財(cái)政局工作總結(jié)及來年工作部署

　　xxxx年，我局在面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩、財(cái)政收入下行壓力持續(xù)加大、政策性減收增支等不利因素影響，主動(dòng)作為，及早部署，認(rèn)真落實(shí)縣委縣政府的決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能，挖掘收入潛力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照州、縣確定的收入任務(wù)和目標(biāo)，堅(jiān)持組織收入工作不放松，千方百計(jì)強(qiáng)化收入征管，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，財(cái)政支出進(jìn)度較快，有力地保障了各項(xiàng)民生工程順利推進(jìn)。

　　一、xxxx年工作完成情況

　�。ㄒ唬┴�(cái)政收入增長(zhǎng)較快

　　截止xx月底，xx縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成xxxxx.xx萬(wàn)元，為預(yù)算xx.xx%，同比增收xxxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%。地方一般公共預(yù)算收入完成xxxxx萬(wàn)元，完成預(yù)算xx.xx%，同比增收xxxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%。其中：國(guó)稅部門完成xxxxx.xx萬(wàn)元，為預(yù)算xx.xx%，同比增收xxxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%；地稅部門完成xxxxx.xx萬(wàn)元，為預(yù)算xx.xx%，同比減收x.xx萬(wàn)元，下降x.xx%；財(cái)政部門完成xxxxx.xx萬(wàn)元，為預(yù)算xxx.x%，增長(zhǎng)xx.xx%。

　　稅收收入完成xxxxx萬(wàn)元，完成預(yù)算xx.xx%，同比增收xxxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%；非稅收入完成xxxxx萬(wàn)元，完成預(yù)算xxx.xx%，同比增收xxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%。稅收收入和非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重分別為xx.xx%和xx.xx%。本級(jí)稅收收入和非稅收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重分別為xx.xx%和xx.xx%。

　�。ǘ�）重點(diǎn)支出保障有力

　　xx月底，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成xxxxxx.xx萬(wàn)元，同比增支xxxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%。其中：八大重點(diǎn)支出完成xxxxxx萬(wàn)元，同比增支xxxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)x.xx%，八大民生支出完成xxxxxx萬(wàn)元，同比增支xxxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%。政府性基金支出xxxxx萬(wàn)元，同比增支xxxxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx.xx%。

　　今年以來，我縣全力支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大涉農(nóng)資金整合力度，加快各項(xiàng)民生支出撥付進(jìn)度。

　　1、圍繞支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)和三農(nóng)發(fā)展。 “農(nóng)林水事務(wù)”支出xxxxxx.xx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)xx.xx%，其中“扶貧”支出xxxxx.xx萬(wàn)元，同比增支xxxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx.xx%。xxxx年，計(jì)劃整合資金xxxxx.xx萬(wàn)元，截止xx月份，已整合資金xxxxx.xx萬(wàn)元，其中中央財(cái)政資金xxxxx.xx萬(wàn)，省級(jí)財(cái)政資金xxxxx.xxx萬(wàn)元，xxxx年結(jié)轉(zhuǎn)資金xxxx.xx萬(wàn)元，回收往年結(jié)余資金xxxx.xxx萬(wàn)。已撥付資金xxxxx.xx萬(wàn)元（其中整合資金xxxxx.xx萬(wàn)元，民生資金xxxxx.xx萬(wàn)元），撥付率為xx.xx%（其中整合資金撥付率為xx.xx%）。

