區(qū)審計(jì)局2021年政策執(zhí)行情況工作總結(jié)

　　xxxx年，區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹黨的十八大和全國(guó)、省市區(qū)審計(jì)工作會(huì)議精神，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)幫助下，牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求好、積極有為、走在前列”的總體要求，主動(dòng)找準(zhǔn)審計(jì)工作的定位和方向，充分發(fā)揮審計(jì)的建設(shè)性作用，為xx區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展保駕護(hù)航。

　　一、依法審計(jì)，認(rèn)真履職，xxxx年工作成效顯著

　　截至去年xx月底，完成審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè)，查處違規(guī)金額xx萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額xxxx萬(wàn)元（比上年增長(zhǎng)xx.xx%），損失浪費(fèi)金額xxx萬(wàn)元（上年無(wú)）；查處非金額問(wèn)題xx項(xiàng)，審計(jì)處理處罰金額xxxx萬(wàn)元；全年審計(jì)政府投資項(xiàng)目xxx個(gè)，涉及資金xx.xx億元，核減工程款x.xx億元，核減財(cái)務(wù)費(fèi)用xxxx萬(wàn)元。審計(jì)署公布的計(jì)算機(jī)審計(jì)方法評(píng)審結(jié)果，我局報(bào)送的違法生育者少繳社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的計(jì)算機(jī)審計(jì)方法成功入選（xxxx年度寧波市唯一入選的計(jì)算機(jī)審計(jì)方法）。全市審計(jì)工作考核躍升x名。

　　（一）完成政府性債務(wù)審計(jì)工作，做服務(wù)發(fā)展大局的“衛(wèi)士”。政府性債務(wù)審計(jì)是今年審計(jì)機(jī)關(guān)一項(xiàng)重要的工作任務(wù)，時(shí)間緊，任務(wù)重，要求高。x月x日全市政府性債務(wù)審計(jì)工作全面開(kāi)展后，一方面，我局及時(shí)抽調(diào)精兵強(qiáng)將赴江東參加江東區(qū)政府性債務(wù)審計(jì)工作，并承擔(dān)主攻任務(wù)。工作中，審計(jì)組不畏艱難，發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)的作風(fēng)，加班加點(diǎn)，至x月底，率先摸清了該區(qū)政府性債務(wù)底數(shù)和其他相關(guān)債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化情況，分析了地方政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)的總體風(fēng)險(xiǎn)狀況，債務(wù)舉借、管理和債務(wù)管理使用方面存在的主要問(wèn)題，以及地方政府性債務(wù)形成原因等，為加強(qiáng)政府債務(wù)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提供了重要參考依據(jù)。另一方面，協(xié)調(diào)配合做好xx區(qū)的政府性債務(wù)審計(jì)工作。專(zhuān)門(mén)成立兩個(gè)工作小組，積極配合市審計(jì)組的業(yè)務(wù)、后勤、聯(lián)絡(luò)等各項(xiàng)工作，為確保政府性審計(jì)深入開(kāi)展提供服務(wù)。

　　（二）監(jiān)督財(cái)政資金籌集使用管理，做政府投資理財(cái)?shù)?ldquo;謀士”。圍繞財(cái)政資金撥付“一條主線”，以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理、提高財(cái)政資金績(jī)效水平為目標(biāo)，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金籌集、分配、使用和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，協(xié)助政府理好財(cái)。在今年同級(jí)審、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)中（教育局、新聞中心、環(huán)保局）重點(diǎn)關(guān)注xxxx年度部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果、非稅收入和專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用、“三公”經(jīng)費(fèi)的控制以及下屬預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向區(qū)委、區(qū)政府以及區(qū)人大及時(shí)反饋。x月份，區(qū)委書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)聽(tīng)取審計(jì)情況報(bào)告，所提出的一些問(wèn)題引起區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的重視。x月底召開(kāi)的區(qū)十四屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議對(duì)我局所作的《xxxx年度區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》給予肯定，普遍認(rèn)為，今年的審計(jì)工作報(bào)告反映了政府投資項(xiàng)目績(jī)效、政策扶持資金和建筑工程領(lǐng)域存在的問(wèn)題，對(duì)下步政策的制定有很好的指導(dǎo)意義，工作報(bào)告突出了重點(diǎn)、且富有成效。

