023關于原材料驗收審核的規(guī)定

編號WI-GL-GY-023共1頁第1頁A管理制度標題：關于原材料驗收審核的規(guī)定頁碼版本目的：完善原材料的驗收管理，利于監(jiān)控原材料質(zhì)量，確保配方穩(wěn)定性。適用范圍：砂、石、坭、化工等原材料進退倉驗收過程的控制。具體的程序規(guī)定：1、原材料送貨到廠后由地磅員通知技術部驗收人員，物檢員接到通知后，到現(xiàn)場指揮好卸車并做好來樣標簽、取樣。第一時間先檢測來貨水份、砂、石樣要求三十分鐘內(nèi)檢測完水份；坭要求四十五分鐘內(nèi)，其它化工三十分鐘內(nèi)物檢員把檢測的數(shù)據(jù)及時提供到地磅處。2、技術部物檢員根據(jù)原材料的驗收操作規(guī)程進行檢驗，并進行第一次結(jié)果鑒定，填寫原材料（來樣）檢測報告通知單。3、物檢員在原材料的驗收過程中發(fā)現(xiàn)與標準版不對或送貨質(zhì)量有問題時應停止入倉，并做好標簽工作盡快通知相關工藝技術員處理。4、工藝技術員根據(jù)物檢員提供檢驗報告，進行審核、鑒定質(zhì)量，在對來樣進行鑒定前必須先到砂倉具體了解清楚、外觀質(zhì)量才能進行審核鑒定。如發(fā)現(xiàn)原材料不對標準時，要及時組織物檢員重新進行取樣試燒，并迅速上報部門主管和生產(chǎn)經(jīng)理。5、第二次試燒核對后與定板不對時，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理調(diào)查核實后再通知供應退貨，并保存好所有試燒板數(shù)據(jù)，以便查閱。6、經(jīng)檢驗合格的來樣由物檢員寫通知給原料車間，由原料車間安排鏟車司機將合格的物樣堆高、堆齊。不合格的來樣，堆放一邊，并做好退貨標簽。物檢員把每批次原料做好存板工作，以便日后對板工作。7、物檢員及時把已填寫好結(jié)果核定的原材料（來樣）檢測報告通知單送到倉管員處，以便倉管員做好進退倉工作。編制／日期審核／日期批準／日期

擴展閱讀：【023-04】供方現(xiàn)場審核檢查記錄表[6]

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附錄六

供方現(xiàn)場審核檢查記錄表XYRS021-06REV:0/A

考評組長考評小組成員序號1、體系基本要求1.11.2是否建立了質(zhì)量體系并進行了第三方注冊？要求：建立完善的質(zhì)量體系并獲得現(xiàn)行最高的第三方注冊應是企業(yè)的努力方向之一，考慮關鍵/重要件、一般件供應商的區(qū)別要求質(zhì)量體系注冊的有效性，期限、認證機構(gòu)質(zhì)量體系升級計劃企業(yè)是否有明確的管理者代表、是否確定了質(zhì)量方針質(zhì)量目標，并使之得以貫徹？要求：管理者代表應是管理層成員，質(zhì)量方針、目標應得以有效宣貫。考慮管理者質(zhì)量職責質(zhì)量方針、目標宣貫的效果審核項目/內(nèi)容審核結(jié)果/記錄判定考評日期1.3企業(yè)是否按計劃進行內(nèi)審？管理評審是否對質(zhì)量提出改進的要求？實施情況如何？要求：企業(yè)至少每年進行一次內(nèi)審和管理評審，管理評審涉及質(zhì)量體系、內(nèi)審結(jié)果和顧客反饋等，考慮：內(nèi)審和管理評審實施證據(jù)和報告糾正和預防措施效果企業(yè)是否建立完整的文件化質(zhì)量體系？要求：企業(yè)應對重要的質(zhì)量體系要素建立合理的控制程序，考慮：重要的質(zhì)量體系要素，如不合格品控制、標識和可追溯性、質(zhì)量記錄控制、內(nèi)部審核、檢驗和試驗等1.41.5是否進行了計劃性的全員質(zhì)量培訓？要求：應對全員進行質(zhì)量培訓，包括質(zhì)量意識和理念、質(zhì)量標準和程序、質(zhì)量工具和方法等，考慮：對最高管理者的質(zhì)量培訓各部門、各層次管理人員的培訓操作工人、技術人員的質(zhì)量培訓文件資料、質(zhì)量記錄是否得到有效控制？要求：考慮文件資料的批準更改評審版面管理保存期發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀外來文件1.蕪湖鑫業(yè)汽車零部件有限公司