　　2、圍繞改善民生補(bǔ)齊短板，增強(qiáng)人民群眾獲得感和幸福感。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。繼續(xù)鞏固落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，改善義務(wù)教育薄弱學(xué)�；�本辦學(xué)條件。“教育”支出xxxxx.xx萬(wàn)元，同比增支xxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)x.xx%，其中“普通教育”支出xxxxx.xx萬(wàn)元，同比增支xxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)x.xx%。二是加強(qiáng)就業(yè)和社會(huì)保障。統(tǒng)籌安排專項(xiàng)資金，大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶持、轉(zhuǎn)移就業(yè)、社會(huì)保障兜底等措施，重點(diǎn)搞好退役軍人、農(nóng)民轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力和建檔立卡戶等重點(diǎn)人員各項(xiàng)保障工作。繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)。其中“退役安置”支出xxx.xx萬(wàn)元，同比增支xxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx.xx%；“財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”支出xxxxx.xx萬(wàn)元，同比增支xxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%；“農(nóng)村最低生活保障”支出xxxx.x萬(wàn)元，同比增支xxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)x.xx%。三是保障“健康xx”建設(shè)。統(tǒng)籌“城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生一體化”發(fā)展，加快推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源發(fā)展壯大，完善建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障幫扶制度。“醫(yī)療衛(wèi)生”支出xxxxx.xx萬(wàn)元，同比減支xxxx.xx萬(wàn)元，下降x.x%；其中“醫(yī)療救助”支出xxxx萬(wàn)元，同比增支xxx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx.xx%；“財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助”支出xxxxx.x萬(wàn)元，同比減支xxx.xx萬(wàn)元，下降x.xx%。四是全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，打造良好生態(tài)環(huán)境，建設(shè)美麗xx。“污染防治”支出同比增支xxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xxx.xx%；其中“自然生態(tài)保護(hù)”支出xxxx.xx萬(wàn)元，同比增支xxxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx%。

　�。ㄈ�）財(cái)政改革穩(wěn)步深化

　　一是完善債務(wù)預(yù)算管理與風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。根據(jù)上級(jí)部門的要求和我縣實(shí)際印發(fā)了《xx縣政府性債務(wù)管理暫行辦法》xx政發(fā)x號(hào)，成立了政府債務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（xx財(cái)辦號(hào)），明確專人專職。并按照出臺(tái)的債務(wù)辦法明確舉債審批程序，加強(qiáng)了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范。并對(duì)我縣系統(tǒng)內(nèi)外政府性債務(wù)逐筆制定償還計(jì)劃和化解方案，通過財(cái)政預(yù)算安排，單位收入，統(tǒng)籌土地出讓收入，上級(jí)專項(xiàng)等多種方式籌措資金，力爭(zhēng)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)我縣綜合債務(wù)年綠色可控。擬完善《xx縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》并以政府行文，進(jìn)一步落實(shí)“停、緩、調(diào)、撤”原則，完成融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。

　　二是規(guī)范PPP項(xiàng)目建設(shè)。按照停、緩、調(diào)、撤”的原則，進(jìn)一步規(guī)范PPP項(xiàng)目，壓縮溪州大道、司城西路、溪州隧道及溪州新城地下管廊PPP項(xiàng)目投資x.x億元，減少中長(zhǎng)期財(cái)政支出責(zé)任x.xx億元， 壓縮縣人民醫(yī)院整體搬遷PPP項(xiàng)目總投資x.xx億元，減少中長(zhǎng)期財(cái)政支出責(zé)任x.xx億元；核減縣公共衛(wèi)生服務(wù)中心PPP項(xiàng)目總投資x.xx億元，減少中長(zhǎng)期財(cái)政支出責(zé)任x.xx億元。

　　三是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審改革。進(jìn)一步健全財(cái)政投資評(píng)審機(jī)制，不斷強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審管理職能。評(píng)審范圍不斷擴(kuò)大，評(píng)審領(lǐng)域不斷拓寬。評(píng)審范圍已從單純的預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目拓寬到預(yù)算外資金、政府性基金、政府融資等所有財(cái)政性資金，從新建項(xiàng)目拓展到擴(kuò)建、維修等所有建設(shè)項(xiàng)目。評(píng)審領(lǐng)域已拓寬到房屋建筑、市政道路、公路橋梁、農(nóng)田水利、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、園林綠化、國(guó)土整治、綜合開發(fā)、廉租住房、中小學(xué)危房改造等政府性投資的多個(gè)領(lǐng)域。

