體系推進(jìn)計(jì)劃

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TS16949、OHSMS和ISO14001質(zhì)量管理體系推進(jìn)工作計(jì)劃

計(jì)劃制定時(shí)間：計(jì)劃制定人：管理者代表簽字：

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TS16949、OHSMS和ISO14001質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃

輔導(dǎo)項(xiàng)目1.TS16949培訓(xùn)階段完成時(shí)間具體工作目標(biāo)1、總體工作方案的策劃；2、過程方法講解；3、過程烏龜圖的制定和確定；4、圍繞過程烏龜圖對(duì)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行全面的講解1、修改已經(jīng)推行的TS16949:201*的手冊(cè)和程序企業(yè)工作計(jì)劃安排1、接受培訓(xùn)并現(xiàn)場考核；2.工作安排1、完善體系推進(jìn)責(zé)任制、成立推進(jìn)小組、制定獎(jiǎng)懲制度；2、修改已經(jīng)推行的TS16949:201*的手冊(cè)和程序，提出修改項(xiàng)目；1、修改過程指標(biāo)，指標(biāo)的修訂中體現(xiàn)過程的有效性；制定適合公司實(shí)際的過程烏龜圖；并推進(jìn)此項(xiàng)工作；3、塑料產(chǎn)品的體系推進(jìn)經(jīng)驗(yàn)向液壓產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，包括質(zhì)量記錄、三級(jí)文件和產(chǎn)品APQP；3.五大核心工具培訓(xùn)1、對(duì)上次布置工作的檢查；1、接受培訓(xùn)并現(xiàn)場考核；2、拿出TS16949:201*的修改意見；3、APQP的培訓(xùn)、控制計(jì)劃的培訓(xùn)；4、常用的設(shè)計(jì)和開發(fā)工具的講解；5、PPAP的培訓(xùn)；6、SPC的培訓(xùn)和常用統(tǒng)計(jì)工具的講解；7、MSA的培訓(xùn)、第三版和第二版的區(qū)別；8、FMEA的培訓(xùn)，包括設(shè)計(jì)和過程；第三版和第二版的區(qū)別；以上講解力爭結(jié)合實(shí)際產(chǎn)品

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TS16949、OHSMS和ISO14001質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃

輔導(dǎo)項(xiàng)目5現(xiàn)場了解階段階段完成時(shí)間具體工作目標(biāo)企業(yè)工作計(jì)劃安排1、將ISO14001和OHSAS納入TS16949，進(jìn)行體系文件的編制；1、做液壓產(chǎn)品的APQP；2、按照體系的運(yùn)行準(zhǔn)備各項(xiàng)記錄；1、兩廠區(qū)的現(xiàn)場考核開始，開出不符合項(xiàng)；1、內(nèi)部協(xié)商解決方案；1、不符合項(xiàng)整改和關(guān)閉；1、內(nèi)審員培訓(xùn)2、內(nèi)審、按技術(shù)規(guī)范的要求重新開列新的不符合項(xiàng)；3、認(rèn)證技巧的培訓(xùn)；1、ISO14001和OHSAS體系的培訓(xùn)；2、ISO14001和OHSAS體系的初稿；1、環(huán)境體系內(nèi)審員和安全員的培訓(xùn)；6檢查和糾正7ISO14001和OHSAS體系的整合9、ISO14001和OHSAS體系的運(yùn)行10、TS16949內(nèi)審11、ISO14001和OHSAS體系內(nèi)審12、ISO14001和OHSAS體系整改項(xiàng)目關(guān)閉1、接受培訓(xùn)并現(xiàn)場考核；2、ISO14001和OHSAS體系初稿的修改并發(fā)布；1、ISO14001和OHSAS體系的運(yùn)行；1、按TS16949要求開展內(nèi)審工作1、按ISO14001和OHSAS體系進(jìn)行內(nèi)審；1、按內(nèi)審不符合項(xiàng)整改；1、按內(nèi)審不符合項(xiàng)整改；1、內(nèi)審不符合項(xiàng)關(guān)閉情況檢查；2、TS第三次內(nèi)審；3、按ISO14001和OHSAS體系進(jìn)行第二次內(nèi)審；4、認(rèn)證應(yīng)對(duì)技巧1、按不符合項(xiàng)進(jìn)行整改；第3頁共3頁有限公司

