IQC工作規(guī)1

201*年IQC工作劃

隨著公司今年新產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)，隨著公司部門目標(biāo)的確定。為更好的服務(wù)于生產(chǎn)系統(tǒng)，達(dá)成公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，特對IQC工作作如下規(guī)劃。

一、職責(zé):IQC職責(zé)

1.完成日常來料質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量監(jiān)控及結(jié)果上報(bào)工作。2..進(jìn)料的檢驗(yàn)及質(zhì)量異常的追蹤處理。3.推動(dòng)供應(yīng)商品質(zhì)改善。

4.新供應(yīng)商的評鑒供貨商的質(zhì)量輔導(dǎo)。5.制程中物料質(zhì)量異常問題的處理。

6.質(zhì)量報(bào)告的提出（進(jìn)料不良處理單）、（來料品質(zhì)異常反饋報(bào)告）。7.供貨商的考核報(bào)告中問題廠商改善對策的提出。8.檢測工具以及樣品和承認(rèn)書的管理。

品質(zhì)工程師職責(zé)

1負(fù)責(zé)從樣品到量產(chǎn)整個(gè)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制,尋求通過測試、控制及改進(jìn)流程以提升產(chǎn)品質(zhì)量;2.負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的質(zhì)量問題,處理品質(zhì)異常及品質(zhì)改善;3制作測試治具，并對測試儀器和測試治具進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。

4.對品質(zhì)檢驗(yàn)過程方法、手法以及測試儀器調(diào)試、使用提供一定技術(shù)支援。

IQC主管職責(zé)

1、統(tǒng)籌材料的檢驗(yàn)工作，及時(shí)分析和處理材料的異常情況并予以跟蹤解決。2、制定和檢討材料檢驗(yàn)方法，提升檢驗(yàn)效率，并防范材料檢驗(yàn)異常的遺漏。

3、完成對材料異常情況的數(shù)據(jù)總結(jié)和分析，提供詳盡的數(shù)據(jù)報(bào)告供其他部門參考。4、制定及完善來料檢驗(yàn)規(guī)范,并培訓(xùn)相關(guān)檢驗(yàn)人員.督促IQC對來料執(zhí)行檢驗(yàn)程序5、完善和提升自身業(yè)務(wù)水平，有效完成本團(tuán)隊(duì)人員的培訓(xùn)。6、部門之間的工作協(xié)調(diào)以及糾正預(yù)防錯(cuò)施發(fā)出

7、根據(jù)公司的目標(biāo),制定部門目標(biāo)及具體實(shí)施計(jì)劃,并推動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施及對過程的實(shí)時(shí)監(jiān)控,糾正.8、品質(zhì)成本的控制，品質(zhì)報(bào)告的撰寫。9、負(fù)責(zé)部門日常工作。

10、主持不良物料MRB會(huì)議.負(fù)責(zé)分析來料日報(bào),周報(bào),月報(bào)及制定下一步工作計(jì)劃。

二、IQC每日工作:

1.根據(jù)收料狀況完成當(dāng)日進(jìn)料檢驗(yàn)工作記錄。

2.按照相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)定、檢驗(yàn)要求對來料進(jìn)行檢驗(yàn)；（檢驗(yàn)流程倉庫開送檢單→IQC收到送檢單根據(jù)送檢單的訂單號、物料名稱、、代碼、規(guī)格型號準(zhǔn)備檢驗(yàn)資料→核對抽樣水準(zhǔn)本抽樣檢驗(yàn)→按外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸、性能、裝配、可靠實(shí)驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)→檢驗(yàn)判定→填寫檢驗(yàn)報(bào)告→貼標(biāo)簽→合格入庫→不合格退貨→作檢驗(yàn)記錄）并提交主管審核并分發(fā)相關(guān)部門。

3.（來料品質(zhì)異常反饋報(bào)告）及時(shí)的開出,以及追蹤事件處理結(jié)果。

4.如有判退來料不良或生產(chǎn)反映不良,開（進(jìn)料不良處理單）、（來料品質(zhì)異常反饋報(bào)告）給供應(yīng)商,并追蹤回復(fù)效果的有效性以及來料改善情況。

