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公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2022-06-02 15:39:31 | 移動(dòng)端:公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇
  總結(jié)是對過去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀評價(jià)的書面材料,它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo),不如我們來制定一份總結(jié)吧。下面是小編為大家整理的“公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇”,以供大家參考借鑒!

公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇【一】

  審計(jì)部較好地完成了20__年全年的審計(jì)工作。201_年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ),經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,嘗試經(jīng)營決策審計(jì),提高審計(jì)工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí),體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此,要做好以下三個(gè)方面的工作:

  一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

  1、先是要完善公司內(nèi)審制度,20__年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,201_年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

  2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

  20__年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價(jià),主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對性的提出審計(jì)意見,促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動(dòng)正常運(yùn)行。

  二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。

  內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計(jì),通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是:經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),還應(yīng)搞任中審計(jì),注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

  在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì),即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計(jì),提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

  三、在審計(jì)部內(nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)制,規(guī)范操作程序,狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

  在今后的審計(jì)中,從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇【二】

  來公司后我努力工作,已經(jīng)可以適應(yīng)公司的各種規(guī)章制度,能夠融入到這個(gè)集體中。作為投資控制部的一名工程造價(jià)人員,如何化的提高企業(yè)效益是我們投資控制部的工作重點(diǎn),我認(rèn)為這是一項(xiàng)實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,光有豐富的理論經(jīng)驗(yàn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,要始終堅(jiān)持學(xué)中干、干中學(xué),不但要有豐富的文化素質(zhì),還要具備強(qiáng)烈的市場競爭意識(shí)。如何提高工程質(zhì)量、降低工程成本,提高工程投資效益,是我們每個(gè)工程技術(shù)人員應(yīng)盡的責(zé)任。這幾年從事工程造價(jià)工作我認(rèn)為投資控制要從以下幾方面入手:

  一、“以人為本”是有效控制工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)的基礎(chǔ)。

  工程質(zhì)量是企業(yè)生存壯大的基礎(chǔ),工程質(zhì)量不好,工程完工后反復(fù)修整不僅浪費(fèi)了資金,還會(huì)影響聲譽(yù),直接影響企業(yè)的生存。工程質(zhì)量與工程項(xiàng)目的每一個(gè)施工的管理人員、施工人員以及服務(wù)人員息息相關(guān)。要控制施工質(zhì)量,首先就要培訓(xùn)、優(yōu)選施工人員,既要提高相關(guān)人員的質(zhì)量意識(shí),也要提高工人的技術(shù)素質(zhì)。管理干部、技術(shù)人員應(yīng)有較強(qiáng)的質(zhì)量規(guī)劃、目標(biāo)管理、施工組織和技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量檢查的能力;施工人員應(yīng)有精湛的技術(shù)技能、一絲不茍的工作作風(fēng),嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程的法制觀念;提高人的素質(zhì),靠質(zhì)量教育、靠精神和物質(zhì)激勵(lì)的有機(jī)結(jié)合,靠培訓(xùn)和優(yōu)選。

  工程造價(jià)控制涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和專業(yè),如:前期規(guī)劃、施工管理、竣工驗(yàn)收等。每個(gè)環(huán)節(jié)都需要具有相應(yīng)水準(zhǔn)的人去高質(zhì)量地完成相關(guān)工作,他們工作中的任何失誤,都會(huì)最直接、最迅速、最殘酷地令企業(yè)效益遞減。要提高工程投資效益,企業(yè)就必須在工程造價(jià)控制所涉及的重要環(huán)節(jié)上,有膽有識(shí)地重視"以人為本",要強(qiáng)化激勵(lì)和約束機(jī)制。從這個(gè)意義上看,人才的競爭,真正是企業(yè)生死存亡的競爭。

  二、優(yōu)化工程設(shè)計(jì)是有效控制工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)的前提。

  工作這幾年越發(fā)的認(rèn)識(shí)到工程設(shè)計(jì)在整個(gè)投資控制中的重要性,如果在設(shè)計(jì)階段不夠嚴(yán)謹(jǐn),采用過于保守的設(shè)計(jì),或者沒有采用新材料、新工藝,我想在施工階段再怎么努力也是事倍功半,因此,強(qiáng)化工程設(shè)計(jì)是有效控制工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)的前提。

