煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

為了及時(shí)有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，建立礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長效機(jī)制，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度》，結(jié)合礦實(shí)際，特制定本制度。

1.安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

（1）安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患：

一般隱患：指可能造成一般生產(chǎn)安全事故的隱患。

重大隱患：指可能造成較大及以上生產(chǎn)安全事故的隱患，煤礦企業(yè)重大隱患是指《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》的內(nèi)容；集團(tuán)公司、礦務(wù)局和礦有關(guān)文件專門規(guī)定的重大隱患。

（2）安全生產(chǎn)隱患級別按照解決的難易程度，分為A、B、C三級。A級隱患指難度較大，礦解決不了，須由礦務(wù)局解決的隱患；B級隱患指難度較大，科室、區(qū)隊(duì)（車間）解決不了，須由礦解決的隱患；C級隱患指須由科室、區(qū)隊(duì)（車間）解決的隱患。

（3）安全生產(chǎn)隱患類別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、火災(zāi)、水災(zāi)和其它。

2.礦長對礦井事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；各分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理。

3.安全質(zhì)量科負(fù)責(zé)全礦安全生產(chǎn)隱患的綜合管理；各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本專業(yè)、本部門管轄范圍內(nèi)安全隱患的排查及落實(shí)整改和復(fù)查工作；生活公司負(fù)責(zé)后勤服務(wù)單位安全隱患排查及落實(shí)整改工作；多經(jīng)公司負(fù)責(zé)非原煤口各單位安全隱患排查及落實(shí)整改工作；凡檢查單位都要按規(guī)定建立隱患排查整改臺賬，專人管理。

4．各單位是安全生產(chǎn)隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)隱患的排查治理工作。

5.單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任者對本單位安全生產(chǎn)隱患的治理工作負(fù)責(zé)；各業(yè)務(wù)科室及部門對本專業(yè)和部門管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患的治理負(fù)管理責(zé)任；跟班干部、班組長對現(xiàn)場安全生產(chǎn)隱患治理負(fù)直接責(zé)任；安監(jiān)部門對各單位安全生產(chǎn)隱患的治理負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；安檢員、群監(jiān)員、青崗員對各施工點(diǎn)的安全生產(chǎn)隱患治理負(fù)監(jiān)管責(zé)任。

6.各級干部、安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工在日常工作過程中，應(yīng)隨時(shí)排查責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患；全礦管理干部、安檢人員、群安員、青崗員對沿途路線及區(qū)域安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行全面排查，升井后必須在井口信息站登記在井下所查的事故隱患，安全信息站每天必須對所有登記的事故隱患進(jìn)行篩選分類，向被檢單位下達(dá)《安全隱患通知書》。

7.隱患排查每旬為一個(gè)周期，由安監(jiān)站科牽頭組織，有關(guān)部門參加，對井下系統(tǒng)進(jìn)行全面排查，對查出的安全隱患要認(rèn)真落實(shí)整改。

8.一般隱患必須現(xiàn)場落實(shí)整改，現(xiàn)場整改不了的由安全信息站通知有關(guān)區(qū)隊(duì)、科室和生產(chǎn)調(diào)度室安排落實(shí)整改；隱患單位要在班前落實(shí)整改責(zé)任人，做到立即整改或限期整改；對限期內(nèi)已整改的隱患，由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，安監(jiān)部門監(jiān)督和復(fù)查，并匯報(bào)安全信息站備案。

9.《重大隱患》由安全信息站指派安檢員盯在現(xiàn)場，直至隱患消除，整改情況及時(shí)向安全質(zhì)量科長、安監(jiān)處長匯報(bào)。對科室、區(qū)隊(duì)暫時(shí)無法落實(shí)的隱患，及時(shí)提交安全辦公會(huì)研究制定方案落實(shí)處理。

10.重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，同時(shí)向集團(tuán)公司和煤炭局匯報(bào)，并由礦長組織制定整改方案、安全保障措施，按照“五落實(shí)”的原則組織實(shí)施；整改結(jié)束后，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)科室驗(yàn)收，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)復(fù)查；驗(yàn)收合格后，由隱患單位制定恢復(fù)生產(chǎn)方案，提出書面恢復(fù)生產(chǎn)申請，經(jīng)安監(jiān)部門批準(zhǔn)后，安全信息站負(fù)責(zé)下達(dá)恢復(fù)生產(chǎn)開工通知書，方可恢復(fù)生產(chǎn)。