　�。ㄈ�）關(guān)注重大財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行情況，做保障政策落實(shí)的“維護(hù)者”。對(duì)重大產(chǎn)業(yè)政策貫徹執(zhí)行情況及執(zhí)行效果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，不僅關(guān)系到各項(xiàng)決策部署的政令暢通，而且關(guān)系到全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期又好又快發(fā)展。在工作中，積極探索對(duì)政策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)的有效方法和途徑，加大對(duì)重大財(cái)經(jīng)政策貫徹執(zhí)行情況的跟蹤力度，既促進(jìn)政策措施的落實(shí)，又及時(shí)將相關(guān)政策實(shí)施后所取得的成績(jī)、執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題和改進(jìn)的意見(jiàn)建議反饋給相關(guān)職能部門(mén)，為今后的政策制定和決策部署提供參考。例如，在對(duì)各項(xiàng)政策性資金進(jìn)行跟蹤評(píng)估、檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了存在部分政策扶持資金審核把關(guān)不嚴(yán)，部分經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助政策制度本身存有一定缺陷等問(wèn)題，及時(shí)的向區(qū)政府提出修改建議。對(duì)各鎮(zhèn)（街道）審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)有以前年度開(kāi)設(shè)的“農(nóng)稅專(zhuān)戶(hù)”在農(nóng)業(yè)各稅取消后至今仍未予取消的情況，及時(shí)與區(qū)有關(guān)職能部門(mén)聯(lián)系，要求采取措施統(tǒng)一取消。在區(qū)慈善總會(huì)的xxxx年財(cái)務(wù)收支審計(jì)及首次開(kāi)展的xx有限公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中，重點(diǎn)關(guān)注具體政策的落實(shí)和執(zhí)行情況，并將結(jié)果及時(shí)反饋給區(qū)有關(guān)職能部門(mén)。

　�。ㄋ模�強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，做促進(jìn)依法履職的“監(jiān)督員”。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是從源頭上治理腐敗和加強(qiáng)干部管理，促進(jìn)依法履職的一項(xiàng)有效制度。一是改變以往以查處違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題為主，轉(zhuǎn)向財(cái)務(wù)審計(jì)和績(jī)效審計(jì)并重。分析審計(jì)對(duì)象在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性方面存在問(wèn)題的跡象或績(jī)效不佳的領(lǐng)域，以幫助被審計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行整改。二是把“以審定評(píng)、以審定責(zé)”作為評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的尺度。以數(shù)字和事實(shí)為依據(jù)，客觀公正、實(shí)事求是地評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，做到不脫離當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐臍v史條件和環(huán)境去客觀地評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)和責(zé)任，堅(jiān)持全面地看待問(wèn)題，對(duì)所查的事項(xiàng)采用定性和定量相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。對(duì)未予審計(jì)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)不明的事項(xiàng)不作評(píng)價(jià)。三是開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)范化、信息化試點(diǎn)工作。根據(jù)省、市審計(jì)機(jī)關(guān)相關(guān)部署，xx鎮(zhèn)被確定為我區(qū)的試點(diǎn)單位。目前已按照計(jì)劃完成試點(diǎn)的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)處于評(píng)估總結(jié)階段。四是大幅度的提高任期內(nèi)審計(jì)比例。xxxx年，根據(jù)區(qū)委組織部提出的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托建議，更多的將關(guān)口向事中前移。在任中進(jìn)行有計(jì)劃有重點(diǎn)的審計(jì)，能促使領(lǐng)導(dǎo)干部時(shí)刻繃緊履職、廉政這根弦，自覺(jué)接受監(jiān)督；能更早地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，盡可能地減少損失；也能通過(guò)肯定成績(jī)，指出不足，使審計(jì)結(jié)果為組織人事部門(mén)使用干部所用，切實(shí)解決審、用脫節(jié)問(wèn)題，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能。全年主要完成了教育局、新聞中心、環(huán)保局、xx鎮(zhèn)等主要領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)責(zé)審計(jì)。