1.7所有影響質(zhì)量的活動的任務、職責、權限是否在文件中予以了規(guī)定？要求：“影響質(zhì)量的活動”應覆蓋產(chǎn)品的整個壽命周期，考慮：不合格品處理不合格過程的停止糾正措施的實施、跟蹤和驗證質(zhì)量信息的反饋企業(yè)是否有合理的中長期業(yè)務計劃？要求：企業(yè)應有1-5年的業(yè)務計劃，包括產(chǎn)品規(guī)劃質(zhì)量生產(chǎn)設施投資經(jīng)營目標等企業(yè)是否有良好的經(jīng)營業(yè)績？要求：考慮：銷售額增長利潤增長投資回報率進出口業(yè)務企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)是否合理，交通情況是否便于與萬寧的溝通？要求：企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)應高效，應具備較強的項目管理能力或便于工作的協(xié)調(diào)；交通應該便利，以便于溝通和問題的解決企業(yè)是否具有較強的抗風險能力？環(huán)保是否符合政府要求？員工流動率是否合理？風險，如火災不高于10%的年度員工流動率產(chǎn)品特性與環(huán)保要求是否有類似產(chǎn)品的開發(fā)、制造經(jīng)驗？要求：對有設計職能要求的潛在供應商必須有相應的開發(fā)能力，考慮：人員素質(zhì)、數(shù)量軟件和硬件試制場地和設備是否具有欲布點產(chǎn)品的開發(fā)能力？要求：對有設計職責要求的潛在供應商必須有相應的開發(fā)能力，考慮其：人員素質(zhì)、數(shù)量軟件和硬件，CAD、CAM、FMEA試制場地和設備項目管理制度相應的開發(fā)試驗能力是否具備？2、企業(yè)發(fā)展和管理2.12.22.32.43、設計、開發(fā)、制造能力3.13.2

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3.2要求：供應商具備所開發(fā)產(chǎn)品的性能、可靠性、耐久性試驗的能力，包括有資格的人員、手段、標準、程序等，也可借助于外部實驗室的力量，應考慮：實驗室資格企業(yè)領導層是否愿意把萬寧作為重要顧客對待，并愿意積極配合萬寧的整改、成本和質(zhì)量優(yōu)化、質(zhì)量能力提升等？4、合作意愿4.14.2是否愿意為萬寧產(chǎn)品作相應的技術和設備投入？是否承諾在批量供貨前落實？要求：相應的承諾必須在批量供貨前得到兌現(xiàn)，考慮：軟件和硬件投入人員招聘場地是否成立跨部門小組進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃？要求：針對項目和產(chǎn)品成立多功能小組，按項目進行策劃，對開發(fā)可行性進行評估等，小組成員包括采購、質(zhì)量、制造工藝、銷售等部門。是否進行了開發(fā)可行性評審？要求：簽定開發(fā)合同前，企業(yè)應進行開發(fā)可行性分析，并形成報告，如，小組可行性承諾。是否進行DFMEA和PFMEA，并在開發(fā)和生產(chǎn)中進行更新？要求：進行風險分析、采取控制措施、進行有效性驗證是必須的，內(nèi)容要與最新控制狀態(tài)一致。5、策劃、設計與開發(fā)5.15.25.35.4產(chǎn)品和過程的變更是否受控？要求：更改應經(jīng)過申請、評審、會簽、批準和驗證，更改實施日期要有記錄。是否有合理的成本結(jié)構(gòu)？產(chǎn)品價格水平是否具有競爭力？是否愿意提供其采購成本分析階段下降計劃？6、成本6.16.27、原材料/外協(xié)件是否有合理的供應商的選擇、評價、淘汰的管理辦法，現(xiàn)供貨的供應商是否均有資格？7、1要求：檢查合格供應商名錄供應商管理記錄相關程序和辦法7.2現(xiàn)供貨的外協(xié)零部件/材料是否均通過認可？要求：是否有外協(xié)零部件/材料的采用批準程序，并有效執(zhí)行，考慮：認可的程序認可記錄原材料/外協(xié)件是否有檢驗/監(jiān)控和指導書，并有效執(zhí)

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7.3行？要求：對原材料/外協(xié)件的質(zhì)量必須進行有效的監(jiān)控，包括性能試驗，考慮：檢驗和試驗記錄原材料/外協(xié)件是否得到有效管理？要求：考慮倉儲條件、包裝等名稱、日期、數(shù)量、有效期等標識進貨不合格處置先進先出7.48、生產(chǎn)過程8.1檢測和試驗設備是否滿足要求？要求：生產(chǎn)過程各階段所用的量檢具、試驗設備的數(shù)量、精度是否符合檢測、試驗和生產(chǎn)節(jié)拍的要求，考慮：控制計劃、檢驗、作業(yè)指導書配備率產(chǎn)品公差、工藝過程參數(shù)控制范圍測量設備精度檢測設備是否得到有效控制？要求：考慮：檢測設備采購審批流程檢測設備投入前校樣/檢定周期校樣/檢定設備精度與產(chǎn)品/工藝參數(shù)公差的適配性調(diào)整、修理后校樣/檢定設備狀態(tài)的標識（合格、不合格、限用、封存、報廢等）必要的校準/檢定報告、不確定度計算不合格檢測設備的控制控制計劃中檢測設備的MSA生產(chǎn)工裝設備是否滿足生產(chǎn)要求？要求：考慮：生產(chǎn)節(jié)拍設備精度關鍵設備易損件備件8.28.38.4是否根據(jù)設備特性和歷史記錄采用計劃性、預防性、預測性維修？要求：檢查：維修記錄維修計劃生產(chǎn)、質(zhì)量、計量相關人員是否符合崗位規(guī)定要求？要求：特種工應依國家和行業(yè)、地方規(guī)定取證上崗，其他人員（特別是特殊特性和關鍵工序）也應經(jīng)培訓合格后上崗，考慮：計量檢定/校準人員、叉車工等8.蕪湖鑫業(yè)汽車零部件有限公司

