán)境因素、危險源辨識、匯總，運行控制（含消防設(shè)施、設(shè)備管理），應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)，安全環(huán)境日常檢查，法律法規(guī)及其他要求/合規(guī)性評價，事件、事故的處理。生產(chǎn)管理部（B）：Q：6.4；7.4；7.5.1；7.5.3；7.5.5；8.2.310：00~11：30E/S：4.3.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3工作環(huán)境管理，采購（外協(xié)）過程控制，生產(chǎn)計劃管理，裝箱過程控制，過程監(jiān)測安全生產(chǎn)歸口管理以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理財務(wù)會計部（C）：Q：6.1E/S：4.3.1；4.4.6資金保障，安全、環(huán)保投入信息管理部（C）：Q：6.3E/S：4.3.1；4.4.6計算機及網(wǎng)絡(luò)管理，以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理開發(fā)一至四部（D）：Q：7.310：00~11：30E/S：4.3.1；4.4.6產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理（Rev1.2201*1113-3/5）格式：MI0703R0111：30~12：30午餐與午休總經(jīng)理辦公室/EHS辦公室（A）：繼續(xù)審核生產(chǎn)管理部（B）：繼續(xù)審核12：30~17：30人力資源部（C）：Q：6.2E/S：4.3.1；4.4.1；4.4.2；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1人力資源管理，員工體檢，工會管理，食堂等后勤工作管理開發(fā)一至四部（D）：繼續(xù)審核19：00~20：00當天審核情況總結(jié)設(shè)備管理部（A）：Q：6.3E/S：4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3設(shè)施、設(shè)備管理公司能耗考核及相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。一至六車間（B）：Q：7.5.1~7.5.3；7.5.5E/S：4.3.1；4.4.6生產(chǎn)過程控制,以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理營銷管理部/國際貿(mào)易部（C）：Q：7.2；7.5.4；8.2.1E/S：4.3.1；4.4.3；4.4.608：30~11：30與顧客有關(guān)過程的控制，顧客意監(jiān)測，顧客財產(chǎn)管理，及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理質(zhì)量保證部（D）：Q：5.4.1；7.1；7.4.3；7.5.3；7.6；8.2.3/4；8.3；8.4；8.5.2/3；4.2.4E/S：4.3.1；4.4.6；4.5.103.14Q：目標的分解及實現(xiàn)情況，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格品控制及標識和可追溯性控制，數(shù)據(jù)分析，糾正/預(yù)防措施，記錄管理以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理（包括E/S監(jiān)視和測量設(shè)備的校驗）午餐與午休11：30~12：30設(shè)備管理部（A）：繼續(xù)審核12：30~17：30一至五車間（B）：繼續(xù)審核售后服務(wù)部（C）：Q：7.5.1；8.3E/S：4.3.1；4.4.6售后服務(wù)的實施；交付后不合格品的控制，及相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理質(zhì)量保證部（D）：繼續(xù)審核19：00~20：00當天審核情況總結(jié)12：30~17：30（Rev1.2201*1113-4/5）格式：MI0703R01工業(yè)工程部（A）：Q：4.2.3；7.1；7.5.1；7.5.2；7.5.3；8.2.3E/S：4.3.1；4.3.3；4.4.6；4.5.1；4.5.3技術(shù)文件管理，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，工裝模具控制，特殊過程確認，產(chǎn)品標識和可追溯性，工藝紀律檢查及生產(chǎn)過程監(jiān)控根據(jù)生產(chǎn)工藝制定能耗、利用率等指標，化學(xué)品的MSDS資料收集及相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一至五車間（B）：繼續(xù)審核08：30~11：30供方管理部（C）：Q：7.4E/S：4.3.1；4.4.3；4.4.603.15采購過程控制以及相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理物流管理部（C）：7.5.3；7.5.5E/S：4.3.1；4.4.6；4.5.1倉庫和物流管理，以及與倉庫和物流管理相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康管理活動質(zhì)量保證部（D）：繼續(xù)審核午餐及午休補充審核及審核情況總結(jié)（ABCD）與公司領(lǐng)導(dǎo)層交換審核意見（ABCD）12：30~15：30末次會議（ABCD）：審核組長主持，介紹審核情況和報告審核發(fā)現(xiàn)，宣布審核組現(xiàn)場審核結(jié)論等。公司參加人員同首次會議時間另定審核員離開受審核方注：1.日程安排如與貴單位作息時間或工作安排有沖突之處，可在審核組到達后調(diào)整。對審核安排如有異議，請與審核組長聯(lián)系。2.表中所列內(nèi)容為所涉及的主要過程，審核員將根據(jù)現(xiàn)場審核的情況決定是否需涉及其他相關(guān)過程。3.審核員聯(lián)系方式：陳孝翱1395XXXX987；邱國民1350XXXX048；柳浩1350XXXX546；孔秀晨130XXXX6639編制人：

日期：201*-03-01

11：30~12：30（Rev1.2201*1113-5/5）

擴展閱讀：三體系審 查 內(nèi) 容 清 單

三體系審查內(nèi)容清單項目單位、項目部1、管理手冊

4.2QEOHS管理體系策劃

4.2.3根據(jù)所承擔(dān)的職責(zé)，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃、形成文件。

4.2.4設(shè)專人對策劃結(jié)果實施情況，進行跟蹤、檢查和驗證，確保體系處于受控狀態(tài)。4.3.2文件控制

執(zhí)行《文件資料控制程序》，規(guī)定文件編制、批準、發(fā)放、更改、再批準和歸檔管理。4.3.4文件的發(fā)放和回收

b、應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文件和外來文件，紙面發(fā)文應(yīng)履行收發(fā)登記手續(xù)；

c、文件發(fā)布都應(yīng)進行控制，由發(fā)文部門進行統(tǒng)一登記、發(fā)放、更改和回收；

d、當文件失效時，由發(fā)文部門及時從所有發(fā)放場所收回或做出作廢標識或發(fā)布新文件，說明原文件作廢，以防止誤用。4.3.7記錄控制

a、記錄是運行活動的原始憑證和驗證依據(jù)，各部門、項目單位都應(yīng)填寫，做到內(nèi)容完整，字跡清晰，不隨意涂改；

c、指定專人進行分類、整理，按要求進行歸檔；4.4.1環(huán)境因素的識別和評價

a、項目單位負責(zé)項目管理范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別和評價，評價出重要環(huán)境因素，并制訂出相應(yīng)的管理方案。

4.5.1項目單位根據(jù)識別的環(huán)境因素和危險源，通過政府機構(gòu)、登陸相關(guān)網(wǎng)站，向顧客及相關(guān)方咨詢等渠道收集最新版本的、適用的法律法規(guī)、標準規(guī)范，按規(guī)定傳遞至科技管理部。4.5.2經(jīng)營管理部匯總編制法律法規(guī)清單并進行核查，送經(jīng)總工程師審批后發(fā)至相關(guān)部門和項目單位，部門及項目單位收到清單后應(yīng)及時購買文件文本或從網(wǎng)上下載文件文本并組織本單位人員學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。

4.5.3項目單位應(yīng)每季度對其清單進行核查，確認其適宜性，如有新增或作廢的法律法規(guī)、標準規(guī)范應(yīng)及時報經(jīng)營管理部更新發(fā)布。5.4.3項目單位應(yīng)根據(jù)公司目標進行分解，目標分解一定要具體、明確，經(jīng)過努力可以達到，并充分考慮各自的環(huán)境因素和危險源，指標需量化，有可比性和可測量性。5.5.2質(zhì)量計劃書

b、項目單位負責(zé)質(zhì)量計劃書（或作業(yè)指導(dǎo)書、策劃方案）的編制，由單位總工程師批準后執(zhí)行。

5.5.3環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案

a、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案由項目單位負責(zé)編制，經(jīng)單位總工程師批準后執(zhí)行，并報公司經(jīng)營管理部匯總。