TS16949、OHSMS和ISO14001質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃

輔導(dǎo)項(xiàng)目13、公司管理評(píng)審14、預(yù)審核15接受認(rèn)證階段完成時(shí)間具體工作目標(biāo)公司組織開展管理評(píng)審按ISO14001和OHSAS開展預(yù)審核按TS16949開展預(yù)審核按ISO14001和OHSAS開展正式認(rèn)證按TS16949開展正式認(rèn)證1、接受審核；1、接受審核；企業(yè)工作計(jì)劃安排備注：以上計(jì)劃如需調(diào)整，雙方協(xié)商解決。

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環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系推行計(jì)劃書

一.推行EHS體系的目的及作用

推行EHS體系的目的，能夠促使組織主動(dòng)地去滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工工作場所的健康、安全和勞動(dòng)條件，注重綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，減少安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，樹立了良好的企業(yè)形象。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的思想。二體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于環(huán)境管理和安全管理這兩個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對(duì)我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。

企業(yè)建立ISO14001環(huán)境管理體系有來自內(nèi)部及外部的動(dòng)機(jī)。外部動(dòng)機(jī)：來自政府的壓力（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求），外界的壓力（銀行、保險(xiǎn)、信貸等），外界的關(guān)注（環(huán)保、消費(fèi)者及組織、公眾），外界的意識(shí)（商界的環(huán)保意識(shí)），來自國際貿(mào)易壁壘（產(chǎn)品和生產(chǎn)的環(huán)境因素成為競爭的重要因素）。內(nèi)部動(dòng)機(jī)：獲取國際貿(mào)易的“綠色通行證”；增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，擴(kuò)大市場份額；樹立優(yōu)秀企業(yè)形象；改進(jìn)產(chǎn)品性能，制造“綠色產(chǎn)品”；改革工藝設(shè)備，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗；污染預(yù)防，保護(hù)環(huán)境；避免因環(huán)境問題所造成的經(jīng)濟(jì)損失；提高員工環(huán)保素質(zhì)；提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，建立自我完善機(jī)制；減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營。

企業(yè)建立OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系的作用首先表現(xiàn)在它能產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益；其次是勞動(dòng)條件的改善，才能提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。具體來說，其作用如下：推動(dòng)OHS法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行；使組織的OHS管理由被動(dòng)行為變?yōu)橹鲃?dòng)行為，促進(jìn)管理水平的提高；促進(jìn)我國OHS管理標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，有利于消除貿(mào)易壁壘；全面規(guī)范、改進(jìn)企業(yè)的職業(yè)健康安全管理，保障員工的安全健康，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，提高工作效率；有利于提高企業(yè)員工的安全意識(shí)。

通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，但最根本目標(biāo)是首先要解決的是市場準(zhǔn)入問題，也就是說，體系是為了保護(hù)競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。

所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的管理水平提升一大步。

二.體系覆蓋范圍：

（一）管理體系涉及部門：總經(jīng)辦，質(zhì)量部，工藝技術(shù)部，研發(fā)部，生產(chǎn)部，設(shè)備部，財(cái)務(wù)部及動(dòng)力部。（二）建立體系類型：建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成二標(biāo)一體整合體系；三.體系推行計(jì)劃（一）體系建立流程圖

