區(qū)審計局2021年工作總結(jié)及2022年工作計劃

　　今年以來，我局在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計機(jī)關(guān)精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和省市審計工作會議精神為指導(dǎo)，緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作和社會關(guān)注的熱點(diǎn)，求真務(wù)實，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，不斷提升審計工作質(zhì)量和效果。xxxx年共實施xx個審計項目，其中：區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行x個，專項審計（調(diào)查）項目x個，自然資源資產(chǎn)審計項目x個，財政收支審計項目x個，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目xx個，國有企業(yè)審計項目x個。共計查出管理不規(guī)范資金xxxxx.xx萬元，違規(guī)資金xxxxx.xx萬元，向被審計單位提出整改意見和建議xxx條。

　　一、xxxx年工作情況

　�。ㄒ唬�專項審計（調(diào)查）項目

　　1.社會保險基金審計。根據(jù)審計署統(tǒng)一工作安排，受xx市審計局委托，自xxxx年xx月xx日起，xx區(qū)審計局派出x名審計干部赴xx市臨川區(qū)開展為期x個半月的社�；�金審計，發(fā)現(xiàn)存在向服刑人員、已死亡人員支付養(yǎng)老保險待遇，醫(yī)療機(jī)構(gòu)重復(fù)收費(fèi)等問題。

　　2.國外貸援項目審計。受市審計局委托，赴xxx潤泉供水有限公司開展國外貸援項目審計（世界銀行貸款x省城鄉(xiāng)供水一體化及農(nóng)村污水處理工程），發(fā)現(xiàn)存在項目管理不規(guī)范、工程進(jìn)度緩慢等問題。

　　3.招商引資優(yōu)惠及獎勵政策兌現(xiàn)專項審計。xx月xx日我局派出審計組x人赴宜黃縣開展招商引資優(yōu)惠及獎勵政策兌現(xiàn)專項審計，發(fā)現(xiàn)存在招商引資合同不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，合同的簽訂不符合法律法規(guī)的規(guī)定、違規(guī)使用財政資金、未遵守并落實招商引資協(xié)議中的相關(guān)條款，且未建立嚴(yán)格的約束機(jī)制、未對招商引資的績效進(jìn)行全面評價等問題。

　　4.困難群眾救助專項資金審計。根據(jù)區(qū)人大要求，xx月x日起開展xxxx-xxxx年困難群眾救助補(bǔ)助專項資金管理使用情況審計，發(fā)現(xiàn)存在向服刑人員發(fā)放低保、跨省重復(fù)享受低保等問題。

　　5.涉糧財政補(bǔ)貼專項資金審計。根據(jù)區(qū)委巡察辦要求，xx月xx日起開展涉糧財政補(bǔ)貼專項資金審計，目前審計工作正在開展中。

　�。ǘ�）xxxx年度區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行審計

　　xxxx年度全區(qū)地方公共財政較好地完成了年初財政預(yù)算目標(biāo)，實現(xiàn)了“收支平衡、略有結(jié)余”的目標(biāo)。但同時審計發(fā)現(xiàn)了存在違反規(guī)定開設(shè)和管理財政資金專戶、違規(guī)調(diào)撥財政專戶資金、應(yīng)繳未繳非稅收入、欠繳土地出讓收入等問題。

　�。ㄈ�）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

　　xxxx年已完成xx個單位xx名領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況審計。審計發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)部控制制度不完善、不健全，原始憑證不符合規(guī)定、入賬手續(xù)不全，擴(kuò)大范圍支出，固定資產(chǎn)未及時進(jìn)行登記，違規(guī)出借財政資金，自立項目收費(fèi)，工程項目化整為零等問題。共查出管理不規(guī)范資金約xxxx.xx萬元，違規(guī)資金約xxxx.xx萬元。