5.5.5項目單位每季度對方案執(zhí)行情況進行檢查，及時通報檢查結(jié)果，做好記錄，并將檢查結(jié)果報公司經(jīng)營管理部。

5.6.4各部門、項目單位的通用職責(zé)

c、負責(zé)收集本部門工作范圍內(nèi)的法律法規(guī)、標準規(guī)范、編制目錄向公司體系主管部門傳遞；d、負責(zé)識別并控制本部門的環(huán)境因素、危險源；

e、負責(zé)確定本部門的培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計劃并實施，其中外部培訓(xùn)需求和計劃需經(jīng)公司主管部門審核同意，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施；

g、負責(zé)編制和管理職責(zé)范圍內(nèi)的文件和產(chǎn)生的記錄，并按規(guī)定歸檔；5.6.12項目單位

a、實施項目施工過程的QEOHS管理、編制項目環(huán)境因素清單，危險源清單、編制重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單、編制并實施環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案；

b、編制項目管理制度、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃書、技術(shù)方案，完善項目管理模式，制定相應(yīng)配套的管理文件，完善現(xiàn)場技術(shù)、資料、體系運行記錄；

c、組織項目開工策劃，包括人員、技術(shù)、財力、設(shè)施及其它資源的調(diào)配，實現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合；

d、負責(zé)分包方、供應(yīng)商的選擇和評審、負責(zé)分包合同、物資合同的簽訂并負責(zé)對這些過程的監(jiān)督管理；

e、組織工程實體質(zhì)量檢查，生產(chǎn)過程安全和環(huán)境檢查，跟蹤重大隱患的整改，負責(zé)編制項目周、月、季、年的施工進度計劃，監(jiān)督、統(tǒng)計分析計劃完成情況；

f、與顧客建立經(jīng)常的聯(lián)系，為滿足顧客的要求提供服務(wù)，負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和評價，負責(zé)顧客反饋信息的落實解決，

g、負責(zé)對特殊工種人員的培訓(xùn)與考核，監(jiān)督分包方特殊工種人員的考核；

h、組織進行項目工程的檢驗和試驗，簽訂保修合同并負責(zé)組織實施，負責(zé)工程交付后人員的調(diào)配；

5.6.13項目部

a、負責(zé)項目部的施工組織人員管理及對分包單位、供應(yīng)商等相關(guān)方的控制；

b、貫徹執(zhí)行項目管理制度、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃書等作業(yè)文件的規(guī)定和要求，確保項目質(zhì)量、進度、安全、環(huán)境等目標的實現(xiàn)；

c、貫徹執(zhí)行公司QEOHS管理體系的規(guī)定，負責(zé)管理方案的實施，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中控制產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防環(huán)境污染、保障健康安全，確保公司方針目標的實現(xiàn)；

d、在工程實施過程中，加強與顧客和地方政府質(zhì)量、環(huán)保、安全等管理部門的溝通與協(xié)調(diào)，收集并整理來自不同方面的信息，及時反饋至項目單位，確保工程的順利實施；e、制定成品、半成品的保護措施，并組織實施；

f、負責(zé)項目竣工資料的收集、整理和編制，做好工程移交；

g、負責(zé)項目工程成本控制，完成相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任及時回收工程款，做好施工工程結(jié)算。5.7.2信息分析

根據(jù)各自業(yè)務(wù)活動的范圍，正確選擇統(tǒng)計工具和分析方法，對收集到的各種信息進行分析，并將分析結(jié)果報科技管理部。5.7.3外部信息溝通

b、負責(zé)與顧客的溝通，對工程中出現(xiàn)的洽商、變更、設(shè)計更改等事宜，應(yīng)保留溝通記錄，凡多方聯(lián)席會議、必須有專人記錄、編制紀要發(fā)放與會各方，對顧客口頭或電話通知，應(yīng)及時記錄，并向主管人員匯報，需要執(zhí)行或回復(fù)的，經(jīng)主管人員批復(fù)后處理；

c、經(jīng)營管理部會同項目單位，定期組織回訪業(yè)主，了解工程進展或竣工交付后的使用狀況，調(diào)查顧客滿意度，匯總分析后傳遞至相關(guān)部門；5.7.4內(nèi)部信息溝通

b、項目單位的安全總監(jiān)、安全員應(yīng)參與風(fēng)險管理和職業(yè)健康安全方針、程序的制定和評審，參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；6.2.2能力、意識和培訓(xùn)a、根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和部門業(yè)務(wù)需要，識別培訓(xùn)需求，編制下一年度培訓(xùn)計劃，于每年12月份報至人力資源部；7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.2項目實施前期，項目單位應(yīng)對項目進行具體策劃，全面識別項目的所有過程，識別評價項目的環(huán)境因素和危險源，制定項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標，并編制管理方案，確保項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)。策劃結(jié)果以施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃書、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案以及專項實施方案形式輸出。7.2顧客要求的識別和確定

7.2.3為保證正確理解顧客的要求，并確保公司有能力實現(xiàn)這些要求，項目單位經(jīng)營管理部門負責(zé)組織對顧客要求進行評審。必要時由公司經(jīng)營管理部負責(zé)組織對顧客要求進行評審。7.2.4評審中出現(xiàn)與顧客要求或標書不一致的地方，經(jīng)營管理部門要及時與顧客溝通協(xié)商，達成一致意見確認無誤后方能簽訂合同。

7.2.5若顧客要求更改，經(jīng)營管理部門應(yīng)及時獲取信息，組織對更改內(nèi)容進行評審、確認，并將變更內(nèi)容及時通知相關(guān)部門。

7.2.6評審結(jié)果和評審中提出的所有措施應(yīng)予記錄。7.3.1設(shè)計策劃

項目單位根據(jù)合同和項目委托（說明）書，進行總體策劃，并編制設(shè)計策劃文件。7.4.1采購和分包過程

a、根據(jù)項目工程的需要，收集各類供應(yīng)商、承包商信息，并對其進行評價選擇，分別編制“合格供應(yīng)商名冊”、“合格分包方名冊”。b、“合格供應(yīng)商名冊”、“合格分包方名冊”，經(jīng)項目單位主管責(zé)任人批準后發(fā)布執(zhí)行，評價資料和記錄應(yīng)存檔備查。

c、小額采購和零星采購其控制額度由項目單位確定。7.4.2采購和分包信息

a、項目單位應(yīng)建立供應(yīng)商和分包方檔案，及時了解供應(yīng)商、分包方合同執(zhí)行情況及信譽度，為更新合格供應(yīng)商、分包方提供準備；

b、采購和分包實施之前，必須明確采購及分包要求，制定完整的采購與分包文件。7.4.3采購和分包驗證

項目單位（或設(shè)計單位）應(yīng)對采購物資、分包設(shè)計、分包工程、分包勞務(wù)進行驗證，并做出相應(yīng)記錄，對驗證不合格，應(yīng)及時通知供應(yīng)商或分包方退貨、換貨或返工，并按合同追究責(zé)任，以保證達到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求。驗證記錄應(yīng)存入供應(yīng)商、分包方檔案。7.5.1生產(chǎn)過程和服務(wù)的控制

負責(zé)編制施工組織計劃、試運行計劃、項目質(zhì)量計劃和分項工程作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)單位技術(shù)負責(zé)人審批后，按照規(guī)定要求組織實施，使各分項及最終產(chǎn)品達到標準、規(guī)范、設(shè)計圖紙及合同規(guī)定的要求�？刂埔�求：

a、施工組織設(shè)計、試運行計劃、質(zhì)量計劃、分項工程作業(yè)指導(dǎo)書及針對環(huán)境管理的重要環(huán)境因素管理方案和針對危險源管理的重大危險源管理方案等主要控制文件的編制并經(jīng)項目單位總工程師審批；

b、對項目實施過程中的關(guān)鍵工序和特殊過程，項目單位應(yīng)編制專項技術(shù)方案，經(jīng)單位總工程師批準后實施；c、技術(shù)交底

技術(shù)交底通過書面進行，包括技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境因素、環(huán)境影響控制、危險源、風(fēng)險控制等，編制的依據(jù)是設(shè)計圖紙、工藝標準、施工規(guī)范、方案、環(huán)境安全管理規(guī)范等；7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確定a、項目單位對影響施工質(zhì)量的關(guān)鍵工序、部位和環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置控制點，加強跟蹤檢查監(jiān)督，明確監(jiān)控的過程和參數(shù)，并由實施人員作出記錄，項目單位的工程管理部門或質(zhì)量控制部門負責(zé)監(jiān)督抽查；

b、對檢驗和試驗不能完全驗證分項質(zhì)量評定（如防水、焊接、混凝土澆筑）的特殊過程，必須編制文件化的控制方案加強監(jiān)控，對參與這一過程施工人員的資格、材料和機具狀況、環(huán)境控制指標、健康安全指標、作業(yè)崗位標識等均應(yīng)檢查和記錄，使其具有可追溯性。7.6標識和可追溯性

7.6.1項目單位在項目（工程）實施過程中，對產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識作具體規(guī)定，以保證其具有可追溯性。7.6.2項目單位物資（材料）管理人員負責(zé)對所管理的物資在其檢驗、運輸、儲存或使用（發(fā)放）時進行清楚的掛牌標識，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進貨日期、來源（供應(yīng)商）及質(zhì)量狀態(tài)，同時還應(yīng)保管與材料有關(guān)的其他文件資料，如化驗報告，質(zhì)檢證明等，以確保可追溯性。

7.6.3工程項目實施階段，由項目單位專職質(zhì)檢員負責(zé)對各工序和各分項工程狀態(tài)提供標識，內(nèi)容包括：施工部位、施工班組、工程進度、質(zhì)量狀態(tài)、負責(zé)人，同時應(yīng)保存檢驗記錄，以確�？勺匪菪�。