　　截止xx月累計(jì)完成評(píng)審項(xiàng)目xx個(gè)，建設(shè)單位送審金額xxxxx萬(wàn)元，審定金額xxxxx萬(wàn)元，審減資金xxxx萬(wàn)元，審減率為x.x%。通過財(cái)政投資評(píng)審，切實(shí)提高了財(cái)政資金的使用效益，為政府節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)資金。

　　四是進(jìn)一步深化預(yù)算制度改革。高質(zhì)量地編制縣級(jí)財(cái)政一般預(yù)算。xxxx年按照“新預(yù)算法”要求，我縣積極推進(jìn)全口徑政府預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，社會(huì)保險(xiǎn)基金四本預(yù)算有機(jī)結(jié)合相與銜接，主要保障民生，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。xxxx年四本預(yù)算，經(jīng)縣人民代表大會(huì)審議通過。全縣xx個(gè)縣直單位和xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成公開xxxx財(cái)政預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　五是進(jìn)一步深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。我縣作為本州唯一國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革試點(diǎn)縣，在xxxx年x月開始啟動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，歷經(jīng)二年來的認(rèn)真籌備和勇于探索，已于xxxx年x月x日起正式上線運(yùn)行，使我縣財(cái)政管理改革工作再次躍上新臺(tái)階，再上新水平。通過改革，取得了明顯成效：一是減少憑證購(gòu)買和紙張消耗等行政成本；二是減少單位填表簽字和跑單送單工作量；三是減少支付中心憑證打印和蓋章工作量；四是減少代理銀行支付記賬和資金匯劃工作量；五是及時(shí)糾正和扭轉(zhuǎn)了代理銀行過來存在的“先清算，后支付”違規(guī)行為；六是強(qiáng)化了財(cái)政部門的監(jiān)管職能；七是增加單位支付業(yè)務(wù)操作時(shí)間，加快資金到賬和支付業(yè)務(wù)辦理速度，提高了工作效率、支付效率和財(cái)政資金使用效率。

　　六是大力開展農(nóng)信擔(dān)保業(yè)務(wù)。為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)縣級(jí)融資擔(dān)保體系建設(shè)，更好地服務(wù)于中小微企業(yè)和“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)，解決“三農(nóng)”融資難、融資貴的問題，xxxx年省xx有限公司主推惠農(nóng)擔(dān)---糧食貸產(chǎn)品、惠農(nóng)擔(dān)---油茶貸、特色貸業(yè)務(wù)，截止xxxx年x月，我縣農(nóng)信擔(dān)辦事處在保項(xiàng)目xx筆，共計(jì)貸款金額xxxxx萬(wàn)元。其中xx縣xx有限責(zé)任公司農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)中心標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，貸款xxxx萬(wàn)元；糧食貸x筆，貸款金額xxx萬(wàn)元；油茶貸x筆，貸款金額xxxx萬(wàn)元；特色貸x筆，貸款金額xxx萬(wàn)元。另外，今年向先金糧食貸xxxx年續(xù)貸項(xiàng)目xxx萬(wàn)元、李云飛特色貸xx萬(wàn)元、徐生國(guó)特色貸xx萬(wàn)元已下?lián)�保意向函，正在走放款流程�?/p>

　�。ㄋ模┴�(cái)政監(jiān)管得到加強(qiáng)

　　一是認(rèn)真開展財(cái)政監(jiān)督檢查。主要是以問題為導(dǎo)向，精準(zhǔn)扶貧為依托，增強(qiáng)反腐能力。將我縣財(cái)政監(jiān)督重點(diǎn)放在涉農(nóng)整合資金，有的放矢對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問題進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)督。同時(shí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)收支、扶貧資金項(xiàng)目、涉農(nóng)資金收支和其它資金使用管理及執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　二是搞好全局“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”數(shù)據(jù)錄入和全縣村賬鄉(xiāng)管投訴回復(fù)工作。為把這項(xiàng)工作提高到一新的階段，我局全體同仁認(rèn)真探索工作規(guī)律，整理了一套相關(guān)業(yè)務(wù)股室“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”數(shù)據(jù)錄入報(bào)送程序，并要求相關(guān)業(yè)務(wù)股室于每月x號(hào)前錄入完畢，并將每月錄入數(shù)據(jù)簽字蓋章交送監(jiān)督局。我局共接到全縣投訴件數(shù)xx件，現(xiàn)已回復(fù)xx件數(shù)（其中：青坪鎮(zhèn)和靈溪鎮(zhèn)各一件投訴件數(shù)已移交縣紀(jì)委進(jìn)一步核實(shí)調(diào)查），圓滿完成了投訴回復(fù)任務(wù)。