5.及時(shí)上報(bào)批量質(zhì)量問題,不合格信息的及時(shí)傳遞匯總、存檔各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄及相關(guān)資料。6.完成當(dāng)天的檢驗(yàn)日報(bào)、檢驗(yàn)臺帳、不良記錄與值日。7.協(xié)助主管完成臨時(shí)安排的本工作。

三、每周工作:

協(xié)助主管完成上周品質(zhì)情況匯總,分析。

四、每月工作:

1.協(xié)助主管完成上月品質(zhì)情況匯總,分析。2.評比供應(yīng)商品質(zhì)狀況。

3.匯總,存檔當(dāng)月各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄及相關(guān)資料,每月整理一本存檔。

五、推動(dòng)供應(yīng)商品質(zhì)改善

推動(dòng)供應(yīng)商品質(zhì)改善是結(jié)合我司業(yè)務(wù)訂單和生產(chǎn)直通率低以及供應(yīng)商品質(zhì)不穩(wěn)定,進(jìn)料檢驗(yàn)壓力大,時(shí)間緊,保證進(jìn)料的合格率。對供貨商給予指導(dǎo),使供應(yīng)商對要求能更明確地把握,降低不良率,合格率確保達(dá)到98%,減少,降低制程不良率,檢驗(yàn)員要明確自己的職責(zé)!不能讓供應(yīng)商對其有所依賴,堅(jiān)定立場.在推動(dòng)供應(yīng)商品質(zhì)改善的執(zhí)行過程，應(yīng)使雙方明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

1.各自目標(biāo)及方向:質(zhì)量.以我們公司良好的發(fā)展作為合作的基礎(chǔ),以確保質(zhì)量為前提,以良好的商業(yè)信譽(yù)為手段,以嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)索賠為輔助,同時(shí)以技術(shù)合作\\管理及信息交流為相互促進(jìn)和提高的方法,來保證與供貨商的互利關(guān)系."

2.IQC檢驗(yàn)員是工廠質(zhì)量管控第一關(guān),需不斷提升自身的素質(zhì)，部門要采取督導(dǎo)手段和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。3.建立檢驗(yàn)員的績效考核管理制度

4.與供應(yīng)商簽定品質(zhì)保證協(xié)議,使供貨商明確自身的職責(zé)及義務(wù);對屢次無法達(dá)到質(zhì)量保證協(xié)議的供貨商,應(yīng)對供貨商進(jìn)行相應(yīng)的考核及評估并采取相關(guān)的措施,以利公司的良性循環(huán)。

六、供貨商管理

1.與供應(yīng)商建立起順暢的溝通渠道，比如設(shè)計(jì)要求，品質(zhì)要求等,使大家達(dá)成一致共識。設(shè)立評分標(biāo)準(zhǔn)如供應(yīng)商的交貨及時(shí)率，來料的合格率等，然后定期（如：每月）對供應(yīng)商打分排序進(jìn)行考核。通過得分高低來決定來年的供應(yīng)配額，以此來鼓勵(lì)及帶動(dòng)供應(yīng)商之間的相互競爭，從而提高供貨商自身的綜合能力，進(jìn)而達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量及交貨的及時(shí)性。

2.要了解供應(yīng)商的產(chǎn)品特性和工藝流程,必要時(shí),為對方支招.或利用兩家供應(yīng)商的優(yōu)劣進(jìn)行比較后進(jìn)行指導(dǎo)。

3.和供應(yīng)商做好管理方法的溝通,對供應(yīng)商的日常管理,如果供應(yīng)商的供貨質(zhì)量不能滿足公司要求的話,要先通知供應(yīng)商,公司對其供貨檢驗(yàn)的結(jié)果討論處理辦法;再考慮這家供應(yīng)商的技術(shù)能力及其品質(zhì)管理水平;如果是因?yàn)楣��?yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量要求沒有概念或不清楚,就應(yīng)與供應(yīng)商溝通產(chǎn)品質(zhì)量要求,在有必要時(shí)甚至要要求技術(shù)部門一道與供應(yīng)商解決技術(shù)上的問題,如果在溝通過程中可以判斷是供應(yīng)商確實(shí)不能達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求的話那應(yīng)盡早將此事提到品質(zhì)會(huì)議或提交有關(guān)管理人員進(jìn)行質(zhì)量評審。

