縣財(cái)政局公共財(cái)政職能工作總結(jié)和下一年工作計(jì)劃

　　xxxx年，面對中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級，國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的嚴(yán)峻形勢，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和正確決策下，財(cái)政部門始終堅(jiān)持“優(yōu)三保、防風(fēng)險(xiǎn)、守底線”的工作原則，竭盡全力確保財(cái)政收支運(yùn)行的平衡安全，較好地完成了全年財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了財(cái)力保障。

　　一、xxxx年財(cái)政工作回顧

　�。ㄒ唬┴�(cái)政運(yùn)行的主要特點(diǎn)

　　一是抓收入促平衡，質(zhì)量有提升。xxxx年，我縣一般公共預(yù)算收入完成（全口徑稅收收入）xxxxx萬元，較上年同期減少xxxx萬元，下降x.xx個(gè)百分點(diǎn)，但地方財(cái)政收入全縣地方財(cái)政收入完成xxxxx萬元，為調(diào)整預(yù)算（xxxxx萬元）的xxx.x%，較上年同期增加xxxx萬元，增長x.xx%。其中：稅收收入完成xxxxx萬元，較去年同期增加xxxx萬元，增長x.xx%；非稅收入完成xxxxx萬元，較去年同期增加xxx萬元，增長x.xx%，地方財(cái)政收入非稅占比xx.xx%。全口徑稅收收入總量下降而地方財(cái)政收入在不依靠非稅收入拉動，不降反升、收入質(zhì)量得到進(jìn)一步提高的一個(gè)重要的因素是“政權(quán)”管稅的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，通過稅收共治挖掘清理稅源共入庫地方稅種收入xxxxx萬元，占稅收分成地方級收入總額的xx.xx%，僅耕地占用稅和契稅入庫稅款xxxxx萬元，兩稅種較去年同期增加xxxx萬元，增長xxx.xx%，“輔”稅種作出了“主”貢獻(xiàn)。

　　二是稅收主體在調(diào)整，結(jié)構(gòu)有優(yōu)化。具體到行業(yè)、企業(yè)的納稅貢獻(xiàn)情況來看，我縣稅源結(jié)構(gòu)調(diào)整在進(jìn)一步加劇，二、三產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)主體不斷優(yōu)化，主要表現(xiàn)為（全口徑稅收對比）：x第二產(chǎn)業(yè)同比增收xxxx萬元，其中電力生產(chǎn)同比增收xxxx萬元，供電行業(yè)增收xxx萬元，制造業(yè)同比增收xxxx萬元，主要貢獻(xiàn)是藍(lán)伯化工復(fù)產(chǎn)較同期增收xxxx萬元。x第三產(chǎn)業(yè)同比減收xxxxx萬元，主要是xx公司土地開發(fā)xx同比減收xxxxx萬元（xxxx年入庫xxxxx萬元）；由于“調(diào)、停、緩、撤”因素影響，建筑業(yè)開工不足同比減收xxxx萬元；居民消費(fèi)能力呈緊手趨勢，批發(fā)和零售業(yè)減收xxxx萬元；房地產(chǎn)行業(yè)稅收呈減收趨勢，減收xxx萬元。

　　三是收支矛盾在加劇，重點(diǎn)有保障。由于地方財(cái)力總量偏低，年初基金預(yù)算收入進(jìn)度較慢，在各項(xiàng)剛性支出有增無減情況下，財(cái)政部門千方百計(jì)統(tǒng)籌財(cái)力，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到保障。截至xx月底，全縣公共財(cái)政預(yù)算總支出xx.xx億元，較上年同期增加x.xx億元，增長x.xx%。全縣行政事業(yè)單位工資、津補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)按時(shí)發(fā)放，機(jī)關(guān)單位運(yùn)轉(zhuǎn)正常，脫貧攻堅(jiān)、教育、節(jié)能環(huán)保、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、城鄉(xiāng)社區(qū)居委會經(jīng)費(fèi)及待遇、農(nóng)村文化建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等民生政策，各類惠民補(bǔ)貼等重點(diǎn)支出得到及時(shí)保障，民生支出總額達(dá)到xx.xx億元，占財(cái)政總支出的xx%。x-xx月確保了每月庫款余額高于x.x倍保障系數(shù)，確保了庫款和“三保支出”的安全。政府債務(wù)有效化解，xxxx年共計(jì)償還支付各項(xiàng)本息x.xx億元，確保政府債務(wù)率降至綠色空間。重點(diǎn)民生投入不斷加強(qiáng)，脫貧攻堅(jiān)、教育、環(huán)保整治、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、城鄉(xiāng)社區(qū)居委會經(jīng)費(fèi)及待遇、農(nóng)村文化建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等民生政策，各類惠民補(bǔ)貼等重點(diǎn)支出得到及時(shí)保障，民生領(lǐng)域支出總額達(dá)到xx.xx億元，占財(cái)政總支出的xx.xx%。

