區(qū)審計(jì)局上半年審計(jì)整改督查工作總結(jié)

　　區(qū)委辦：

　　xxxx年上半年，xx區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和xx市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中、六中全會(huì)精神，切實(shí)履行審計(jì)職能，全面強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。截止x月上旬，已完成審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè)，正在實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目x個(gè)，已完成審計(jì)項(xiàng)目查出管理不規(guī)范資金x.x億元，核減政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)xxx.x萬(wàn)元，移送線索x條。提交審計(jì)專(zhuān)題、綜合性報(bào)告和信息簡(jiǎn)報(bào)xx篇，被批示采用xx篇.次。完成區(qū)紀(jì)委交辦事項(xiàng)x件，區(qū)委、區(qū)政府臨時(shí)交辦的招投標(biāo)事項(xiàng)x件，根據(jù)審計(jì)廳的要求，抽調(diào)x名審計(jì)一線骨干人員參加市縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　一、上半年的主要工作

　�。ㄒ唬╅_(kāi)展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。開(kāi)展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)審查預(yù)算收入征繳、財(cái)政專(zhuān)戶清理、跨年度預(yù)算平衡機(jī)制是否規(guī)范、行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金管理等內(nèi)容，反映了部分項(xiàng)目年初預(yù)算編制不科學(xué)、非稅收入結(jié)算戶資金借出使用、國(guó)庫(kù)未集中支付至采購(gòu)單位等問(wèn)題。在部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，重點(diǎn)審查了區(qū)綜合執(zhí)法局、區(qū)交通局及區(qū)國(guó)土資源局等三個(gè)部門(mén)的預(yù)算指標(biāo)及賬戶經(jīng)費(fèi)情況，反映了個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低、歷年項(xiàng)目結(jié)余資金長(zhǎng)期未使用、貨物港務(wù)費(fèi)未按規(guī)定先征后返等問(wèn)題。下一步將在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的基礎(chǔ)上，綜合其他項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果，依法向政府和人大報(bào)告本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)結(jié)果。

　�。ǘ�）開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真落實(shí)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》，明確xxxx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作任務(wù)。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，注重審計(jì)的深度和質(zhì)量，重點(diǎn)突出領(lǐng)導(dǎo)干部在工程招標(biāo)、承包、施工和財(cái)務(wù)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點(diǎn)，把領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對(duì)人、財(cái)物的管理使用情況相結(jié)合，完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告書(shū)xx份，經(jīng)責(zé)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果報(bào)告x個(gè)。開(kāi)展xx街道、xx街道、xx鄉(xiāng)、旅委等x個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，已移送線索x條。

　�。ㄈ�）開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。按照審計(jì)署的安排，完成了城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)，反映了廉租住房保障資金使用率有待提高，個(gè)別保障對(duì)象未能享受稅收優(yōu)惠政策，多付城鎮(zhèn)危舊房安置購(gòu)房補(bǔ)助款等問(wèn)題。促進(jìn)區(qū)危改辦出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)城鄉(xiāng)危舊房治理改造工作的通知》。完成五水共治——節(jié)水政策措施落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，反映了有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目取水許可未進(jìn)行水資源論證、自備水污水處理費(fèi)無(wú)征收、個(gè)別超計(jì)劃取水水資源費(fèi)漏手等問(wèn)題。實(shí)施旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)行管理情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注已完工的旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)行現(xiàn)狀，審查現(xiàn)有旅游基層設(shè)施項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)及資金是否到位等情況。

　　（四）開(kāi)展政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。探索政府投資項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范政府投資管理行為。今年以來(lái)開(kāi)展?fàn)钤�南片市政工程PPP項(xiàng)目、海洋生態(tài)廊道整治修復(fù)工程PPP項(xiàng)目、海洋公園核心區(qū)藍(lán)色海灣整治項(xiàng)目等x個(gè)跟蹤審計(jì)。原xx縣新城二期河道護(hù)岸工程（新西河、大樸溪）跟蹤項(xiàng)目核減造價(jià)xxx.xx萬(wàn)元，核減率為xx.xx%，有效促進(jìn)工程變更程序規(guī)范和造價(jià)合理控制。對(duì)海濱河左岸綠化及提升工程、海西湖夜景照明工程、勝利岙通訊線路工程等x個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展竣工結(jié)算審計(jì)，已完成x個(gè)結(jié)算項(xiàng)目，核減工程造價(jià) xxx.x萬(wàn)元。反映了工程建設(shè)過(guò)程中存在的項(xiàng)目超概算未報(bào)批、工程招標(biāo)后建設(shè)地點(diǎn)變更增加工程建設(shè)管理難度、簽證單管理不規(guī)范造成結(jié)算爭(zhēng)議較大等問(wèn)題。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化審計(jì)整改督查。把審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改作為推進(jìn)完善政府治理、體現(xiàn)審計(jì)成效的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓，及時(shí)通過(guò)各種渠道和方式向區(qū)委、區(qū)政府和人大常委會(huì)報(bào)告有關(guān)審計(jì)工作，爭(zhēng)取各方面的支持。區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)親自督辦審計(jì)整改，促成拖欠的采礦權(quán)出讓金xxxx多萬(wàn)元正式簽訂分期還款協(xié)議，目前已繳納xxxx萬(wàn)元。進(jìn)一步完善審計(jì)整改系統(tǒng)軟件運(yùn)用，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，整改情況錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目掛銷(xiāo)號(hào)全覆蓋。xxxx年審計(jì)項(xiàng)目已整改到位，xxxx年上半年區(qū)政府和有關(guān)部門(mén)完善出臺(tái)了《xx區(qū)民辦學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》等x項(xiàng)制度。