　�。ㄋ模┴斦�收支審計

　　已完成區(qū)民政局、區(qū)市場監(jiān)督局、區(qū)林業(yè)局、孝崗鎮(zhèn)人民政府、區(qū)交警大隊、區(qū)森林公安等x個單位xxxx年度財政收支審計。審計發(fā)現(xiàn)存在擠占挪用專項資金、超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出財政資金、固定資產(chǎn)賬實不符、原始憑證不合規(guī)、重復(fù)發(fā)放津補(bǔ)貼、多支付工程價款等問題。共查出管理不規(guī)范資金xxxx.xx萬元，違規(guī)資金xxx.xx萬元。

　�。ㄎ澹┳匀毁Y源資產(chǎn)審計

　　已完成甘坑生態(tài)林場自然資源資產(chǎn)審計，發(fā)現(xiàn)存在河庫巡查頻次未達(dá)要求，養(yǎng)豬場氧化塘漫溢、硬化面氧化膜破損長植物，部分養(yǎng)豬場未辦理環(huán)評審批手續(xù)，擅自改變林地用途，水庫水質(zhì)不達(dá)標(biāo)等問題。

　�。�六）重大政策措施落實情況跟蹤審計

　　根據(jù)審計署統(tǒng)一部署，已上報市審計局xxxx年共x個季度重大政策措施落實情況跟蹤審計報告，發(fā)現(xiàn)存在應(yīng)退未退企業(yè)所得稅、增值稅及車輛購置稅未減半、違規(guī)為二級以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)報銷限制用藥、國債未撥付到位等問題，涉及問題金額xxx.xx萬元。

　�。ㄆ撸﹪�有企業(yè)審計

　　已完成xx市xx區(qū)市政工程有限責(zé)任公司和xx市xx區(qū)祥明照明安裝工程有限公司等兩家國有企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計。審計發(fā)現(xiàn)存在工程項目未辦理施工許可證，工程采購的主要材料均未辦理入庫，未反應(yīng)主要材料的使用、報廢及處置情況，工程材料采購詢價程序不到位，聘用人員未按規(guī)定簽訂合同，勞務(wù)工程轉(zhuǎn)包給沒有相應(yīng)資質(zhì)條件的個人，財務(wù)入賬手續(xù)不齊全、部分原始憑證不符合規(guī)定等問題。共查出管理不規(guī)范資金約xxx.xx萬元。

　�。ò耍┕潭ㄙY產(chǎn)投資審計

　　xxxx年x月制定了《xxxx年xx區(qū)政府投資項目審計工作方案》，對全區(qū)xxxx年前已完成竣工結(jié)算審核、投資額xx萬元（含）以上政府投資項目進(jìn)行審計抽查。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分建設(shè)項目施工圖設(shè)計未結(jié)合實際、設(shè)計深度不足、預(yù)算編制粗糙，導(dǎo)致增加大量設(shè)計變更和簽證，以致實際投資大大超過預(yù)算投資；部分建設(shè)單位在項目竣工結(jié)算后項目資料歸檔不完善、有缺失；部分建設(shè)項目未進(jìn)行項目竣工財務(wù)決算；部分建設(shè)項目未進(jìn)行消防驗收備案便投入使用等問題。

　�。ň牛┱匍_第三、四次審計委員會

　　x月xx日召開了xx區(qū)委審計委員會第三次會議，會議學(xué)習(xí)了全國、全省、全市審計工作會議精神，聽取了區(qū)審計局xxxx年度主要審計工作情況和xxxx年工作打算匯報，研究部署了xxxx年審計工作，審議了《xx市xx區(qū)xxxx年審計項目計劃（草案）》和《xxxx年xx區(qū)政府投資項目審計工作方案（草案）》。

　　xx月xx日召開了xx區(qū)委審計委員會第四次會議，會議學(xué)習(xí)了省委審計委員會、市委審計委員會第六次會議精神及《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機(jī)制的意見>的通知》精神，聽取了我區(qū)xxxx年審計工作情況、xxxx年度省、市、區(qū)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況及xxxx年工作打算，審議了《xx市xx區(qū)xxxx年度新增審計項目計劃（草案）》。