7.6.5項目單位負責(zé)配置標識用的印章、代號、標牌等，標識要統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一編號，并指定專人保管。7.7顧客財產(chǎn)

d、應(yīng)識別驗證顧客財產(chǎn)是否符合規(guī)定要求，驗收中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用，驗證人員要作出記錄，加注標識以書面形式通知顧客，并將書面報告及驗收記錄一起作為質(zhì)量記錄保存；e、對接受的顧客財產(chǎn)，管理部門應(yīng)建立臺帳，妥善管理，并做好儲存、防護工作，設(shè)置標識，確保安全無損地交付使用；發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，應(yīng)立即寫出報告，由項目單位主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客協(xié)商解決，對損失的顧客財產(chǎn)及經(jīng)協(xié)商做出的解決辦法，要形成紀要文件留存?zhèn)洳椤?.8.2各種介質(zhì)的技術(shù)文件、資料、圖紙、書籍，由項目單位檔案（資料）管理人員，按文件資料管理辦法登記造冊，分類保管，并制作索引，便于檢索，要采取有效措施，防止蟲叮鼠咬、霉變等。

7.8.3對已完工的工序產(chǎn)品和分項工程按《施工組織設(shè)計》或《質(zhì)量計劃書》中的規(guī)定或按照有關(guān)規(guī)范的要求進行保護，必要時項目單位應(yīng)制定成品防護措施或方案。7.9.1項目單位應(yīng)根據(jù)工程特點配備監(jiān)視和測量器具，并編制清單（或建立臺帳）及檢定（校準）記錄，以確保監(jiān)視和測量結(jié)果的準確。

7.9.3監(jiān)視測量器具送當?shù)卣�府授�?quán)的計量檢定單位（機構(gòu)）進行校準和檢定，并保存記錄。7.9.6對于分包方自帶的監(jiān)視測量器具，項目單位應(yīng)指派專人進行驗證，做好驗證記錄，并單獨建立分包方監(jiān)測器具臺帳，經(jīng)常跟蹤檢查，不合格的不允許使用。

7.9.7項目單位質(zhì)量管理部門，負責(zé)對工程現(xiàn)場監(jiān)視測量器具建立臺帳及驗證、校準、使用情況，進行檢查實施控制。

7.10環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制

7.10.3項目單位應(yīng)制定項目實施過程中廢棄物、揚塵、噪聲、易燃易爆及其它危險品等污染源和水電資源、用電安全、消防安全等施工過程環(huán)境、安全控制作業(yè)文件，并指派專人實施監(jiān)督檢查。

7.11.2項目單位應(yīng)針對可能存在的（或潛在的）事故和緊急情況進行分析，制定應(yīng)急措施；對消防器材及設(shè)施包括消防栓、消防面罩、滅火器、水龍帶等）進行定點標識、檢查，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。

7.11.3項目單位在所屬范圍內(nèi)定期進行安全防范培訓(xùn)，并對制定的安全防范措施進行檢查評審。

7.11.4辦公室和項目單位應(yīng)依據(jù)所轄范圍和區(qū)域的不同，分別建立健全包括消防、醫(yī)院、環(huán)保等單位、以及公司相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通信聯(lián)絡(luò)表，分發(fā)相關(guān)人員以獲取安全及培訓(xùn)方面的相關(guān)資訊。7.12產(chǎn)品交付

只有在產(chǎn)品所有規(guī)定活動都已完成，相關(guān)文件和資料齊備，并通過最終檢驗和驗收后，才能按照國家和地方的相關(guān)規(guī)定進行產(chǎn)品交付。

8.2.3公司經(jīng)營管理部和項目單位負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并應(yīng)用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，對顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進行分析，并提交管理評審；

8.3.2關(guān)鍵工序和特殊過程的監(jiān)控參數(shù)在項目質(zhì)量計劃書中應(yīng)予明確，項目單位應(yīng)指定人員對這些監(jiān)控參數(shù)進行跟蹤監(jiān)控，并對監(jiān)控的結(jié)果予以記錄和分析，項目單位工程或質(zhì)量管理部門負責(zé)監(jiān)督檢查；

8.3.4項目單位工程（質(zhì)量）管理部門定期對項目（工程）進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)問題，由責(zé)任單位（部門）制定整改措施。8.4.1進貨檢驗與試驗a）為了保證用于產(chǎn)品的物資滿足規(guī)定的要求，采購物資必須按相應(yīng)的標準檢驗與試驗，包括復(fù)查采購物資的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標準、生產(chǎn)日期、批號等，要求各種驗證依據(jù)齊全，手續(xù)完整；

b）對標準、規(guī)范規(guī)定必須經(jīng)復(fù)驗的物資或?qū)�質(zhì)量有懷疑的材料，做出特別標識，單獨放置，并記錄、取樣進行檢驗等驗證無誤后方可使用；

c）如確系生產(chǎn)急需來不及驗證，急需放行的物資，必須經(jīng)項目主要負責(zé)人批準后方可放行，并在該項物資上做出明確標識，做好記錄，確保產(chǎn)品一旦不符合規(guī)定要求，能夠及時追回和更換。對于安裝或使用后不可追回的物資（包括水泥、砂石、鋼材、構(gòu)件、焊條、防水材料等）不允許緊急放行；

d）對顧客提供的物資也需要嚴格履行檢驗手續(xù)，做出標識和記錄。8.4.2中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

b）如生產(chǎn)急需來不及在檢驗報告完成前就轉(zhuǎn)入下一過程（特殊過程不能例外放行），則必須經(jīng)項目主要負責(zé)人批準，做好放行記錄，并制定可靠追回程序，施工工程中預(yù)檢、隱檢、坍落度檢驗等工序不得例外放行；

c）特殊工序的檢驗由項目技術(shù)負責(zé)人監(jiān)控，書面技術(shù)交底落實到班組。經(jīng)檢驗和試驗合格的工序給予標識和記錄。8.4.2最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

b）只有當合同要求的檢驗及評定工作全部完成，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄、技術(shù)資料齊全，履行顧客、監(jiān)理、設(shè)計、政府監(jiān)督等有關(guān)方面的驗收簽字手續(xù)后，方可交付。8.5.2公司各部門及所屬單位和項目，應(yīng)檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及管理方案的實現(xiàn)情況，對存在重要環(huán)境因素和重大危險源的過程與活動，進行日常監(jiān)測，公司辦公室對監(jiān)測情況進行抽查監(jiān)督；

8.5.3事故和緊急情況發(fā)生后,應(yīng)進行測量和記錄，為體系采取有效的改進提供證據(jù)；

8.6.1公司各部門及所屬單位負責(zé)對所轄范圍內(nèi)各種過程活動中存在的環(huán)境因素和危險源及其影響進行評價，對可能具有重大影響的活動，應(yīng)在質(zhì)量計劃書和策劃方案中明確其關(guān)鍵特性，并定期進行監(jiān)視和測量；

8.6.2公司各部門及所屬單位記錄環(huán)境和安全監(jiān)測數(shù)據(jù)，建立運行控制的作業(yè)辦法，收集相關(guān)信息，評價與公司設(shè)立的目標、指標和相關(guān)法律法規(guī)要求的符合性；8.7不合格控制公司建立并實施《不合格控制程序》，以確保QEOHS管理體系運行過程、產(chǎn)品實現(xiàn)、采購物資出現(xiàn)的不合格品（項）得到有效控制。8.7.2不合格的評審處置

c、不合格品（項）經(jīng)返工、返修后，應(yīng)重新檢驗并做記錄；

8.9.3管理評審主要針對QEOHS方針、目標和指標的實現(xiàn)程度、QEOHS管理體系的適宜性、充分性和QEOHS管理體系的改進情況進行評審，各部門提供輸入資料。8.9.5管理評審的信息傳遞與處理

a、管理評審會議召開之前，由科技管理部負責(zé)收集各責(zé)任人和部門提供的輸入信息，并匯總分析；

b、各責(zé)任人和部門按其職責(zé)范圍，分析總結(jié)本系統(tǒng)體系運行過程中的活動結(jié)果，并以書面形式提出報告，傳遞給科技管理部匯總分析；8.10.2糾正措施

e、責(zé)任單位（部門）記錄糾正措施實施結(jié)果，由體系管理部門進行驗證并評價其有效性。8.10.3預(yù)防措施

a、各部門、所屬單位、項目單位對潛在不合格信息收集分析，制定防止不合格發(fā)生的措施，進行評價并確定。

d、所有預(yù)防措施在過程開始前以書面文件下達，并對實施過程予以記錄，對涉及職業(yè)健康安全方面所采取的預(yù)防措施，在實施前應(yīng)進行風(fēng)險評價。

e、責(zé)任單位（部門）記錄預(yù)防措施實施結(jié)果，由體系管理部門進行驗證并評價其有效性。b、改進策劃

對年度內(nèi)審、管理評審、QEOHS方針、目標、指標由公司做出總體安排，各部門（單位）要制定相應(yīng)的工作計劃；

各部門和所屬單位根據(jù)部門（單位）體系運行和過程活動情況做出改進安排；

各部門和所屬單位通過日常的改進方案，糾正和預(yù)防措施的實施改進工作。2、三合一程序文件

1、設(shè)計控制程序

要求所收集《項目過程控制文件袋》、《專業(yè)過程控制文件袋》內(nèi)容齊全，并按規(guī)定年限保存。

2、不合格控制程序5.2各部門（單位）、項目單位負責(zé)對其管理區(qū)域內(nèi)的管理，產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)過程不合格進行收集整理分析評審和處置。