　　四是償債壓力在加大，風(fēng)險(xiǎn)有防控。xxxx年x至xxxx年xx月，共累計(jì)減少債務(wù)xx.xx億元。其中：實(shí)際償還隱性債務(wù)x.xx億元，轉(zhuǎn)化核銷x.xx億元（含錯(cuò)誤重復(fù)剔除x.xx億元）。同時(shí)在債務(wù)化解過程中也沒有出現(xiàn)“防范風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)”。

　　五是財(cái)政改革在推進(jìn)，管理有提升。省試點(diǎn)財(cái)政預(yù)算編制改革工作繼續(xù)深化。全口徑的預(yù)算編制促進(jìn)了“三保”資金的統(tǒng)籌到位，預(yù)算編制更加科學(xué)規(guī)范。涉農(nóng)整合資金改革繼續(xù)深化。整合涉農(nóng)資金x.x億元，重點(diǎn)投入扶貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、危房改造等各項(xiàng)民生工程和領(lǐng)域，為脫貧攻堅(jiān)提供財(cái)力保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革穩(wěn)步推進(jìn)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有財(cái)政性收入直接繳入國庫或財(cái)政專戶，簡化撥付程序，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用的全過程監(jiān)督，促進(jìn)了基層廉政建設(shè)。各項(xiàng)改革工作推進(jìn)得到了省廳的高度肯定，被評為全省市縣財(cái)政管理工作績效考核AA級單位（全省僅十個(gè)縣市）

　�。ǘ�）采取的主要工作措施

　　面對困境，我們積極應(yīng)對、提振信心、迎難而上，確保了全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的完成，主要抓好了以下五個(gè)方面工作。

　　1、堅(jiān)持 “過緊日子”狀態(tài)不懈怠。全面進(jìn)入過“緊日子”的行政運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，一是大力壓減一般性支出。xx月份根據(jù)省委、省政府湘辦發(fā)xx號文件精神，對我縣部門公用經(jīng)費(fèi)再壓減x%，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)壓減xx%；二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。預(yù)算執(zhí)行中，除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，一般不增加預(yù)算支出，堅(jiān)決執(zhí)行“有預(yù)算、有支出，無預(yù)算、不支出”；三是優(yōu)先足額保障“三保”支出。嚴(yán)格按照先人員工資、后基本運(yùn)轉(zhuǎn)、再項(xiàng)目支出的保障次序，暫停、暫緩非緊要資金撥付，守住國庫“三保”資金安全底線。

　　2、堅(jiān)持計(jì)劃收入目標(biāo)不動搖。一是繼續(xù)加大稅收共治工作力度。以落實(shí)市委深化財(cái)源稅收綜合治理改革實(shí)施辦法精神為契機(jī)，堅(jiān)決打好“稅收清查百日攻堅(jiān)”戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了九個(gè)行業(yè)地方稅收收入清查入庫xxxx萬元；二是繼續(xù)加大土地出讓收入征繳工作力度，全年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入xxxxx.xx    萬元，增減掛及占補(bǔ)平衡收入入庫xxxxx.xx萬元；三是積極向上爭取體制上劃稅收。財(cái)政、稅務(wù)部門要進(jìn)一步加強(qiáng)省、市對接，積極爭取電力、煙草、銀行等省、市體制上劃稅收分配額度，全年?duì)幦∩蟿濗w制稅收分配額度xxxx元（其中地方級稅收xxxx萬元）。

　　3、堅(jiān)持爭取項(xiàng)目資金不放松。認(rèn)真執(zhí)行制定出臺的《xx縣爭取項(xiàng)目資金考核獎勵(lì)暫行辦法》，與相關(guān)部門做好配合、協(xié)調(diào)，進(jìn)一步加大向上匯報(bào)銜接力度，全年完成向上爭取項(xiàng)目資金較去年同期增加xx%。同時(shí)科學(xué)籌劃專項(xiàng)債券申報(bào)工作，xxxx年?duì)幦∫话銈�券x.xx億元，專項(xiàng)債券xxxx萬元，有力地推進(jìn)了繼建、新建的重點(diǎn)民生工程進(jìn)度。