　�。ㄊ�）落實意識形態(tài)工作責(zé)任制

　　1.積極開展文明單位創(chuàng)建活動。積極參加科學(xué)技術(shù)、文化知識和法律常識的普及宣傳教育活動，形成自覺學(xué)習(xí)的良好風(fēng)尚。開展全民大清掃、“慈善一日捐”等志愿公益服務(wù)活動；切實開展“文明生態(tài)村”幫建、文明有禮培訓(xùn)教育等活動，做好x好人網(wǎng)好人報送工作并利用微信開展網(wǎng)絡(luò)文明傳播活動。

　　2.積極推動節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建。積極開展節(jié)能宣傳活動，張貼節(jié)能標(biāo)識，美化工作環(huán)境。實行生活、辦公垃圾分類制，完善相應(yīng)管理與監(jiān)督制度，讓節(jié)能理念深入人心。我局于xxxx年x月獲全國節(jié)約型機(jī)關(guān)榮譽(yù)。

　　3.認(rèn)真開展影響發(fā)展環(huán)境突出問題專項整治工作。召開了影響發(fā)展環(huán)境突出問題專項整治工作動員大會，通過電子屏和宣傳欄等方式進(jìn)行廣泛宣傳，制定了專項整治的實施方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全體干部職工填報問題自查自糾表和承諾書，并梳理匯總。

　　4.開展法治政府建設(shè)。一是制定并完善局重大行政決策、應(yīng)急預(yù)案、檔案管理等一系列規(guī)章制度，二是大力推行“贛政通”運(yùn)用，對行政權(quán)力清單進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化，完善了政府信息公開制度；三是組織開展“八五”普法活動，研究制定“誰執(zhí)法誰普法”實施方案，通過LED顯示屏滾動播放宣傳內(nèi)容、懸掛宣傳標(biāo)語等方式進(jìn)行了憲法宣傳周活動；四是組織局領(lǐng)導(dǎo)干部職工參加全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上法律知識學(xué)習(xí)考試、x省百萬網(wǎng)民學(xué)法律系列考試，合格率xxx%，進(jìn)一步強(qiáng)化了審計人員的法律意識，提高了審計人員應(yīng)用法律能力。我局于xxxx年x月獲xxxx年度全面依法治區(qū)考評優(yōu)秀單位榮譽(yù)。

　�。ㄊ�一）扎實完成各項整改工作

　　1.抓實區(qū)委巡察整改措施落實。制定了整改工作方案和整改清單，召開了專題民主生活會、建立了整改臺賬，修訂完善了黨的建設(shè)、審計業(yè)務(wù)質(zhì)量、財務(wù)管理等制度。xxxx年x月已完成整改落實，并銷號。

　　2.做好省委巡視xx“回頭看”反饋問題整改落實。嚴(yán)格按照區(qū)整改辦要求，成立了區(qū)審計局落實省委巡視xx“回頭看”反饋意見專項整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了整改工作方案和整改清單，對照任務(wù)清單建立整改臺賬，逐一銷號。制定了《xx區(qū)審計局審計整改督查制度（試行）》，切實壓實整改責(zé)任，落實兩個清單，努力提升審計質(zhì)量和效果。xxxx年x月已全部完成整改，并銷號。

　　3.完成了xxxx年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改、xxxx年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改、經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境審計查出問題的整改及本級審計機(jī)關(guān)查出問題的整改落實。