5.3各項目部及作業(yè)單位負責(zé)其承辦區(qū)域內(nèi)不合格的評審控制和處置。6.3不合格的評審、處置

c、對分部分項工程檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，項目單位應(yīng)組織評審，提出返工返修等處置措施，由項目部負責(zé)實施；

d、工程竣工驗收發(fā)現(xiàn)的不合格，由項目單位組織評審提出處置意見，報公司總工程師批準后實施；

e、涉及設(shè)計的不合格，由項目單位向設(shè)計單位聯(lián)系，設(shè)計單位應(yīng)安排相應(yīng)專業(yè)的設(shè)計人員，進行實地勘察，分析原因，進行設(shè)計更改或補充設(shè)計，對此過程施工單位、設(shè)計單位都應(yīng)做出記錄，進行確認；3、采購和分包控制程序

4.1項目單位負責(zé)收集分包方、供應(yīng)商的信息，編制合格分包方、供應(yīng)商清單并分發(fā)至相關(guān)單位。

4.2項目單位負責(zé)對供應(yīng)商的初選和相關(guān)資質(zhì)的收集并對采購物資進行驗收、保管、發(fā)放和使用，對不合格材料進行標識，以便追溯。

4.3項目單位負責(zé)對工程分包范圍進行評審并編制分包計劃，報單位領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。4.4項目單位負責(zé)對分包方進行監(jiān)督與管理，履行分包合同，審核分包方的施工方案，檢查分包方檢測設(shè)施，施工設(shè)備是否合格，不合格設(shè)施不許進場。

6.1對分包方、供應(yīng)商的評審與選擇，采用滾動方式進行，分別由經(jīng)營管理部和項目單位組織實施。

7分包及采購合同簽訂

7.4項目單位負責(zé)工程及勞務(wù)分包合同的簽訂，負責(zé)物資采購合同的簽訂，并負責(zé)與工程、勞務(wù)分包單位簽訂質(zhì)量、環(huán)境、安全協(xié)議書作為合同的附件。8物資需用計劃的管理

8.1設(shè)備、機具和材料需用計劃由項目單位主管物資采購的部門提出，經(jīng)項目單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

8.4因工程急需，需要臨時采購的物資，應(yīng)經(jīng)項目單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準后采購，采購人在采購?fù)瓿珊笞鞒鲇涗洝?/p>

9.1各分包單位在進場前，必須根據(jù)工程情況（QEOHS要求、工期目標等）和現(xiàn)場條件編制項目質(zhì)量計劃書或施工方案，項目單位負責(zé)審核。10.4驗證記錄

a、驗證記錄由項目單位按工程的分項、或物資的分類、或物資的進場時間匯總、編目；b、驗證人員應(yīng)做出驗證記錄，交項目單位資料保管人員存檔；12建立分包方檔案

12.1工程竣工后，項目單位對分包方進行合同履約評定，填制“分包方合同履約評定表”自留一份歸檔，同時傳遞至公司經(jīng)營管理部一份備案。

12.2項目單位建立合格供應(yīng)商的考核記錄，對供應(yīng)商的供貨情況，包括：履約、進貨驗證、服務(wù)、使用效果進行評價，填寫合格供應(yīng)商評價表，并建立評價檔案備查。4、調(diào)試開車管理程序3職責(zé)

3.1項目部經(jīng)理負責(zé)調(diào)試開車過程的管理。

3.2在調(diào)試開車實施過程中，項目部接受項目單位和顧客方委托負責(zé)人的雙重領(lǐng)導(dǎo)。3.3依據(jù)合同的約定，項目部向顧客提供調(diào)試開車的指導(dǎo)和服務(wù)。

3.4項目部在調(diào)試開車實施前，應(yīng)根據(jù)調(diào)試開車的范圍、內(nèi)容、編制管理計劃，并作調(diào)試開車準備和對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。

4.1項目部依據(jù)調(diào)試開車范圍和內(nèi)容編制管理計劃，報經(jīng)項目單位批準并經(jīng)項目業(yè)主確認后實施。

4.4.1調(diào)試開車實施前，項目部應(yīng)編制總體實施方案并按調(diào)試開車的階段劃分及分工，由責(zé)任單位負責(zé)編制階段性調(diào)試開車實施方案。4.5檢查和驗收

4.5.1項目部應(yīng)組成專業(yè)配套齊全的檢查驗收組，負責(zé)對調(diào)試開車各階段和總體調(diào)試結(jié)果進行檢查驗收，檢查驗收過程發(fā)現(xiàn)問題（或潛在問題），應(yīng)立即以書面形式通知責(zé)任單位，提出整改要求，責(zé)任單位整改后，應(yīng)向檢查驗收組反饋整改信息，并請求復(fù)驗。4.5.3階段工程和整體工程調(diào)試開車完成并經(jīng)檢查驗收全部合格后，項目部應(yīng)組織進行工程竣工資料的準備和相關(guān)報驗準備。5、法律法規(guī)與其他要求及其評價程序4.2各部門和項目單位將收集到的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求依據(jù)清單傳遞到公司經(jīng)營部。

5.4.1公司各部門、單位在接到《法律法規(guī)及其他要求清單》后，應(yīng)組織本部門（單位）人員對相關(guān)內(nèi)容進行學(xué)習(xí)，做好培訓(xùn)記錄。必要時公司人力資源部應(yīng)組織對法律法規(guī)，按標準規(guī)范進行統(tǒng)一學(xué)習(xí)。6、管理評審程序

4.3各部門（單位）主要負責(zé)人，根據(jù)管理評審要求，負責(zé)提出各自管理范圍內(nèi)的評審輸入資料和改進建議。7、過程控制程序5職責(zé)

5.2項目單位負責(zé)組建項目部，進行工程施工建設(shè)和工程質(zhì)量控制的策劃、編制施工組織設(shè)計、專項技術(shù)方案及質(zhì)量計劃等。

5.3項目單位工程管理部門及其組建的項目部負責(zé)工程項目過程控制的全面工作。5.4項目單位負責(zé)項目部人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并根據(jù)項目具體情況組織相應(yīng)的培訓(xùn)。

6施工過程的策劃和要求

6.1項目部成立后應(yīng)對工程總體方案進行策劃，編制施工組織設(shè)計，對施工場所、工序過程、施工機械裝置等潛在的環(huán)境影響，職業(yè)健康風(fēng)險制定控制措施，以便從根源處降低環(huán)境影響，控制職業(yè)健康風(fēng)險。

6.2項目部工程技術(shù)管理負責(zé)人組織對新技術(shù)、新材料的應(yīng)用能力進行認可，必要時通過計算過程能力或樣報進行鑒定。

6.3項目部依據(jù)施工組織設(shè)計編制項目質(zhì)量計劃，明確一般過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，并就施工組織設(shè)計、施工方案、工藝標準和質(zhì)量計劃等對相關(guān)人員進行技術(shù)交底。技術(shù)交底應(yīng)分層次進行：

6.6項目部對施工現(xiàn)場綜合檢查，由項目部工程技術(shù)負責(zé)人、工長、質(zhì)檢員、安全員組成，對質(zhì)量、環(huán)境、安全、進度進行檢查，隨時發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好檢查記錄。7進度控制

7.1項目部依據(jù)施工組織設(shè)計，編制施工進度計劃，包括單位工程進度計劃和分項工程進度計劃以及在有分包施工時，對分包單位進度計劃的監(jiān)督。

7.2項目部應(yīng)將編制完成的施工進度計劃，分送公司和顧客進行確認，在獲批準后，組織實施和控制。9標識的管理

9.1項目單位應(yīng)做出規(guī)定，在每一個項目部內(nèi)使用專用的標牌、標簽、卡片、印章作為統(tǒng)一標識，并由專人保管、發(fā)放、使用及登記，確保標識使用的唯一性，每個（批）產(chǎn)品要有唯一的標識。

9.4標識不完整或沒有標識的產(chǎn)品，不得使用或進入下道工序，特殊情況下，必須按急需放行條款執(zhí)行，經(jīng)驗證、批準后放行，并做好相應(yīng)的可追溯性標識和記錄。

9.5對顧客提供的產(chǎn)品，實行區(qū)別于公司項目標識的獨立標識，并單獨存放，做好可追溯記錄。

9.6物資發(fā)放、轉(zhuǎn)移或從一道工序轉(zhuǎn)到下一道工序時，認真做好追蹤標識和流程記錄，嚴禁標識的丟失、損壞，以便必要時易于追溯。10產(chǎn)品防護

10.2進場物資由項目部指定場地，分類存放，加注標識，物資管理人員每天應(yīng)檢查存放物資的防腐、防風(fēng)、防凍、防雨、防火、防潮濕、防磕碰、防擠壓、防蟲叮鼠咬等情況，對不符合要求的，要及時采取措施整改。11顧客財產(chǎn)控制