　　4、堅(jiān)持培植新興財(cái)源不止步。一是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。抓好“石頭”傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇，加快推進(jìn)“石頭”產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展壯大，大力發(fā)展園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，狠抓企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，全年撥付藍(lán)伯化工、貝爾動漫等優(yōu)質(zhì)成長型企業(yè)技改資金xxxx余萬元。二是做好平臺xx市場化轉(zhuǎn)型。優(yōu)化資源配置，組建集團(tuán)下屬砂礫石、采石攪拌場、出租車、廣告裝飾等市場化運(yùn)營行業(yè)子公司，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)行業(yè)投資參股的經(jīng)營管理，如沅辰水務(wù)集團(tuán)、xx水電公司等，做大平臺xx資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)平臺xx市場競爭能力和營利能力，創(chuàng)造新的稅源增長點(diǎn)。

　　5、堅(jiān)持公共財(cái)政職能不打折。緊緊圍繞年初縣委、縣政府確定的中心工作、民生工程，充分發(fā)揮財(cái)政職能，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度財(cái)政資金，著力保障和改善民生，推動教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性安居工程、公共文化等社會事業(yè)加快發(fā)展，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算資金績效管理，做到資金撥付到哪里，財(cái)政跟蹤問效到哪里。完善政府性債務(wù)動態(tài)管理制度，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)償債資金，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　xxxx年是財(cái)政工作承前啟后的關(guān)鍵一年，在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢下，在矛盾交織的多重壓力下，縣政府以“保民生、防風(fēng)險(xiǎn)”為根本，迎難而上，主動作為，“三保”支出全面保障，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可防可控，重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況平穩(wěn)，成績實(shí)屬不易。但我們也清醒地看到，財(cái)政工作在未來幾年正面臨前所未有之困難局面，正如一中書記所說“xxxx年是我縣近幾年來最好艱難的一年，同但同時(shí)又是未來最好過的一年”。主要是減稅降費(fèi)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等一系列有利長遠(yuǎn)的措施，對當(dāng)期財(cái)政增收帶來較大壓力，同時(shí)，“三保”支出剛性增長，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控化解任務(wù)艱巨，財(cái)政收支矛盾不斷加劇。今后我們將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的財(cái)政政策，大力壓減一般性支出，務(wù)實(shí)求真、量力而行、攻堅(jiān)克難，不斷提高財(cái)政管理能力和服務(wù)水平，堅(jiān)決打好打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，助推我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　二、科學(xué)謀劃xxxx年財(cái)政工作

　　xxxx年是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)全面建成小康社會之年，也是十三五規(guī)劃完美收官、“十四五”規(guī)劃謀劃之年，更是xx推動高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，為確保xxxx年地方財(cái)政收入穩(wěn)增長，堅(jiān)決防止“三保”資金支付風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成效，科學(xué)謀劃好以下幾個(gè)方面：

　�。ㄒ唬┓�(wěn)增長。一是繼續(xù)強(qiáng)化“政權(quán)”管稅。堅(jiān)持依法征收，依托綜合治稅信息平臺建設(shè)，加大行業(yè)稅收清理，做到稅收應(yīng)收盡收；二是科學(xué)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加快啟動我縣“三校”合一、婦幼保健院、中醫(yī)院整體搬遷、污水處理二期擴(kuò)容、城東棚改區(qū)、辰伍公路、王家洞水庫、芙蓉學(xué)校、城南沿江基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)，通過重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)拉動財(cái)稅收入增長。三是積極爭取項(xiàng)目及專項(xiàng)債券資金。加大政策研究力度，科學(xué)包裝項(xiàng)目、積極向上爭取項(xiàng)目及專項(xiàng)債券資金，力爭項(xiàng)目資金增長xx%以上，為我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展籌集資金。