4.定期與供應(yīng)商開會(huì)或其它的溝通,審核以確保其品質(zhì)穩(wěn)定和提高.對來料進(jìn)行定期的審核和統(tǒng)計(jì),(包括來料在生產(chǎn)過程中的表現(xiàn))畢竟供應(yīng)商的品質(zhì)直接表現(xiàn)在其產(chǎn)品和在使用過程中質(zhì)量定期審。①.每月由IQC負(fù)責(zé)人對供應(yīng)商打分排序。

②.對供應(yīng)商的評價(jià)分為:品質(zhì),交貨期,服務(wù)等幾個(gè)面進(jìn)行評價(jià),然后根據(jù)評價(jià)成績分為幾種狀態(tài):例如A級:供貨商交貨后正常檢查,作為可以增加訂單的供貨商來管理,也就是可靠供貨商;B級進(jìn)行加嚴(yán)檢查或者派駐廠人員,C級:減少訂單或者轉(zhuǎn)換供應(yīng)商等方式進(jìn)行管理；D級對供應(yīng)進(jìn)行觀察或停止供貨。5、為了保證供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量滿足公司的需要，明確供需雙方的責(zé)任本著平等合作、共同發(fā)展的原則，運(yùn)用合理之罰款辦法,籍以迅速督促供應(yīng)商提升改善質(zhì)量之意識,有效防止相同問題重復(fù)發(fā)生.對來料品質(zhì)異常導(dǎo)致生產(chǎn)造成工時(shí)、物料的損失要求供應(yīng)商賠償。

七、部門的管理工作

1.重要物料必須留有記錄并存檔。

2.各類物料的檢驗(yàn)資料（樣品和承認(rèn)書）必須按廠家,物料類別分類管理存檔。3.物料異常處理必須主管簽字確認(rèn)并存檔。

4.將每次發(fā)現(xiàn)的物料問題(制程異常)做好紀(jì)錄歸檔,供應(yīng)商再次生產(chǎn)時(shí)適時(shí)督促,來料時(shí)觀其改善狀況。

5.多次改善效果不佳者,尋求適合的時(shí)機(jī)監(jiān)察供應(yīng)商,監(jiān)察的主要目的,讓其供應(yīng)商重視此次品質(zhì)監(jiān)察;監(jiān)察過程中了解需改善空間,并向供應(yīng)商陳述改善的成本和改善的效果,監(jiān)察后仍然NG,則考慮扣款問題。

6.制定物料檢驗(yàn)規(guī)范和相應(yīng)的檢驗(yàn)工作工作指引，規(guī)范檢驗(yàn)員檢驗(yàn)工作。7.對工作現(xiàn)場的管理能力,掌握材料異常的基本分析方法和處理方式。

8.IQC報(bào)表的管理能力。包括：IQC日報(bào)、檢驗(yàn)臺帳、不良處理報(bào)告、檢驗(yàn)合格報(bào)告、物料異常登記表、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、樣品登記表、來料異常反饋報(bào)告等

9．對檢驗(yàn)員的培訓(xùn)工作是否到位。檢驗(yàn)員是否了解IQC作業(yè)程序、清楚本人職責(zé)、對負(fù)責(zé)相關(guān)工程文件是否清楚

八、進(jìn)料異常及制程異常處理

（1）．進(jìn)料不合格品處理：

1來料不合格品，由IQC檢驗(yàn)員填寫《IQC來料檢驗(yàn)報(bào)告》并聯(lián)絡(luò)開發(fā)/工程部、采購部等部門在此報(bào)告相應(yīng)欄中填寫意見，最后交由生產(chǎn)最終決定處理方式；2進(jìn)料不合格的處理方式：

