縣林業(yè)局年度財務工作總結(jié)報告

　　xxxx在林業(yè)局黨組的正確領導下，在上級業(yè)務主管部門的精心指導下，林業(yè)局全體財務工作人員主動作為，盡心履職，攻堅克難，圓滿完成了各項工作任務，并取得實效。

　　一、單位機構(gòu)及人員情況

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　　縣林業(yè)局是全額撥款的行政單位。

　　主要職責是：組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔森林資源保護法制監(jiān)督管理責任；組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣濕地保護工作；組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣石漠化防治工作；組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；負責林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理；研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作責任；參與擬訂全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見，提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、外事和宣傳工作、指導全縣林業(yè)隊伍建設。承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構(gòu)設置及人員情況

　　根據(jù)上述職責，縣林業(yè)局設x個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、計劃財務股、造林股（縣綠化委員會辦公室、縣世界銀行貸款林業(yè)項目辦公室、縣退耕還林辦公室）、資源林政股（林業(yè)發(fā)展改革股）、政策法規(guī)股（行政審批股、縣人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）、野生動植物保護股、人事股。下設“xx縣森林公安分局森林、xx縣林業(yè)基金管理站、xx縣林業(yè)科技推廣站、森林保護站、木材管理站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計隊、國有林場與森林公園管理站、林業(yè)種苗管理站、林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理站、造林綠化工程監(jiān)理管理站、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易管理中心、森林資源資產(chǎn)評估中心、城關(guān)林業(yè)工作站、xx林業(yè)工作站、里田林業(yè)工作站、xx林業(yè)工作站、xx林業(yè)工作站、團結(jié)林業(yè)工作站、xx林業(yè)工作站、xx木材檢查站、xx木材檢查站、xx木材檢查站、xx木材檢查站、鐵路木材站”等二十七個二級機構(gòu)。xx縣森林公安局（xx縣森林防火指揮部辦公室）；xx縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊，核定全額事業(yè)編xx名；xx縣生態(tài)公益林服務站，核定全額事業(yè)編x名；xx縣森林病蟲害防治站（xx縣林業(yè)科技推廣站），核定全額事業(yè)編x名；xx縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計隊（xx縣森林資源監(jiān)測中心），核定全額撥款事業(yè)編x名；xx縣國有林場與森林公園工作站，核定全額撥款事業(yè)編x名；xx縣林木種苗服務站，核定全額撥款事業(yè)編 x名；xx縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務站，核定全額撥款事業(yè)編x名；xx縣造林綠化工程監(jiān)理服務站，核定全額事業(yè)編xx名；xx縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務中心，核定全額事業(yè)編x名；五所木材檢查站（加掛xx縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法中心），核定全額事業(yè)編xx名；八所林業(yè)工作站（片站），核定全額撥款事業(yè)編xxx名、自收自支編制xx名。核定編制數(shù)xxx名，其中，森林公安局政法專項編制xx名，行政編制xx名，工勤編制x名，事業(yè)全額編制xxx名，差額編制xx名 。預算實有人員xxx名。

　　二、林業(yè)局部門預算單位構(gòu)成

　　xx縣林業(yè)局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入xxxx年部門預算編制范圍的只有xx縣林業(yè)局本級。

　　三、預算執(zhí)行情況及分析

　�。ㄒ唬┎块T決算的基本情況

　　1、年度收支決算情況。

　　xxxx年度本年收入xxxxx.xx萬元，其中：財政撥款收入xxxxx.xx萬元。

　　xxxx年度支出合計xxxxx.xx萬元，其中：基本支出xxxx.xx萬元；項目支出xxxx.xx萬元。

　　2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　1基本支出：xxxx年度財政撥款基本支出xxxx.xx萬元，其中：人員經(jīng)費xxxx.xx萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費xxxx.xx萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

　　2項目支出：

　　（森林生態(tài)景觀提質(zhì)、油茶獎補種植）支出xxxx萬元，主要用于油茶造林、人工造林和更新，我局負責項目的作業(yè)設計、組織實施、檢查驗收、檔案資料收集整理和資金兌現(xiàn)前的準備等工作，目前已完成檢查驗收。

　�。ú∠x害防治）支出xxx萬元，主要由于氣候原因，經(jīng)我局森保站和基層林業(yè)站監(jiān)測、預報，全縣監(jiān)測松林面積xx萬畝，首次發(fā)現(xiàn)松線蟲病，松線蟲病疫主要分布在x鎮(zhèn)、五嶺鎮(zhèn)、巖泉鎮(zhèn)、笆籬鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)。

　�。ü�益林配套）支出xxx萬元，主要用于xxxx年省級以上公益林生態(tài)補償驗收合格面積xx.xx萬畝，經(jīng)過縣財政“一卡通”發(fā)放和直接從財政撥付到經(jīng)營單位，資金兌現(xiàn)率xxx%。

　�。ǖ谄咻啞�八輪十萬畝工程）xxx.xx萬元，主要用于已納入國家重點林業(yè)項目、林農(nóng)零星造林、林農(nóng)未申請及實施造林施工但驗收合格等兌付補助資金。

　�。ㄉ�林防火）支出xxx.xx萬元，主要用于xx縣森林公安局與縣森林防火指揮部辦公室組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）森林防火工作，承擔林火監(jiān)測、信息網(wǎng)絡管理和火災預測、預報工作，協(xié)調(diào)指揮重大森林火災的撲救工作。