　　三是完成我縣財(cái)政扶貧資金“趴賬”情況監(jiān)督檢查任務(wù)。根據(jù)州財(cái)監(jiān)函號(hào)文件精神，我局于xxxx年x月xx日至x月xx日分別對(duì)xx縣xx有限公司、縣扶貧開發(fā)辦、縣移民局進(jìn)行座談走訪，查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)查看重點(diǎn)檢查。清理我縣財(cái)政扶貧“趴賬”資金共計(jì)xxxxx.xx萬(wàn)元，涵蓋所有的涉農(nóng)資金。特別是對(duì)易地扶貧搬遷中的孫華清精準(zhǔn)識(shí)別不精確，不符合貧困戶標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)從省扶貧搬遷信息系統(tǒng)中刪除，不再享受易地扶貧搬遷政策；對(duì)騙取的購(gòu)房補(bǔ)助資金xx萬(wàn)元和舊房拆除補(bǔ)助x.xx萬(wàn)元，共計(jì)xx.xx萬(wàn)元應(yīng)及時(shí)追繳作了相應(yīng)報(bào)告。同時(shí)也向上級(jí)部門提出了“趴賬”資金管理、付款方式等問題提出了良好的整改建議。

　　四是增強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效。一是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，各縣直預(yù)算部門（單位）都需進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作。xxxx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的預(yù)算部門（單位）達(dá)xx個(gè)，項(xiàng)目個(gè)數(shù)xxx個(gè)，批復(fù)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)金額xxxxx.x萬(wàn)元。申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)單位個(gè)數(shù)xx個(gè)，金額xxxxxx.xx萬(wàn)元。二是開展了xxxx年度整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)工作，自評(píng)單位個(gè)數(shù)xx個(gè)，所有單位的項(xiàng)目都需自評(píng)，項(xiàng)目自評(píng)個(gè)數(shù)xxx個(gè)，項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)金額xxxxx.xx萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)金額xxxxxx萬(wàn)元。三是開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。選擇人社、教育、衛(wèi)生、商務(wù)局等xx個(gè)社會(huì)高度關(guān)注的重大民生項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，其中縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)股擬自主完成績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目x個(gè)，引入第三方中介機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目x個(gè)。

　　五是加大會(huì)計(jì)監(jiān)督力度，繼續(xù)做好了重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)的會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，進(jìn)一步整頓了會(huì)計(jì)秩序，提高了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

　　（五）進(jìn)一步加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)貼“兩卡兩折”工作

　　一是強(qiáng)化政策宣傳。為確保農(nóng)戶對(duì)惠民補(bǔ)貼相關(guān)政策清清楚楚，明明白白，采取橫幅廣告、發(fā)放（粘貼）宣傳單、發(fā)放明白條、短息提示、語(yǔ)音查詢、上門入戶口頭宣傳等方式對(duì)惠農(nóng)補(bǔ)貼相關(guān)政策以及明白卡折的辦理和功能進(jìn)行了宣傳。截止x月x日，我縣發(fā)放入戶宣傳單xx萬(wàn)余張，發(fā)放明白條xx萬(wàn)余條，懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)xx條，道路宣傳牌x塊。