前期工作成立推行小組確定組織架構(gòu)培訓(xùn)中層管理培訓(xùn)EHS代表培訓(xùn)策劃體系架構(gòu)策劃體系文件策劃EHS方針的確定管理手冊(cè)的策劃EHS目標(biāo)、指標(biāo)的確定文件程序文件編寫、發(fā)布、培訓(xùn)內(nèi)部監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核、不符合、改進(jìn)文件管理文件、作業(yè)文件編制、發(fā)布、培訓(xùn)資料收集環(huán)境監(jiān)測職業(yè)健康監(jiān)測環(huán)保證明等過程識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別法律法規(guī)識(shí)別培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)EHS相關(guān)培訓(xùn)管理評(píng)審、不符合、改進(jìn)申請(qǐng)認(rèn)證提交文件資料，文審第三方認(rèn)證公司現(xiàn)場審核，不符合，改進(jìn)整改報(bào)告取得ISO14001及OHSAS18001證書持續(xù)改進(jìn)

（二）體系推進(jìn)時(shí)間表

201*年工作內(nèi)容任命管代，任命員工代表方案成立推行小組，確定EHS體系組織架確構(gòu)立方針確定，目標(biāo)、指標(biāo)制定建立體系框架，確定主要流程，組織結(jié)構(gòu)、接口、職責(zé)體系文件架構(gòu)策劃、程序文件清單識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)識(shí)別、合規(guī)性評(píng)價(jià)細(xì)化目標(biāo)、指標(biāo)，制定管理方案文件策劃資料收集管理手冊(cè)策劃、編寫、發(fā)布程序文件編寫、發(fā)布、培訓(xùn)管理及第三層次文件編寫、發(fā)布、培訓(xùn)環(huán)境有關(guān)方面的資料收集職業(yè)健康安全方面的資料收集其他相關(guān)方的資料收集年度環(huán)境三廢檢測年度職業(yè)健康衛(wèi)生、安全、特種設(shè)備、大樓防雷接地、消防等檢測2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月責(zé)任部門各部門質(zhì)量部各部門總經(jīng)辦-人事總經(jīng)辦-安全財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦總經(jīng)辦各部門各部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦-安全各部門各部門各部門質(zhì)量部質(zhì)量部各部門質(zhì)量部總經(jīng)理各部門體系策劃運(yùn)月度能源/資源用量及廢棄物發(fā)生量統(tǒng)行計(jì)檢日常巡檢、消防檢查、事件/事故/職業(yè)查病調(diào)查、安全檢查等目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練、評(píng)價(jià)和改進(jìn)中層管理人員培訓(xùn)教育培訓(xùn)部門EHS員工代表培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)，證書獲得EHS相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)EHS崗位培訓(xùn)、能力確定體系文件培訓(xùn)內(nèi)部審核，不符合，整改內(nèi)外部審核管理評(píng)審、不符合，整改第三方文件審核、預(yù)審核第三方現(xiàn)場第一階段審核，不符合整改第三方現(xiàn)場第二階段審核，不符合，整改報(bào)告，取證持續(xù)改進(jìn)（三）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目1.1推行組織成立主要工作內(nèi)容任命管理者代表，明確職責(zé)、作用任命員工代表，明確職責(zé)、作用成立推行小組，明確分工、職責(zé)確定EHS體系架構(gòu)，明確分工、職責(zé)資源與辦法體系要求負(fù)責(zé)部門總經(jīng)理推行小組推行小組參與人員達(dá)到的目標(biāo)中層管理人員EHS員工代表中層管理人員EHS員工代表管代EHS員工代表推行小組成立確定體系架構(gòu)備注Stage1：前期準(zhǔn)備，方案確立1.2體系入門培訓(xùn)中層管理人員培訓(xùn)ISO14000、OHSAS18001的產(chǎn)生、目的，推行EHS體系的作用等過程方法各部門在體系中的角色作用員工代表培訓(xùn)ISO14000、OHSAS18001的產(chǎn)生、目的，推行EHS體系的作用等員工代表在體系推行過程中的作用及職責(zé)根據(jù)公司現(xiàn)狀、顧客期望制定符合標(biāo)準(zhǔn)要求的EHS方針，并進(jìn)行宣貫ISO14001與OHSAS18001的理解與實(shí)施了解實(shí)施EHS體系的意義明確自身在體系中扮演的角色和體系推行過程中資源的配置支持及