11.1顧客提供財產(chǎn)的驗證、檢驗

a、項目部物資管理人員依據(jù)合同或協(xié)議的相關(guān)規(guī)定和《監(jiān)視測量控制程序》、《采購和分包方控制程序》的規(guī)定條款，對顧客提供財產(chǎn)嚴格進行驗證和檢驗。

c、直接送施工現(xiàn)場的顧客財產(chǎn)，由項目部與顧客共同進行檢驗、驗證，并做好檢驗記錄和標識記錄。d、對顧客提供訂貨來源的物資由項目單位工程技術(shù)管理部門依據(jù)《采購和分包方控制程序》進行供應(yīng)商評價，并做出供應(yīng)商評價記錄。11.2顧客提供財產(chǎn)的儲存與防護

c、項目部物資管理人員，每周對儲存的顧客財產(chǎn)進行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、變質(zhì)等情況，應(yīng)立即寫出報告，由項目經(jīng)理或項目單位的主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客協(xié)商解決。12健康安全與環(huán)境管理

12.2項目部應(yīng)通過對污染源、危險源的系統(tǒng)辨識和對環(huán)境影響和風(fēng)險的評價，制定項目部健康安全、環(huán)境管理計劃，并進行有效控制。12.4項目部應(yīng)根據(jù)項目健康安全、環(huán)境管理目標，制定“項目部健康安全，環(huán)境管理計劃”。12.6項目部應(yīng)制定并執(zhí)行健康安全、環(huán)境日常檢查和定期檢查制度，記錄并保存檢查結(jié)果對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合狀況，及時做出處理并制定糾正和預(yù)防措施，控制風(fēng)險和環(huán)境影響，防止類似的不符合再發(fā)生。8、合同評審程序

3.1主要執(zhí)行部門及其職責(zé)

本程序的主要執(zhí)行部門是項目單位，其職責(zé)為：

a）經(jīng)營主管人員得到招標標書、口頭訂單、項目委托書或意向后，組織有關(guān)人員與顧客進一步洽談，以確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；

b）提出各專業(yè)需顧客提供項目基礎(chǔ)資料清單并確認其能否滿足項目的需要；c）對項目進度、人力安排及資源能否適應(yīng)顧客要求作出判斷；d）組織內(nèi)部協(xié)調(diào)和合同評審，辦理合同評審手續(xù)；

e）就評審結(jié)論與顧客進一步洽商，意見一致后簽訂合同文件。合同文件必須由法定代表人或被其正式授權(quán)的委托代理人簽署；

f）將合同、合同評審文件（記錄）以及與簽訂合同的有關(guān)材料，及時交經(jīng)營管理部歸檔；g）保持與顧客溝通。

4.1.2顧客的要求應(yīng)形成文件，如招標標書、設(shè)計委托書、合同草案、協(xié)議、傳真、信函等。如果沒有形成文件，則各項目單位在接受顧客要求前，應(yīng)由主管人員或項目經(jīng)理將顧客要求形成記錄，并簽字確認。6合同評審的記錄

合同評審過程中，可能會與顧客協(xié)商，達成某些協(xié)議；也可能在內(nèi)部進行人員調(diào)配或設(shè)法添置某些軟件和技術(shù)資料等。凡是評審的結(jié)果及評審引起的措施都應(yīng)形成記錄。

合同評審會議紀要和項目合同評審會簽表由CNIEC經(jīng)營管理部保存。評審引起的措施，由各項目單位保存有關(guān)記錄。8顧客溝通

顧客的書面反饋，由接收項目單位保存。口頭（含電話）反饋，由接收項目單位形成記錄并予保存。處置的結(jié)果，也由項目單位形成記錄并保存。9、環(huán)境因素評價程序

4.1各部門、單位識別評價各自管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素、填寫“環(huán)境因素識別評價表”報科技管理部。

5.3識別和評價的工作程序

5.3.1科技管理部向各部門單位發(fā)出《環(huán)境因素識別評價表》，各部門、單位根據(jù)本程序5.1、5.2規(guī)定，認真識別和評價各自管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素，并制訂控制措施報科技管理部。6.2項目單位在施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃中，明確對可能具有重大環(huán)境影響的過程和活動，并規(guī)定定期進行監(jiān)視和測量。

6.3項目單位應(yīng)對公司環(huán)境目標和指標進行分解和落實，記錄有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)，定期評價是否符合公司設(shè)定的目標、指標和法律法規(guī)及其他要求。

6.4公司辦公室、項目單位按照相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)境管理方案的控制要求，配置必須的環(huán)境監(jiān)測裝置，編制相應(yīng)的監(jiān)測方法，安排經(jīng)培訓(xùn)合格的人員對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的過程和活動進行監(jiān)測，并記錄監(jiān)測結(jié)果。

6.5對必須進行監(jiān)視和測量而目前又不具備監(jiān)測手段的過程或活動由相應(yīng)的單位負責(zé)聯(lián)系地方法定監(jiān)測部門進行每年一次的監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果報科技管理部備案。9記錄的保管

環(huán)境因素識別和評價過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由相關(guān)部門和項目單位保管，并報送科技管理部一份，有效期為三年或工程竣工驗收。10、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序

4.3項目單位負責(zé)指導(dǎo)項目部制定環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，并負責(zé)組織審批。

4.4項目單位負責(zé)監(jiān)督項目部環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實施。

5.1.2項目單位負責(zé)對項目部編制的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行審核和批準。5.1.3項目部成立后應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標編制項目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、報項目單位審核批準，并報公司科技管理部備案。

5.3.1環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)批準后，各部門、單位、項目部應(yīng)按規(guī)定組織實施，并保留實施記錄。

5.3.2項目單位對項目部實施“管理方案”情況進行定期與不定期的檢查或抽查、監(jiān)控和指導(dǎo)，保留檢查監(jiān)控記錄。

11、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制程序

4.2項目部負責(zé)對施工過程產(chǎn)生的廢棄物、揚塵、噪聲、易燃易爆、易坍塌及其它危險因素及物品和水資源、電能源、消耗，生活飲用水及食物衛(wèi)生的管理和控制。4.3項目單位負責(zé)監(jiān)督檢查項目部對環(huán)境因素及危險源的控制情況。5.1.2廢棄物收集、存放與管理

a、各個產(chǎn)生廢棄物的部門（單位）以及各項目部，均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時置放點，并在臨時存放場地配備廢棄物容器，有毒有害廢棄物必須單獨存放，防止再次污染。e、各部門（單位）、項目部應(yīng)定期對廢棄物貯存設(shè)施和場所進行維護和管理，以確保其正常使用，并建立廢棄物清單和處理統(tǒng)計表，包括廢棄物的種類、數(shù)量（無法計量時可估算）、處置方向，并記錄在廢棄物處理表上。

f、各部門（單位）負責(zé)規(guī)劃所在地的廢棄物貯存場地，根據(jù)廢棄分類和貯存區(qū)域繪制簡易示圖。

5.1.3廢棄物的委托處理、運輸及處置跟蹤

b、對有毒有害類廢棄物，必須要求接納處置單位出示資質(zhì)證明和經(jīng)營許可證，經(jīng)驗證后，保留復(fù)印件。

d、各部門（單位）項目部，每年內(nèi)必須對廢棄物處置場所進行檢查，確保自己所產(chǎn)生的各類廢棄物真正送到處理單位和指定場所，并得到符合規(guī)定的處置。5.2.2噪聲排放的控制

a、工程施工要遵守國家和地方政府頒發(fā)的關(guān)于噪聲限值的規(guī)定，項目部在開工前，應(yīng)對施工現(xiàn)場的噪聲源和噪聲影響范圍進行識別和評估，對高出限值的應(yīng)編制專項噪聲控制措施，必要時要報當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門批準和當?shù)丨h(huán)保部門備案。

g、項目施工單位應(yīng)規(guī)定對噪聲監(jiān)測頻次，填寫監(jiān)測記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時采取措施糾正，項目單位應(yīng)進行監(jiān)督檢查。5.4.2光污染控制措施

e、項目單位應(yīng)定期對產(chǎn)生光污染的活動和場所進行監(jiān)督檢查，對查出的不合格，由項目部進行整改，并對控制工藝和方案進行完善。

5.5.1項目部采購、運輸易燃、易爆危險品，應(yīng)核對經(jīng)銷方運輸方資格和能力，并向供貨方索取所購物資的MSDS（化學(xué)物資，危險物資安全數(shù)據(jù)表）資料，并將使用注意事項傳達至具體操作人員。