　　二是規(guī)范補(bǔ)貼發(fā)放。xxxx年x月x日前，全面完成惠農(nóng)和扶貧明白折（卡）的發(fā)放，共計(jì)xxxxxx張，其中：惠農(nóng)補(bǔ)貼折（卡）xxxxxx張，扶貧補(bǔ)貼明白折（卡）xxxxx張。x-x月x日，全縣通過通兩卡兩折發(fā)放的惠民補(bǔ)貼資金涉及農(nóng)業(yè)、民政、衛(wèi)計(jì)、林業(yè)等xx個(gè)部門，補(bǔ)貼資金主要涉及糧食直補(bǔ)、退耕還林、低保等xx個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)發(fā)放金額x.xx億元，xx.x萬(wàn)戶次。實(shí)行“兩卡兩折”以來，全縣通過扶貧[yx] 明白折發(fā)放的惠民補(bǔ)貼項(xiàng)目有農(nóng)村新型合作醫(yī)療補(bǔ)貼、危房改造補(bǔ)助、財(cái)政扶貧發(fā)展資金、扶貧產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、電商扶貧補(bǔ)助、雨露計(jì)劃、保潔員工資、各縣用于精準(zhǔn)幫扶到戶的其他資金補(bǔ)助等x項(xiàng)，共計(jì)發(fā)放金額xxxx.x萬(wàn)元，xxxx戶次。

　　三是加強(qiáng)工作督辦。為確保“兩卡兩折”工作落到實(shí)處，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放管理的通知》（xx財(cái)鄉(xiāng)號(hào)），xxxx年x月xx日，縣政府組織召開了全縣惠民補(bǔ)貼發(fā)放管理督辦工作會(huì)，財(cái)政局相關(guān)股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政所長(zhǎng)等xx余人參加會(huì)議，會(huì)議進(jìn)一步明確了各部門責(zé)任，要求按時(shí)限、按要求要完成各項(xiàng)工作任務(wù)。同時(shí)，縣財(cái)政局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放管理工作的通知》（xx財(cái)鄉(xiāng)函號(hào)），進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任。并于xxxx年x月x日至x月xx日對(duì)全縣惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放管理工作進(jìn)行了全面督查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和整改。

　　二、存在的問題

　　一是財(cái)政收入增長(zhǎng)困難，增收后勁不足。由于我縣稅源單一，工業(yè)嚴(yán)重短板，財(cái)政收入增長(zhǎng)與縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形成反差，財(cái)政收入增長(zhǎng)缺乏可持續(xù)性支撐稅源，增收內(nèi)生動(dòng)力不足。

　　二是剛性支出需求旺盛，收支矛盾突出。今年是脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵性的一年，精準(zhǔn)扶貧等剛性支出需求大，還有民生剛性支出、償債支出、消化財(cái)政暫付款等各項(xiàng)支出，都將影響財(cái)政資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，沖擊財(cái)政收支平衡，截止xx月底，年初無(wú)法預(yù)計(jì)安排的支出已達(dá)xxxxx萬(wàn)元，而部門單位申報(bào)的需求達(dá)xx個(gè)億。

　　三是收入質(zhì)量下降明顯。xxxx年財(cái)稅收入xxxxx萬(wàn)元，其中稅收收入xxxxx萬(wàn)元，占比xx.x%，xxxx年受罰沒收入的影響（網(wǎng)絡(luò)賭博），非稅收入劇增，現(xiàn)已完成xxxxx萬(wàn)元，占比xx.xx%，收入質(zhì)量下降明顯。

　　四是年初財(cái)力減收不能到位。年初計(jì)劃從政府性基金土地整理異地指標(biāo)轉(zhuǎn)讓收入調(diào)入x.x億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)x.x億元、存量資金收回x.xx億元、地方政府債劵x億元，共計(jì)x.xx億元，現(xiàn)已不能到位，給財(cái)政支出帶來巨大壓力。

　　三、xxxx年工作打算

　　（一）謀劃財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)