A．退貨：采購部應(yīng)根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)不良處理單》的結(jié)果對不合格品提出處理方式，對需退貨的物料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，協(xié)商退貨事宜，對于不合格物料，需在決定退貨后的三日內(nèi)退回供應(yīng)商；B．特采：在不影響產(chǎn)品基本性能的前提下，對不良率很高，無法挑選/加工并急需的物料，可實(shí)行特采，此處理方式應(yīng)由生產(chǎn)品質(zhì)作最終決定；

C．供應(yīng)商來廠加工/挑選：對于不合格率較高的物料，由采購部通知供應(yīng)商來廠加工/挑選；D．生產(chǎn)部加工/挑選：對于不良率較低或不良率高，但供應(yīng)商不能來廠加工/挑選的物料，由生產(chǎn)線加工/挑選使用；

F．暫收：不能馬上判定或作出處理的物料由貨倉暫收、隔離并標(biāo)識。（2）．制程不合格品：

1．制程不合格品由QC和其它工位檢出后，需進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識，分類管理：

2．對于不合格物料，應(yīng)在不合格品上做出標(biāo)識，生產(chǎn)部填寫（生產(chǎn)退料單）后，退回貨倉，入倉前需經(jīng)IQC確認(rèn)并簽名，如IQC發(fā)現(xiàn)其中混有良品，應(yīng)由生產(chǎn)部再次挑選，生產(chǎn)部在退壞料前應(yīng)分清來料不良還是生產(chǎn)加工造成的不良，只有來料不良方可退回供應(yīng)商處理；

3．對于半成品或成品不合格品，在檢測工位檢出后由檢測員標(biāo)識出不良現(xiàn)象，交由修理人員分析、修復(fù)或報(bào)廢，記錄于（修理日報(bào)表），修復(fù)品在相應(yīng)檢測位再次落拉，并記錄不良原因。4．制程半成品或成品的不合格品處理方式有A：返修；B：返工；C：報(bào)廢。

5．IQC接到生產(chǎn)制程異常,必須五分種之內(nèi)趕到生產(chǎn)現(xiàn)場,了解情況,并找到不良樣件分析,同時(shí)要求生產(chǎn)人員將材料換下,IQC將材料不良情況登入《制程異常登記表》內(nèi),然后將不良材料貼上不合格標(biāo)識,然后IQC發(fā)出（來料異常反饋報(bào)告）與供應(yīng)商。

九、IQC的KPI績效指標(biāo)

1．來料漏檢率每月0次2．物料上線異常每月≥3次3．來料批合格率98%4．物料上線合格率95%

十、IQC組織架構(gòu)與工作分配

1．IQC組織架構(gòu)

2．工作分配

電子檢驗(yàn)員高永梅電子檢驗(yàn)員鄢雨晴SQE工程師IQC主管滕林波盤得勇包材、線材檢驗(yàn)員結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)員空缺李紅英外協(xié)PCB板半成品檢驗(yàn)員江秋茶電子料兩人負(fù)責(zé)：IC、電感類、二極管類、三極管類(插件\\貼片)、收模塊、復(fù)讀模塊、晶振類、發(fā)光二極管、PCB板類、線材類（內(nèi)置線）、電位器、開關(guān)類、電容類(插件\\貼片)、繼電器、電阻（插件、貼片）、插座類、濾波器類、顯示屏、光源。

結(jié)構(gòu)件1人負(fù)責(zé)：塑膠類、五金類、木箱、變壓器、天線、咪蕊、喇叭、輔料。包材1人負(fù)責(zé)：包材類、成品、線材類（外置線）、電池、端子類、電阻(貼片)。外協(xié)PCB板半成品1人員負(fù)責(zé)：公司外協(xié)所有PCB板半成品。

以上是201*年IQC的工作規(guī)劃，也是IQC201*年的工作方向IQC每位成員堅(jiān)