5.5.2儲存、使用的管理

a、易燃、易爆危險品應(yīng)設(shè)置專用倉庫，由專人管理，建立清單和臺帳，對物品的名稱、數(shù)量和進庫、出庫日期進行記錄，并定期檢查庫房，清點數(shù)量；5.6水、電、消防控制

a、公司所屬單位、項目均應(yīng)按月采集水、電消耗量，做好水電消耗記錄，對出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象應(yīng)及時處理，對用水量大的工序應(yīng)制定專項節(jié)水措施，在進行工藝和設(shè)備選型時，必須考慮節(jié)省資源和污染預(yù)防，優(yōu)先采用技術(shù)成熟、能源、資源消耗低的工藝技術(shù)和設(shè)備，現(xiàn)場照明應(yīng)優(yōu)先選用節(jié)能型照明燈具，施工現(xiàn)場嚴禁私接電氣設(shè)施，對電源線、電氣元件等發(fā)生破損或損壞，應(yīng)立即進行維修，采取有效防護措施，施工現(xiàn)場因工程需要，必須臨時用電的，應(yīng)編制專項方案報批，經(jīng)批準后實施；b、公司各單位和項目單位應(yīng)把消防工作納入重點，建立消防設(shè)施分布圖并明確電源、火源、倉庫、木工作業(yè)點等消防重點管理區(qū)域，規(guī)定消防設(shè)施和消防器材的配備及義務(wù)消防隊的建立，組織進行必要的消防演習(xí)。5.7.1安全防護設(shè)施的控制

d、項目施工組織設(shè)計中應(yīng)規(guī)定安全防護的具體措施，必要時應(yīng)單獨編制“項目安全實施計劃”。

5.7.2施工機械安全控制

d、項目起重機械的安裝、拆卸，應(yīng)在實施前編制方案，規(guī)定具體措施要求，專業(yè)技術(shù)人員進行技術(shù)交底，由具有相應(yīng)資質(zhì)的作業(yè)人員實施。5.7.3高處作業(yè)控制內(nèi)容包括

a、進行高處作業(yè)和（或）搭設(shè)腳手架前，應(yīng)編制施工方案或管理方案；5.7.4塵毒作業(yè)控制

a、項目部負責(zé)工藝的技術(shù)人員在具有塵毒作業(yè)項目開始前對作業(yè)班組人員進行施工安全技術(shù)交底，并由接受交底的作業(yè)人員簽認，簽認記錄應(yīng)歸檔備查；

c、項目部應(yīng)對塵毒作業(yè)所需設(shè)備、裝置的配置做出規(guī)定并對領(lǐng)用、維護、保養(yǎng)、存放、運輸、防護采取有效的安全措施，對所發(fā)生的工程聯(lián)系單、施工記錄、維修記錄、進行整理、校驗、歸檔；

d、項目部應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律、標準、規(guī)范、要求及項目所編制的指導(dǎo)文件實施施工作業(yè)，并對項目施工過程進行嚴格的監(jiān)督檢查，對使用的塵毒設(shè)施設(shè)備管理執(zhí)行情況進行嚴格的監(jiān)督檢查。

5.7.5交通運輸管理控制

c、車輛所屬部門單位對超重、超寬、超長、超高，且不可分割的設(shè)備運輸，應(yīng)編制運輸安全方案，經(jīng)單位技術(shù)負責(zé)人審批同意后，對所有參加運輸、裝卸人員進行安全措施交底，方可實施運輸；

5.7.6疾病的防治和控制

a、項目部應(yīng)根據(jù)參與項目施工人員的組成情況制定“施工現(xiàn)場疾病防治控制措施”，對有毒有害作業(yè)場所、粉塵危害作業(yè)場所和集中用餐的制作食用場所制定針對性的防范措施；12、記錄控制程序

3.1各部門和單位按職能劃分負責(zé)其管轄范圍內(nèi)過程活動所有記錄的填寫、整理和保存、歸檔；

5.1各部門和單位要安排專人負責(zé)對記錄做好收集、分類、編寫、標識、利用、裝訂、保管等工作；

5.3項目單位對工程施工過程中產(chǎn)生記錄的管理應(yīng)按照國家和地方有關(guān)工程資料的管理規(guī)定進行收集、整理、保管和歸檔。13、監(jiān)視測量控制程序4職責(zé)

4.2項目單位、項目部負責(zé)監(jiān)視測量裝置的配置、檢定、使用、維護和管理，并依據(jù)規(guī)定對采購物資、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品實施監(jiān)視測量；5.1監(jiān)視和測量裝置的配置和管理

a、項目單位負責(zé)監(jiān)視測量裝置的采購、檢定、登記和發(fā)放，并建立臺帳，保留發(fā)放和檢定合格記錄；

c、監(jiān)視測量裝置超過三個月不使用時，應(yīng)予封存，并做出標識和記錄，啟封再用時應(yīng)重新檢定，檢定合格再投入使用，并做出記錄。5.2監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準

a、項目單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測量裝置臺帳、記錄和檢定周期及時通知保管人員和使用部門，按規(guī)定要求進行校準或檢定；

b、監(jiān)視測量裝置的校準和檢定應(yīng)委托有計量檢定資格的機構(gòu)按規(guī)定周期送檢，保留檢定記錄；

d、折舊年限已滿或損壞嚴重?zé)o法修復(fù)的監(jiān)視測量裝置經(jīng)項目單位批準后可做報廢處理，記入臺帳；

f、項目單位應(yīng)對分包單位自帶監(jiān)測裝置，安排人員進行管理，單獨建立臺帳，收集分包方檢定校準記錄和對產(chǎn)品的檢查監(jiān)測記錄，不合格的監(jiān)測裝置不允許使用，發(fā)現(xiàn)使用不合格裝置的檢測，應(yīng)予追溯補檢。

5.4環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和管理方案的監(jiān)視測量

a、項目單位應(yīng)制定計劃，檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及管理方案的落實情況，計劃內(nèi)容包括：檢查項目、頻次間隔、組成人員、規(guī)定記錄和對重要環(huán)境因素、重大危險源及對具有關(guān)鍵特性活動的監(jiān)測抽查辦法等；5.5采購物料的監(jiān)視和測量

c、規(guī)定必須驗證的物料在未經(jīng)驗證前不得使用，驗證不合格的物料按《不合格控制程序》的規(guī)定辦理，對檢驗結(jié)果不確定的物料，要做出特別標識、單獨放置并記錄取樣，檢驗無誤方可使用；

d、如確定生產(chǎn)急用來不及驗證急需放行的物料，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準，并在該項物資上做出明確標識，做好記錄，確保產(chǎn)品一旦不符合規(guī)定要求，能夠及時追回和更換；e、對顧客提供的物料也需按規(guī)定嚴格履行檢驗手續(xù)，做好標識和記錄。5.6產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量

c、對檢驗和復(fù)驗不合格的工序，不得轉(zhuǎn)入下道工序，由工長做出醒目標識，按《不合格控制程序》處置跟蹤，直至質(zhì)量符合規(guī)定要求，如確因生產(chǎn)急需來不及在檢驗報告完成前就轉(zhuǎn)入下一過程（特殊過程不能例外放行），必須經(jīng)項目經(jīng)理批準，做好標識和記錄并有可靠追回程序；

d、預(yù)檢驗收：預(yù)檢包括對隱蔽過程的驗收，應(yīng)由工長填寫預(yù)檢記錄和隱蔽工程驗收記錄，交質(zhì)量檢驗員檢查驗收后，送交資料員整理歸檔；

e、對分項工程的試驗、評定和驗收：項目部應(yīng)積極配合監(jiān)理方共同檢查、評定、驗收，需提供試驗證據(jù)時，項目部應(yīng)組織取樣、送檢及現(xiàn)場試驗，如出現(xiàn)不合格時按《不合格控制程序》處理，項目部會同監(jiān)理方共同填寫分項工程質(zhì)量驗收結(jié)論，并歸檔；

f、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗：工程交付前，必須進行最終產(chǎn)品的檢驗和試驗；在進行最終檢驗試驗前，項目部應(yīng)組織預(yù)檢和復(fù)核，發(fā)現(xiàn)不合格立即進行整改，直至合格，工程通過最終檢驗后，項目部應(yīng)辦理竣工驗收準備，完善竣工驗收資料，送交項目單位審核歸檔；

g、預(yù)驗收通過后，項目部應(yīng)向項目單位報告，由項目單位向建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申報進行竣工驗收。14、糾正和預(yù)防措施控制程序

5.4項目單位負責(zé)組織收集施工過程中產(chǎn)生不合格的原因（包括明確的各潛在的），進行綜合分析，制定多維性糾正和預(yù)防措施，并檢查驗證。7糾正措施控制7.1要求

對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的不合格、缺陷應(yīng)及時進行評審分析，查明原因，制定并實施糾正措施。

7.4制定糾正措施

a、各部門、單位應(yīng)首先分析產(chǎn)品不合格的原因，然后有針對性的制定糾正措施，達到不再重復(fù)發(fā)生的目的，并作為驗證糾正措施實施效果的依據(jù)；7.5糾正措施的實施和驗證責(zé)任部門、單位、負責(zé)糾正措施的實施和驗證，并將實施和驗證結(jié)果及時報科技管理部，科技管理部對措施實施情況進行重點檢查驗證、評審，并將各項檢查驗證結(jié)果報管理者代表和與責(zé)任部門，單位領(lǐng)導(dǎo)交流。必要時，經(jīng)營管理部或項目單位將糾正措施及實施、驗證結(jié)果向顧客通報。8.2控制措施

c、具有潛在不合格因素的責(zé)任部門、單位，應(yīng)按照預(yù)防措施控制規(guī)定實施控制，并記錄實施的結(jié)果，責(zé)任部門、單位的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織對預(yù)防措施的實施情況進行驗證，并對取得的效果進行評審，并記錄。