  有資料分析,設(shè)計(jì)費(fèi)一般只相當(dāng)于建設(shè)王程全壽命費(fèi)用的1%以下,但正是這小于1%的費(fèi)用,對工程造價(jià)的影響度占75%。而長期以來,我國普遍忽視工程建設(shè)項(xiàng)目前期工作階段的造價(jià)控制,而往往把控制工程造價(jià)的主要精力放在施工階段,雖然有效果,但畢竟是“亡羊補(bǔ)牢”,事倍功微。要有效地控制工程造價(jià),就要堅(jiān)決把重點(diǎn)轉(zhuǎn)到前期階段上來,當(dāng)前尤其是抓住設(shè)計(jì)這個(gè)關(guān)鍵,未雨綢繆,以取得事半功倍的效果。

  三、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合,是降低工程造價(jià)的有效途徑。

  有效地控制工程造價(jià),應(yīng)從組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同與信息管理等多方面采取措施,技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合是控制工程造價(jià)最為有效的手段。長期以來,在我國工程建設(shè)領(lǐng)域,技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相分離,施工人員不懂經(jīng)濟(jì),又不太懂技術(shù)(包括我在內(nèi)),這樣就很難有效地控制工程造價(jià)。為此,要盡快改變這種現(xiàn)狀,以提高效益為目的,要通過技術(shù)比較、經(jīng)濟(jì)分析和效果評價(jià),正確處理技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理兩者之間的對立統(tǒng)一關(guān)系,力求在技術(shù)先進(jìn)條件下的經(jīng)濟(jì)合理,在經(jīng)濟(jì)合理基礎(chǔ)上的技術(shù)先進(jìn),把控制工程造價(jià)觀念滲透到各項(xiàng)設(shè)計(jì)和施工措施中去。

  四、做好工程招投標(biāo)工作是有效控制工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)的核心。

  新開工建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行招投標(biāo),通過招投標(biāo)一是引進(jìn)競爭機(jī)制,二是降低工程成本。慎重選擇施工單位,因?yàn)槭┕り?duì)伍的優(yōu)劣關(guān)系到建設(shè)單位控制工程質(zhì)量、降低工程造價(jià)的成敗。我們選擇施工隊(duì)伍主要考察施工企業(yè)的建設(shè)業(yè)績、資信情況和技術(shù)裝備等。資金不足的企業(yè)可能將工程款進(jìn)行設(shè)備的投入;負(fù)債經(jīng)營的企業(yè)可能將工程款充抵企業(yè)債務(wù)。這些都將造成工程款難以到位,制約工程進(jìn)展,影響投資效益。再者是要求施工企業(yè)具有足夠的技術(shù)實(shí)力。它不僅使施工企業(yè)自身的生產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)現(xiàn)高效、優(yōu)質(zhì)、低耗,也使施工企業(yè)能有實(shí)力在工程造價(jià)上給建設(shè)單位合理的優(yōu)惠。

  五、竣工結(jié)算是有效控制工程造價(jià)的關(guān)鍵。

  控制工程造價(jià)的最后一道關(guān),是竣工結(jié)算。工程造價(jià)的合理確定是工程造價(jià)管理的重要環(huán)節(jié),在確定工程造價(jià)時(shí),按照甲乙雙方在施工合同中的約定,根據(jù)竣工圖結(jié)合隱蔽簽證、現(xiàn)場簽證和設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核計(jì)算,審查是否按圖紙及合同規(guī)定全部完成工作,是否有丟、拉項(xiàng)工程。認(rèn)真核實(shí)每一項(xiàng)工程變更是否真正實(shí)施,該增的增,該減的減,實(shí)事求是。為了合理確定工程造價(jià),計(jì)價(jià)必須準(zhǔn)確。預(yù)算人員不但要熟練掌握工程量的計(jì)算規(guī)則,定額子目的組成內(nèi)容和套用規(guī)定、工程造價(jià)計(jì)算程序,還要掌握三者的編制原理、內(nèi)在聯(lián)系,確保工程造價(jià)計(jì)算的準(zhǔn)確性。此外,預(yù)算人員應(yīng)該堅(jiān)持到現(xiàn)場了解情況,掌握工程動(dòng)態(tài),對特殊材料進(jìn)行市場詢價(jià),掌握價(jià)格動(dòng)態(tài);提高工程計(jì)價(jià)的準(zhǔn)確性。在結(jié)算時(shí),要求我們要有耐心、細(xì)致的工作方法,認(rèn)真核算工程量,不要怕麻煩,多下現(xiàn)場核對。同時(shí),為了保證工作少出紕漏,應(yīng)實(shí)行工程結(jié)算復(fù)審制度和工程尾款會(huì)簽制度,以確保結(jié)算質(zhì)量。