　�。ㄊ�二）推動黨建引領(lǐng)發(fā)展

　　1.深化黨史學(xué)習(xí)教育。一是召開全局黨史學(xué)習(xí)教育動員大會，制定黨史學(xué)習(xí)教育工作方案；二是開展多種形式黨史學(xué)習(xí)教育，每周定期開展黨史學(xué)習(xí)讀書班集中學(xué)習(xí)，集中觀看《三灣改編》、《半條棉被》等紅色影片，赴紅色革命基地小璜鎮(zhèn)孫圳村紅廉文化教育基地-俞遠(yuǎn)烈士故里、珀玕鄉(xiāng)祝應(yīng)龍烈士陵園開展“學(xué)黨史·祭英烈”活動；三是扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，組織局黨員干部到掛點(diǎn)村珀玕鄉(xiāng)仙基村、小璜孫圳村、大地家園小區(qū)和小璜鎮(zhèn)敬老院等地開展走訪慰問和疫苗接種宣傳、環(huán)境治理等志愿活動。向掛點(diǎn)村孫圳村農(nóng)家書屋贈送書籍，幫助脫貧戶銷售農(nóng)產(chǎn)品，到掛點(diǎn)企業(yè)宣傳惠企政策等實踐活動。到責(zé)任片區(qū)開展環(huán)境治理和規(guī)范電動車亂停亂放，并幫助掛點(diǎn)村珀玕鄉(xiāng)仙基村完成村委會門口旁道路硬化。共走訪老黨員和困難群眾xx戶，收集并實現(xiàn)微心愿x個，贈送書籍、米、食用油等合計人民幣xxxx余元。

　　2.扎實開展民主生活會和黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會。按照區(qū)委、區(qū)委組織部工作要求，召開了xxxx年度民主生活會暨巡察整改專題民主生活會和黨史學(xué)習(xí)教育組織生活會，面向黨員和群眾廣泛征求意見，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，對照黨章黨規(guī)查擺在思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律等方面存在的問題，深刻剖析問題根源，認(rèn)真開展批評和自我批評，針對突出問題和薄弱環(huán)節(jié)提出整改措施，組織全體黨員對支部班子的工作、作風(fēng)等進(jìn)行評議。

　�。ㄊ�三）鞏固脫貧攻堅成果

　　一是深入掛點(diǎn)幫扶小璜鎮(zhèn)孫圳村對xx戶三類監(jiān)測對象走訪摸排，解決監(jiān)測戶實際困難。二是駐孫圳村連心小分隊協(xié)助孫圳村干部完成轄區(qū)內(nèi)疫苗接種工作；三是協(xié)助孫圳村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，及農(nóng)村糞污綜合治理一體化改造；四是聯(lián)合區(qū)城管局、區(qū)煙草專賣局組成連心小分隊駐珀玕鄉(xiāng)仙基村，對仙基村xx戶三類監(jiān)測對象走訪摸排，鞏固脫貧攻堅成果；五是協(xié)助仙基村引入養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)；六是改善仙基村基礎(chǔ)設(shè)施，利用區(qū)直單位現(xiàn)有資源，幫助仙基村安裝路燈x盞，硬化村委會周邊路面xxx余平方米，建設(shè)仙基村樂家組休閑娛樂文化廣場。目前正在同珀玕鄉(xiāng)政府為仙基村入村主路維修改造、打造仙基村艾家組紅色文化基地跑項爭資。

　�。ㄊ�四）做好疫情防控工作

　　一是根據(jù)區(qū)防控通知要求，認(rèn)真組織全體干部職工對責(zé)任片區(qū)大地家園開展防疫值班守卡工作，并進(jìn)行實地摸排疫苗接種情況，實現(xiàn)對責(zé)任片區(qū)疫苗接種清零；二是為積極響應(yīng)區(qū)委工作要求，開展疫情防控常態(tài)化監(jiān)督工作，及時轉(zhuǎn)發(fā)全國疫情實時信息；三是隨時把控全體干部職工是否出入疫情中高風(fēng)險區(qū)域，做好登記造冊，嚴(yán)防死守。

　�。ㄊ�五）區(qū)委、區(qū)政府中心工作完成情況

　　1.招商引資工作完成情況

　　xxxx年度，我局對x達(dá)億鋼化玻璃有限公司等x大已引進(jìn)企業(yè)進(jìn)行了跟蹤服務(wù)，投資xxxx萬元建設(shè)廠房xxxx平方，辦公樓xxxx平方。

　　2.拆遷工作完成情況

　　根據(jù)區(qū)委區(qū)政府對南門老城區(qū)進(jìn)行棚戶區(qū)改造的安排，我局分配任務(wù)共xx戶，在xxxx年“百日攻堅”工作中已全部簽約完成。