　　（周邊綠化工程）支出xxxx.xx萬元，我縣啟動實施了xxxx年森林質(zhì)量精準提升及造林綠化工程。全年完成人工造林和更新面積xxxxx.x畝，為年度計劃任務的xxx.x%，其中珠江防護林項目xxxx畝，面上造林xxxxx.x畝，成活率均在xx%以上。完成裸露山地造林xxxx畝，低效林改造xxxx畝，退化林修復x.x萬畝，新增封山育林面積x萬畝。

　　四、年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

　　xxxx年度機關(guān)運行經(jīng)費支出xxxx.xx萬元，比xxxx年增加xxx.xx萬元，增長xx.xx %。不包括人員經(jīng)費和一般行政管理項目支出，變動主要原因是：公務員人員公務交通補貼。

　　五、“三公”經(jīng)費決算情況

　　xxxx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為xxx萬元，支出決算為xx元，完成預算的xx.xx%，其中：因公出國（境）費支出決算為x萬元（因公出國組團x次，因公出國x人次），完成預算的x%；公務用車購置及運行費支出決算為xx.xx萬元（公務用車購置x臺，保有量xx臺），完成預算的xx.xx%；公務接待費支出決算為xx.xx萬元（公務接待xxx批，共計xxxx人，完成預算的xx.xx %。xxxx 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因x、車改后，車輛減少；x、我局嚴格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定，完善各項規(guī)章制度，加強車輛與公務接待管理，財務厲行節(jié)約，嚴格控制支出；xxxx 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比xxxx 年減少x.xx萬元，下降x.xx%，其中：因公出國（境）費支出決算x萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少x.xx 萬元，降低x.xx%；公務接待費支出決算增加減少x.xx 萬元，降低x.xx %。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、年度政府采購支出決算情況。關(guān)于政府采購支出。我局嚴格遵照政府采購規(guī)定，都采取先審批后采購執(zhí)行的方針執(zhí)行。全年政府采購支出金額xxx.xx萬元，其中：政府采購貨物支出xx.xx萬元、政府采購工程支出xxx.xx萬元、政府采購服務支出xxx.xx 萬元。

　　2、國有資產(chǎn)占用情況。截至xxxx年xx月xx日，縣林業(yè)局（含林業(yè)局公安局）有車輛xx輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車xx輛、特種專業(yè)技術(shù)用車x輛、其他用車x輛。

　　3、進行部門決算分析。部門的決算反映各部門的收支狀況，也是部門預算運行結(jié)果的年終數(shù)據(jù)反饋。應從提高認識與領導重視、加強會計人員建設、確保相關(guān)報表數(shù)據(jù)相匹配、加強審核和監(jiān)督檢查、提高對部門決算報表的分析應用等方面入手，切實提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量，為提高財務管理水平、提供領導決策參考、社會各界監(jiān)督都有著積極的作用。

　　4、提出改進措施

　　一是加強林業(yè)隊伍建設，組織培訓教育、學習交流，提高業(yè)務水平和工作能力；

　　二、是利用多種方式、多種渠道，廣泛宣傳林業(yè)政策法規(guī)，提高群眾法制水平；

　　三是加大森林防火設施和隊伍建設的投入，加強森林防火基礎。

　　七、預算績效管理工作開展情況

　　（一）績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)財政預算管理要求，我局組織對xxxx年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。林業(yè)項目x個，共涉及計劃資金xxxx.xx 萬元，自評覆蓋率達到xxx%。共組織對“油茶獎補種植、公益林補償、病蟲害防治、第七、八輪十萬畝生態(tài)營造林補助、森林防火、森林生態(tài)景觀提質(zhì)、周邊綠化工程等x個項目進行了績效評價。從評價情況來看： xxxx年，本部門全面完成了年初制定的工作計劃，各項工作取得了良好的經(jīng)濟社會效益。項目科學合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高，運行保障有力。

　�。ǘ�）項目績效自評結(jié)果、重點績效評價結(jié)果。

　　我局對油茶獎補種植、公益林補償、病蟲害防治、第七、八輪十萬畝生態(tài)營造林補助、森林防火、森林生態(tài)景觀提質(zhì)、周邊綠化工程等x個項目的績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設定的績效目標，x大項目，我單位自評得分xx.x分。業(yè)務工作質(zhì)量較高，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟、社會與生態(tài)效益。具體表現(xiàn)為：第一，預算配置合理，人員經(jīng)費與“三公”經(jīng)費控制到位。第二，預算資金分配較為合理，專項支出占比較高，部門主要職能的充分發(fā)揮得以保障。第三，部門業(yè)務工作表現(xiàn)較好，多數(shù)重點工作任務超額完成，目標完成率整體較高。第四，經(jīng)濟社會效益較為明顯，群眾滿意度較高。

　　八、存在的主要問題

　　一是工作經(jīng)費投入不足，較難滿足林業(yè)工作的實際需要，制約了部分工作的順利開展；

　　二是工作人員培訓教育、學習交流較少，工作人員綜合水平有待加強；

　　三是林業(yè)宣傳不夠廣泛深入，群眾對林業(yè)政策法規(guī)的知曉率不高；

　　四是森林防火資金投入不足，撲火機具裝備機具配備不足，森林防火基礎設施薄弱。

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