　�。ㄎ澹┘哟笳�府項(xiàng)目投資審計(jì)力度，做遏制投資浪費(fèi)的“尖兵”。嚴(yán)格按照“最大限度節(jié)約財(cái)政資金，提高投資效益”的要求，為政府財(cái)政資金支出把好“最后一道關(guān)口”。全年工程項(xiàng)目平均核減率達(dá)x.x%以上，部分項(xiàng)目核減率超過(guò)xx%。從審計(jì)對(duì)象上看：自下半年始，全區(qū)由鎮(zhèn)、街道負(fù)責(zé)建設(shè)但未納入?yún)^(qū)政府年度投資計(jì)劃的批復(fù)概算投資在xxxx萬(wàn)元以上的政府投資項(xiàng)目審計(jì)將全由我局承擔(dān)。我們嚴(yán)格按照“政府投資投放到哪里，審計(jì)監(jiān)督就跟進(jìn)到哪里”的要求，做到應(yīng)審盡審。從審計(jì)方式看，更多是關(guān)口前移，把事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)，有效滲透到政府投資領(lǐng)域的各個(gè)環(huán)節(jié)。今年的跟蹤審計(jì)有：寧波xx核心區(qū)總部經(jīng)濟(jì)商務(wù)樓、xx文化藝術(shù)中心工程等近十個(gè)項(xiàng)目。從審計(jì)管理看，加強(qiáng)了對(duì)新遴選出的中介協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理與考核，推進(jìn)了“陽(yáng)光”審計(jì)，規(guī)范了投資審計(jì)工作秩序。x月底，我局與財(cái)政局通過(guò)聯(lián)合招投標(biāo)，確定了xx家工程造價(jià)企業(yè)作為新一輪的協(xié)審中介服務(wù)單位。同時(shí)，制定和完善了《政府投資建設(shè)項(xiàng)目委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)審查管理考核辦法》等多個(gè)制度，確保協(xié)審單位認(rèn)真落實(shí)八項(xiàng)廉政要求和國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)辦法，做到保證質(zhì)量、廉潔從審。

　　二、銳意進(jìn)取，創(chuàng)新發(fā)展，審計(jì)事業(yè)發(fā)展根基進(jìn)一步夯實(shí)

　　xxxx年在審計(jì)實(shí)踐中，取得了較大的成績(jī)，受到了區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的高度肯定。總結(jié)好全年工作的特點(diǎn)以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、對(duì)于推動(dòng)今后xx審計(jì)工作向更高階段發(fā)展具有重大意義。

　�。ㄒ唬╉槃�(shì)而為，營(yíng)造審計(jì)工作良好氛圍。今年，全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議相繼召開(kāi)，各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)均強(qiáng)調(diào)了審計(jì)工作的獨(dú)特地位與作用，并提出了強(qiáng)化審計(jì)工作權(quán)威的要求。我局順勢(shì)而為，主動(dòng)置身于這個(gè)重要戰(zhàn)略機(jī)遇期中，積極營(yíng)造良好工作氛圍，為充分發(fā)揮審計(jì)促使經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能打下扎實(shí)基礎(chǔ)。一是謀劃召開(kāi)全區(qū)審計(jì)工作會(huì)議。今年x月xx日xx區(qū)審計(jì)工作會(huì)議召開(kāi)，區(qū)長(zhǎng)魏祖民到會(huì)并作重要講話(huà)。會(huì)議總結(jié)了xxxx年全區(qū)審計(jì)工作，部署xxxx年審計(jì)工作任務(wù)，并組織各單位行政“一把手”同主席臺(tái)就座的領(lǐng)導(dǎo)一道參加《審計(jì)法》理論測(cè)試。測(cè)驗(yàn)作為一種創(chuàng)新性的學(xué)習(xí)方式，效果十分明顯。對(duì)于該次會(huì)因故議請(qǐng)假而未參加考試的領(lǐng)導(dǎo)干部，進(jìn)行了補(bǔ)測(cè)；對(duì)于考試不及格的，組織了補(bǔ)考。全區(qū)審計(jì)工作會(huì)議的召開(kāi)影響十分深遠(yuǎn)。二是出臺(tái)了三個(gè)全區(qū)性的文件。x月中旬區(qū)人民政府正式印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》、《xx區(qū)審計(jì)整改工作試行規(guī)定》及《關(guān)于建立xx區(qū)審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》等三個(gè)文件。文件要求提高對(duì)審計(jì)整改工作的重要性認(rèn)識(shí)，不斷加大審計(jì)查出問(wèn)題的整改力度，健全和完善審計(jì)整改工作的長(zhǎng)效機(jī)制和聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保審計(jì)整改落實(shí)到位。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)行審計(jì)整改責(zé)任追溯，按責(zé)任問(wèn)責(zé)。一系列文件的出臺(tái)，為加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加大審計(jì)查出問(wèn)題的整改力度，確保審計(jì)揭示的問(wèn)題糾正到位，推進(jìn)審計(jì)整改工作規(guī)范化、制度化。三是編撰好《xx區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度匯編》一書(shū)。為強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)意識(shí)，將與實(shí)際工作聯(lián)系密切的審計(jì)法律、法規(guī)及本區(qū)與審計(jì)相關(guān)的規(guī)章制度匯編成冊(cè)，為各單位領(lǐng)導(dǎo)及工作人員熟悉、理解審計(jì)政策法規(guī)提供詳實(shí)的參考資料。