  以上是我從事工程造價(jià)工作這幾年來的工作體會(huì),我自身還有很多的欠缺,今后我在這些方面還要加強(qiáng)學(xué)習(xí),在實(shí)踐中不斷磨練自己,不斷提高自己在工程造價(jià)方面的能力,盡自己的努力為公司盡一份自己的力量!

公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇【三】

  今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

  一、完成主要工作

  20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

  1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

  預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),提出推薦36項(xiàng)。10—11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,個(gè)性是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

  2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

  20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

  3、完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評估依據(jù)

  為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策帶給依據(jù)。

  4、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考

  20xx年,寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。

  5、完善基建工程審計(jì)

  20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。

  根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金。

  二、主要工作體會(huì)

  1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

  20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

  2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

  質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

  在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

  在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

  3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

  20xx年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。

  三、存在問題與今后打算

  1、存在問題

  由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

  集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

  2、今后打算

  堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加x市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

  20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇【四】

  20xx年,遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣委、縣政府及x市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo),按照“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”二十字方針,突出特色,注重亮點(diǎn),扎實(shí)開展審計(jì)工作,竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn)。

  一、20xx年審計(jì)工作狀況:

  20xx年,我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè),查出管理不規(guī)范資金4223萬元,其中已歸還原渠道資金2800萬元,核減投資額441萬元,上交財(cái)政43萬元。審計(jì)提出推薦33條,被審單位采納審計(jì)推薦27條,被審單位制定整改措施21條,問題整改率達(dá)100%。

  (一)圍繞中心,服務(wù)大局,以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn)。在今年的審計(jì)工作中,我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念,用心參與新農(nóng)村建設(shè),為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出必須貢獻(xiàn)。一是認(rèn)真開展解放思想大討論,把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年,我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神,以科學(xué)發(fā)展觀為指針,結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論。透過查找不足、認(rèn)識(shí)差距,學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論、方針、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,增強(qiáng)了“三種意識(shí)”:即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí),敢闖、敢試、敢擔(dān)職責(zé)、敢冒風(fēng)險(xiǎn);增強(qiáng)發(fā)展意識(shí),加大工作的主動(dòng)性和靈活性;增強(qiáng)全局意識(shí),發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神,加強(qiáng)協(xié)作配合。二是維護(hù)企業(yè)利益,當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神,牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn)。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要,亂收費(fèi)、變相收費(fèi)、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為,用心參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo),協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理,完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支,增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展?jié)摿Α?0xx年,我們在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報(bào)銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是用心參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。一是幫忙該村制定發(fā)展計(jì)劃,確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸,配備電腦2臺(tái),捐贈(zèng)乒乓桌一幅,辦公桌5張、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬余元,幫忙維修村委會(huì)。三是幫忙該村投資8000元修建u型渠2500米,投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。

 。ǘ┳プ≈骶,全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線。在對xx年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中,我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手,注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手,以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞財(cái)政管理改革,規(guī)范預(yù)算管理,維護(hù)群眾利益,提升財(cái)政資金使用效益等方面,主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡狀況、重點(diǎn)支出的安排和資金到位狀況、預(yù)算超收收入的安排和使用狀況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行狀況、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行狀況、部門預(yù)算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行狀況、國有資產(chǎn)的處理狀況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門具體組織縣本級預(yù)算執(zhí)行狀況,縣地方稅務(wù)局稅收征管狀況,縣國土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算狀況和專項(xiàng)資金管理使用狀況。二是從查找問題著眼,推進(jìn)各單位依法理財(cái)、依法行政。透過審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬元,其中歸位1322萬元,經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬元,審計(jì)提出整改推薦8條。透過查找問題,落實(shí)整改,促進(jìn)了財(cái)政資金依法、規(guī)范管理。三是實(shí)行陽光審計(jì),增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度。9月,縣人大常委會(huì)聽取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告,人大常委全票透過了我局提交的報(bào)告。