任務(wù)Stage2：體系策劃及文件編寫2.12.2方針策劃體系框架策劃體系文件策劃、程序文件編寫手冊(cè)策劃、編寫ISO14001標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部質(zhì)量部總經(jīng)理，EHS方針管理人員各部門組織結(jié)構(gòu)圖相關(guān)文件程序清單程序文件初稿結(jié)合公司實(shí)際和標(biāo)準(zhǔn)要求確定主要流程、構(gòu)建體系框ISO14001標(biāo)準(zhǔn)架OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)確定組織結(jié)構(gòu)和接口，明確職責(zé)和權(quán)限結(jié)合體系框架、識(shí)別的主要過程、及標(biāo)準(zhǔn)的要求，就程序所控制的過程進(jìn)行識(shí)別、分析、優(yōu)化和確定運(yùn)用文件描述和流程圖相結(jié)合的方式系統(tǒng)地編寫程序文件指導(dǎo)策劃支持過程實(shí)現(xiàn)所需的輸出文件ISO14001標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)2.3質(zhì)量部各部門2.4根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及體系框架策劃的結(jié)果，結(jié)合實(shí)際，策ISO14001標(biāo)準(zhǔn)劃手冊(cè)的框架內(nèi)容OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)有的質(zhì)量體系手冊(cè)中增加EHS體系的內(nèi)容，描述組織的EHS方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方法途徑以及職責(zé)質(zhì)量部質(zhì)量部整合的體系手冊(cè)初稿權(quán)限等，建立具有符合性、充分性和適宜性的體系手冊(cè)，以指導(dǎo)體系的全面建立、實(shí)施及監(jiān)控2.5環(huán)境因素識(shí)別危險(xiǎn)源識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別方法確定、培訓(xùn)環(huán)境因素的識(shí)別、綜合評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)出重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別方法確定、培訓(xùn)危險(xiǎn)源的識(shí)別、綜合評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別方法、培訓(xùn)法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別了解企業(yè)適用的相關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安全的國家、地方、行業(yè)等法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)根據(jù)方針要求、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源等，確定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)富有挑戰(zhàn)性，可測量性，可統(tǒng)計(jì)性目標(biāo)、指標(biāo)分配至各個(gè)部門，共同完成建立具體的管理方案，確定人員職責(zé)、期限ISO14001標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部全員全員對(duì)本公司進(jìn)行一次全面的環(huán)境因素識(shí)別重大環(huán)境因素清單對(duì)公司進(jìn)行一次全面的危險(xiǎn)源識(shí)別，詳細(xì)到每個(gè)崗位重大危險(xiǎn)源清單2.6質(zhì)量部2.7法律法規(guī)及其他要求識(shí)別目標(biāo)、指標(biāo)管理方案法律法規(guī)和其他要求ISO14001標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部各部門公司適用的法律法EHS代表規(guī)清單法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)表各部門管理人員目標(biāo)、指標(biāo)管理方案2.8質(zhì)量部Stage3：三級(jí)文件編寫、體系實(shí)施運(yùn)行3.13.2手冊(cè)定稿發(fā)布程序文件定稿發(fā)布支持文件內(nèi)外部資料收集培訓(xùn)評(píng)審手冊(cè)初稿，確保其具備符合性、充分性和適應(yīng)性ISO14001標(biāo)準(zhǔn)最高管理者審定簽字蓋章發(fā)布OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