決執(zhí)行，公司領(lǐng)導(dǎo)予以監(jiān)督和指導(dǎo)。

擴(kuò)展閱讀：IQC 工作規(guī)范

受控狀態(tài)分發(fā)號

編號第1版第0次修改共5頁IQC工作規(guī)范生效日期第1頁1目的依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視及測量控制程序》及品質(zhì)控制程序之要求，用于規(guī)范IQC檢驗(yàn)工作。2范圍2.1《產(chǎn)品監(jiān)視及測量控制程序》規(guī)定IQC執(zhí)行之檢驗(yàn)工作。2.2其他品質(zhì)控制程序或工作指令規(guī)定的工作。2.3評估各物料所使用的檢測標(biāo)準(zhǔn)之適用性。3責(zé)任3.1IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所有物料的來料檢驗(yàn)工作。3.2IQC質(zhì)管員負(fù)責(zé)收集用于指導(dǎo)IQC檢驗(yàn)工作的信息及資料并安排IQC日常抽驗(yàn)工作。管理IQC用于檢驗(yàn)的檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測樣板、檢測設(shè)備、檢驗(yàn)方法及協(xié)助品質(zhì)科文組織不合格物料的評審。3.3IQC質(zhì)管員負(fù)責(zé)本指南的維護(hù)與實(shí)施。4IQC檢驗(yàn)流程供應(yīng)商倉庫簽收檢驗(yàn)評審標(biāo)示記錄受控狀態(tài)分發(fā)號

編號第1版第0次修改共5頁IQC工作規(guī)范生效日期第2頁5檢驗(yàn)步驟及方法5.1倉庫收料員在貨到后核對無誤后收貨，安排將來料進(jìn)入待檢區(qū)，并在ERP系統(tǒng)進(jìn)行收貨動(dòng)作確認(rèn)，來料進(jìn)入待檢狀態(tài)；5.2IQC檢驗(yàn)員依據(jù)BOM、《合格供應(yīng)商名單》、《樣品確認(rèn)單》對來料進(jìn)行核對，需核對數(shù)量、型號、日期、供應(yīng)商等內(nèi)容。5.2.1首先確定是否為合格供應(yīng)商，若非合格供應(yīng)商來料，則由IQC質(zhì)管員通知采購部，由采購部聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行評估后回復(fù)IQC是否確立為合格供應(yīng)商。5.2.2若物料為新物料或變更供應(yīng)商之物料，由IQC質(zhì)管員檢查是否有樣品確認(rèn)和留樣，若無則應(yīng)通知采購部，由采購部聯(lián)絡(luò)技術(shù)部、品保部對物料進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)后分發(fā)一份《樣品確認(rèn)單》和實(shí)物樣板交IQC留樣。5.2.3若發(fā)現(xiàn)ERP系統(tǒng)顯示的物料及數(shù)量與所交驗(yàn)的實(shí)物不符，應(yīng)通知倉庫、采購及生產(chǎn)相關(guān)人員及上司，知會(huì)相關(guān)人員做出糾正后才能繼續(xù)執(zhí)行下一步驟。5.2.4若包裝內(nèi)實(shí)物規(guī)格與外包裝標(biāo)識物料規(guī)格不符，則通知倉庫、采購及生產(chǎn)相關(guān)人員及上司，以決定是否繼續(xù)抽取樣品檢驗(yàn)。5.2.5若來貨物料沒任何規(guī)格資料或規(guī)格資料不齊全，不足以判定該物料的正確性，檢驗(yàn)前交IQC質(zhì)管員聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行評審。5.2.6若是客戶物料，客戶無提供各來料供應(yīng)商名單時(shí)，則視客戶供應(yīng)商，當(dāng)客戶物料不良時(shí)，聯(lián)絡(luò)客戶人員（如市場部）知會(huì)客戶，由客戶作決定。5.2.7經(jīng)IQC對料全檢或經(jīng)客戶（客戶物料）或工程人員（自購物料）鑒定為可用來料，由IQC對來料批進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。5.3IQC檢驗(yàn)員依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》和《抽樣計(jì)劃》中規(guī)定的抽樣方案抽取樣本按即定允收水準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，在抽樣本時(shí)，樣品分布量廣，以使樣品具代表性�！稒z驗(yàn)規(guī)范》和《抽樣計(jì)劃》由IQC質(zhì)管員編制，得到品保部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。5.4IQC檢驗(yàn)員依據(jù)“物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”、《檢驗(yàn)規(guī)范》、圖紙、-*料單及實(shí)物樣板對樣本進(jìn)行功能、外觀、規(guī)格進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4.1除非特別說明，所有目測均在40W日光燈下，光距1.0-1.5M距離檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員距物料20±15cm與光線平行或成30°±15°進(jìn)行檢驗(yàn)，有些物料需特殊環(huán)境時(shí)，應(yīng)按要求在特定環(huán)境下進(jìn)行檢驗(yàn)（如防靜電、濕度、溫度、光照等）。受控狀態(tài)分發(fā)號