 。ㄈ┩怀鲋攸c(diǎn),認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn)。今年元月,我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害,按照省審計(jì)廳要求,各地審計(jì)部門要加強(qiáng)對雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦,我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解狀況,核實(shí)災(zāi)情,檢查資金,督促有關(guān)部門將資金落實(shí)到戶到人。透過審計(jì),我縣共收到上級撥入雪災(zāi)救災(zāi)專款1314萬元,按照省委省政府的要求,截止9月30日,透過審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬元,審計(jì)檢查后,已在10月底全額撥付到位。另外,我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排,我局認(rèn)真完成了對農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對當(dāng)陽市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì),協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表x市局對我縣五項(xiàng)社;鸬膶徲(jì)。三是認(rèn)真開展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì),充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益。今年,全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事,在項(xiàng)目實(shí)施過程中,縣審計(jì)局成立專班,對項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,對工程招標(biāo)、完工決算及工程審計(jì)派專人參與,未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題,確保了資金的?顚S眉肮こ探ㄔO(shè)質(zhì)量。另外,我局對縣第一高級中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),總基建投資1800多萬元,共審減金額150多萬元。

  ——強(qiáng)化監(jiān)督,加大經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作力度

  今年,我縣的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作在縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,我們創(chuàng)新審計(jì)方式,擴(kuò)大結(jié)果知曉面,暢通群眾反映問題的渠道,加大審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度,共完成審計(jì)項(xiàng)目7個(gè)。其中:離任審計(jì)3人,屆中審計(jì)4人。屬縣直機(jī)關(guān)5個(gè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)。透過審計(jì)查出管理不規(guī)范資金3107萬元,其中歸還原渠道資金2302萬元,調(diào)賬處理777萬元,收繳財(cái)政入庫28萬元。

  1、領(lǐng)導(dǎo)重視,為經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。一是定期召開全縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,縣委常委、組織部長夏錫?同志在年初的工作會(huì)議上,對全年經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)行安排部署,并對經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作提出明確要求和措施。二是重大問題縣領(lǐng)導(dǎo)親自過問,在每次的審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)和審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)上,組織、紀(jì)檢、監(jiān)察等領(lǐng)導(dǎo)親自到現(xiàn)場指導(dǎo)。針對一些被查出的重大問題,縣主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問,親自研究解決辦法。

  2、政務(wù)公開增強(qiáng)了人民群眾的參與度。在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作中,要求被審單位政務(wù)公開是一個(gè)最基本的資料,我們力改過去封閉審計(jì)的方式,做到“三公開”,即公開審計(jì)紀(jì)律、公開審計(jì)資料、公開審計(jì)結(jié)果,讓人民群眾參與整個(gè)審計(jì)過程,知曉每個(gè)審計(jì)環(huán)節(jié),了解最后審計(jì)結(jié)果。今年我縣首次在洋坪鎮(zhèn)進(jìn)行了審計(jì)結(jié)果通報(bào),讓廣大人民群眾了解被審單位和領(lǐng)導(dǎo)人的審計(jì)結(jié)果,做到依法審計(jì)、陽光審計(jì)。

  3、從制度建設(shè)抓起,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)者行為。我們力改過去重處罰輕制度建設(shè)為此刻的重制度建設(shè)并加以適當(dāng)處罰的審計(jì)結(jié)果處理方式,不斷幫忙被審單位規(guī)范制度建設(shè),做到用制度管人,按制度辦事。同時(shí),為了對全縣領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行規(guī)范,我局在縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,制定出臺(tái)了《遠(yuǎn)安縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)職責(zé)追究辦法》、《遠(yuǎn)安縣離任領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等制度。

  4、注重經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)成果運(yùn)用,為黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織選人用人當(dāng)好參謀。我們力改過去單純的財(cái)務(wù)收支審計(jì),為此刻的重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)職責(zé)活動(dòng)和重大事項(xiàng)。在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)中,我們力求審計(jì)結(jié)果能被有效運(yùn)用,不斷提高審計(jì)報(bào)告撰寫質(zhì)量,注重審計(jì)事實(shí),確保對被審領(lǐng)導(dǎo)者的個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為能有全面真實(shí)的反映。同時(shí),我局對20xx年和20xx年的13個(gè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)單位進(jìn)行了定期回訪,以督促被審單位和領(lǐng)導(dǎo)對問題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。