15、考核、驗收、交付及交付后的服務(wù)程序4職責(zé)

4.1項目部負責(zé)工程竣工驗收、交付的準備，并編制驗收，交付文件報批。

4.2項目單位負責(zé)審批項目部提報的工程驗收交付文件，必要時報公司專業(yè)技術(shù)委員會審批。

4.3項目單位會同項目部組織各專業(yè)技術(shù)負責(zé)人對項目實施預(yù)檢，并在工程交付后組織對項目部管理水平進行考核，并確認其管理成果。4.4項目單位負責(zé)工程交付后的服務(wù)提供。5.2竣工驗收的準備包括

a、項目部組建竣工收尾小組，制定項目竣工收尾計劃，并按規(guī)定期限完成。

b、項目經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人及工程技術(shù)管理部門對竣工收尾計劃執(zhí)行情況進行檢查，并做好檢查記錄。d、項目單位接到項目部竣工項目預(yù)檢報告后，應(yīng)盡快安排組織相關(guān)專業(yè)負責(zé)人對竣工項目實施預(yù)檢，對實行分包的項目，項目單位應(yīng)按規(guī)定的驗收標準檢驗分包項目的質(zhì)量，并將檢驗結(jié)果進行匯總。

5.3竣工資料的收集整理

a、項目部應(yīng)按竣工驗收條件的規(guī)定認真收集整理項目竣工資料。

c、交付驗收的項目必須有與竣工資料目錄相符的分類組卷檔案，向業(yè)主移交竣工資料，必須檢查驗證，交接手續(xù)完備。5.14竣工驗收的管理

e、業(yè)主應(yīng)施工單位約定組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理各方共同驗收并做出結(jié)論，形成“竣工驗收報告”，由參與驗收各方負責(zé)人簽字加蓋單位公章，項目部應(yīng)留存竣工驗收報告歸檔。5.2.4考核評價方法、內(nèi)容、指標

a、方法：由項目單位制定方案，經(jīng)批準后執(zhí)行，考評采用聽取匯報、查閱資料、與管理層、作業(yè)層進行交流、實物考察、對項目部管理水平和實物質(zhì)量進行評估，提出考評報告，向項目經(jīng)理部公布評價意見。

5.3.1項目單位應(yīng)建立顧客信息檔案，記錄工程名稱、顧客單位名稱及工程最終用戶的聯(lián)系渠道，及時獲取信息，做好工程交付后的服務(wù)工作。

5.3.2項目單位應(yīng)建立工程交付后的服務(wù)制度，所取業(yè)主意見，改善服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量。

5.3.3工程交付后的服務(wù)方式包括：a、工程回訪

工程回訪由原承建單位負責(zé)實施，回訪可采用座談、信訪、電訪等方式進行，應(yīng)做好“工程回訪記錄”。

工程回訪的時機應(yīng)予工程交付后半年內(nèi)進行，認真聽取顧客意見，對顧客反映的質(zhì)量問題，應(yīng)認真做好記錄并及時傳遞給項目單位負責(zé)人處理。b、工程保修

項目單位應(yīng)與業(yè)主簽訂《工程保修合同》，具體約定保修期、保修范圍、內(nèi)容、責(zé)任、費用等內(nèi)容。

項目單位對顧客反映或工程回訪發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，經(jīng)現(xiàn)場復(fù)查確認后，應(yīng)按照《工程保修合同》規(guī)定及時安排人員修理，必要時項目單位應(yīng)根據(jù)鑒定的質(zhì)量問題，制定修理方案，征求顧客意見后組織修理。

工程修理完工后，由項目單位會同顧客共同進行驗收，驗收標準不低于工程竣工時的驗收標準，驗收意見應(yīng)填寫工程修理記錄，項目單位一份，并送交公司經(jīng)營管理部（合同簽訂單位）一份備案。c、顧客滿意度調(diào)查

經(jīng)營管理部、合同項目單位組織每年不少于一次的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查可以采用工程回訪的方法，也可以采用發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》的方法進行。

顧客滿意度調(diào)查的實施

經(jīng)營管理部、合同項目單位根據(jù)不同的調(diào)查時機（應(yīng)在管理評審前進行調(diào)查，并將結(jié)果作為管理評審的輸入），向相關(guān)顧客發(fā)出調(diào)查表，在15日內(nèi)進行回收，回收率控制在80%以上，方可視為調(diào)查有效。16、內(nèi)部審核程序

6.2.4被審核部門（單位）和項目接到通知后，應(yīng)做好充分準備，提出必要的QEOHS文件和記錄及其他必要的證據(jù)，并做好接受審核的準備，指定陪同人員，被審核部門若對審核安排有異議，應(yīng)提前通知審核組長，雙方協(xié)調(diào)安排。6.5.1被審核單位接到“不合格項報告”后要認真分析原因，制定糾正措施，并經(jīng)審核員認可，管理者代表批準后實施。17、能力意識評定及培訓(xùn)程序

4.4公司各經(jīng)營單位負責(zé)確定各自相應(yīng)崗位的“崗位工作要求”并負責(zé)組織本單位培訓(xùn)工作，培訓(xùn)計劃報公司人力資源部備案。5.3培訓(xùn)策劃

5.3.1每年12月份，各部門、各經(jīng)營單位根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和部門業(yè)務(wù)需要將本部下一年度培訓(xùn)需求，報至公司人力資源部。

5.3.3各部門可根據(jù)實際情況增加計劃外培訓(xùn)，需將追加培訓(xùn)計劃報公司人力資源部，由分管副總經(jīng)理審批。

5.3.4各經(jīng)營單位在核定教育經(jīng)費額度內(nèi)，可根據(jù)實際情況增加計劃外培訓(xùn)，并報公司人力資源部備案。

5.3.5項目單位的培訓(xùn)工作，由本單位組織實施，應(yīng)將計劃安排，報公司人力資源部備案。5.4.1.1入司培訓(xùn)

b、崗前技能培訓(xùn)包括：所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、工作流程、注意事項、相關(guān)設(shè)施性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由各用人單位組織進行。5.4.1.2專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)

a、采購人員需經(jīng)過物資技術(shù)要求，采購基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物資質(zhì)量特性，倉庫基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，了解物資在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的要求，此項工作由項目單位組織進行。

b、有上崗證書要求的各類人員需取得相應(yīng)外訓(xùn)上崗證書，并保證證書持續(xù)有效，并由相應(yīng)資質(zhì)所有單位組織進行。5.4.1.3特殊工作人員培訓(xùn)

a、特殊工序、關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)除經(jīng)過專業(yè)技能的上崗培訓(xùn)外，在上崗前還應(yīng)對其進行崗前教育，由項目單位組織進行。；

b、環(huán)境控制點環(huán)境檢測人員的培訓(xùn)由所在單位在上崗前進行培訓(xùn)，由項目單位組織進行。c、工長、質(zhì)量檢查員、安全員、計量員及電工、焊工、架子工、特殊車輛（起重）駕駛（操作）人員等，需取得相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)上崗證書，持證上崗，由項目單位組織進行。d、炊事員需持有健康證并保持證書持續(xù)有效，由項目單位組織進行。5.4.1.4施工隊伍進場培訓(xùn)無論是本企業(yè)的施工隊伍，還是分包施工隊或外協(xié)施工隊進入施工現(xiàn)場都需經(jīng)過國家或地方規(guī)定的三級安全教育，由項目單位組織進行。5.5.1每次培訓(xùn)，主辦部門均應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，包括：培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、方式、教師、參加人員以及培訓(xùn)主題、培訓(xùn)內(nèi)容（摘要）、培訓(xùn)目的并評估出培訓(xùn)效果。培訓(xùn)記錄由主辦部門保存。

5.5.2參加外部培訓(xùn)的，培訓(xùn)結(jié)束后，需將取得證書（或復(fù)印件）交人力資源部存檔。5.5.4項目單位可自行組織培訓(xùn)工作，其記錄自行保管。5.5.5每年年底，各部門可向人力資源部提交當年度培訓(xùn)工作總結(jié)，總結(jié)培訓(xùn)工作完成情況和取得效果，提出改進建議。18、設(shè)備安裝管理程序

4.1項目部負責(zé)安裝工程所需資源的配置，并組建有效的指揮系統(tǒng)；

4.2項目部負責(zé)編制工程設(shè)備安裝施工方案，經(jīng)項目單位批準后實施，必要時應(yīng)報請公司總工程師審核批準；

4.3項目部工程技術(shù)管理部門應(yīng)采取具體措施確保安裝質(zhì)量降低施工噪音，減少揚塵、防止危險品泄漏或其它人身安全事故的發(fā)生。

5.2項目部工程技術(shù)部門負責(zé)編制設(shè)備安裝施工方案，明確設(shè)備安裝的技術(shù)依據(jù)，質(zhì)量要求，所需資源、工程進度、檢查、驗證、報告制度以及設(shè)備安裝工程竣工驗收等過程的控制辦法。