編號第1版第0次修改共5頁IQC工作規(guī)范生效日期第3頁5.4.2規(guī)格檢查應(yīng)根據(jù)承認(rèn)資料、圖紙、樣板，使用游標(biāo)卡尺/塞規(guī)/直尺，對涉及裝配后的各個(gè)點(diǎn)進(jìn)行量測，部分物料需執(zhí)行破壞性試驗(yàn)（如：線材、插頭等，具體見《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》）。5.4.4非電子料性能檢查應(yīng)根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》《規(guī)格書》等技術(shù)文件要求對物料的硬度彈性、材質(zhì)、粘結(jié)力、附著力和機(jī)械強(qiáng)度、阻燃耐熱等進(jìn)行測量。5.4.5電子料性能檢查根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》《規(guī)格書》等技術(shù)文件對電子材料標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)進(jìn)行測試。5.4.6檢驗(yàn)過程應(yīng)注意嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場管理、物料管理、質(zhì)量管理各方面的相關(guān)要求，以保障整個(gè)檢驗(yàn)活動(dòng)中物料的狀態(tài)良好。5.4.7檢驗(yàn)過程中注意按照《檢驗(yàn)規(guī)范》的要求填寫《檢驗(yàn)記錄》；5.5如檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員在該批物料所有最小包裝容器外貼綠色的《QC合格》標(biāo)簽，如物料有物料標(biāo)簽，QC合格標(biāo)簽應(yīng)貼在物料標(biāo)簽角部，否則應(yīng)整齊統(tǒng)一的貼于容器外部，QC標(biāo)簽上應(yīng)提前蓋有檢驗(yàn)員檢號和檢驗(yàn)時(shí)間。5.6經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，IQC檢驗(yàn)員向IQC質(zhì)管員匯報(bào)，由IQC質(zhì)管員審核確認(rèn)后將不合格信息發(fā)布到倉庫、采購、品保、生產(chǎn)、技術(shù)等相關(guān)部門人員以決定最終的處理，必要時(shí)，由IQC質(zhì)管員發(fā)出《不合格處理單》按《不合格品控制程序》組織評審處理。5.6.1當(dāng)不合格來料最后批示為拒收時(shí)，由IQC檢驗(yàn)員在該批來產(chǎn)之包裝容器上貼上《QC不合格》，ERP中做不合格拒收處理。5.6.2當(dāng)不合格來料不合格程度適中時(shí)，但因生產(chǎn)急，需拒收后無法保障生產(chǎn)或給公司帶來較大損失時(shí)，可由采購或生產(chǎn)等相關(guān)需求單位提出申請，填寫《讓步接收申請單》，相關(guān)單位確認(rèn)后，由品保部最終裁定是否可以“讓步接收”，并確定讓步接收的范圍和處理方法如是“挑選”、“加工”或“特收”。IQC檢驗(yàn)員在該批來料之包裝容器上貼上《讓步接收》標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容和貼法同5.5。5.7對如生產(chǎn)急需，來不及執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，需特別放行的物料，可由購或生產(chǎn)等相關(guān)需求單位提出申請，填寫《緊急放行申請單》進(jìn)行申請，由品保部經(jīng)理批準(zhǔn)后由IQC檢驗(yàn)員在物料包裝容器上貼《緊急放行》標(biāo)簽，并安排人員或通知后工序質(zhì)管員對物料使用狀況進(jìn)行跟蹤，并需品質(zhì)、生產(chǎn)部門相關(guān)人員簽名。5.7.1特別放行物料使用完成后，品質(zhì)部組長將《特別放行申請單》的相關(guān)信息填入《IQC檢驗(yàn)臺帳》中。5.7.2當(dāng)制程中發(fā)現(xiàn)不合格物料比率超過來料檢驗(yàn)允收水準(zhǔn)時(shí)，由IQC質(zhì)管員需到制造現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。受控狀態(tài)分發(fā)號