  ——與時(shí)俱進(jìn),不斷加強(qiáng)審計(jì)工作的改革與創(chuàng)新

  為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求,根據(jù)目前審計(jì)業(yè)務(wù)人員有限、計(jì)算機(jī)審計(jì)水平不是很高的現(xiàn)實(shí),我局不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高素質(zhì),打破業(yè)務(wù)股室的局限,進(jìn)行統(tǒng)籌安排,加大經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)和干部教育培訓(xùn)的改革與創(chuàng)新力度,全面實(shí)行計(jì)算機(jī)審計(jì)。

  1、創(chuàng)新審計(jì)方式,實(shí)現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變。在今年的審計(jì)工作中,我們加大了審計(jì)方式、審計(jì)結(jié)果報(bào)告等方面的創(chuàng)新力度。一是從“收支”到“履責(zé)”,不斷拓寬審計(jì)資料。從以往過多關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人在任期間財(cái)政財(cái)務(wù)收支等狀況,向干部履行基本職責(zé)的狀況拓寬。以經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化和公共事業(yè)等領(lǐng)域的重大決策、政策落實(shí)、資金管理使用、履行監(jiān)督職責(zé)和廉潔自律等狀況為審計(jì)核心,視審計(jì)對象的具體狀況,進(jìn)一步明確審計(jì)的目標(biāo)和重點(diǎn)。二是從“論功”到“述職”,變革審計(jì)評價(jià)。從偏重對領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人功績的主觀評價(jià)向客觀真實(shí)地評述干部履行職責(zé)、決定決策、政策執(zhí)行等資料轉(zhuǎn)變。根據(jù)不一樣部門、不一樣地區(qū)、不一樣職責(zé)的審計(jì)對象,采用定量和定性相結(jié)合的方法,客觀反映干部的工作業(yè)績,評價(jià)經(jīng)濟(jì)行為,界定經(jīng)濟(jì)職責(zé)。三是從“抄送”到“現(xiàn)場通報(bào)”,創(chuàng)新報(bào)告形式。從審計(jì)報(bào)告發(fā)文抄送向召開審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì)改變。過去經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)結(jié)束后,一般都是將審計(jì)的最終報(bào)告以書面的形式發(fā)送到被審計(jì)單位及被審計(jì)干部個(gè)人。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對干部的有效監(jiān)督,尊重群眾知情權(quán),在審計(jì)正式結(jié)束后,由縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組到被審計(jì)單位召開審計(jì)結(jié)果通報(bào)會(huì),將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)結(jié)果面向被審計(jì)單位和社會(huì)進(jìn)行通報(bào),做到干部監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督有效結(jié)合。透過三大形式的轉(zhuǎn)變,不斷促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀。

  2、創(chuàng)新干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)機(jī)制,提升干部素質(zhì)。為了加大干部學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)力度,全面提高審計(jì)人員素質(zhì),今年我局實(shí)行了四項(xiàng)新機(jī)制,即建立干部定時(shí)學(xué)習(xí)、輪崗鍛煉、掛職培訓(xùn)、定期考察調(diào)研等機(jī)制,加大對干部的教育培訓(xùn)力度。我局除一向堅(jiān)持周一早會(huì)學(xué)習(xí)文件和周五下午集中學(xué)習(xí)各類知識(shí)的學(xué)習(xí)制度外,今年專門成立了由一名副局長任組長的青年干部學(xué)習(xí)活動(dòng)中心,在每周一晚上實(shí)行輪流講課的方式集中學(xué)習(xí)兩個(gè)小時(shí),定期對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行輪崗,及時(shí)派人到省、市跟班學(xué)習(xí),隨時(shí)組織干部到基層開展調(diào)研,并在全局實(shí)行全員寫信息、調(diào)研,采取以罰代獎(jiǎng)的方式,促使全員主動(dòng)學(xué)習(xí),主動(dòng)調(diào)研。今年我局信息調(diào)研工作在往年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的提高。全年上報(bào)信息150篇,被各級媒體采用114篇,其中被審計(jì)報(bào)采用2篇、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)采用2篇,被省、市審計(jì)部門采用56篇。上報(bào)調(diào)研8篇,被媒體采用6篇。在11月份全市信息工作通報(bào)會(huì)上,遠(yuǎn)安縣位居全市第二名。