　　二、存在的問題和不足

　　在做好審計監(jiān)督工作同時，也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前審計工作還存在一些差距和不足，主要是：審計結(jié)果運(yùn)用水平還有待提高，審計整改工作在制度建設(shè)、壓實責(zé)任方面還比較薄弱。審計力量與審計任務(wù)矛盾突出，審計人員知識結(jié)構(gòu)單一，業(yè)務(wù)人員年齡偏大，復(fù)合型人才較少，尤其是大數(shù)據(jù)審計人才匱乏，在運(yùn)用大數(shù)據(jù)和信息化審計手段方面還有待加強(qiáng)，審計質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，少數(shù)干部存在不同形式的“怕慢假庸散”現(xiàn)象。針對這些問題，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增強(qiáng)責(zé)任意識、健全審計整改工作制度。

　　三、xxxx年工作打算

　　今后工作中，我局將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，省市黨代會精神及省、市、區(qū)委審計委員會會議、全國全省審計工作會議精神，依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士效能。

　　1.科學(xué)制定年度審計項目計劃。根據(jù)上級審計部門工作安排，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，廣泛征求意見，科學(xué)謀劃xxxx年審計工作計劃。

　　2.提高審計業(yè)務(wù)技能。通過線上+線下方式，定期組織集中學(xué)習(xí)、視頻培訓(xùn)，并且邀請專家來我局進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計業(yè)務(wù)技能，培養(yǎng)復(fù)合型人才。同時重視信息化建設(shè)，樹立大數(shù)據(jù)審計理念，不斷加強(qiáng)大數(shù)據(jù)理論學(xué)習(xí)，重視大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化審計隊伍。

　　3.重點(diǎn)把握審計監(jiān)督領(lǐng)域。進(jìn)一步做好“六穩(wěn)”工作和落實“六保”任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)加強(qiáng)對重大政策措施落實情況監(jiān)督，深化財政審計，關(guān)注社會熱點(diǎn)，強(qiáng)化民生資金審計，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計，開展醫(yī)療集團(tuán)審計，嚴(yán)格抽審政府重大投資項目。

　　4.不斷提升審計質(zhì)量。一是樹牢依法審計意識，健全完善審計計劃、方案編制、現(xiàn)場實施、復(fù)核審理，構(gòu)建審計權(quán)力監(jiān)督制約機(jī)制，牢固樹立法治意識、程序意識、證據(jù)意識。二是嚴(yán)格審計執(zhí)法，落實審計質(zhì)量分級管控責(zé)任制，對不同環(huán)節(jié)出現(xiàn)的審計質(zhì)量問題，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

　　5.健全審計整改機(jī)制。全面落實審計整改跟蹤督查辦法，推動整改貫穿審計全過程，建立審計發(fā)現(xiàn)問題清單、整改清單，確保跟蹤督促問題整改落實到位，并加強(qiáng)與區(qū)紀(jì)委、監(jiān)委、組織部、人大等部門聯(lián)合監(jiān)管，形成整改合力。

　　6.落實全面從嚴(yán)治黨。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行審計“八不準(zhǔn)”和“四嚴(yán)禁”要求，引導(dǎo)審計干部嚴(yán)格遵守黨的政治、組織、工作、生活紀(jì)律，做到依法審計、文明審計、廉潔審計。

　　7、鞏固脫貧攻堅成果。緊緊圍繞省委、市委、區(qū)委決策部署，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，有針對性地開展審計工作，繼續(xù)做好對穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險政策措施落實情況的跟蹤審計，每季度按要求上報有關(guān)數(shù)據(jù)和材料。

　　8、持續(xù)做好疫情防控工作。時刻警惕，堅決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理、松懈心態(tài)，從嚴(yán)從緊落實各項防控措施，守住來之不易的防控成果。

　　9、持續(xù)抓好意識形態(tài)工作。加強(qiáng)宣傳，營造氛圍，繼續(xù)做好綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、黨建等工作。

　　10、統(tǒng)籌兼顧，扎實做好各項工作。綜合平衡、統(tǒng)籌兼顧，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作和審計任務(wù)。

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