　�。ǘ�）防風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)。會同發(fā)改部門對項(xiàng)目前期申報(bào)進(jìn)行科學(xué)擇選、整體推進(jìn)，重點(diǎn)對有收益且收益覆蓋率高的項(xiàng)目儲備，加大項(xiàng)目申報(bào)年度新增債券發(fā)行成功率，防止新上項(xiàng)目資金計(jì)劃落空。進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目審批管理。超出財(cái)政承受能力，可能新增政府隱性債務(wù)的，沒有落實(shí)資金來源的項(xiàng)目，一律不予立項(xiàng)，杜絕形成新的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加大市場化融資力度。厘清政府和市場邊界，加快推進(jìn)PPP模式。要重點(diǎn)對醫(yī)院、文化旅游、兵工小鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)生活垃圾及污水處理綜合項(xiàng)目等采用PPP模式吸收社會資本，擴(kuò)大地方政府建設(shè)資金來源，拓展發(fā)展渠道，減輕財(cái)政資金壓力，嚴(yán)控新增債務(wù)。

　　（三）�；�本。優(yōu)先保障“三保”支出，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)和樓堂館所等基本建設(shè)支出，堅(jiān)持依次序保障的原則，將“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；�本民生”作為第一保障次序，將償債支出，包括政府債務(wù)利息支出、政府中長期支出責(zé)任支出和消化財(cái)政暫付款，作為第二保障次序，集中力量，助力三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn)“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保等社會民生事業(yè)發(fā)展，確�；�本服務(wù)均等化，人民群眾基本利益得到保障。

　　（四）壓支出。全面貫徹執(zhí)行縣委、縣政府關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的要求，將過“緊日子”貫穿財(cái)政管理全過程，。一要堅(jiān)持厲行節(jié)約。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)的精神，堅(jiān)持“四減一控”的方式壓減和控制一般性支出。堅(jiān)持壓減一般性支出比例達(dá)上年決算數(shù)的xx%以上，壓縮會議、接待開支，招待費(fèi)只減不增、辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)零增長。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，做到“無預(yù)算不支出”。二要盤活存量資金。加大盤活存量資金工作力度，部門年初預(yù)算基本支出結(jié)余、“三公”經(jīng)費(fèi)結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)以及連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的項(xiàng)目資金一律收回。三要嚴(yán)控非稅成本。xxxx年預(yù)算編制中不再安排非稅收入執(zhí)收部門征收成本，由財(cái)政據(jù)實(shí)核算。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)管理。一是深化預(yù)算管理改革。按照以收定支、壓減一般；兜牢“三保”、保障“攻堅(jiān)”；艱苦奮斗、提質(zhì)增效；量力而行，不超財(cái)力安排項(xiàng)目建設(shè)的原則，科學(xué)、務(wù)實(shí)、穩(wěn)健的編制xxxx年財(cái)政收支預(yù)算。堅(jiān)持政府“三本預(yù)算”精準(zhǔn)對接、統(tǒng)籌算賬，跨預(yù)算、跨級次、跨年度統(tǒng)籌財(cái)力。預(yù)算執(zhí)行中，遵循“先有預(yù)算、后有支出”，除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，一般不增加預(yù)算和出臺增加當(dāng)年支出的政策。二是深化績效管理改革。建立預(yù)算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，建立健全預(yù)算績效管理體系，切實(shí)做到“花錢必有效，無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金使用效益。三是牢守財(cái)政保障安全底線。財(cái)政部門庫款調(diào)度按照先人員工資、后部門運(yùn)轉(zhuǎn)、再基本民生的保障秩序，庫款保障水平低于預(yù)警系數(shù)時(shí)，財(cái)政部門要采取暫停一切非緊要資金撥付的措施，積極組織本級收入和上級調(diào)撥資金，盡快恢復(fù)庫款保障水平恢復(fù)到安全區(qū)間，堅(jiān)守防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)的工作底線。四是推進(jìn)國有資產(chǎn)管理。進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的日常管理，加強(qiáng)自然資源綜合保護(hù)；進(jìn)一步深化國企國資改革，建立政府委托財(cái)政國資監(jiān)管國有企業(yè)的制度體系，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，逐步建立和完善職責(zé)明確、流程清晰、規(guī)范有序的經(jīng)營機(jī)制，逐步建立國有資本經(jīng)營預(yù)算體系，提高國有資產(chǎn)管理水平。

　　做好xxxx年的財(cái)政工作意義重大，我們一定在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開拓進(jìn)取，奮力拼搏，扎實(shí)工作，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全面實(shí)現(xiàn)小康社會、建設(shè)幸福xx提供財(cái)力保障！

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