  二、一年來的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì):

  20xx年,是中國極不平凡的一年,回顧20xx年審計(jì)工作,我們深感所取得的各項(xiàng)成績,離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì)。

  ——各級黨委、政府對審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

  今年,縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作,充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí),在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái),購置數(shù)碼相機(jī)一部,大大提高了審計(jì)工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題,縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫忙解決。對于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題,縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告,做到了件件審計(jì)決定有批示,審計(jì)部門自身難以解決的問題,縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,為審計(jì)部門撐腰壯膽。

  ——全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命

  重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題,也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量,我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級黨委和政府的中心工作,重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題,關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問題,注重審計(jì)成果的運(yùn)用,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用,重視整改等五個(gè)方面外,我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性,認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿,撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記,出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告,力爭審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確,評價(jià)實(shí)事求是。今年,我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí),以平均86分的好成績受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。( www.taixiivf.com 轉(zhuǎn)載請注明 )。

  ——加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證

  要想做好審計(jì)工作,使審計(jì)質(zhì)量提升,務(wù)必要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)人員素質(zhì),我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)建立、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和禮貌執(zhí)法教育活動(dòng),認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神,認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見,扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)建立、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、禮貌執(zhí)法教育活動(dòng)和禮貌建立工作,局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)狀,加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),強(qiáng)化組織紀(jì)律,全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn)。

  在效能建設(shè)活動(dòng)期間,局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng),效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班,是否有遲到早退現(xiàn)象,上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等狀況發(fā)生,透過實(shí)行上班暗查,職責(zé)追究,服務(wù)承諾,互助合作等措施,強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和職責(zé)意識(shí),確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在禮貌執(zhí)法教育活動(dòng)開展期間,我局強(qiáng)力宣傳,針對省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾,進(jìn)行整改,活動(dòng)取得了良好的效果。在x汶川地震中,我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工用心主動(dòng)捐物捐款,繳納特殊黨費(fèi),共計(jì)價(jià)值達(dá)1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金。

公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇【五】

  我任審計(jì)員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)

  按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

  二、扎實(shí)做好本職工作

  我作為員工,一年來,親身感受了__給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái),對我們__規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

  1.認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

  2.求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),做好檢查工作。

  認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

  三、回顧檢查自身存在問題

  一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識(shí)新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

  四、針對以上問題,今后的努力方向

  1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

  2.增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

  總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,全面提升工作水平。

公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇【六】

  時(shí)光飛逝,歲月如梭,轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過去?缭20__,憧憬20__,嶄新的一年已經(jīng)到來。20__年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟。

  作為審計(jì)新人,在經(jīng)歷了20__年的稅審工作后,20__年的工作中各方面都有所改進(jìn),包括:進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20__年需要改進(jìn)之處:

  1、沒能與軟件公司的客服及時(shí)溝通,以致報(bào)告版本沒有能及時(shí)更新,導(dǎo)致報(bào)告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容;

  2、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺,對審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。

  3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí),還要有會(huì)計(jì),相關(guān)法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí),也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí),充實(shí)的地方。

  20__的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20__年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。

  時(shí)光過得飛快,__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在__年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!

公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇【七】

  20xx年注定是一個(gè)不平凡的一年,金融風(fēng)暴的席卷,反傾銷的壓力,市場的內(nèi)憂外患,一切的一切都考驗(yàn)著我們,也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下:公司審計(jì)部本著節(jié)約開支,降低成本,規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度,查缺堵漏,懲前毖后的目的,全方位的展開了各項(xiàng)審計(jì)工作,在多個(gè)方面都取得了突破性的成績,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

  一、降低成本方面

  通過審計(jì)全年減少各種成本支出15660.9多萬元,查出違規(guī)資金5443萬元,總計(jì)金額達(dá)21103.9多萬元。其中:

  1、全年進(jìn)行了大小13次專項(xiàng)審計(jì)工作(包括各子公司),通過審計(jì)減少各種成本3070.2萬元,查出違規(guī)資金5443萬元。