11.對隱患的處罰，依照《礦務(wù)局安全生產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》以及礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檢查單位必須向被檢查單位下達(dá)隱患內(nèi)容及處罰通知書，明確規(guī)定隱患限期整改的日期和處罰金額，對未按期整改的或者整改不徹底的，對責(zé)任人按嚴(yán)重“三違”論處，并落實(shí)繼續(xù)整改，直至隱患消除。

12.各業(yè)務(wù)科室的隱患處罰必須與次月3日前交安全質(zhì)量科，由安全質(zhì)量科提交礦考評會(huì)審定后，報(bào)內(nèi)行在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。

13.礦每月對隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，內(nèi)容包括重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等形成書面材料，并報(bào)集團(tuán)公司。

煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理、報(bào)告制度

山西柳林凌志柳家莊煤業(yè)有限公司

二0一一年

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重大安全生產(chǎn)隱患排查、登記、治理與報(bào)告制度

為全面貫徹“安全第一，生產(chǎn)第二”的安全管理方針，動(dòng)員全公司職工參與隱患的排查治理，變事后處理為事前預(yù)防，及時(shí)消除事故隱患，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，經(jīng)公司研究，在公司及所服務(wù)礦井實(shí)施以下隱患排查治理制度，特制定如下管理規(guī)定。

1.建立隱患排查治理體系

公司是安全隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，總經(jīng)理是本公司事故隱患排查、報(bào)告、治理和防控工作的第一責(zé)任人；總工程師負(fù)責(zé)本公司事故隱患排查工作；各分管副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對分管范圍內(nèi)排查的隱患進(jìn)行治理、驗(yàn)收；安全處負(fù)責(zé)對公司事故隱患的排查治理進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核和報(bào)告工作。

1.1建立以總工程師為首的日常隱患排查體系和專家隱患排查體系。即：總工程師－分管副總工程師－業(yè)務(wù)處室－科室部門負(fù)責(zé)人－技術(shù)員�？偣こ處熓请[患排查及措施制定的總負(fù)責(zé)人，分管副總、業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人、科室技術(shù)員負(fù)責(zé)各級隱患排查、措施制定及驗(yàn)收工作。

1.2建立以生產(chǎn)副總經(jīng)理為首的隱患排查治理體系。即：生產(chǎn)副總經(jīng)理－處室負(fù)責(zé)人－科室負(fù)責(zé)人－科員。生產(chǎn)副總經(jīng)理是隱患治理的總負(fù)責(zé)人，各處室領(lǐng)

導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人、科員負(fù)責(zé)督促各礦隱患的治理。

1.3建立以安全處長為首的隱患排查治理驗(yàn)收體系。即：安全處長安全處管理人員－安監(jiān)員。安全處長負(fù)責(zé)隱患排查治理的總監(jiān)察，負(fù)責(zé)各級隱患排查治理的監(jiān)督驗(yàn)收。

1.4建立“專家查隱患、專業(yè)抓落實(shí)、安全抓監(jiān)管”三位一體隱患排查治理體系。公司建立安全生產(chǎn)專家?guī)�，提供安全技術(shù)支持。各分管副總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)技術(shù)處、機(jī)電裝備處等負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干（有專業(yè)特長的工程技術(shù)人員、注冊安全工程師、安全評估師、安全評價(jià)師）為成員。在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下，專家?guī)斐蓡T為礦井進(jìn)行安全會(huì)診、排查隱患，提供技術(shù)幫助，研究制定可靠措施，解決安全生產(chǎn)重大問題。公司每月開展一次專家會(huì)診、排查隱患工作，并形成專家報(bào)告。公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師每月組織召開會(huì)議，落實(shí)治理隱患所需的人員、資金、財(cái)物，落實(shí)治理措施，明確責(zé)任人、治理單位、治理時(shí)間。各礦按照要求進(jìn)行治理、整改，分管負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)整改、落實(shí)治理情況。公司安全處督促整改、驗(yàn)收。重大隱患實(shí)行分級管理，掛牌督辦，確保隱患及時(shí)整改。

2.隱患分級排查治理原則

安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)礦井違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

2.1嚴(yán)格執(zhí)行“專家查隱患、專業(yè)抓治理、安全搞監(jiān)察”三位一體的隱患排查治理制度，嚴(yán)格執(zhí)行上級部門有關(guān)隱患排查管理規(guī)定。