　　一是培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。密切跟蹤財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加大招商引資力度，大力推廣政府與社會(huì)資本合作新模式，全力支持工業(yè)集中區(qū)建設(shè)、重大民生項(xiàng)目建設(shè)，培植新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)；二是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源征管力度。從稅收?qǐng)?zhí)法監(jiān)督檢查入手，對(duì)重點(diǎn)工程建設(shè)領(lǐng)域的稅收強(qiáng)化控管，嚴(yán)禁偷、漏、逃、騙稅行為，切實(shí)做到以查促管，以管促收。從源頭入手，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)等重點(diǎn)行業(yè)的稅收調(diào)查清繳，提高稅收征管質(zhì)量和效率，防止稅收流失；三是著力壯大主體財(cái)源。落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加大企業(yè)支持力度。靈活運(yùn)用貼息、擔(dān)保等方式，為中小企業(yè)廣籌資金，幫助企業(yè)發(fā)展，壯大后續(xù)財(cái)源；四是防止稅源外流。繼續(xù)鞏固重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)施工企業(yè)就地注冊(cè)、納稅措施，著力規(guī)范稅收清繳和減少稅源外流；五是完善綜合治稅機(jī)制。推動(dòng)國(guó)稅、財(cái)政和非稅各執(zhí)收單位綜合治稅信息共享，推動(dòng)綜合治稅科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化管理，切實(shí)堵塞收入漏洞，確保應(yīng)收盡收。

　�。ǘ�）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，建立預(yù)算管理機(jī)制

　　一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。從編制預(yù)算開始，同步開展績(jī)效管理工作，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”、“誰(shuí)分配資金，誰(shuí)審核目標(biāo)”、“誰(shuí)批復(fù)預(yù)算，誰(shuí)批復(fù)目標(biāo)”的原則，把績(jī)效管理落實(shí)到預(yù)算管理的全過程；二是從嚴(yán)控制預(yù)算追加。大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等一般性支出，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)，原則上中途不得預(yù)算追加；三是進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。支出增長(zhǎng)繼續(xù)向民生、脫貧攻堅(jiān)、環(huán)保領(lǐng)域傾斜，真正將財(cái)政資金用在刀刃上。

　　（三）全力改善民生，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

　　一是堅(jiān)持民生優(yōu)先，持續(xù)加大民生投入，著力彌補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，確保全縣一般公共預(yù)算民生支出比重不低于xx%；二是在財(cái)政涉農(nóng)資金整合的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新政策機(jī)制，構(gòu)建務(wù)實(shí)管用的財(cái)政扶貧體系，集中將有限財(cái)力精準(zhǔn)投放，使扶貧資金直接惠及貧困戶；三是充分利用財(cái)政扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，引導(dǎo)和撬動(dòng)金融資本對(duì)扶貧領(lǐng)域的增倍投入，多舉措確保完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

　�。ㄋ模�廣籌財(cái)政資金，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

　　一是堅(jiān)持“以項(xiàng)目為中心”的發(fā)展導(dǎo)向，緊扣國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向，結(jié)合我縣實(shí)際，調(diào)動(dòng)部門積極性，全力做好項(xiàng)目的篩選申報(bào)，爭(zhēng)取一批投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)的重大項(xiàng)目，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力、增加財(cái)政收入；二是發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)、杠桿效應(yīng)，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式，深度包裝和推介PPP項(xiàng)目，吸引社會(huì)資金投入，減少縣本級(jí)財(cái)政投入，緩解財(cái)政壓力；三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)力度，盡早發(fā)揮項(xiàng)目效益，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。

　　（五）深化財(cái)政改革，增強(qiáng)財(cái)政工作效能

　　一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開。在各預(yù)算單位預(yù)決算公開的基礎(chǔ)上，加大整體支出績(jī)效與專項(xiàng)資金績(jī)效公開力度，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位從曬“對(duì)賬單”向曬“成績(jī)單”的轉(zhuǎn)變，加快推進(jìn)績(jī)效管理法制化進(jìn)程；二是繼續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。不斷完善現(xiàn)代國(guó)庫(kù)管理運(yùn)行機(jī)制，有效提升財(cái)政資金運(yùn)行調(diào)控能力；三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范機(jī)制，嚴(yán)控債務(wù)新增，確保全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全級(jí)別范圍；五是規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。深入推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)管理相結(jié)合，著力構(gòu)建更加符合行政事業(yè)單位運(yùn)行特點(diǎn)和國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)律、從“入口”到“出口”全生命周期的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體系。

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