編號第1版第0次修改共5頁IQC工作規(guī)范生效日期第4頁5.8當(dāng)供應(yīng)商之物料連續(xù)數(shù)批（兩批以上）出現(xiàn)同一問題，可由IQC質(zhì)管員發(fā)出《糾正措施任務(wù)單》要求供應(yīng)商做出改善對策，并于下批進(jìn)行驗(yàn)證，并以此作為供應(yīng)商評估之依據(jù)。{見《糾正及預(yù)防措施程序》}5.9需領(lǐng)出倉庫進(jìn)行檢驗(yàn)的物料，由IQC檢驗(yàn)員開《領(lǐng)/退料單》從倉庫領(lǐng)出后，進(jìn)行檢查，或使用其他倉庫。5.10檢驗(yàn)完畢后，對不良品與合格品進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識，對于檢驗(yàn)過程中發(fā)生的不合格品，填寫《QC不合格》標(biāo)簽貼于包裝容器外，并填寫《退料單》退回倉庫。5.11.2每日的《入廠檢驗(yàn)記錄》和《入廠檢驗(yàn)臺帳》由IQC質(zhì)管員負(fù)責(zé)審核，交品保部保存。5.12制程中產(chǎn)生的不合格物料如屬來料不合格，由負(fù)責(zé)質(zhì)量工程師累計(jì)，IQC質(zhì)管員復(fù)核后，將復(fù)核結(jié)果記錄于《不良品臺帳》上后。如發(fā)現(xiàn)所退物料中有合格品，則要求生產(chǎn)線重新挑選。5.13IQC檢驗(yàn)員將每天檢查的物料及處理結(jié)果填入《入廠檢驗(yàn)記錄》和《入廠檢驗(yàn)臺帳》由IQC質(zhì)管員負(fù)責(zé)審核整理后交品質(zhì)部經(jīng)理審核后，由統(tǒng)計(jì)員輸入電腦保存。5.14每天IQC質(zhì)管員應(yīng)審查IQC檢驗(yàn)員所使用之標(biāo)準(zhǔn)及檢查數(shù)量是否恰當(dāng)，如發(fā)現(xiàn)使用標(biāo)準(zhǔn)不當(dāng)或檢查數(shù)量不符，必須全數(shù)或整批重驗(yàn)，并以書面向品質(zhì)部主管報(bào)告出現(xiàn)使用標(biāo)準(zhǔn)不當(dāng)及檢查數(shù)量不符之成因及建議防范措施，且由品質(zhì)部主管決定其它產(chǎn)品或檢驗(yàn)批是否需要重檢。5.15IQC質(zhì)管員應(yīng)不定期對庫存的物料進(jìn)行巡查，驗(yàn)證是否有超過有效期限的物料而又未交IQC重驗(yàn)或已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)問題，并驗(yàn)證物料是否按“先進(jìn)先出”原則發(fā)料。如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，IQC質(zhì)管員應(yīng)及時(shí)向倉庫反映，嚴(yán)重時(shí)應(yīng)填寫《糾正措施任務(wù)單》交倉庫主管制定糾正及預(yù)防措施。6參考文件6.1《采購控制程序》6.2《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》6.3《不合格品控制程序》6.4《糾正及預(yù)防措施程序》制定人簽名審核人簽名批準(zhǔn)人簽名

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