2.2.礦井事故隱患按其嚴(yán)重程度、解決難易分為A、B、C三級。A級：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失；治理難度及工程量大，礦解決不了，須由集團(tuán)公司協(xié)助解決的重大事故隱患。危害嚴(yán)重或者治理難度大的隱患。B級：危害比較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，或治理難度及工程量較大，區(qū)隊(duì)解決不了，須由煤礦限期解決的隱患。C級：危害較輕，治理難度和工程量較小，由區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。

2.3事故隱患的種類分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

3.隱患排查治理及報(bào)告程序3.1崗位區(qū)域界定

公司根據(jù)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制按照管理分工將分管范圍全部界定到具體的責(zé)任人，責(zé)任人對所服務(wù)礦井的隱患排查、治理負(fù)責(zé)，要做到不留空隙，責(zé)任不得出現(xiàn)重疊。

3.2隱患排查與處理

3.2.1規(guī)范隱患排查記錄本的格式、保存和使用與管理。

3.2.1.1各處室規(guī)范現(xiàn)場隱患記錄本的格式、存放、使用與保存，界定隱患

排查記錄本設(shè)立的范圍、地點(diǎn)、排查人、處理人、驗(yàn)收人員的考核，形成制度存檔并考核。

3.2.1.2公司下礦人員到達(dá)工作地點(diǎn)1小時(shí)內(nèi)必須填寫隱患排查記錄本，隱患排查記錄本填寫必須規(guī)范。隱患內(nèi)容、整改日期、整改負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目必須填全。

3.3隱患排查治理及報(bào)告程序

3.3．1每月26日前由公司總工程師組織各副總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)處室負(fù)責(zé)人對本月的隱患排查治理驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)，對各礦的排查治理情況進(jìn)行追究，對下月公司的事故隱患進(jìn)行排查，進(jìn)行類別與等級的確認(rèn)，安全處負(fù)責(zé)形成專門會(huì)議紀(jì)要。每月月初安全處要對各礦上報(bào)的“煤礦事故隱患排查治理登記表”認(rèn)真檢查，對各礦上月事故隱患治理完成情況和下月事故隱患排查情況認(rèn)真審查，每季的第一個(gè)月的上旬報(bào)長治縣煤炭局備案。安全處將每月排查的隱患項(xiàng)目按要求給責(zé)任單位整改負(fù)責(zé)人下D卡，各責(zé)任單位完成項(xiàng)目后3天內(nèi)必須及時(shí)返卡。

3.3.2副總工程師每月組織召開一次安全辦公會(huì)，聽取各礦的隱患排查治理驗(yàn)收情況匯報(bào)（內(nèi)容包括本月的隱患完成情況、下月的隱患排查情況），會(huì)后2日內(nèi)通過辦公網(wǎng)報(bào)礦公司領(lǐng)導(dǎo)及安全處，由公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)安全辦公會(huì)審查。

3.3.3公司領(lǐng)導(dǎo)每月1號組織召開一次安全辦公會(huì)，聽取各處、各專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的隱患排查治理情況，安全處長匯報(bào)隱患治理驗(yàn)收情況（內(nèi)容包括本月的隱患完

成情況、驗(yàn)收及考核情況）和總工程師對公司下月隱患排查情況及本月隱患排查治理完成情況匯報(bào)，會(huì)后由安全處匯總報(bào)辦公室形成紀(jì)要。

3.3.4排查到的事故隱患項(xiàng)目，必須做到項(xiàng)目、措施、資金、時(shí)間、人員、責(zé)任、督察“七落實(shí)”。A級事故隱患由各單位礦長負(fù)責(zé)落實(shí)，集團(tuán)公司專業(yè)處室協(xié)助解決；B級事故隱患由各單位專業(yè)分管副礦長負(fù)責(zé)落實(shí)；C級事故隱患由各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)；礦安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。

3.3.5認(rèn)真執(zhí)行隱患治理檔案化管理驗(yàn)收消號制度。對未完成的隱患項(xiàng)目，各礦要根據(jù)每條隱患的實(shí)際情況寫出分析報(bào)告，分析報(bào)告在隱患規(guī)定完成日期前經(jīng)專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字并經(jīng)生產(chǎn)副礦長簽字批準(zhǔn)后報(bào)公司安全處。