  2、全年大小工程審計(jì)項(xiàng)目29項(xiàng),審減金額達(dá)8787.5萬元,特別是x巴州工程跟蹤審計(jì),初步審減金額5682.5萬元,還有進(jìn)一步審減的余地。

  3、全年各種監(jiān)標(biāo)工作(包括工程招標(biāo)、設(shè)備采購招標(biāo)、審計(jì)服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo))31次,通過審計(jì)減少各種成本支出3803.2萬元。

  二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議方面

  隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,充分發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的職能作用,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,從而為企業(yè)降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量。為此根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及公司臨時(shí)決定,通過各種專項(xiàng)審計(jì)工作,我們經(jīng)常性的派駐審計(jì)人員,深入各個(gè)子公司和分廠進(jìn)行審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,上報(bào)問題,一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為,促使集團(tuán)公司健康有序的發(fā)展。20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起,針對有關(guān)問題提出各種建議154余條,我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金。大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)然在審計(jì)工作中,也遇到這樣那樣的問題和困難,為使審計(jì)結(jié)果更加真實(shí)、有效、合規(guī)、可信。審計(jì)部加大了審計(jì)范圍,全面細(xì)致,一絲不茍的進(jìn)行核實(shí)、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項(xiàng)審計(jì)工作,我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)方法,其范圍從訂單查起,逐步擴(kuò)展到采購環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié)、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等,原始單據(jù)堆積如山,審計(jì)人員經(jīng)常性地加班加點(diǎn),星期天照常工作。一張一張查看輸入,一本一本的翻查統(tǒng)計(jì),唯恐遺漏和缺失。全面細(xì)致的工作對審計(jì)人員知識(shí)和素質(zhì)的要求也越來越高。審計(jì)部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下:為適應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)工作,積極組織審計(jì)人員參加多種形式的教育和培訓(xùn),不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力,同事之間互相交流分享經(jīng)驗(yàn),拓寬視野,提高業(yè)務(wù)能力,審計(jì)部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。

  三、工程審計(jì)方面

  是審計(jì)部的重中之重,面對集團(tuán)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo),工程項(xiàng)目的建設(shè)基本全面開展,其建設(shè)工期緊、任務(wù)重、情況復(fù)雜、建設(shè)資金投入大的實(shí)際情況。為確保工程建設(shè)順利推進(jìn),審計(jì)部在工作中正確處理進(jìn)度與程序、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系,對工程建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),全力監(jiān)查工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端,嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,實(shí)施一系列干預(yù)措施,控制工程造價(jià)。20xx年x巴州項(xiàng)目,專門派駐工程審計(jì)跟蹤人員,進(jìn)行全程跟蹤審計(jì),再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核,取得了顯著的成效,核減了5682.5萬元。約占投資項(xiàng)目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人。

  四、薩班斯方面

  審計(jì)部亦投入了大量的人力物力,針對薩班斯的各項(xiàng)要求,在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下,進(jìn)行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項(xiàng)循環(huán),從總公司到各個(gè)子公司,循環(huán)地進(jìn)行三輪測試,完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循,以制度規(guī)范企業(yè),治理企業(yè),向管理要效益。

  五、合同評審及資產(chǎn)類付款方面

  企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議,并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì)簽,以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,但由于各種原因,合同的評審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。在20xx年,合同評審達(dá)195余份,減少各種成本446。7萬元。同時(shí)子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計(jì)達(dá)172余份,資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等,合同的嚴(yán)格評審為合同的付款提供了有力的保證。

  總之審計(jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分,明年的工作依然是艱巨的。堅(jiān)信20xx年是必然審計(jì)部的第二春,我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充實(shí)、提高原則爭取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍。

公司審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文8篇【八】

  各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們:

  20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預(yù)祝大家新年好!