　　（二）主動(dòng)作為，圍繞中心提高保障能力。一是注重隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)服務(wù)基礎(chǔ)。通過(guò)積極向上爭(zhēng)取，在一線人員中提拔使用了兩名同志，一名任中層正職，一名任中層副職，此舉有效激發(fā)了干部的熱情與動(dòng)力；選調(diào)具有高級(jí)審計(jì)師資格、碩士學(xué)位的事業(yè)編制人員各x名，招聘編外人員x人，為審計(jì)隊(duì)伍注入了新鮮血液；固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心升格為副處經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議和區(qū)委常委會(huì)討論同意，已報(bào)市編委辦審批。二是注重教育引導(dǎo)，提升服務(wù)水平。教育干部職工要始終在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的角度，從政治上、全局上，觀察和發(fā)現(xiàn)約束經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的帶有普遍性、傾向性的問(wèn)題，促使審計(jì)參謀服務(wù)真正“參”到點(diǎn)子上，“謀”在關(guān)鍵處，成為好的“智囊”，力爭(zhēng)“審計(jì)一個(gè)單位，出臺(tái)一項(xiàng)或一項(xiàng)以上的制度”。x-x月份，因?qū)徲?jì)而出臺(tái)制度共計(jì)有近十個(gè)。如《xx區(qū)學(xué)前專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法》《xx區(qū)普惠性幼兒園認(rèn)定管理辦法》等。三是注重內(nèi)審指導(dǎo)，構(gòu)建服務(wù)發(fā)展大格局。通過(guò)要求應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)的單位設(shè)立機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)開(kāi)展管理、內(nèi)部控制、績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)；督促各單位主要負(fù)責(zé)人履行好內(nèi)部審計(jì)“第一責(zé)任人”職責(zé)；鼓勵(lì)和支持鎮(zhèn)（街道）等組織建立健全內(nèi)部審計(jì)制度等方式，促使內(nèi)審工作更多地融入到審計(jì)監(jiān)管體系之中。

　�。ㄈ�）奮發(fā)有為，力爭(zhēng)審計(jì)工作多出亮點(diǎn)。一是繼續(xù)發(fā)揮審計(jì)在反腐倡廉工作中的積極作用。今年充分結(jié)合具體工作實(shí)際，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)決策和管理活動(dòng)，及時(shí)查處和糾正問(wèn)題，充分發(fā)揮審計(jì)預(yù)警防范作用。經(jīng)由審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供線索一起，相關(guān)兩名正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)被查處。二是繼續(xù)保持計(jì)算機(jī)審計(jì)的優(yōu)異成績(jī)。今年，我局牢牢抓住審計(jì)信息化這條主線，不斷強(qiáng)化和推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)手段的運(yùn)用和創(chuàng)新。以建立審計(jì)數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)在審計(jì)項(xiàng)目中的廣泛應(yīng)用，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法和案例的研究，努力培養(yǎng)更多的計(jì)算機(jī)審計(jì)高手，不斷提高計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)的普及化程度。繼去年，我局AO應(yīng)用實(shí)例被審計(jì)署、省審計(jì)廳通報(bào)表彰后，今年審計(jì)署公布的計(jì)算機(jī)審計(jì)方法評(píng)審結(jié)果，我局報(bào)送的違法生育者少繳社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的計(jì)算機(jī)審計(jì)方法成功入選，這是本年度寧波市唯一入選的計(jì)算機(jī)審計(jì)方法。三是繼續(xù)保持隊(duì)伍建設(shè)的良好態(tài)勢(shì)。今年以“三思三創(chuàng)”活動(dòng)開(kāi)展為主線，不斷強(qiáng)化措施，加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)審計(jì)工作基礎(chǔ)。在“連心解憂(yōu)”活動(dòng)中，創(chuàng)造性將活動(dòng)的開(kāi)展與發(fā)揮區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一起，發(fā)揮協(xié)會(huì)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)的功能，加大對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)的幫扶力度，為全面貫徹落實(shí)新時(shí)期農(nóng)村經(jīng)濟(jì)政策，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)作出積極努力。此種做法，受到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的注意，其中x篇信息、x篇專(zhuān)報(bào)被運(yùn)用。此外，全體機(jī)關(guān)干部能積極主動(dòng)參與到“清潔xx·美麗家園”義務(wù)勞動(dòng)中去，紛紛利用每月第三周星期六組織機(jī)關(guān)干部義務(wù)勞動(dòng)的機(jī)會(huì)，赴莊市街道湯家村參加勞動(dòng)，主動(dòng)加強(qiáng)與人民群眾的血肉聯(lián)系。

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