3.3.6各礦月度隱患完成情況驗(yàn)收申請表必須于25日前報(bào)公司安全處，由安全處長根據(jù)各礦提供的隱患驗(yàn)收申請復(fù)查表，安排有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

3.4公司（礦）發(fā)生各類事故報(bào)告制度

3.4.1.公司內(nèi)發(fā)生各類安全事故，必須按事故報(bào)告和分析處理制度立即上報(bào)。發(fā)生重傷以上人身事故和重大幸免事故，必須立即按程序上報(bào)上級煤礦安全監(jiān)察部門，不準(zhǔn)隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延報(bào)告，否則視情節(jié)分別對主要負(fù)責(zé)人、盯班及值班負(fù)責(zé)人給予警告、記過或免職處分，并按有關(guān)文件規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

3.4.2.建立健全安全事故（重大隱患）責(zé)任分析處理制度。公司管轄范圍內(nèi)

發(fā)生的各類事故或重大隱患，除接受和配合上級有關(guān)部門的調(diào)查分析和處理外，公司要進(jìn)行內(nèi)部分析和處理。重傷及以上人身事故、重大幸免事故及重大隱患，要根據(jù)事故及重大隱患發(fā)生的原因和過程，分清直接責(zé)任、主要責(zé)任、重要責(zé)任和其他責(zé)任，同時(shí)要分析管理責(zé)任、技術(shù)責(zé)任和監(jiān)督檢查責(zé)任，落實(shí)責(zé)任者，做到事事有分析、有處理，分清責(zé)任，對號追究，行政責(zé)任追究具體到每一個(gè)人。

3.4.3.全公司范圍內(nèi)任何個(gè)人及基層組織均有權(quán)向公司報(bào)告事故、重大事故隱患和各級領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)部門安全失職行為，公司接報(bào)后要進(jìn)行查證，經(jīng)查證屬實(shí)對有關(guān)責(zé)任者按規(guī)定作出行政追究處理。

4.考核

4.1隱患漏排追究處罰執(zhí)行隱患市場化規(guī)定。

4.2各級管理人員下井實(shí)行走動(dòng)式檢查，排查的隱患要及時(shí)填寫在隱患排查記錄本上，否則，取消下井出勤。建立逐級隱患排查追究制，下級排查不出上級排查出來的，一項(xiàng)罰款10元，并聯(lián)責(zé)追究管理人員責(zé)任。前面人員排查不出的隱患，后面人員排查出的，對前面人員罰款10元。

4.3實(shí)行管理人員對安監(jiān)員的隱患排查、整改責(zé)任追究制度，安監(jiān)處管理人員及副總以上管理人員發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員排查隱患不全或有隱患不督促整改的、隱患驗(yàn)收閉合不實(shí)的，每項(xiàng)對安監(jiān)員罰款10元。

4.4嚴(yán)禁各級管理人員走馬觀花、弄虛作假，違反一次罰款50元。

4.5隱患記錄本嚴(yán)禁撕毀，要保留序號完整，保持規(guī)整，否則對單位負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人各罰款50元。隱患記錄本用完后，采掘工作面的隱患記錄本由安監(jiān)員交安監(jiān)處信息站存檔，其它單位的隱患記錄本由技術(shù)負(fù)責(zé)人交安監(jiān)處信息站存檔，保管期不少于1個(gè)月，不及時(shí)上交造成丟失的，對責(zé)任人罰款20元。

4.6專業(yè)、區(qū)隊(duì)、管理人員的下井個(gè)數(shù)與隱患記錄本要相對應(yīng)，對下井不填寫隱患排查的，按下井無效處理。

4.7公司管理人員排查整改周期24小時(shí)以內(nèi)的安全隱患，由井下安監(jiān)處信息站人員2小時(shí)以內(nèi)電話通知工區(qū)值班人員，并在管理人員信息單上注明通知人員及通知時(shí)間。一次不按規(guī)定通知，對責(zé)任人罰款10元。公司管理人員排查的安全隱患第二天必須上網(wǎng)，否則對安監(jiān)處責(zé)任人罰款50元。

4.8機(jī)運(yùn)安監(jiān)員流程本排查的安全隱患，由安監(jiān)員當(dāng)班通知工區(qū)值班人員，并在流程本上注明通知人員及通知時(shí)間。一次不按規(guī)定通知，對責(zé)任人罰款10元。

4.9本規(guī)定由安監(jiān)處具體負(fù)責(zé)考核。

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