  20xx年注定是一個(gè)不平凡的一年,金融風(fēng)暴的席卷,反傾銷的壓力,市場的內(nèi)憂外患,一切的一切都考驗(yàn)著我們,也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下:公司審計(jì)部本著節(jié)約開支,降低成本,規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度,查缺堵漏,懲前毖后的目的,全方位的展開了各項(xiàng)審計(jì)工作,在多個(gè)方面都取得了突破性的成績,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

  一、降低成本方面:通過審計(jì)全年減少各種成本支出15660.9多萬元,查出違規(guī)資金5443萬元,總計(jì)金額達(dá)21103.9多萬元。其中:

  1、全年進(jìn)行了大小13次專項(xiàng)審計(jì)工作(包括各子公司),通過審計(jì)減少各種成本3070.2萬元,查出違規(guī)資金5443萬元。

  2、全年大小工程審計(jì)項(xiàng)目29項(xiàng),審減金額達(dá)8787.5萬元,特別是x巴州工程跟蹤審計(jì),初步審減金額5682.5萬元,還有進(jìn)一步審減的余地。

  3、全年各種監(jiān)標(biāo)工作(包括工程招標(biāo)、設(shè)備采購招標(biāo)、審計(jì)服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo))31次,通過審計(jì)減少各種成本支出3803.2萬元。

  二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議方面:隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,充分發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的職能作用,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,從而為企業(yè)降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量。為此根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及公司臨時(shí)決定,通過各種專項(xiàng)審計(jì)工作,我們經(jīng)常性的派駐審計(jì)人員,深入各個(gè)子公司和分廠進(jìn)行審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,上報(bào)問題,一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為,促使集團(tuán)公司健康有序的發(fā)展

  20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起,針對有關(guān)問題提出各種建議154余條,我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范、流程合理化、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益.

  當(dāng)然在審計(jì)工作中,也遇到這樣那樣的問題和困難,為使審計(jì)結(jié)果更加真實(shí)、有效、合規(guī)、可信。審計(jì)部加大了審計(jì)范圍,全面細(xì)致,一絲不茍的進(jìn)行核實(shí)、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項(xiàng)審計(jì)工作,我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)方法,其范圍從訂單查起,逐步擴(kuò)展到采購環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié)、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等,原始單據(jù)堆積如山,審計(jì)人員經(jīng)常性地加班加點(diǎn),星期天照常工作。一張一張查看輸入,一本一本的翻查統(tǒng)計(jì),唯恐遺漏和缺失。

  全面細(xì)致的工作對審計(jì)人員知識(shí)和素質(zhì)的要求也越來越高。審計(jì)部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下:為適應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)工作,積極組織審計(jì)人員參加多種形式的教育和培訓(xùn),不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力,同事之間互相交流分享經(jīng)驗(yàn),拓寬視野,提高業(yè)務(wù)能力,審計(jì)部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計(jì)團(tuán)隊(duì)。

  三、工程審計(jì)方面:是審計(jì)部的重中之重,面對集團(tuán)公司的長遠(yuǎn)目標(biāo),工程項(xiàng)目的建設(shè)基本全面開展,其建設(shè)工期緊、任務(wù)重、情況復(fù)雜、建設(shè)資金投入大的實(shí)際情況。為確保工程建設(shè)順利推進(jìn),審計(jì)部在工作中正確處理進(jìn)度與程序、質(zhì)量與成本、監(jiān)督與效率的關(guān)系,對工程建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),全力監(jiān)查工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端,嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,實(shí)施一系列干預(yù)措施,控制工程造價(jià)。

  20xx年x巴州項(xiàng)目,專門派駐工程審計(jì)跟蹤人員,進(jìn)行全程跟蹤審計(jì),再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核,取得了顯著的成效,核減了5682.5萬元。約占投資項(xiàng)目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人。

  四、薩班斯方面:審計(jì)部亦投入了大量的人力物力,針對薩班斯的各項(xiàng)要求,在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下,進(jìn)行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項(xiàng)循環(huán),從總公司到各個(gè)子公司,循環(huán)地進(jìn)行三輪測試,完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循,以制度規(guī)范企業(yè),治理企業(yè),向管理要效益。

  五、合同評審及資產(chǎn)類付款方面:企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議,并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì)簽,以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求,并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,但由于各種原因,合同的評審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。

  在20xx年,合同評審達(dá)195余份,減少各種成本446.7萬元。同時(shí)子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計(jì)達(dá)172余份,資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等,合同的嚴(yán)格評審為合同的付款提供了有力的保證。

  總之審計(jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分,明年的工作依然是艱巨的。堅(jiān)信20xx年是必然審計(jì)部的第二春,我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充實(shí)、提高原則爭取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍。

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