　　（六）加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量管理。著力提高審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排的科學(xué)性和針對(duì)性，努力使審計(jì)工作確實(shí)圍繞地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大局，以推動(dòng)完善政府治理，提高財(cái)政資金績(jī)效。加強(qiáng)審計(jì)規(guī)范化建設(shè)，推進(jìn)審計(jì)審理和復(fù)核工作，規(guī)范了審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程。探索創(chuàng)新審計(jì)報(bào)告格式和審計(jì)方案編制方法，以增強(qiáng)審計(jì)報(bào)告的可讀性，提高審計(jì)方案的可操作性，有x個(gè)項(xiàng)目在全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比中獲獎(jiǎng)。做好審計(jì)信息公開(kāi)，每周定期在政府OA網(wǎng)、xx審計(jì)網(wǎng)站公開(kāi)黨務(wù)、政務(wù)信息，提高權(quán)力運(yùn)行的透明度，接收群眾監(jiān)督。上半年，共公開(kāi)黨務(wù)政務(wù)信息xx條。

　�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)內(nèi)部機(jī)關(guān)建設(shè)。制定了《xx區(qū)審計(jì)局“擔(dān)當(dāng)有為、強(qiáng)責(zé)提效”作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》，《xx區(qū)審計(jì)局黨組理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，積極配合“正作風(fēng)、樹(shù)形象”五大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，開(kāi)展助力花園村莊建設(shè)活動(dòng)。按照紀(jì)檢監(jiān)察工作辦法，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目做到每周有督查，一月一公布，倒逼項(xiàng)目工作進(jìn)度。開(kāi)展審計(jì)回訪，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”監(jiān)督，主要做好審前教育，審中檢查，審后監(jiān)督。嚴(yán)格考勤考核，將干部考勤與年終考核、干部選拔掛鉤。開(kāi)展了“送愛(ài)心、送溫暖、送服務(wù)”審計(jì)示范服務(wù)隊(duì)活動(dòng)，走村入戶幫扶慰問(wèn)、座談?wù){(diào)研，參與群眾達(dá)xx人。組織開(kāi)展機(jī)關(guān)干部參加“三八”吉尼斯聯(lián)誼賽、登高健身、“清潔家園.大美xx”環(huán)境衛(wèi)生大掃除等活動(dòng)。

　　二、存在的問(wèn)題及下半年安排

　　半年來(lái)，我區(qū)審計(jì)工作雖然取得了一些成績(jī)，但離區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離。如，人員少、任務(wù)重的矛盾仍然突出，政府投資科審計(jì)人員缺乏與上級(jí)交辦的固投審計(jì)項(xiàng)目多的問(wèn)題，如，PPP項(xiàng)目跟蹤審計(jì)存在量大點(diǎn)散跨時(shí)長(zhǎng)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)較高的問(wèn)題；審計(jì)質(zhì)量和水平有待提高，審計(jì)復(fù)核審理把關(guān)方面還應(yīng)加強(qiáng)；被審計(jì)單位整改不到位，審計(jì)結(jié)果運(yùn)用不充分。

　　下半年，我局將繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，科學(xué)履職，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用。

　　一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評(píng)、以評(píng)定審的思路，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)量化指標(biāo)，完成司法局、北岙街道等x個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對(duì)象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到xxx%，經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告對(duì)象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告率達(dá)到xx%，離任交接對(duì)象離任交接率達(dá)到xxx%。

　　二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。完成xx鄉(xiāng)山坪森林公園一期工程、大門(mén)鎮(zhèn)x東嶼臨時(shí)安置房等x個(gè)投資項(xiàng)目結(jié)審計(jì)。繼續(xù)加大對(duì)社會(huì)民生類(lèi)工程PPP項(xiàng)目、南片市政交通PPP工程等x個(gè)跟蹤審計(jì)

　　三是繼續(xù)圍繞民生項(xiàng)目、財(cái)務(wù)收支開(kāi)展審計(jì)。開(kāi)展全省被征地農(nóng)民基本生活保障專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，開(kāi)展xx區(qū)保安xx財(cái)務(wù)收支審計(jì)、全區(qū)財(cái)政支農(nóng)資金使用績(jī)效專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

　　四是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改。強(qiáng)化審計(jì)成果的利用轉(zhuǎn)化，推動(dòng)部門(mén)單位整改審計(jì)的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提高審計(jì)工作效益。督促相關(guān)部門(mén)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告反映的問(wèn)題進(jìn)行整改，整改率要達(dá)到xxx%。

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