特殊和關鍵工序資格證明培訓和考試記錄特殊特性是否已在各種文件中標識？特殊特性是否得到有效控制？關鍵工序是否運用SPC監(jiān)控，工序能力是否滿足要求？要求：對于關鍵工序或特殊特性進行統(tǒng)計過程監(jiān)控，工序能力（或CPK）要大于1.33，考慮：關鍵工序、產(chǎn)品特殊特性工序能力分析產(chǎn)品是否具有可追溯性？要求：企業(yè)必須對所有產(chǎn)品進行有效標識，通過標識和記錄，從售后市場問題可追溯至內(nèi)部生產(chǎn)工序、日期、生產(chǎn)人員直至原材料/外協(xié)件的廠家、批次不合格產(chǎn)品是否得到有效控制？要求：對不合格品進行標識和隔離，以避免混用、誤用和不正常的流轉(zhuǎn)，不合格品的使用要進行評審，返工/返修件要進行再檢驗確認生產(chǎn)和檢驗工位布置是否合理，設施是否滿足要求？要求：考慮：人機工程產(chǎn)品流轉(zhuǎn)等是否堅持進行作業(yè)準備的驗證？要求：作業(yè)準備的驗證是必須的，可采用樣件比較法，在首件得到確認前，所生產(chǎn)的產(chǎn)品必須按可疑產(chǎn)品隔離，需要作業(yè)驗證的情形包括：新產(chǎn)品停機再運轉(zhuǎn)新工裝設備、新人員、新材料、新工藝新場地新測量方法，等等是否理解和應用了防錯技術？生產(chǎn)、檢驗工藝文件是否齊全、一致、有效，并得以有效執(zhí)行？要求：文件應在使用現(xiàn)場便于得到，文件間應高度一致，文件應得到批準并實時更新；工人應嚴格按文件作業(yè)，考慮：作業(yè)指導書，包括返工/返修檢驗指導書設備操作規(guī)程等是否按拉動式生產(chǎn)？看板和目視管理是否得以有效實施？要求：實施內(nèi)外部拉動式生產(chǎn)，看板管理應有序，目視化應能反映目標、差距分析和改進是否能確保只有檢驗合格的產(chǎn)品才能流到下一工序8.68.78.88.98.108.118.128.138.14

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/過程？成品在發(fā)運或入庫前，是否已經(jīng)過嚴格的檢驗和試驗？要求：檢驗和試驗的頻次的確定依產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定程度、重要性、風險確定，考慮：檢驗方式：自檢、互檢、專檢產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識檢測設備能力檢驗方法、標準產(chǎn)品包裝/防護和交付是否滿足要求？要求：考慮：包裝、防護按時交付8.158.168.17是否對顧客提供的產(chǎn)品進行有效控制？要求：應按顧客要求對其提供的產(chǎn)品進行有效控制，包括標識、維護、清潔、防損，及必要時的通報是否定期進行產(chǎn)品和過程審核？9、內(nèi)部實驗室要求校準/檢定人員是否培訓獲證？試驗、抽樣、分析、報告編制等人員是否有資格？要求：從事影響數(shù)據(jù)結(jié)果的工作的人員均持證上崗，并要有一定的相關工作經(jīng)驗新的非標準的檢測、校準/檢定方法，是否已編成程序并經(jīng)驗證和確認？要求：實驗室對非標方法、自設計方法、補充和修改過的標準方法進行確認，確認的結(jié)果、程序應記錄。是否有評定校準/檢測不確定度的程序并應用？要求：考慮：不確定度的重要分量分析評定的嚴密程度評定程序是否建立了完善的實驗室質(zhì)量體系并通過了ISO/IEC17025認證？要求：若企業(yè)有自己實驗室應建立質(zhì)量體系并把通過相應的資格認可作為目標。內(nèi)部問題解決，不合格項整改是否按計劃執(zhí)行，并驗證有效？要求：對措施實施的效果要用合理、科學的方法進行驗證是否有證據(jù)表明企業(yè)對各種指標進行持續(xù)改進？要求：考慮：服務指標成本質(zhì)量目標經(jīng)營業(yè)績等9.19.29.39.410、持續(xù)改進10.110.蕪湖鑫業(yè)汽車零部件有限公司

10.3顧客滿意程度如何？要求：現(xiàn)有顧客的滿意程度是重要的參考，考慮：顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，包括顧客授予的獎勵證書與顧客的聯(lián)系和溝通整改的配合供貨的及時性應急能力和機制審核結(jié)論（可另附頁）：考評組長/日期：供方信息欄潛在供方名稱聯(lián)系人供方郵箱提供的服務潛在供方地址聯(lián)系電話聯(lián)系傳真提供的產(chǎn)品

發(fā)布201*2-04-26實施201*-05-

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