5.3設(shè)備安裝工程施工方案獲批后，項目部應(yīng)填寫開工報告，并做開工的準備。6.8各主要控制點檢驗控制結(jié)果都要做出記錄并保存。

7.1安裝工程需用設(shè)施包括機具、設(shè)備和測量裝置等由項目單位負責(zé)配備，除施工單位內(nèi)部調(diào)劑外，對需要租賃的部分，由項目部合理選擇出租方，并收集其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明等相關(guān)資料，傳遞項目單位備案。

7.3對大型機具、設(shè)備（如塔吊、升降機等），項目部應(yīng)編制專項作業(yè)指導(dǎo)書，明確設(shè)備性能、環(huán)保要求、安全裝置、操作注意事項等內(nèi)容，報項目單位審批。

7.5項目單位應(yīng)對項目機具、設(shè)備的使用、維護情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括機具設(shè)備的完好狀態(tài)、標識情況、操作人的資格證明等，保留檢查記錄，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)通知項目部限期整改。

8.1項目部應(yīng)在《工程設(shè)備安裝施工方案》中，明確安全管理要求，對安裝作業(yè)防護、腳手架防護、臨邊防護、搬倒裝運、臨時用電等作業(yè)過程安全事項，做出規(guī)定并執(zhí)行。

8.5項目部應(yīng)對施工班組有計劃的進行安全文明施工培訓(xùn)教育，定期對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并保存檢查記錄。

19、危險源識別和風(fēng)險評價程序

4.1各部門、單位組織辨識并評價各自管轄范圍內(nèi)的危險源，填寫“危險源辨識評價表”報科技管理部。

5.2.1科技管理部向各部門、單位發(fā)出《危險源辨識及風(fēng)險評價表》，各部門、單位按照本程序5.3、5.4款規(guī)定的方法對其管理范圍內(nèi)可能存在的危險源進行辨識和其存在的風(fēng)險程度進行評價，并制定控制措施，報公司科技管理部；

5.2.3項目單位在工程開工初期，根據(jù)《公司危險源清單》和工程項目實際情況填寫《危險源辨識及風(fēng)險評價表》識別項目危險源及風(fēng)險程度，編制項目危險源清單，制定控制措施，經(jīng)項目經(jīng)理批準后報公司科技管理部備案。20、文件資料控制程序

3.3各職能部門、項目單位負責(zé)各自管轄范圍內(nèi)文件、資料的管理。

4.5設(shè)計文件和資料由設(shè)計單位按照設(shè)計規(guī)程嚴格履行校核、審批手續(xù)。對外來設(shè)計文件，設(shè)計單位應(yīng)建立目錄，詳細記錄文件來源、名稱、時間、頁/份數(shù)等妥善保管。21、信息交流程序

4.7項目單位負責(zé)收集工程項目施工信息，工藝技術(shù)信息、分包商信息、供應(yīng)商信息、物資價格信息、業(yè)主及其他相關(guān)方信息。

4.8各部門、單位負責(zé)收集與處理QEOHS管理體系運行信息及所轄范圍內(nèi)緊急信息，并運用統(tǒng)計技術(shù)對收集到的信息進行數(shù)據(jù)分析。5.3.1外部信息

b、各部門、單位收集相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)、標準規(guī)范信息，分析整理分別傳遞至辦公室和科技管理部，辦公室、科技管理部按職責(zé)分別匯總經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)布，并實時更新、確保最新狀態(tài)。

f、各部門負責(zé)收集與其職責(zé)相關(guān)的信息，凡涉及到公司重要環(huán)境因素和重大危險源變化時，要及時傳遞給公司辦公室，確保重要環(huán)境因素和重大危險源受控。5.3.2內(nèi)部信息

e、項目單位組建過程中，應(yīng)做好各種信息的溝通工作，以獲得公司各部門、單位的配合支持。

f、項目單位如發(fā)生火災(zāi)、泄露、倒塌等緊急情況，由發(fā)現(xiàn)人員迅速報警，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司辦公室報告，及時做出處理。22、易燃易爆及其它危險品管理程序

5.1項目單位負責(zé)管理本程序，并負責(zé)根據(jù)本單位實際情況制定易燃、易爆及其它危險品的管理制度。

5.2項目部負責(zé)易燃、易爆及其它危險品的采購、運輸、儲存、發(fā)放以及和使用過程中及使用后廢棄物的處理和管理。

5.3項目部應(yīng)設(shè)立臺帳，填寫《易燃、易爆及其它危險品清單》。6.1.2項目部根據(jù)核算出的需用量，編制采購計劃，報請項目單位工程技術(shù)管理部門審批后實施。

6.4儲存管理

6.4.1易燃、易爆及其它危險品的儲存應(yīng)建立臺帳，對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期進行登記，并定期清點。

6.4.2易燃、易爆、油品及化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場所或?qū)Ｓ脙Υ媸遥ü瘢﹥?nèi)，并設(shè)專人管理，管理人員應(yīng)對庫房定期檢查，建立相應(yīng)的防護措施。6.4.4對易燃、易爆及其它危險品應(yīng)制定防止泄露的措施。

6.4.8易燃、易爆及其它危險品存放處，應(yīng)懸掛或張貼危險警方標識，標識應(yīng)醒目易辨識。6.5發(fā)放管理

發(fā)放易燃、易爆及其它危險品應(yīng)由專人負責(zé)，建立臺帳，對領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人及批準人和領(lǐng)用日期進行登記。6.7緊急情況的準備和管理6.7.1依據(jù)易燃、易爆及其它危險品的種類和數(shù)量，配備適當種類及數(shù)量的防護用品及工具。23、應(yīng)急準備響應(yīng)和事故調(diào)查處理程序

4.4項目單位負責(zé)制定其管理范圍內(nèi)的安全緊急預(yù)案，定期對管理范圍內(nèi)的消防器材、主要用電設(shè)施和安全防護裝置進行檢查，負責(zé)組織實施安全技能培訓(xùn)和對生產(chǎn)安全事故的調(diào)查與處理。

4.5項目部負責(zé)對施工現(xiàn)場潛在事故和緊急情況進行識別，制定預(yù)防措施，出現(xiàn)緊急情況后積極響應(yīng)，

5.1.1辦公室負責(zé)識別公司總部辦公區(qū)域內(nèi)的潛在事故和緊急情況，項目單位負責(zé)識別其管轄范圍內(nèi)的潛在事故和緊急情況，項目部負責(zé)對施工現(xiàn)場潛在事故和緊急情況的識別。5.2制定應(yīng)急預(yù)案

5.2.1公司辦公室和項目單位、項目部應(yīng)針對潛在事故緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案，公司總部辦公區(qū)和項目單位管轄區(qū)域應(yīng)急預(yù)案由公司總工程師或主管副總經(jīng)理（安全總監(jiān)）審批；項目部施工現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案由項目單位主管安全副總審批。5.2.3應(yīng)急預(yù)案獲得批準后，公司辦公室和項目單位、項目部應(yīng)分別對預(yù)案涉及的相關(guān)人員進行交底或教育培訓(xùn)，確保知曉預(yù)案內(nèi)容、規(guī)定和自己應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，必要時要進行演習(xí)訓(xùn)練，應(yīng)保留交底、培訓(xùn)、演練記錄。

5.2.5項目單位應(yīng)建立義務(wù)消防隊，并公布其組成人員名單，定期進行安全消防技能培訓(xùn)，并組織急救技能演習(xí)，做好記錄。

5.2.6項目部對消防器材及設(shè)施（包括消防栓、消防面罩、滅火器等）進行定點標識，每月檢查其數(shù)量及完好性，并進行合理維護與保養(yǎng)，保持防火通道的暢通，對施工現(xiàn)場電器設(shè)施、電源線路以及易燃、易爆物品貯存環(huán)境的安全條件進行檢查，并做好相應(yīng)記錄，以減少隱患。5.2.7項目單位應(yīng)對項目部進行安全、健康和環(huán)境知識進行培訓(xùn)，并對項目部制定的安全緊急預(yù)案進行檢查，保留檢查記錄，對檢查中的問題由項目部采取措施進行完善。

5.2.8公司辦公室及公司所屬單位、項目部都應(yīng)建立健全包括消防、醫(yī)院、環(huán)保以及公司及所屬部門（單位）項目部管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，分發(fā)相關(guān)部門（單位）、項目部、并保持聯(lián)系，以便在關(guān)鍵時刻獲取與相關(guān)方的聯(lián)系和支持。5.4.3事故報告

a、項目部發(fā)生因公輕傷（含輕傷）以上事故后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即向項目經(jīng)理報告，項目經(jīng)理接到報告后應(yīng)立即通知公司安全生產(chǎn)委員會（辦公室）并保護好現(xiàn)場，三日內(nèi)上報傷亡事故登記表等有關(guān)資料，每月25日前，項目部必須向項目單位上報職工傷亡月報表，項目單位收到項目部報表后，進行統(tǒng)計匯總，報公司安全生產(chǎn)委員會。5.4.4事故調(diào)查處理

a、輕傷事故由項目單位、項目部有關(guān)人員組成事故調(diào)查組，開展調(diào)查并對事故做出處理，處理結(jié)果報公司安全生產(chǎn)委員會備案；

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