審程序文件初稿管代審定簽字蓋章發(fā)布確定程序文件實(shí)施的責(zé)任部門根據(jù)程序文件指導(dǎo)，制定相關(guān)的第三層次支持文件指導(dǎo)策劃支持過程實(shí)現(xiàn)所需作業(yè)文件及相關(guān)表單環(huán)評(píng)、竣工驗(yàn)收環(huán)境檢測、安衛(wèi)檢測報(bào)告守法證明等各類資格證書等ISO14001標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有文件法律法規(guī)要求總經(jīng)理管代質(zhì)量部管理手冊(cè)發(fā)布實(shí)施質(zhì)量部程序文件發(fā)布實(shí)施相關(guān)部門相關(guān)部門第三冊(cè)次文件各類表單質(zhì)量部3.33.4質(zhì)量部總經(jīng)辦-安全內(nèi)外部資料的獲得3.5EHS知識(shí)培訓(xùn)，根據(jù)不同崗位，不同需求，實(shí)施不同標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)辦-人各部門EHS培訓(xùn)記錄的培訓(xùn)Stage4：體系運(yùn)行檢查與改進(jìn)4.1培訓(xùn)體系內(nèi)審員培訓(xùn)體系文件培訓(xùn)程序文件ISO14001標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)體系文件事總經(jīng)辦-人推行小組事，質(zhì)量部成員各部門安全委員會(huì)，部門主管，推行小組成員合格的EHS體系內(nèi)審員培訓(xùn)記錄4.2體系運(yùn)行、監(jiān)測、檢查年度環(huán)境三廢檢測，職業(yè)衛(wèi)生危害因素檢測ISO14001標(biāo)準(zhǔn)年度職業(yè)健康衛(wèi)生、安全、特種設(shè)備、大樓防雷接地、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)消防等檢測月度能源/資源用量及廢棄物發(fā)生量統(tǒng)計(jì)日常巡檢、消防檢查、事件/事故/職業(yè)病調(diào)查、安全檢查等目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況應(yīng)急預(yù)案，培訓(xùn)、演練、評(píng)價(jià)和改進(jìn)體系運(yùn)行健康狀況檢查，制定檢查計(jì)劃，對(duì)各過程進(jìn)行審核，驗(yàn)證體系的符合性、有效性和適宜性發(fā)現(xiàn)不符合，制定糾正整改措施由最高管理者主持，針對(duì)EHS體系的運(yùn)行情況，是否符合適宜性、有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合，制定糾正預(yù)防措施發(fā)展趨勢和資源配置第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件審核現(xiàn)場預(yù)審ISO14001標(biāo)準(zhǔn)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)體系文件管理評(píng)審會(huì)議年度檢測報(bào)告能、資源、廢物統(tǒng)計(jì)報(bào)告日常檢查記錄事件調(diào)查分析報(bào)告目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的跟蹤內(nèi)部審核報(bào)告糾正預(yù)防措施根據(jù)審核結(jié)果，必要時(shí)實(shí)施二次內(nèi)審4.3內(nèi)部審核質(zhì)量部各部門4.4管理評(píng)審總經(jīng)理中層管理人員，各部門EHS代表全員各部門管理評(píng)審報(bào)告糾正預(yù)防措施Stage5：認(rèn)證申請(qǐng)及現(xiàn)場審核5.15.2預(yù)審現(xiàn)場審核糾正改善證書手冊(cè)程序文件質(zhì)量部質(zhì)量部文件審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場預(yù)審發(fā)現(xiàn)一階段，審查管理體系策劃、建立的適宜性、充分性程序文件二階段，收集管理體系運(yùn)行的證據(jù)，評(píng)價(jià)符合性、有運(yùn)行狀況效性依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開具的不符合報(bào)告，填寫糾正預(yù)防措施不符合報(bào)告關(guān)閉不符合項(xiàng)獲得ISO14001及OHSAS18001體系證書整改報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，改進(jìn)項(xiàng)不符合報(bào)告整改報(bào)告5.35.4

質(zhì)量部管代各部門質(zhì)量部ISO14001證書OHSAS18001證書

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